第2部分安全風險分級管控

2一、工作要求組織機構(gòu)與制度負責安全風險分級管控工作的治理部門。安全風險辨識評估年度辨識評估。每年底礦長組織開展年度安全風險辨評估。評估：水平、采〔盤〕區(qū)、工作面設計前；生重大變化時；產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前；在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。安全風險管控內(nèi)容要求建立礦長、分管負責人安全風險定期檢查分析工作機制，完善；資金有保障?，F(xiàn)場檢查井制度，覺察問題準時整改。公告警示準時公告重大安全風險。保障措施承受信息化治理手段開展安全風險管控工作。定期組織安全風險學問培訓。二、評分方法按表2-1100扣分，各小項分數(shù)扣完為止。工程內(nèi)容中缺項時，按式〔1〕進展折算：A 100C 〔1〕100B式中：A——實得分數(shù)；C——檢查得分數(shù)。2-1煤礦安全風險分級管控標準化評分表工程 標準工程 根本要求 評分方法 得分內(nèi)容 分值— 職責、 分工工作機制〔10分〕

建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工 4作有負責安全風險分級管控工作的治理部門 2建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識4范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程

1分門不得分1處不明2分每年底礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務科室、區(qū)隊進展年度安全風險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、年度爆破、機電運輸?shù)群啙崒е氯核廊簜鹿实奈＜币蛩亻_辨識展安全風險辨識；準時編制年度安全風險辨識評估報 10評估告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并二、 年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計全安 劃、災難預防和處理打算、應急救援預案全風險辨識評估〔 水平、采〔盤〕1次專40 項辨識：分〕 專項重點辨識地質(zhì)條件和重大災難因素等方面存在的安全辨識 8風險；評估補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等

辨識組織者不符合要求不得分，辨識內(nèi)容〔危急因素不存在的評估報告、風險清單、1項扣211分1項扣211分工程工程 根本要求內(nèi)容

標準評分方法 得分分值〔露〕等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：專項辨識由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務科室進展；重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災難因素和設施 8設備運行等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；程、操作規(guī)程

1項扣211分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，技術(shù)、材料試驗或推廣應用前，1次專項辨識：專項辨識由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務科室、生產(chǎn)組織8單位〔區(qū)隊〕進展；等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、消滅重大事故隱患或所1.專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進展；識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲6區(qū)；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件

1項扣211分1項扣211分三、安全風險 管控管 措施控〔35

1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障

5分，人員、技術(shù)、資金1分〕分 2.在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限 4 人數(shù)上限不得分超1〕分工程 標準工程 根本要求內(nèi)容 分值礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實狀況和管8調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工分管負責人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施狀況進展一次檢查分析，檢查管控措施落實情 8況，改進完善管控措施現(xiàn)場煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情 6檢查況，覺察問題準時整改

評分方法 得分做相應調(diào)整或月度管控重點不明確1處扣21分次扣312分未跟蹤管控措施落實狀況或覺察問題未及12分在井口〔露天煤礦交接班室〕或存在重大安全風險區(qū)域公告的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和 4警示主要管控措施

查現(xiàn)場。未公示不得11分信息 化治理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)治理 計、分析、上報等全過程的信息化治理四、保 1．入井〔坑〕人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容障措 包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)〔施 的重大安全風險管控措施〔

4 11分611分15 教育分 〕

1次安全風險辨識評估技術(shù)

5相關(guān)學習人員，1人未1分得分合計：3一、工作要求工作機制建立健全事故隱患排查治理責任體系；治理、督辦、驗收。事故隱患排查查內(nèi)容和排查頻次；排查范圍掩蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位；書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。事故隱患治理分級治理的單位〔部門〕負責；安全措施置警示標識。監(jiān)視治理事故隱患治理實施分級督辦，對未按規(guī)定完成治理的成，閱歷收合格后予以銷號，解除督辦；準時通報事故隱患排查和治理狀況，承受監(jiān)視。保障措施統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化治理；進展匯總分析；關(guān)學問培訓。二、重大事故隱患判定本局部重大事故隱患：未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的；未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度的；未分別配備礦長和分管安全的副礦長的；位或者個人的；〔托管〕但未簽訂安全生產(chǎn)治理協(xié)議，或者〔承托方〔承托方〕再次將煤礦承包〔托管〕給其他單位或者個人的；承包〔托管〕給其他企業(yè)或者個人的；可證、營業(yè)執(zhí)照而進展生產(chǎn)的。三、評分方法扣分，各小項分數(shù)扣完為止。工程內(nèi)容中缺項時，按式〔1〕進展折算：A 100C 〔1〕100B式中：A——實得分數(shù)；C——檢查得分數(shù)。3-1煤礦事故隱患排查治理標準化評分表工程 標準工程 根本要求 評分方法 得分內(nèi)容 分值有負責事故隱患排查治理治理工作的部門 2

得分— 職責、 分工工作機制〔10分〕

建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全4區(qū)隊〕、班組、崗位人員職責明確對排查出的事故隱患進展分級，并依據(jù)事故隱患等級明確相應層級的單位〔部門、人員負責治理、督辦、驗 4收編制事故隱患年度排查打算，并嚴格落實執(zhí)行 4

礦領導不清楚職責1210.5分故隱患進展分級扣211分排查打算或未落實執(zhí)行不得分礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)〔區(qū)隊〕開展一次掩蓋生產(chǎn)6各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方二 案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參與人員、事故隱患排查 2.礦各分管負責人每旬組織相關(guān)人員對分管領域進展1

排查不得分，組織人12110.5分責人未組織排查不得〔 周期30分 范圍〕

次全面的事故隱患排查

6 頻次不符合要求1項2分查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查

不得分，人員、范圍、5頻次不符合要求1項1分崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患 4

排查不得分查臺賬，逐項登記排查出的事故隱登記 患上報管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案“五落實”要求織實施；治理方案按規(guī)定準時上報分級

3 得分，登記不全缺10.5分2得分2要求不得分不符合要求或未按方6 理方案未準時上報扣2分三 治理 不能馬上治理完成的事故隱患由治理責任單〔部、 門〕主要責任人依據(jù)治理方案組織實施事故隱患治理〔 4．能夠馬上治理完成的事故隱患，當班實行措施，及25分 時治理消退，并做好記錄〕

案組織實施不得分實行措施或未準時治31處扣分事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實到位 4

安全措施 2．對治理過程危急性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)視事故隱患治理督辦的責任單位〔部門〕和責任人員四 明確；〔、

4 1分、沒有安檢員監(jiān)視扣1分1220 監(jiān) 治理分督 督辦〕管理

對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位〔部門〕和人員實施督辦；3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位〔部門〕準時記錄治理狀況和工作進展，并按規(guī)定上報

71212分責任單位〔部門〕負責驗收，驗收合格后予以銷號驗收銷號

4 2收不合格即銷號的不得分負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查覺察的事故隱患，完成治理后，書面報告覺察部門 4或其托付部門〔單位〕

定報告不得分每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展狀況；準時在井口〔露天煤礦交接班室〕或其他顯著位置公示 大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任5監(jiān)視 人、停產(chǎn)停工范圍；，承受從業(yè)人員和社會監(jiān)視

2112舉報未核查或核實后2分信息 手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)治理 計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化治理

3 11分礦長每月組織召開事故隱患治理睬議，對一般事故隱改進 患、重大事故隱患的治理狀況進展通報，分析事故隱患五