培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理制度.==管理制度

什邡市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理制度（試行）(初稿修改 )為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)的意見》 （國發(fā)[2010]36 號(hào)）和《德陽市財(cái)政局 德陽市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)專項(xiàng)資金管理有關(guān)問題的通知》 （德市財(cái)社[2011]143 號(hào)）精神，以及德陽市人力資源和社會(huì)保障局 德陽市財(cái)政局[2011]1314 、[2012]116 號(hào)文件要求,保證技能培訓(xùn)質(zhì)量和就業(yè)專項(xiàng)資金規(guī)范安全使用，促進(jìn)全市就業(yè)技能培訓(xùn)工作的正常開展，做到公開、公平、公正。特制訂培訓(xùn)工作內(nèi)控管理制度如下，嚴(yán)格執(zhí)行開班申請(qǐng)、過程檢查、結(jié)業(yè)審核制度。請(qǐng)各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。1、培訓(xùn)對(duì)象資格審核制度。各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真按照德人社辦發(fā)[2011]1313 號(hào)文要求，對(duì)申請(qǐng)培訓(xùn)人員的身份認(rèn)真核實(shí)，在按照規(guī)定要求申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，并做好培訓(xùn)前期準(zhǔn)備工作，建立培訓(xùn)對(duì)象基本情況臺(tái)賬備查。2、培訓(xùn)申報(bào)制度。申報(bào)培訓(xùn)班經(jīng)公開招投標(biāo)程序，就業(yè)局相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，方可開班，否則不予認(rèn)可。就業(yè)局工作人員將在規(guī)定工作時(shí)限內(nèi)，按照要求對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦班條件進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，符合開班條件的，出具《開班通知書》通知開班，不符合條件的，以書面形式告知其原因。3、現(xiàn)場巡查制。對(duì)經(jīng)審批同意開辦的培訓(xùn)班，就業(yè)局將會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行不少于二次的現(xiàn)場隨機(jī)抽查，核查清點(diǎn)培訓(xùn)人數(shù)，檢查教學(xué)計(jì)劃執(zhí)行及考核情況，并做好檢查記錄。開班檢查重點(diǎn)要結(jié)合培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供的設(shè)備清單、師資等認(rèn)真核對(duì)是否到位、場地是否能滿足培訓(xùn)需要；檢查教材是否發(fā)放；檢查培訓(xùn)是否按計(jì)劃執(zhí)行。中途檢查要重點(diǎn)檢查教學(xué)過程是否按照教學(xué)計(jì)劃，有序組織和進(jìn)行。質(zhì)量檢查記錄表必須現(xiàn)場填寫，請(qǐng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師確定簽字。若參加培訓(xùn)學(xué)員達(dá)不到 65%以上，將責(zé)令其進(jìn)行整改。若參加培訓(xùn)學(xué)員達(dá)不到50%以上，本培訓(xùn)班將視同作廢。如檢查中有其他問題，將以書面形式向機(jī)構(gòu)進(jìn)行通報(bào)。4、考核鑒定制度。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)或企業(yè)新錄用人員崗前就業(yè)技能培訓(xùn)結(jié)束，所有人員必須參加職業(yè)技能鑒定（含專項(xiàng)能力考核），職業(yè)技能鑒定（含專項(xiàng)能力考核）的理論知識(shí)考試由什邡市就業(yè)服務(wù)管理局組織實(shí)施進(jìn)行統(tǒng)考。實(shí)際操作技能考核由德陽市技能鑒定指導(dǎo)中心按照“考培分離”的原則安排鑒定機(jī)構(gòu)實(shí)施考核工作。要嚴(yán)格實(shí)行鑒定質(zhì)量督導(dǎo)制度，做好考核現(xiàn)場各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，確保鑒定質(zhì)量。一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象，情況嚴(yán)重的，取消其代為申請(qǐng)培訓(xùn)補(bǔ)貼資格。5、網(wǎng)絡(luò)管理制度。各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)要對(duì)培訓(xùn)學(xué)員信息實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理，開班申請(qǐng)后，要檢查參加培訓(xùn)學(xué)員信息是否錄入人力資源信息管理系統(tǒng)。要加強(qiáng)對(duì)學(xué)員參加培訓(xùn)、享受培訓(xùn)政策情況全部過程的管理，系統(tǒng)記錄將作為撥付經(jīng)費(fèi)的依據(jù)。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃制定教案，并督促學(xué)員做好筆記。建立健全好基礎(chǔ)臺(tái)賬和學(xué)員檔案資料。6、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與補(bǔ)貼審核制度。人力資源和社會(huì)保障部門在收到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的補(bǔ)貼申報(bào)材料后，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)認(rèn)真履行審核職責(zé)，由就業(yè)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)對(duì)資料進(jìn)行初審，報(bào)人力資源和社會(huì)保障部門審核。初審時(shí)通知被審核培訓(xùn)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員參加，審核按照補(bǔ)貼申報(bào)人員的 25%進(jìn)行抽查，抽查過程中出現(xiàn)參加培訓(xùn)人員聯(lián)系不上或者其他將按照比例扣減， 虛報(bào)5人以上本班次作廢。并填寫隨機(jī)抽查記錄表，由審核人員和被審核培訓(xùn)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員簽字備查，以此作為補(bǔ)貼撥付的依據(jù)。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個(gè)分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團(tuán)堅(jiān)持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督