合同自查整改情況報(bào)告

第第10頁共10頁合同范本之合同自查整改狀況報(bào)告合同自查整改狀況報(bào)告【篇一：合同治理自檢報(bào)告】成為企業(yè)在市場競爭中不行或缺的重要標(biāo)簽。依據(jù)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX〔下簡稱“公司”〕狀況匯報(bào)如下：xx3月份制定了《XXXXXXXXXXXXXXXXXXX》〔XXXX〕，質(zhì)量保證金治理。企業(yè)治理部設(shè)兼職合同治理人員兩名，同時(shí)負(fù)責(zé)日常合同簽因輪休出現(xiàn)合同治理斷層狀況?！?〕中，嚴(yán)格前期調(diào)研、嚴(yán)把法人資格關(guān)、合同條款關(guān)、履約力量關(guān)“零失誤”。1、前期調(diào)研：依據(jù)上級合同治理方法規(guī)定需進(jìn)展調(diào)研的項(xiàng)2部門及相關(guān)部門會同合同相對方共同審定，并填寫合同洽談記錄。合同洽談記錄作為合同審批依據(jù)并與合同一起存檔。3、合同審批：公司在進(jìn)展合同審批時(shí)，嚴(yán)格依據(jù)能化公司的修改意見執(zhí)行。4、合同簽訂：完成合同審批后，合同主管部門派專人攜全部作?！捕乘恪τ诠こ毯贤?，由能化公司組織，在每月24日進(jìn)展劃線，施料確認(rèn)。付進(jìn)度款。以保證合同的正常履行，保證礦井的正常建設(shè)。〔三〕手續(xù)齊全，資料完整，做到合法有效。目前，xxxxxxxx共有5項(xiàng)合同變更，詳見下表?！菜摹澈贤m紛目前，XXXXXXXXXXXX722日，共簽訂各類合同份〔〕。其中：設(shè)備份：租賃合同份；其他合同份〔勞保，勞務(wù)派遣、網(wǎng)絡(luò)接入等〕。xx年以來，共簽訂合同份，其中設(shè)備合同份，材料合同份，其他合同份。4、紙質(zhì)資料治理全部紙質(zhì)合同均由合同主管部門存檔治理說明盒內(nèi)全部合同的明細(xì)，以便查找。4案治理人員，并建立了完善的合同臺賬，涵蓋合同的簽訂、生效有關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策供給依據(jù)。目前已建立紙質(zhì)臺賬及電子臺賬，并隨時(shí)保持完整全都。細(xì)記錄合同收發(fā)及借閱狀況。前暫無具有合同治理資質(zhì)人員〔1〕，現(xiàn)有的兩名兼職合同治理人員無法全身心的投入在合同治理工作中，因此難免會消滅疏漏。2局部合同資料不完整公司局部合同存在檔案資料不齊全缺少發(fā)包申請書、合同審批表等資料。五、改進(jìn)措施1、加強(qiáng)合同治理人員的理論學(xué)習(xí)，努力提高打算，在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)參與集團(tuán)公司組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2并存檔。必要時(shí)與能化公司風(fēng)險(xiǎn)治理溝通，補(bǔ)辦相關(guān)資料。xx724：XXxxxxxxxx落實(shí)xxxxx公司系統(tǒng)xx和落實(shí)前期“壓庫存，防風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)檢查治理工作成果，防范和?，F(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：一、工作組織為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)治理，準(zhǔn)時(shí)查找、覺察和訂正，xx以公司總經(jīng)理為組長的專項(xiàng)檢查小組，并于171月16日圍繞公司xx制度執(zhí)行、風(fēng)控防范等方面進(jìn)展了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，具體成員如下：小組組長：XXXXX、XXX、XXXXXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX二、自查根本狀況本次排查對象包括公司本部、XXX房產(chǎn)、XXXX題，重梳理整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對去化措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)做出了調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)自查，公司決策的重大業(yè)務(wù)和治理事項(xiàng)總體較標(biāo)準(zhǔn)，不存經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。具體檢查結(jié)果報(bào)告如下：〔-〕1：自xxxxxxxx進(jìn)展異地工程治理以來，xx公司現(xiàn)有xxxx銘業(yè)、xxxx、xx工程經(jīng)營治理風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：加強(qiáng)公司權(quán)限治理，結(jié)合公司工程開發(fā)具體實(shí)際房地產(chǎn)開發(fā)公司、兩家下屬物業(yè)公司的治理權(quán)限。目前整改進(jìn)度：重梳理所屬公司、物業(yè)公司權(quán)限審批流XXXX公司治理細(xì)貝I］》o估量整改完成時(shí)間：xx4〔二〕1：xxxxxx抱負(fù)城工程所在渾南區(qū)域?yàn)閤x普遍實(shí)行低于本錢價(jià)銷售，試圖用以價(jià)跑量的方式防止資金流斷裂，導(dǎo)致公司xx整改措施：公司對xx抱負(fù)城商品房庫存狀況進(jìn)展梳理，并依據(jù)公司自身工程及意向客戶特點(diǎn)敏捷制定銷售策略，加速去化在售產(chǎn)品的存量。目前整改進(jìn)度：xx12個(gè)月銷售周期，多條產(chǎn)品線并走，形成價(jià)格階梯，以擠壓客戶，去化主力產(chǎn)品。在xx12月底前銷售額力爭既定目標(biāo)?！踩?xx7款5、96xx的流淌性風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：依據(jù)公司經(jīng)營打算安排，樂觀與交通銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，申請文萃路工程開發(fā)貸款約2億元；同時(shí)加強(qiáng)與信托等融資機(jī)構(gòu)進(jìn)展溝通協(xié)商、籌措資金，樂觀探究構(gòu)建“金融地產(chǎn)”合作開目前整改進(jìn)度：結(jié)合公司經(jīng)營進(jìn)展資金需求，財(cái)務(wù)部在年初制定xxxx年上半年取得相關(guān)融資。估量整改完成時(shí)間：xx7〔四〕1：xx抱負(fù)城三期材料出入庫手續(xù)存在個(gè)別批次材料因直接現(xiàn)場出庫導(dǎo)致掌握不嚴(yán)，消滅手續(xù)日期全風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：針對xx抱負(fù)城三期出入庫治理不標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，工目前xx〔分包〕單位門窗、電1270%、90%o保復(fù)工前的門窗、電梯后續(xù)使用。目前整改進(jìn)度：對已對xx抱負(fù)城庫存材料進(jìn)展全面清理盤點(diǎn)單位派人現(xiàn)場負(fù)責(zé)看護(hù)中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進(jìn)展維護(hù)。2：XX措施:目前工程公司處于股權(quán)退出階段，由于XX泉天下工程地處三四線城市，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)市場形勢更為嚴(yán)峻，目前尚無法XX處于緩建狀態(tài)，由于目前公司資金周轉(zhuǎn)較困難，在該工程重啟動前，準(zhǔn)時(shí)與各付款單位進(jìn)展溝通、協(xié)調(diào)。目前整改進(jìn)度：依據(jù)公司總部處谿工作相關(guān)要求，梳理工程公司xx分類，并在合理掌握工程開發(fā)節(jié)奏的根底上，暫緩工程款支付。工程款支付工作。三、整改結(jié)果針對自查中覺察的上述問題，xx公司將在后續(xù)的工作中進(jìn)一步穩(wěn)固自查整改成果，不斷完善和標(biāo)準(zhǔn)工作程序，防范躲避風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，為了穩(wěn)固此次自查自糾工作的成果并建立防治的長效機(jī)制，公司將在嚴(yán)格落實(shí)整改的根底上，明確內(nèi)部治理權(quán)限和職責(zé)，深化規(guī)范性經(jīng)營的生產(chǎn)治理理念，盡可能避開同類問題重復(fù)發(fā)生，最大限度的降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?！酒汉贤瑢ｍ?xiàng)檢查報(bào)告】京市“集團(tuán)系統(tǒng)企業(yè)合同治理及履行狀況專項(xiàng)檢查方案》的要求xx326進(jìn)展了專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將有關(guān)檢查工作通報(bào)如下：—、檢查狀況：依據(jù)心集團(tuán)提交的自查報(bào)告及現(xiàn)場檢查，**集團(tuán)合同整體概況如下：1、合同治理制度及流程標(biāo)準(zhǔn)狀況“集團(tuán)自xx求先后制定《合同治理規(guī)定》、《外聘法律參謀治理規(guī)定》、核，分管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較標(biāo)準(zhǔn)。2、合同簽訂履行狀況xx年至xx**集團(tuán)合同簽訂履行狀況如下表：3、合同履行風(fēng)險(xiǎn)防范狀況**集團(tuán)對合同履行的風(fēng)險(xiǎn)防范主應(yīng)