企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范完全手冊

弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊系列企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范手冊配套光盤（配有本書部分控制制度及文案）密姜常濤圖跡編著每目翅錄退第緊1長章餓皇企業(yè)編內(nèi)部作控制擺規(guī)范明——秀資金更 句1侍．閘1球露崗位毀責任插與授掛權(quán)批緩準制品度水 類1舒．補1?。?軋彩資金沾崗位婦責任窯制度戀 鞏1吳．閣1惜．敲2選你關(guān)鍵詠崗位測輪換纖制度蠢 簡1守．平2匙思現(xiàn)金梁和銀凝行存床款管軋控制狂度次 臉1際．瓦2住．陜1圾填企業(yè)浮現(xiàn)金啊管理臭辦法夾 塌1絮．澇2婆．膽2徐注現(xiàn)金謹集中羞收付罵制度勉 松1深．破3前息票據(jù)樂及有挖關(guān)印苗章管鼻理辦損法獨 懲1違．伯3抵．鋒1疾鉗企業(yè)彈票據(jù)撇管理打辦法加 手1津．坡3導．擺2杰平企業(yè)餓印章殊管理維辦法茶 辯1嶄．劍4?？噘Y金難管理音的相腳關(guān)文車件資出料灶 根1擇．演4零．衛(wèi)1涉攀銀行恭對賬物單危 廟1屑．燦4井．策2族似資金考支付蘿申請畜 倦第鐮2西章糾罩企業(yè)脖內(nèi)部跑控制葵規(guī)范滅——跑采購誕 肥2幸．慌1培甲崗位為責任卻與授翅權(quán)批是準制議度匙 溫2具．純1想．椒1給縫采購詳崗位離責任草制度違 杯2銹．慣1達．鍛2迅踐采購災授權(quán)版審批驕制度責 渴2黨．賽2婚狠請購撿與審煙批管真控辦賽法膛 授2含．茄2坦．傍1征至采購徒申請翅管理屯辦法世 哲2輔．緒2簡．禿2豪赤采購嘉預算賞管理雹辦法希 牧2汁．免3霜體采購愧與驗聾收管賤控規(guī)盟范荷 堡2寫．傲3燙．諒1椒炸采購呀管理霸制度謎 俊2蓮．固3率．雁2可戚驗收濤管理恰制度衫 恨2政．夾4笨草采購重付款有管控惰制度斗 古2曬．位4終．斧1誤輸預付狡賬款規(guī)及定似金審雙批制直度繞 曉2萄．爹4瘋．欠2翁廚采購志物品化退貨傳管理矮辦法浴 炭2神．言5壩潔采購扔管理舊的相慘關(guān)文碑件資歌料紐 表2穩(wěn)．昌5呈．媽1池茅請購版單昌 筑2齒．選5瀉．杰2聽羊采購鞠訂單塞 敗第陳3量章下殊企業(yè)寸內(nèi)部珠控制和規(guī)范野——什存貨看 鋒3妹．曉1微誰崗位蛙責任放及授訓權(quán)批賞準制受度湊 單3次．挽1誰．性1借痕存貨披業(yè)務檢崗位佩責任輔制度仿 株3繪．文1擠．陽2烈若存貨鋒業(yè)務瞧授權(quán)董批準劍制度惑 捷3肢．驚2哭斷存貨恒請購騙與采東購規(guī)論范姿 糖3孩．確2席．命1脹幕存貨通采購雹申請攀審批與制度跟 輩3邁．司2呢．勞2小壘存貨蓄預算筑編制倍管理蚊細則巾 頭3子．姓3餐管驗收照與保塔管管悄控規(guī)奪范多 舉3比．裁3宜．末1剩癢存貨浮入庫漫驗收蹦管理擱制度翁 觀3賴．越3拐．傳2漸爪企業(yè)錫存貨鴿保管蘆管理顯制度米 灘3德．圾4答蛇領(lǐng)用逃發(fā)出候與盤媽點規(guī)恨范夢 漿3嬸．垂4營．診1話角存貨慎領(lǐng)用嗽發(fā)出循管理絮制度醒 雄3縫．蒸4椒．幕2掀膊企業(yè)今存貨豈盤點濃管理米細則槽 俗3棄．撿5縫蹤存貨距管理柔的相安關(guān)文濁件資孕料縣 挺3順．石5元．商1是畢倉庫囑請購譽單金 刑3漢．項5簽．宰2味田訂貨子合同逗書辦 瑞第泳4霜章率芳企業(yè)粘內(nèi)部確控制驗規(guī)范巨——漏銷售遼 硬4頸．老1壞雁崗位四責任郵與授喬權(quán)審教批制諒度隊 華4?。畱?zhàn)1左．反1觀禮銷售獎業(yè)務迷崗位并責任妻制度沸 四4四．灶2胖湊銷售虎與發(fā)這貨管鄙控規(guī)赴范股 忠4激．芬2句．換1必籮銷售苗業(yè)務釀預算三制度原 斧4構(gòu)．蜜2洲．吉2扭傭銷售科價格掀管理煉辦法勢 秧4雖．珍3鎖側(cè)銷售梨收款訴管控食規(guī)范逗 旱4贈．背3叢．產(chǎn)1米鉆應收羊賬款謊賬齡拘分析雪制度昨 慚4蟲．梁3股．勝2們惑逾期宇應收境賬款示催收帽制度鑰 矮4刮．梁4害揭銷售痕管理拒的相中關(guān)文澤件資波料扶 帖4哄．趙4寨．氣1?？v銷售膜價目紀表息 卻4薪．歐4鄉(xiāng)．州2喝杏客戶匙信息饑單至 種第現(xiàn)5戚章呼遵企業(yè)帆內(nèi)部盡控制煮規(guī)范語——都工程嬌項目臉 屑5妖．按1點玻崗位昨責任但與授距權(quán)批挎準制酸度刑 偉5劣．聯(lián)1奉．悼1墾波工程喘項目蛇崗位紛責任世制度腫 糕5兼．兇1揉．電2薄微工程柳項目恢授權(quán)念審批腦制度扔 湯5鍵．錄2葛侵項目靜決策冠與招穩(wěn)標管乎控規(guī)輝范棵 供5綢．默2敏．工1聰稀工程盈項目轉(zhuǎn)決策骨管理咸制度星 鍬5苦．肅2畫．煤2扭星工程莫項目雕招標熄管理暗細則北 靜5拴．州3痕販工程條項目炎概預紀算管躬控規(guī)拔范個 丹5衛(wèi)．該3王．萬1鮮反工程猴項目肚概預寶算宣編制薪制度舊 宇5殲．述3駱．協(xié)2方隙工程擦項目階概預際算審嗽核辦疑法鉆 升5口．墓4膛留價款江支付尤與工犧程實括施規(guī)監(jiān)范淹 她5洋．書4些．顯1監(jiān)埋工程遲進度栗價款慎支付垃制度牲 鞭5享．骨4拼．電2電壯工程觀項目注材料撐管理搬辦法柴 眉5誓．曠5吳鋸工程蜘竣工滲決算叼管控貪規(guī)范李 香5說．仔5掃．曲1筍漂竣工慚決算悔管理鎖制度駱 丈5緞．燥5齡．矮2溉慮竣工誓清理永管理水制度霜 勵5茫．惕6至良工程介項目沒管理完相關(guān)街文件背資料既 偵5固．兇6幸．游1器頃企業(yè)男產(chǎn)能促擴建疏工程享項目頂建議精書牽 象5息．哲6識．機2開變項目淡工程跳總承勇包雀合同嗽 特第迷6為章淺瓶企業(yè)乳內(nèi)部隔控制搜規(guī)范傅——翼固定救資產(chǎn)羽 釣6榜．要1錄志崗位亡責任狠與授栽權(quán)批禮準制怖度史 晝6識．幼1揪．婆1疲板固定攻資產(chǎn)巴業(yè)務下崗位皂責任盜制度雨 汽6莖．輝1播．色2碌潛固定銀資產(chǎn)容業(yè)務思授權(quán)末批準伍制度昌 葉6燒．蘋2燦坐取得戲與驗些收管間控規(guī)借范茫 擾6勇．矛2膝．愉1蔥怪固定甘資產(chǎn)駕預算垃管理裙制度盆 援6誼．是2雁．舟2修撤固定婆資產(chǎn)婚請購渠管理增制度尚 帥6距．均3及緣使用捕與維廟護管國控規(guī)偷范綠 步6豬．折3蠻．議1廟蕩固定濾資產(chǎn)判日常槍管理席辦法勇 險6旬．岡3宏．咱2渣松固定疤資產(chǎn)擋目錄鉆管理林制度位 飲6很．杰4穴發(fā)處置岔與轉(zhuǎn)乳移管丑控規(guī)軟范扇 仍6蕩．閱4捧．插1反月固定厘資產(chǎn)肅處置訓制度狐 帝6惑．報4肺．陪2苦共固定確資產(chǎn)井轉(zhuǎn)移柄制度閣 庸6狐．出5銅愉固定么資產(chǎn)店管理晝相關(guān)倘文件棉資料厘 偷6兔．乘5崇．確1沒尺固定井資產(chǎn)儉明細熊表蹈 卸6應．飄5練．棉2尖頓固定見資產(chǎn)觸請購貞單狹 確第澇7刺章豪窩企業(yè)隆內(nèi)部燭控制修規(guī)范謝——座無形閱資產(chǎn)霧 淋7西．多1饒桌崗位肢責任角與授穴權(quán)批沈準制帥度臨 擺7龍．修1標．持1描僚無形檢資產(chǎn)房業(yè)務昂崗位涌責任界制度島 努7囑．屆1賢．藍2征柳無形喜資產(chǎn)醉業(yè)務邪授權(quán)雄批準批制度念 釣7巖．溜2族環(huán)取得堪與驗味收管反控規(guī)狠范牛 停7駝．下2薯．范1拒家無形丈資產(chǎn)嚇預算事管理宏制度寒 悄7司．放2求．擴2宗敗外購弱無形沫資產(chǎn)驕請購柏審批致制度孔 蕉7隔．夫3醉板使用并與保勒全管史控規(guī)席范寶 茫7表．睬3暴．茶1豐拳無形做資產(chǎn)故日常艙管理秤規(guī)范隙 骨7桿．腿3圓．時2趣洲無形未資產(chǎn)碧目錄紀管理塑制度挪 粉7壞．戚4咽祥處置廚與轉(zhuǎn)競移管機控規(guī)云范栗 篇7棗．辰4拾．森1汁揭無形益資產(chǎn)孝處置蔥管理增制度犧 賴7軌．舍4瞎．廁2罷卡重大定無形免資產(chǎn)島處置炭審批污制度忙 秀7汽．喉5堅倚無形狗資產(chǎn)泛管理諸相關(guān)欣文件亭資料菠 滋7途．早5翻．按1禽軌無形沖資產(chǎn)愈請購粥單過 欲7帳．震5尚．唐2盞流無形張資產(chǎn)鉗報廢射單末 牽第濾8迷章孟早企業(yè)芬內(nèi)部濾控制膚規(guī)范假——盒長期屢股權(quán)乒投資絲 披8騰．剛1拋都崗位塘責任還與授攀權(quán)批朋準制膽度親 完8瞇．性1蠅．精1秒卸投資著業(yè)務腦崗位俗責任餓制顫 此8盤．津1劈．乖2疑仍投資帶授權(quán)謹審批該制度因 文8鏡．唇2膏流投資恢可行妥性研簽究、失評估豬與決度策管徹控規(guī)顏范敘 狂8雄．弊2森．沉1灑法可行茅性研損究及來評估折制度傅 胳8木．族2嫁．曠2慨質(zhì)投資裕決策脈審批哪管理償制度秒 深8撐．手3銀狗投資握執(zhí)行珠管控傅規(guī)范蘿 HYPERLINK嚇\猛l驚"_嬌To筐c2尤44棍31行46頓74相"臉奔8并．赤3同．萌1辜厲投資寨執(zhí)行鮮管理德辦法丘 美8褲．鋸3古．塑2彈富外派亮人員鋸適時缺報告許制度歸 萌8處．嗎4桌喜投資栽處置娃管控謀規(guī)范炕 導8哈．滔4羅．糠1盲坑投資極處置濱管理描規(guī)定姥 愁8威．邊4抽．周2騙位投資守處置茂文件率資料簡審核凳制度已 美8胡．逢5哨蝶長期幣股權(quán)樹投資桿相關(guān)澤文件許資料膏 兼8育．兆5活．趁1政識投資煙建議晚書獅 垮8委．蛇5君．莖2獲辰可行答性分雷析報樹告胞 乳第烈9美章勤粱企業(yè)隱內(nèi)部瞧控制友規(guī)范尾——女籌資拋 予9撕．棕1臭沿崗位摩責任惱與授徐權(quán)批蒼準制呢度卸 叼9史．蠅1陳．徐1歪殼籌資定業(yè)務客崗位餡責任屈制度醫(yī) 燕9地．為1照．縱2貍乞籌資南授權(quán)余批準軟管理基制度宋 科9桃．嘆2愈知籌資化決策秧管控樣規(guī)范食 法9要．沉2滔．府1捧賣籌資挺決策譯流程跪管理辜制度伍 闖9州．槳2丟．秩2霉聾籌資字方案端制定熄辦法言 滋9憐．私3詢?nèi)被I資羨執(zhí)行見管控頸制度即 替9器．蔽3櫻．扇1丸潮籌資眨決策縫執(zhí)行在管理唇制度保 顛9幕．練3哄．旗2課魂企業(yè)驗籌資煙業(yè)務蘇公告珠制度朗 暗9旅．鏡4本急籌資泄償付津管控壺制度慮 您9觀．撤4譜．猛1第廳籌資黑業(yè)務掠償付嫌制度徐 功9羅．蟻4配．栽2饅交籌資鎖業(yè)務迅對賬漿管理衫條例撫 茂9漂．錫5肉賊籌資練管理意相關(guān)紛文件延資料猛 警9熄．而5澇．強1語悟籌資仁合同遙 莖9眠．礦5嫩．齊2繩劃承銷蒼合同美 尿第舒10籠章畜暴企業(yè)割內(nèi)部伶控制府規(guī)范斗——油預算劃 療10莖．低1洲較崗位總責任置與授棋權(quán)批者準制晶度析 焦10?。?醋．壓1廢礎(chǔ)預算割業(yè)務愧崗位峽責任涉制度紹 驢10精．戲1配．傍2敬秋預算言管理剃制度斷 鎖10頃．濤2錦明預算辟編制象管控燙規(guī)范準 桐10呀．嶺2三．居1嘉卷預算醒編制蓄管理三制度槍 厭10弱．袋2傲．中2恩吼年度荷預算膨方案取制定擾規(guī)則零 罵10將．李3遮永預算痛執(zhí)行己管控考規(guī)范碼 瞎10卻．傍3國．框1歇盈重大錫預算焦項目冤管理辛辦法峰 讀10禾．灑3笑．庫2穴拌預算懼資金坡支出弦審批括制度虎 蘭10貓．過4撲驢預算由調(diào)整肢分析肆考核亭規(guī)范碗 拼10源．欄4茶．夠1梢聾預算件調(diào)整宵管理饅辦法伴 布10酬．麗4朽．錢2忠俘預算礎(chǔ)執(zhí)行繡分析翼制度冰 印10慘．僅5儉鑰預算瞇管理嶺相關(guān)蔬文件下資料設 伙10晝．泥5拿．辱1袍種年度次預算聽表報 士10欄．震5桂．最2負叛預算蘿執(zhí)行扮分析宇報告左 因第定11醋章步燥企業(yè)杯內(nèi)部運控制漲規(guī)范旋——字成本醫(yī)費用種 培11做．辯1博濕崗位外責任修及授剪權(quán)批橡準齒 館11叢．牢1代．榴1萍潔成本愧費用但業(yè)務惠崗位大責任虧制度輛 著11碎．片1潤．壇2綱該成本宏費用徑授權(quán)個審核禍批準糟制度廣 癢11興．染2銹悶成本螞費用并預測惜預算桶管控能規(guī)范棵 胞11夠．投2私．搖1拌水成本誘費用柿預算倆管理橫制度齡 攜11為．疫2釀．躺2歐矩成本貨費用詞預測基方案脅制定腔辦法賣 軌11開．喝3界賺成本鵝費用稅執(zhí)行殿管控全規(guī)范壤 旺11全．憶3瘡．特1米其成本多費用維支出黎審批暑制度參 詢11零．眉3?。w2線飄內(nèi)部揭勞務裕與產(chǎn)反品轉(zhuǎn)組移成霞本管雅控辦最法鍛 干11紗．敬4子現(xiàn)成本秩費用板核算廉管控墨規(guī)范掠 別11囑．終4秒．脾1井民成本呈費用站核算據(jù)制度霸 樹11賭．志4仿．至2靜妖成本壇費用昌內(nèi)部虎結(jié)算霸辦法江 挺11參．部5燥饞成本夠費用集分析煙與考煎核管渡控規(guī)來范止 侮11去．滲5傍．帽1躬天成本紗費用爹分析碧制度榴 芹11導．葬5蟲．疾2讓久成本單費用辨考核憲制度靠 載11竊．低6在睜成本娘費用各管理地相關(guān)飯文件工資料鐵 粗11艘．圈6鞠．詢1舉幼成本鴨費用驗支出局申請挎表靜 艦11局．基6男．酒2貸虎內(nèi)部償勞務袋、物學品轉(zhuǎn)談移記具錄跨 恨第皺12昏章瞎鋤企業(yè)笑內(nèi)部邊控制芝規(guī)范甚——慈擔保止 刻12低．旁1彎撫崗位明責任圓與授疤權(quán)批逃準制苗度主 方12三．驚1賓．遭1今璃擔保性部門霜崗位作責任待制度插 玩12臣．偏1賤．棚2伍樂擔保齡授權(quán)究審核儀批準墳制度蠶 芒12戀．羅2悟旨擔保見評估啟與審騰批管曾控規(guī)拒范腫 漏12況．主2確．薪1是碧公司塑對外觀擔保樸管理碗制度慧 眠12趟．侄2勿．聚2趴峽公司誕擔?；蝻L險擊評估蝕制度層 膏12萌．棗3壺艦擔保徒執(zhí)行舌管控帥規(guī)范她 拒12棗．慚3門．跨1伶痰擔保獸合同承管理曲方法乎 鹽12舊．偷3毀．旬2密桶擔保嚴信息迫披露灑控制角制度必 口12哥．隱4撫妻擔保嫂執(zhí)行謊管控傍規(guī)范士 層12濫．晃4扭．送1慮唐擔保牧合同巡 企12脾．僚4享．惹2祝鼻擔保怎事項癢臺賬比 單第似13吉章?lián)躜v企業(yè)找內(nèi)部盾控制逝規(guī)范己——找合同賠 汪13聰．蒼1務逗崗位億責任拉與授役權(quán)批疤準制故度西 棵13翅．腫1誕．蕩1衡狂合同布崗位手責任湯制度惱 燕13應．濫1塑．康2雖葵合同戀訂立貪權(quán)限達分級敞授予安制度掌 飽13跡．投2頓痛合同鎖編審趨管控坑規(guī)范窄 樓13漸．壁2圈．尖1傘焦合同爭風險現(xiàn)防范貝制度辰 叼13鏈．殺2顧．笨2繭攻合同頁編制是制度章 醉13鬧．役3和輩合同破訂立益管控扶規(guī)范勻 寶13喬．聚3天．槍1犧箏合同戒保密御制度隨 國13驅(qū)．銅3鳳．虧2奶具合同眉檔案叨管理安規(guī)定楊 震13忽．未4膏動合同河履行必管控泊規(guī)范府 書13背．勇4董．食1膠柳合同妄變更可管理省方法秋 柴13他．院4拔．裂2螞窮合同悄履行德驗收坑制度湖 顆13觀．施5蝶沫合同矩管理泡相關(guān)饑文件治資料詠 圍13呆．科5志．峰1船斥談判塞記錄式表綠 色13伙．截5援．卵2竹州合同飲草案蔑審核摘表脅 序第挑14漢章刊正企業(yè)刮內(nèi)部河控制搶規(guī)范犯——桃業(yè)務雕外包榨 貸14揮．形1疏紗崗位臘責任蠶與授盟權(quán)批振準制班度辦 瓣14坦．畢1粥．淘1氣犧業(yè)務汗外包再崗位杯責任扭制度魯 用14由．壽1奮．逢2騾此業(yè)務產(chǎn)外包姐授權(quán)塌審批防制度很 惡14偏．燭2迫壓外包鈴策略虎及承桌包方牛選擇觀規(guī)范躍 HYPERLINK隸\步l畢"_倚To則c2箏44伴31懸48朽06夜"銅娘14末．趕2粒．箱1護魯承包時方資溫質(zhì)審釀核遴膏選制猛度嚇 蛇14值．椒2態(tài)．譜2乞勵外包飼合同政管理捆制度壁 成14旺．扣3繳疤外包魚業(yè)務永流程抖管控困規(guī)范桶 看14丈．躺3振．溫1召陜外包品業(yè)務踢流程愁控制帖制度夾 下14引．這3聲．跌2霉擦外購組存貨蜓授權(quán)伶管理精制度狹 謙14灶．毀4叉餓外包貍業(yè)務孤管理朱相關(guān)咳文件罩資料戚 壽14晨．海4址．獄1童真承包隨方資玻質(zhì)審盈查表扶 錫14附．蒜4摘．嬌2會霸外包付項目配保密緞協(xié)議沙書族 攀第里15丹章儀報企業(yè)啊內(nèi)部藏控制取規(guī)范漆——沿對子稻公司嫩的控曉制兵 陽15塵．選1層炎子公正司組鏟織及劈人員侍控制芹 交15能．群1瞧．佳1茂肆子公槳司管突理辦游法阻 態(tài)15踐．迅1狠．哨2悠勢母公言司委半派董碗事制疲度乓 漁15查．堪2晉滔子公輩司業(yè)好務層桃面管噴控規(guī)援范甩 湊15古．筒2撈．嚇1頭塌子公刪司業(yè)百務授梅權(quán)審店批制捉度浪 計15禁．按2矩．劍2工胳子公微司內(nèi)晉部審葉計實裂施條特例蘭 翁15鑼．剃3壞廉母子襲公司性合并令財務與報表導管控創(chuàng)規(guī)范液 露15御．士3唇．咱1示堂母子這公司葬合并浩財務們報表悟管理其辦法桃 鄭15顯．畢3纏．堆2前舊母子渣公司撞合并號財務帆報表添編制就規(guī)范跳 摸15摧．薪4繞耀母子繭公司縫管理旦相關(guān)腰文件惰資料和 剛15睡．渾4用．關(guān)1訪荷子公身司內(nèi)覆部審伐計報舟告鏟 范15嗓．阿4怨．妄2器喉子公食司利量潤分瘦配方挪案書 位第叫16陶章辜刮企業(yè)訴內(nèi)部道控制搬規(guī)范表——寸財務乖編制乎報告獨與披礎(chǔ)露卻 浸16嘴．腦1童接崗位順責任樓與投往訴舉影報制移度蘭 抗16白．箏1包．古1弱搭財務裝報告溝編制注與披或露崗獵位責躁任制蛋度缸 惱16灣．弓1鍛．勇2殃睬財務惱舞弊肅和造考假行朱為投且訴舉款報制抽度衛(wèi) 鎮(zhèn)16踩．市2藍壘財務饒報告銅編制刑管控置規(guī)范綿 幻16釣．咽2部．泛1邁透公司切賬務辱調(diào)整押管理隔辦法香 花16鞭．猶2哪．植2位掃重大孝交易扔會計洽處理循辦法孩 迎16家．動3銳孝財務休報告容報送壺與披汁露管糕控規(guī)安范碧 墳16星．名3愧．廊1喪墊會計莊師事譯務所坡選聘盛實施旬細則旺 任16織．告3吃．擁2糖唱財務見報告餓報送裕披露堵管理他制度攜 掉16想．違4為脊財務滔報告疏編制購與披沸露相灶關(guān)文岔件資熟料作 躁16妥．個4誕．垮1畜戀年度所財務刷報告擁編制壓方案穩(wěn) 節(jié)16螞．榨4列．新2墊木企業(yè)屯財務忽報告鼻樣例所示范搶 涌第壺17民章橫凝企業(yè)削內(nèi)部毛控制扮規(guī)范抽——脆人力智資源妹政策革 鞠17諷．溝1虧踏崗位富職責停與人確員管候理制趁度源 帳17涉．乞1祖．潛1綠尤崗位賊說明胖制度釀 坐17也．喊1薯．媽2扛己崗位猾責任醉制度嘴 甘17閥．占2定它招聘猴培訓估與離厭職管癢控規(guī)非范鄰 沫17及．啄2個．秤1稍唱人員脾招聘求制度份 鞠17疼．晃2擱．量2篩舞培訓沫管理鍛制度蘭 楚17漫．揪3顯期人力栽資源籠考核鍛管控肚規(guī)范紅 仙17箱．配3紗．妖1干袋人力稅資源關(guān)績效權(quán)考核裹制度權(quán) 津17型．筋3直．匹2拴弄人力擇資源孟考核舟記錄楚制度小 嗎17提．還4夾岡薪酬此與激必勵管綱理規(guī)騰范賴 欠17牢．鴉4暑．樂1加抗薪酬量管理肌制度飲 炮17纏．招4余．拼2光退年終書獎發(fā)皂放辦召法元 船17草．條5血解人力沿資源需政策坦相關(guān)破文件秋資料玩 酬17更．轉(zhuǎn)5乎．訓1胸瓣需求根分析攤報告者 鑒17逗．嚷5綁．郵2愛慘員工蝕招聘肥計劃閣 尿第緊18飛章際滾企業(yè)探內(nèi)部諷控制滾規(guī)范紅——絹信息箱系統(tǒng)俱一般蓬控制摧 雄18朗．陶1磨旨崗位枕責任蝕與授娃權(quán)審昨批制沾度悲 拔18艦．勵1歪．稀1蓮掏計算舟機信莖息系價統(tǒng)崗窮位責盞任制舊度它 票18聽．咬2與搜信息墳系統(tǒng)鎮(zhèn)開發(fā)扯變更裂與維敘護規(guī)絕范茄 奪18撈．送2濾．茅1耳捏信息朵系統(tǒng)瞎開發(fā)污制度豪 揀18狂．在2禾．豆2緣兆信息取系統(tǒng)鉤應急習制度范 春18推．擇3昏左信息鉆系統(tǒng)榆訪問現(xiàn)安全判管控市規(guī)范或 款18頁．干3睡．層1液蕩信息忘授權(quán)飲使用嗓制度鑼 陜18矛．店3博．需2鳳胳訪問欲安全揪管理旬制度限 就18領(lǐng)．你4利催硬件塌管理粥方法稱 伯18確．拜4郊．毀1為缺硬件列設備塑日?；墓芾韥磙k法奪 沒18綁．點4豐．衡2夾扁硬件民設備娛應急哲處理并辦法龜 旨18蟲．午5看珠會計始信息駕化管近控規(guī)藥范坦 竹18搖．賄5療．閥1似撿信息臺化會餓計檔系案管蹄理制叛度魔 捷18挨．偽5堵．袍2鋤滲會計擴信息唯化操聯(lián)作管交理辦免法線 灣18盛．氏6燈犯信息孕系統(tǒng)慘一般霸控制焰相關(guān)查文件艙資料廁 乓18滑．尾6厘．捷1應趣信息攜密級單劃分開表摧 櫻18副．剩6屬．英2制劑災難摘恢復落計劃殖書員 賽第思19護章圍心企業(yè)粒內(nèi)部攜控制冷規(guī)范蘿——躍衍生蔬工具裁 鴉19胖．金1發(fā)咱崗位鬧責任售及授橡權(quán)審歐批制閃度跌 茶19員．靠1列．愈1紅摸衍生餡工具做業(yè)務愧崗位拋責任幣制度進 怪1烏9稍．糕1登．喜2端配衍生助工具得業(yè)務裝風險露管理我制度吊 允19烘．儉2哈伴衍生趕工具檔交易撥管控拾規(guī)范敵 鄭19耍．鑄2痰．填1愧賠衍生配工具刃業(yè)務飾風險拌評估元辦法衛(wèi) 嬸19旱．表2袖．太2否尋衍生型工具濁交易磁管理成控制飾制度流 戚19鵝．滴3錢兼監(jiān)督懂與檢霜查管昏控規(guī)姥范絡 安19弱．仍3曲．特1休蹤衍生尖工具介交易決記錄榴審查陣辦法榨 屢19研．藍3乒．賺2碰某衍生聽工具犬業(yè)務何執(zhí)行剛審查個辦法暢 甩19啦．勝4古甩衍生嶼工具私管理笑相關(guān)銜文件抗資料械 父19疊．棗4循．臺1網(wǎng)校衍生習工具站業(yè)務蝶風險嶺評估躲報告第 倍19技．便4就．荷2泛茫衍生極工具仙交易營部門最業(yè)務朱臺賬涌 怎第簽20軌章憲戶企業(yè)際內(nèi)部登控制酸規(guī)范脖——附企業(yè)鑄并購林 匯20蝴．桑1驢虎崗位扎責任態(tài)與授野權(quán)批捎準制福度報 授20豐．液1碗．勸1灰銹并購針交易迎崗位凝責任券制度旺 賴20歡．靜1之．圣2贏罷并購香交易溜草案周審核隙制度辜 慢20攔．槽2雪貨并購騾交易滿準備當、調(diào)幅查及更信息晉管控錫規(guī)范撥 執(zhí)20影．藍2暫．抗1約漸并購飛交易占商業(yè)泄機密串保密勿制度損 體20溪．劫2使．趟2邊陰并購挑交易付前期褲文檔掘保存躍制度墓 嬌20釀．稼3示煎公司目并購純相關(guān)北文件絮資料斜 捧20庫．銜3仙．禮1寬柳并購腹保密漆協(xié)議累書粗 桑20愛．猴3芒．劍2敵洞并購利意向講書灶 故第蓋21娃章則百企業(yè)播內(nèi)部網(wǎng)控制慢規(guī)范價——騰關(guān)聯(lián)箭交易唯 熔21兔．背1期御關(guān)聯(lián)漲交易持與報耽告披臭露管盾控制棄度愉 彼21盡．澆1絡．桌1刑級關(guān)聯(lián)做方披蛾露準宏則奪 侍21朋．飄1欄．刻2驅(qū)毛關(guān)聯(lián)奔交易庭詢價脹制度頸 時21列．勁2連攜關(guān)聯(lián)來交易鍵相關(guān)瘡文件店資料確 佩21狠．倒2用．辦1更淋關(guān)聯(lián)滾方聲旅明書嗽 剪21置．頂2防．哈2俊斑關(guān)聯(lián)屋方名掛錄表川 妹第省22歸章琴檢企業(yè)香內(nèi)部織控制興規(guī)范死——丑內(nèi)部聲審計者 量22倍．績1次烤審計欺機構(gòu)種和人早員管甚理制遠度瓣 搞22抄．年1鉗．牙1輩嚇審計伶人員沫后續(xù)百教育極制度續(xù) 擋22晉．福1駝．擺2盲蠶審計幅人員姻工作琴紀律校規(guī)范副 診22駕．雪2燃襲審計陪內(nèi)容居與程糟序管典控規(guī)青范臥 腎22朝．島2槐．公1顛晝內(nèi)部材審計太工作憶制度譽 涉22搖．岸2塔．呢2積屢審計抗報告猜編制綁規(guī)定慘 含22喬．極3茫膏舞弊鐵預防喘檢查逼與匯撒報制末度萌 容22忍．化3肺．錘1登林舞弊斯預防儉管理蓬制度沈 政22功．瘦3倡．四2善戲舞弊作內(nèi)部蛙審計耕準則螺 誤22艇．疑4項創(chuàng)內(nèi)部綠審計汽質(zhì)量僵管控敗規(guī)范吼 默22稠．怨4床．節(jié)1偏零外部肚評價響制度陣 秧22圖．匯4泄．室2蹈命內(nèi)部北審計區(qū)督導奮制度篩 趣22嶄．兄5公稅內(nèi)部匠審計鈴相關(guān)隙文件媽資料坊 短22隱．品5忽．炸1叮暫審計孕通知賤書民 脂22散．謹5毀．析2辟愛審計白意見欠書讓 核第1伯章屆企辛業(yè)內(nèi)贈部控腐制規(guī)標范裝——止資金境1．幕1堂崗友位責旬任與姐授權(quán)蘇批準估制度逃1．盈1．奮1穩(wěn)資歲金崗查位責尾任制汪度驅(qū)1．劣1．穩(wěn)2跌關(guān)虛鍵崗拋位輪記換制雜度討1．蛙2筋現(xiàn)妄金和匹銀行灶存款境管控電制度鍬1．雙2．跪1繼企恥業(yè)現(xiàn)信金管廉理辦再法罵1．禮2．思2擔現(xiàn)唉金集鴨中收刷付制兇度范1．廈3綁票買據(jù)及朵有關(guān)帽印章妹管理滿辦法省1．餡3．羨1襯企矛業(yè)票儀據(jù)管動理辦四法初1．就3．雕2謠企屯業(yè)印叉章管齒理辦俘法哭1．贏4恢資拉金管僑理的流相關(guān)補文件乏資料頌1．丸4．謊1西銀帽行對鋪賬單按賬號揮：睡柳鏡副秘紙鉤臣誦巾澤慎縫掃膽眠磁戶名脊：卡欄糊匯過菊折食撕棚絨怎合寫上期捏余額灘：骨日期剖交易礦類型糖憑證縱種類珍憑證習號化對方驢戶名毅摘要畫借方遞發(fā)生介額導貸方凱發(fā)生襲額吼余額愁記賬捕信息瘡截止腿日期餓：訴始嫩傷賬械戶余誰額：顫盾律竹壞保留后余額猜：尖開貫導掉凍結(jié)掛余額硬：閃狹妥鋼可能用余鍛額：稿1．剛4．么2瘋資杠金支懇付申笛請耍1．扛零星夫費用嚷支付茂申請駛表須申請源項目移申請么日期惕費用饒科目期成本哥歸屬肯代號洲領(lǐng)用喘金額政領(lǐng)用遵部門姑申請勇說核明猶領(lǐng)用帶人僑部門課經(jīng)理豐財務貢總監(jiān)框2．態(tài)項目議經(jīng)費召支付稀申請豬表擠需杏正想符韻切括烏櫻抽善到艘歡歇罵逃腔落約壺再鬼買養(yǎng)摩酸數(shù)背找割扁餃蘇敬蕩物瞞循貼單位某：元論項目森名稱歪所屬遭專項股合同追編號塑收款口人開季戶名脆稱圣收款避人銀逆行賬生號繞收款樸人開翁戶銀冒行練合同胳總額須已付獅款金宵額示第1恩筆支霸付摘第2狂筆支椅付尋第3桐筆支蠟付銜第4蜂筆支冤付鳳第5遇筆支懲付篇本次困支付沫付款囑時間政支付哭信息摔（財罩務部疲填寫最）訓項目當部經(jīng)釋理簽醉字混日期紐只相暢年唉封鵲釀月控狂咐棉日漢經(jīng)辦墓人簽痰字飽日期威勒刑感年籠利是祥月紋北曾浴日擔會計棗簽字仙日期蚊昂智訪年遣百巷瘡月辭甚畏葡日嶄出納撞簽字霞付款拌日期循賀匯紐年舊噴功翼月靈倉保斗日璃第2沃章綿企神業(yè)內(nèi)塊部控姥制規(guī)棍范牲——舅采購鼠2．按1躁崗野位責縣任與丈授權(quán)抄批準賄制度房2．低1．瘋1笛采向購崗役位責換任制恥度漲2．慈1．春2畫采銹購授丙權(quán)審毀批制荒度漲2．濤2僚請假購與范審批醬管控隆辦法招2．如2．兇1章采甜購申釀請管書理辦戲法傘2．辛2．浮2漲采鋼購預默算管鄰理辦煌法思2．菌3害采搜購與列驗收聞管控薄規(guī)范諸2．等3．罰1轉(zhuǎn)采攏購管創(chuàng)理制振度喊2．蘭3．末2酸驗僚收管鎮(zhèn)理制彩度恢2．旨4結(jié)采崗購付委款管叛控制銷度暫2．奸4．呼1銜預胃付賬工款及堅定金撞審批敗制度閉內(nèi)控稱制度畜名稱微預付膝賬款騰及定花金審還批制結(jié)度沒執(zhí)行區(qū)部門轎內(nèi)控宿制度失編號覺監(jiān)督股部門跪制度扔受控門狀態(tài)超生效綢日期雷第1勿條揚目遣的塔為歷加強犧預付備賬款販及定宗金憐的使偶用并牛得到唱及時涉、準宜確的醬反映京，減錫少毒供貨頁商對么公司姥資金蜜的占梁壓，揉使公古司資白金得舌到合茂理運姑用，葉特制秤定本勒制度基。渾第2屋條菌適有用范卸圍離本制懲度適堆用于耀本公存司的救采購威部和籌財務療部。灶第3煙條紗影預付箏賬且款是抓指支公司浪按照閑購貨異合同膏或者壤勞務伍合同慮規(guī)定磚，預楚先支短付給體供貨千方或仆者勞罵務方繩的膛賬丸款。襪在會觸計核酒算上凝一律攻通過逢“杜應付咬賬鼠款攔”獸借方計進行欄核算黨。腥第4會條早烈定金桌是裂指命公司稅為保站證合餅同履侍行，館預先革向均供應腫方或愁勞務趕方映交納俘一定私數(shù)額閑的錢貞款。筑第5經(jīng)條醉預繞付賬到款的內(nèi)使用晝范圍貪1．至合同嘉中明砍確約咬定以散“煮先款銅后貨腿”股方式純結(jié)算士的悉，濾可按孫協(xié)議奶約定漲支付計貨款騙。豈2．抗合同減中規(guī)吹定超糾額度須進貨笨需固先款五后貨救的法。周3．付金額泊比較陰大的低訂單島，為哄得到休額外辜折扣蹦且額燒外折旦扣不錢低于察5桶%的魯。對此類歷付款栽為公誕司授掛權(quán)權(quán)捏限所扒規(guī)定皮的特廟殊駛付款輛，實違際執(zhí)罵行時彼必須嘆按照獸公司擔規(guī)定但的授滅權(quán)權(quán)變限報乖相關(guān)捆領(lǐng)導巷審批值后支慕付。義第6嶼條冠預拔付款擔及定站金審番批規(guī)酒定斷1．寒以預劫付款衡形式指采購壓且采坡購金貿(mào)額在昂5測00僚0元誘以內(nèi)冷的采踐購訂唱單，籮需經(jīng)慮采購惑部經(jīng)閉理審膨核野、陽采購爺總監(jiān)限審批章；采拘購金曬額在叢5瓜00殲0元消（含百）以桶上的冠采購相訂單錄，需月經(jīng)采復購總銅監(jiān)審燒核讀、灰總經(jīng)偏理審石批。欣2．之定金廚數(shù)額籮在5校00裕元以枯內(nèi)的取，采她購部隱經(jīng)理蛾審批輕即可越；5獲00錫～刑2巡00嶼0元皂的，悅采購圈部經(jīng)考理審煤核穩(wěn)、殃采購控總監(jiān)線審批差；2慎0根00怖元以抗上的悠，采聲購總墾監(jiān)審桂核蠢、利總經(jīng)備理審榆批。旦編制罰日期而審核孔日期胳批準畫日期號修改溫標記讀修改唐處數(shù)目修改瘋?cè)掌诶?．票4．視2突采軟購物檔品退狹貨管躁理辦嗓法齊2．唇5族采驕購管子理的竊相關(guān)極文件饒資料庭2．搭5．嚼1行請版購單恩項目蒜品名謎數(shù)量矩單位區(qū)價格夾總金憶額劇1趟2筐3陷…踩合計洞人民擇幣（定RM聯(lián)B撈）字群券穗梁得延遣年壟陵原頁憲頸把辛供應針商名童稱及盒聯(lián)系壯痛報價芳1抖2訓3胳…敲到貨漠時間響及拍付款銜條件自備掩岔足注括請購節(jié)部門程經(jīng)理桶審核付財務什部山經(jīng)理匠審核增總監(jiān)帆審批錯（甜人民內(nèi)幣5氏屈00態(tài)0廟元以傘下汁）幼總經(jīng)屬理審紛批翠（橋人民球幣5戶登00來0炮元以喜上疑）占2．志5．約2賽采度購訂包單膊供應屆商名野稱虜：棗押當競覆塑呼云戲?qū)ぼ涀g波追朋轉(zhuǎn)瓣慢從恒屑寫訂貨位日期揮：瘋姥嗽倉企類陳仙乞歐照交易皇條件雕（分久批交射貨）港：押斑熊陳路駱木據(jù)吐抱永斷患辣損渡塘撕挨為糖叢腥慎鍛悅水筋狠隔衛(wèi)門付款奧條件抹：可絨毀稻昆顏匪細因揉耳靠倍植冒雄腔雀萄街捷爆衫超咳沃桶怕裕彼鮮紛完屈疾憑據(jù)哭攔：鉗獎鋼繼三敗賺藍錘閥饅貓粥沸杜喬米茂帽搞滔慈勻跌沙講采購寨單編滋號：溪壤欄衛(wèi)次吸問驅(qū)走君項次別商品令編號它品名偏/規(guī)腦格序單位萍數(shù)量呀單價堅金額歸交貨率日期大交貨條地點叨注意柿事項膽交易娃條款服（由測公司弟自定陷）防經(jīng)辦針人：哲憂洽紛鉆安撿誓仇皮歉另革審核張人：煮北孔闊鑰蝕抄悄辮碧勇堵的怎審批紙人：愚臣俗啊秩第3偵章風企點業(yè)內(nèi)磁部控愿制規(guī)冶范斗——尊存貨項3．姓1編崗狠位責緣任及蛇授權(quán)好批準解制度暮3．放1．道1已存耕貨業(yè)跡務崗朱位責專任制渡度涌3．青1．稼2史存戚貨業(yè)側(cè)務授呀權(quán)批厲準制江度崇3．放2渣存攝貨請偉購與散采購握規(guī)范甩3．錦2．蛋1驗存悉貨采買購申窗請審坑批制拆度大3．姿2．草2毛存余貨預描算編饑制管陡理細胡則婆3．矛3那驗來收與芝保管邀管控忘規(guī)范鎖3．密3．安1壁存閑貨入酒庫驗東收管鼓理制染度庫3．嶺3．武2勝企安業(yè)存導貨保贏管管最理制旱度拉3．鹿4兔領(lǐng)槳用發(fā)蒸出與澆盤點呆規(guī)范枯3．鴿4．不1由存桐貨領(lǐng)錄用發(fā)費出管絮理制高度盟3．妻4．詠2嘗企筐業(yè)存蘇貨盤捷點管脾理細宅則琴3．容5握存策貨管拉理的歪相關(guān)縣文件五資料或3砌．5溪．1簡橋倉庫蕉請購黎單滾請購蜓部門桐用途匹物品子名稱披型號惡/規(guī)蔥格脫數(shù)量獅單價純小計埋采購傘記錄控備注干時間郊供應舒商句合計坡￥擁：瓶面縱俊閣畜障讀密蹦襪甜仙丟胡利大具寫：街經(jīng)辦婚人：散日駁榆適敗頸餃肌裁殃有逢授于蓋佛超伍護苗效匠確兼認人幸：冬審核至人：侍性莊秋腦匹代筑格陽昨碗澇尸偏析血塞棗呼沒載邁批占準人老：埋3．想5．主2槍訂磚貨合絮同書磁內(nèi)控茫文本稀名稱橡訂貨足合同拜書僵內(nèi)控架文本眠編號踏文本聚受控宋狀態(tài)咸訂貨相單位狡（簡蠢稱礙甲方夜）：社慎糊騰躍割輔堂休于怎20羽09麥年堪10經(jīng)月1旅0日核向科繡仆禮蓬鋪蹈史詳榴五?？希ê嗇敺Q乙程方）料訂購黨如下慕表所麥示的候各類預產(chǎn)品弓。捆訂貨廉信息學表品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額分期交（收）貨數(shù)量超欠幅度（%）總計貨款金額（人民幣大寫）：合同說明：1.貨到驗收結(jié)算；2.包裝運輸由乙方代辦，甲方負擔；3.產(chǎn)品運輸損壞，由乙方負責修復；4.本合同書一式兩份，雙方蓋章簽字后生效；5.有關(guān)技術(shù)要求附件隨本合同書一并執(zhí)行；6.未盡事宜盡可協(xié)商解決；協(xié)商不妥可提交法院仲裁根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲乙雙方就以上商品買賣達成協(xié)議甲方信息乙方信息聯(lián)系：聯(lián)系：鐵路：鐵路：貨物到達站：電子郵箱：電子郵箱：開戶行：開戶行：賬號：賬號：地址：地址：甲方：乙方：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：碌編制然日期驚審核秤日期并批準半日期床修改鄙標記仙修改姿處數(shù)裁修改鏡日期嚴第4快章勢企銅業(yè)內(nèi)眾部控掃制規(guī)菌范貝——炒銷售袖4．衛(wèi)1貸崗必位責儉任與薦授權(quán)珍審批張制度陰4．腳1．源1翁銷宇售業(yè)猜務崗控位責抗任制鴿度串4．趙1．鵲2更收就款業(yè)政務崗科位責傭任制吊度著4．堪2饑銷宗售與右發(fā)貨棵管控焰規(guī)范道4．暈2．切1睛銷僵售業(yè)粗務預論算制卷度悲4．淚2．址2裙銷壯售價罪格管租理辦晶法映4．廈3晶銷書售收泰款管燕控規(guī)郊范寺4．紗3．烈1村應讀收賬幕款賬尺齡分破析制媽度蓬內(nèi)控祥制度有名稱合應收捎賬款庫賬齡碼分析顛制度暫執(zhí)行喬部門秀內(nèi)控指制度最編號祥監(jiān)督側(cè)部門萬制度艱受控刑狀態(tài)陶生效謊日期畏第1狹條某起為避鉆免賬借齡分級析不抽準確贊，或洲由于理未能騾收回蜂或未腦能及蹈時收彼回欠虹款而膝導致深收入遮流失鄭和法保律訴勢訟柴風險興，特攝制定宴本制奉度。馬第2貨條劇筋本制嘗度適存用于禿所有用應收火賬款稍的賬斜齡分踏析。尚第葛3點條惕多賬齡確分析淋法是鄰估計打壞賬規(guī)準備猴損失沿的一更種常傘用方辜法。毫第4堅條采賬針齡分植析法戒是指懂先將帆應收異賬款哀各明陸細賬猶按賬玉齡延進行填分類鞏，然受后針嘉對不歉同賬違齡段拾的應夫收賬策款確因定不值同的呆壞賬爪率訊。言第5沉條捆應款收賬幟款的研賬齡渡越長劃，所纖確定真的壞飄賬率挖越大粱，將悉按桐不同定賬齡譜段計腐算聚所得盼壞賬五損失彩備隱抵數(shù)巡匯總芬，以斗確定起“姑壞賬藝準備粱”規(guī)賬戶桃的期以末余墾額數(shù)殺。哥第6致條敗革采用臨賬齡留分析磚法計菌提壞議賬準破備時籌，收戚到債康務單逢位當積期償粉還的擋部分嶼債務魯后，城剩余拐的碌應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