工程項目部安全保證體系內(nèi)部審核工作程序_第1頁
工程項目部安全保證體系內(nèi)部審核工作程序_第2頁
工程項目部安全保證體系內(nèi)部審核工作程序_第3頁
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工程項目部安全保證體系內(nèi)部審核工作程序1.規(guī)范說明為加強工程項目部安全保證體系的建設和管理，規(guī)范內(nèi)部審核工作，加強安全保證體系的可行性和有效性，制定本程序。本程序主要適用于工程項目部安全保證體系文件的內(nèi)部審核工作，包括但不限于安全保證體系文件編制、修訂和審核等工作。2.工作流程內(nèi)部審核的主要工作流程如下：第一步：審核成員的確定項目部主管根據(jù)工程項目部安全保證體系文件的編制、修訂及審核工作的需要，確定內(nèi)部審核小組成員，制定審核任務分工表。第二步：審核工作安排審核小組成員按照項目部主管制定的審核任務分工表，確定審核工作時間、地點和檢查內(nèi)容。第三步：審核過程實地檢查：審核人員根據(jù)審核目標和審核任務清單，分別到相關部門、現(xiàn)場進行實地檢查和記錄，并了解相關部門和人員的工作情況。文件審查：審核人員對工程項目部安全保證體系文件進行全面、詳細的審查，核實文件的歸檔、編號、版本以及文件內(nèi)容的有效性、合規(guī)性等方面。審核記錄：審核人員要在內(nèi)部審核記錄表上進行現(xiàn)場記錄，并詳細記錄審核的結果和發(fā)現(xiàn)的問題。第四步：審核結果報告審核小組成員按照審核記錄表和審核任務清單，對審核結果進行分析總結，確定缺陷和改進措施，及時向項目部主管報告審核結果，并提出相關的改進建議。3.術語說明項目部主管：指負責工程項目安全保證體系文件編制、修訂及審核等工作的負責人或主管。安全保證體系文件：指工程項目部制定的，符合相關安全標準和規(guī)范的安全管理文件，包括制度、政策、制定文件、標準、規(guī)范、安全手冊等。審核小組：由項目負責人和主管分別指派，專門負責工程項目部的內(nèi)部審核工作的小組。審核任務清單：根據(jù)工程項目部安全保證體系文件編制、修訂及審核等工作的需要制定的任務清單。內(nèi)部審核記錄表：對工程項目部安全保證體系文件審核過程中產(chǎn)生的記錄。4.安全措施負責內(nèi)部審核工作的小組成員要嚴格遵守保密條款，嚴守公司機密。在審核工作時，安全保證體系文件的原件不得離開工程項目部。在內(nèi)部審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應制定整改措施并及時向項目部主管報告。在審查文件時，要保證文件中所包含的信息準確無誤，不能因疏忽等原因漏審或誤審。5.結束語本程序是工程項目部安全保證體系內(nèi)部審核工作的規(guī)范化管理和有效實施的保障。為確保安全保證體系的順利運行和有效實施，內(nèi)部審核工作的每一個人都應嚴格按照工作流程和安全措施執(zhí)行內(nèi)部審核工作。同時，

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