2023年信息化建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則

信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則信息技術(shù)治理手冊(cè)1信息技術(shù)治理手冊(cè)1信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則編輯整理：敬重的讀者朋友們：是我們進(jìn)步的源泉，前進(jìn)的動(dòng)力。本文可編輯可修改，假設(shè)覺得對(duì)您有幫助請(qǐng)保藏以便隨時(shí)查閱，最終祝您生活快活業(yè)績(jī)進(jìn)步，以下為信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則的全部?jī)?nèi)容。(〕信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則編輯整理：張嬗雒教師敬重的讀者朋友們:這里是編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事細(xì)心編輯整理后公布到文庫，公布之前我們對(duì)文中內(nèi)容進(jìn)展認(rèn)真校對(duì)，但是難免會(huì)有疏漏的地方，但是我們?nèi)稳黄谕畔⒒ㄔO(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則這篇文檔能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來便利。同時(shí)我們也真誠的期望收到您的建議和反響到下面的留言區(qū)，這將是我們進(jìn)步的源泉，前進(jìn)的動(dòng)力。本文可編輯可修改，假設(shè)覺得對(duì)您有幫助請(qǐng)下載保藏以便隨時(shí)查閱，最終祝您生活〔內(nèi)容。信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則信息技術(shù)治理手冊(cè)3信息技術(shù)治理手冊(cè)3名目\l“_TOC_250010“概述 4\l“_TOC_250009“適用范圍 4\l“_TOC_250008“名詞解釋 4\l“_TOC_250007“工程把握流程 5\l“_TOC_250006“階段評(píng)審 7\l“_TOC_250005“工程啟動(dòng) 8\l“_TOC_250004“需求調(diào)研 10\l“_TOC_250003“工作量評(píng)估 12\l“_TOC_250002“供給商考察 13\l“_TOC_250001“10選購 15\l“_TOC_250000“11設(shè)計(jì) 1612編碼 1813測(cè)試 1914部署 2115試運(yùn)行 2216上線 2517驗(yàn)收 26概述本方法對(duì)信息化工程建設(shè)過程的把握流程進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)流程中各階段的工作步驟、職責(zé)和要求進(jìn)展具體描述。全部信息化工程建設(shè)應(yīng)遵循本治理規(guī)定，以降低工程風(fēng)險(xiǎn)，提高工程質(zhì)量。適用范圍本方法適用于廈航全部信息化建設(shè)工程的治理,包括信息系統(tǒng)、信息根底平臺(tái)、弱電工程的建設(shè)、升級(jí)、改造等.名詞解釋需求單位：指提出工程建設(shè)需求的單位或工程使用、保障單位，信息部下屬各處室也可作為需求單位.主要需求單位：指工程實(shí)現(xiàn)的主要業(yè)務(wù)或功能的治理單位.主辦單位:指擔(dān)當(dāng)工程主要建設(shè)任務(wù)的信息部下屬各處室.工程組：由主辦單位、需求單位、供給商人員共同組成，分工協(xié)作共同擔(dān)當(dāng)工程建設(shè)任務(wù)。工程類型類型自研軟件合作研發(fā)軟件整體外包軟件編碼外包軟件外包軟件維護(hù)通用商業(yè)軟件專用商業(yè)軟件技術(shù)效勞重大設(shè)備一般設(shè)備

描述指由公司研發(fā)人員自行設(shè)計(jì)、編碼的應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)模式.設(shè)任務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)模式。指由開發(fā)商擔(dān)當(dāng)主要設(shè)計(jì)、編碼任務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)模式.指由公司研發(fā)人員設(shè)計(jì)、外部軟件公司編碼的應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)模式。指由外部軟件公司對(duì)現(xiàn)有軟件進(jìn)展完善,不轉(zhuǎn)變主要功能和技術(shù)的應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)模式。指選購操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、安全證書等功能通用的商業(yè)軟件。能差異較大.如：集群軟件、防病毒軟件、系統(tǒng)監(jiān)控軟件、主機(jī)訪問把握軟件等。oracle維保效勞、網(wǎng)站安全評(píng)估、信息系統(tǒng)測(cè)評(píng)等效勞。指選購小型機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、災(zāi)備等選購金額大、部署簡(jiǎn)潔、影響面大的設(shè)備。PCPC弱電工程弱電工程指與基建有關(guān)的智能化系統(tǒng)建設(shè)，如：綜合布線、機(jī)房建設(shè)、智能消防等。工程把握流程工程實(shí)施過程包括工程啟動(dòng)、需求調(diào)研、供給商考察、選購、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、部署、試運(yùn)行、上線及驗(yàn)收等階段,工程啟動(dòng)階段應(yīng)依據(jù)工程類型、工程規(guī)模、建設(shè)方式等特點(diǎn)確定工程把握流程.下表為各類工程的根本把握流程和流程調(diào)整說明。類型工程啟動(dòng)需求調(diào)研驗(yàn)收

工程把握流程設(shè)計(jì)編碼測(cè)試〔部署〕試運(yùn)行上線自研軟件

部署過程簡(jiǎn)潔、涉及面廣、影響范圍大的工程，應(yīng)增加部署階段,制定具體的實(shí)施方案，實(shí)行有效的風(fēng)險(xiǎn)把握措施前方可實(shí)施。審階段;3段；分期進(jìn)展；規(guī)律簡(jiǎn)潔的工程應(yīng)在設(shè)計(jì)階段進(jìn)展具體設(shè)計(jì);爭(zhēng)論性質(zhì)的工程啟動(dòng)和驗(yàn)收環(huán)節(jié)應(yīng)按要求進(jìn)展評(píng)審；合作研同自研軟件發(fā)軟件工程啟動(dòng)業(yè)務(wù)調(diào)研供給商考察工作量評(píng)估選購需求調(diào)研整體外設(shè)計(jì)編碼測(cè)試〔部署〕試運(yùn)行上線驗(yàn)收包軟件獨(dú)家談判的工程可以跳過供給商考察階段；其他說明同自研軟件類工程。工程啟動(dòng)需求調(diào)研設(shè)計(jì)工作量評(píng)估選購測(cè)試〔部署〕試編碼外軟件維通用商業(yè)軟件

運(yùn)行上線驗(yàn)收的工程要先按選購要求簽訂協(xié)議;其他說明同自研軟件類工程.工程啟動(dòng)選購維護(hù)驗(yàn)收應(yīng)記錄維護(hù)過程和品質(zhì)，作為驗(yàn)收依據(jù)，維護(hù)記錄格式見《軟件維護(hù)單》模板.工程啟動(dòng)選購驗(yàn)收件，或上級(jí)單位要求使用的指定軟件.可不召開正式驗(yàn)收會(huì)。信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則信息技術(shù)治理手冊(cè)信息技術(shù)治理手冊(cè)6工程啟動(dòng)工程啟動(dòng)驗(yàn)收需求調(diào)研供給商考察選購〔部署〕試運(yùn)行上線專用商業(yè)軟件針對(duì)需要定制的軟件，或不同品牌功能差異大的軟件。部署過程簡(jiǎn)潔、涉及面廣、影響范圍大的工程，應(yīng)增加部署階段,制定具體的實(shí)施方案方可實(shí)施。工程啟動(dòng)需求調(diào)研供給商考察選購效勞驗(yàn)收技術(shù)服如需求明確可《工程啟動(dòng)分析報(bào)告中描述跳過需求調(diào)研階段;務(wù) 應(yīng)記錄效勞過程和品質(zhì),作為驗(yàn)收依據(jù)，維護(hù)記錄格式見《技術(shù)效勞單》模板；可不召開正式驗(yàn)收會(huì)。備工程啟動(dòng)需求調(diào)研供給商考察選購部署上線驗(yàn)收備工程啟動(dòng)選購驗(yàn)收可不召開正式驗(yàn)收會(huì)。程任務(wù)書編制設(shè)計(jì)及深化造價(jià)編制工程選購施工工程驗(yàn)收治理方法詳見《弱電工程建設(shè)治理制度》階段階段評(píng)審材料/工作成果《工程啟動(dòng)分析報(bào)告》、《選購要求〔初稿〕》業(yè)務(wù)調(diào)研《業(yè)務(wù)需求說明書》把握方式評(píng)審需求部門負(fù)責(zé)人簽字需求調(diào)研供給商考察《需求規(guī)格說明書》、界面設(shè)計(jì)包(軟件研發(fā)項(xiàng)目〕《單一來源選購說明書》評(píng)審評(píng)審選購《選購溝通會(huì)會(huì)議紀(jì)要》《選購合同》工作量評(píng)估《工作量評(píng)估報(bào)告》審批流程合同會(huì)簽高級(jí)架構(gòu)師審試核設(shè)計(jì)《概要設(shè)計(jì)說明書》《具體設(shè)計(jì)說明書》評(píng)審部署《實(shí)施打算及方案》評(píng)審編碼測(cè)試源程序、《代碼走查報(bào)告》《測(cè)試打算》《測(cè)試記錄表》《測(cè)試報(bào)告》主辦處室經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審運(yùn)行 《試運(yùn)行打算》《運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)》《用戶手冊(cè)》 評(píng)審《測(cè)試報(bào)告》上線《試運(yùn)行報(bào)告》評(píng)審驗(yàn)收《用戶意見》《驗(yàn)收申請(qǐng)》評(píng)審維護(hù)《軟件維護(hù)單》驗(yàn)收時(shí)檢查信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則信息化建設(shè)治理方法實(shí)施細(xì)則信息技術(shù)治理手冊(cè)10信息技術(shù)治理手冊(cè)10《初步造價(jià)概算》詳見《弱電工造價(jià)編制工程選購《工程量清單》《工程把握價(jià)》程建設(shè)治理制度》施工詳見《弱電工程建設(shè)治理制度》工程驗(yàn)收效勞任務(wù)書編制《技術(shù)效勞單》《初步弱電設(shè)計(jì)需求報(bào)告》效勞任務(wù)書編制《技術(shù)效勞單》《初步弱電設(shè)計(jì)需求報(bào)告》《技術(shù)方案》《技術(shù)標(biāo)書》《可施工藍(lán)圖》驗(yàn)收時(shí)檢查設(shè)計(jì)及深化階段評(píng)審用于檢查階段成果是否到達(dá)要求，工程啟動(dòng)、需求調(diào)研、供給商考察、設(shè)計(jì)、試運(yùn)行、上線、驗(yàn)收等階段需要進(jìn)展評(píng)審,評(píng)審?fù)ㄟ^前方可進(jìn)入下一階段的工作。階段評(píng)審分為正式評(píng)審和非正式評(píng)審兩種方式.正式評(píng)審需召開評(píng)審會(huì)議并在會(huì)上審查材料，非正式評(píng)審不需召開評(píng)審會(huì)，評(píng)審組、工程組之間承受電子郵件、即時(shí)通信等非正式方式審查材料。無論何種評(píng)審，評(píng)審組均需指出評(píng)審材料中存在的缺陷，并得出評(píng)審結(jié)論。工程組需修改全部缺陷前方可進(jìn)入下一階段工作。職責(zé)與流程工程組預(yù)備評(píng)審材料，提交到規(guī)劃質(zhì)量處進(jìn)展準(zhǔn)入檢查；如材料未通過準(zhǔn)入檢查，工程組應(yīng)重修改材料；材料通過準(zhǔn)入檢查后，規(guī)劃質(zhì)量處組成評(píng)審組(評(píng)審組組成詳見各階段〕，公布評(píng)審?fù)ㄖ?；評(píng)審組審查材料，匯總?cè)毕荩o出評(píng)審結(jié)論；工程組依據(jù)評(píng)審結(jié)論修改缺陷；評(píng)審組確認(rèn)全部缺陷均已修改。工程治理——正式評(píng)審工程治理——正式評(píng)審規(guī)劃質(zhì)量處工程組評(píng)審組預(yù)備評(píng)審材料下載最文檔模板編寫材料；地址：\\192.168.88.88\信息部資源\工程治理不合格返回重改文檔初審反響？提交規(guī)劃質(zhì)量處合格制定評(píng)審打算，協(xié)商評(píng)審組名單郵件附件的評(píng)審報(bào)告中具體描述了各評(píng)審組成員的職責(zé)及檢查點(diǎn)；了解職責(zé)和檢查點(diǎn)確定評(píng)審組名單，并發(fā)布會(huì)議通知及評(píng)審材料會(huì)前，生疏評(píng)審材料，記錄材料的缺陷反響缺陷/問題備準(zhǔn)收集、整理評(píng)審組反響工程組必需參與，以便現(xiàn)場(chǎng)解答問題并聽取評(píng)審組意見；驗(yàn)收階段，供給商必需到場(chǎng)；召開評(píng)審會(huì)議，審查工程材料，并爭(zhēng)論缺陷/問題No問題整改填寫評(píng)審報(bào)告議會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^？綜合評(píng)議，確定評(píng)審結(jié)論Yes整理《缺陷修正、跟蹤與審核表》審核缺陷修改狀況并簽字確認(rèn)與蹤批跟No審陷是否全部缺陷已確認(rèn)？論缺提交評(píng)審結(jié)論審批流程Yes結(jié)進(jìn)入下一階段工作各階段評(píng)審材料及評(píng)審報(bào)告、缺陷表一并存檔，暫由主辦處室自行保管工程啟動(dòng)階段概述本階段是對(duì)打算建設(shè)的工程進(jìn)展必要性和可行性爭(zhēng)論，并系統(tǒng)地規(guī)劃整個(gè)工程的建設(shè)過程.工程通過工程啟動(dòng)評(píng)審是工程啟動(dòng)的標(biāo)志,未通過工程啟動(dòng)評(píng)審的工程應(yīng)取消建設(shè)打算.階段準(zhǔn)入工程已列入年度建設(shè)打算或已通過打算外建設(shè)審批。階段準(zhǔn)出《工程啟動(dòng)分析報(bào)告》通過評(píng)審，且全部缺陷已訂正。職責(zé)與流程需求單位供給工程背景、建設(shè)目標(biāo)和工程范圍，進(jìn)展建設(shè)必要性分析，評(píng)估工程效益;工程組評(píng)估所需資源和建設(shè)難點(diǎn),從人力和技術(shù)等方面進(jìn)展可行性爭(zhēng)論，識(shí)別工程風(fēng)險(xiǎn),提出解決方案，確定建設(shè)模式和建設(shè)打算,形成《工程啟動(dòng)分析報(bào)告》；如為選購工程,應(yīng)同時(shí)編寫《選購要求〔初稿)》進(jìn)展評(píng)審;評(píng)審組評(píng)審相關(guān)文檔，依據(jù)工程與信息規(guī)劃匹配度、工程投入產(chǎn)出比、工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)等確定評(píng)審結(jié)論；工程組依據(jù)評(píng)審報(bào)告訂正全部缺陷；工程組提交評(píng)審結(jié)論審批流程，《工程啟動(dòng)分析報(bào)告》、《評(píng)審報(bào)告》、《缺陷跟蹤表》均作為流程附件，流程由信息部審批.留意事項(xiàng)全部工程均應(yīng)編寫《工程啟動(dòng)分析報(bào)告》，視工程簡(jiǎn)潔度打算評(píng)審方式，評(píng)審方式包括會(huì)議、郵件或流程審批;對(duì)于轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式的系統(tǒng)，要充分評(píng)估業(yè)務(wù)改造的可行性；《工程啟動(dòng)分析報(bào)告》中應(yīng)明確需求調(diào)研打算，確保不遺漏重要調(diào)研對(duì)象;中止建設(shè)的工程重啟動(dòng)時(shí)要再次進(jìn)展“工程啟動(dòng)”評(píng)審.評(píng)審組組成與職責(zé)角色 建議人員組長(zhǎng) 信息局部管領(lǐng)導(dǎo)副組長(zhǎng) 主要需求部門信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員

職責(zé) 備注審查工程是否可行,工程本錢收益是否合理；審查工程業(yè)務(wù)目標(biāo)是是否合理。審查工程需求是否合理，建設(shè)目標(biāo)是否明查工程打算是否合理.業(yè)務(wù)檢查人需求單位負(fù)責(zé)人需求單位業(yè)務(wù)人員審查工程需求是否合打算是否合理.技術(shù)檢查人主辦處室經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、存儲(chǔ)等信息根底及運(yùn)行保障負(fù)責(zé)人審查工程建設(shè)是否可行，工程打算是否合承受范圍內(nèi)。審查工程的技術(shù)可行性.具體參與人員視工程具體狀況而定。規(guī)劃治理師信息部規(guī)劃質(zhì)量處審查工程需求與業(yè)務(wù)規(guī)劃治理相關(guān)人員進(jìn)展規(guī)劃及信息戰(zhàn)略規(guī)劃的符合性;審查文檔標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)視評(píng)審過程階段成果《工程啟動(dòng)分析報(bào)告》《選購要求〔初稿〕》《工程啟動(dòng)評(píng)審報(bào)告》《獨(dú)家談判說明》〔限獨(dú)家談判工程〕標(biāo)準(zhǔn)及模板《工程啟動(dòng)分析報(bào)告》模板《選購要求》模板《獨(dú)家談判說明》模板〔缺〕2工程啟動(dòng)分析階段流程圖需求調(diào)研階段概述本階段是確定工程建設(shè)目標(biāo)，界定工程范圍，確認(rèn)工程的業(yè)務(wù)流程、功能需求、非功能需求、界面原型的過程。本階段格外重要，是工程建設(shè)成功與否的關(guān)鍵.工程建設(shè)過程允許需求變更，但應(yīng)遵循《需求變更治理方法》。通過評(píng)審的《需求規(guī)格說明書》和需求變更申請(qǐng)是工程實(shí)施、驗(yàn)收和建設(shè)治理的依據(jù)。階段準(zhǔn)入工程已通過“工程啟動(dòng)”評(píng)審，且全部缺陷已訂正。階段準(zhǔn)出需求文檔通過評(píng)審，且全部缺陷已訂正.職責(zé)與流程工程組細(xì)化需求調(diào)研打算，確保不遺漏重要調(diào)研對(duì)象;工程組向需求單位調(diào)研業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，當(dāng)需求范圍超越工程目標(biāo)、工程范圍或業(yè)務(wù)流程不明確時(shí)，組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)人爭(zhēng)論確定。工程組依據(jù)業(yè)務(wù)需求，分析該工程與其它系統(tǒng)可能存在的接口，與接口系統(tǒng)負(fù)責(zé)人明確接口可行性和接口實(shí)現(xiàn)方法，必要時(shí)調(diào)整需求方案；工程組編寫《需求規(guī)格說明書》，軟件研發(fā)工程還應(yīng)進(jìn)展界面設(shè)計(jì),提交評(píng)審。評(píng)審組評(píng)審相關(guān)材料,檢查業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)、性能要求、界面等的正確性,確定評(píng)審結(jié)論；工程組依據(jù)評(píng)審報(bào)告訂正全部缺陷；工程組提交評(píng)審結(jié)論審批流程，《需求規(guī)格說明書》、《評(píng)審報(bào)告》、《缺陷跟蹤表》均作為流程附件，流程由信息部、需求部門審批。留意事項(xiàng)要對(duì)用戶需求進(jìn)展有效治理,取舍非關(guān)鍵需求,確保在預(yù)算和指定時(shí)限內(nèi)完成工程建設(shè)；針對(duì)旅客效勞類工程，相關(guān)的效勞部門、業(yè)務(wù)保障部門都應(yīng)作為需求調(diào)研的對(duì)象；很少消滅的業(yè)務(wù)場(chǎng)景要適當(dāng)取舍,避開為實(shí)現(xiàn)此類需求而使用簡(jiǎn)潔規(guī)律或簡(jiǎn)潔操作。評(píng)審組組成與職責(zé)角色 建議人員主要需求單位所在組長(zhǎng) 部門的信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員

職責(zé) 備注審查系統(tǒng)目標(biāo)是否正定評(píng)審意見.相關(guān)需求單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檢查人人；相關(guān)崗位代表

審查系統(tǒng)功能是否正機(jī)交互操作是否合理；

全部與該系統(tǒng)相關(guān)的使用、效勞、保障單位負(fù)責(zé)人均需參與；全部將使用該系統(tǒng)的崗位代表均需參與。技術(shù)檢查人工程經(jīng)理設(shè)計(jì)人員工程組設(shè)計(jì)人員測(cè)試人員工程組測(cè)試人員各接口系統(tǒng)相關(guān)接口系統(tǒng)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人

審查每個(gè)需求在現(xiàn)有條件下的可行性；審查需求文檔是否足夠用于系統(tǒng)設(shè)計(jì)；審查是否每個(gè)需求都能通過測(cè)試得以驗(yàn)證；確、完整;

當(dāng)工程經(jīng)理閱歷缺乏或工程經(jīng)理同時(shí)擔(dān)當(dāng)需求分析員時(shí)，由主辦處室經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。全部將與該系統(tǒng)建立接口的系統(tǒng)技術(shù)負(fù)責(zé)人均需參與。質(zhì)量員

信息部安全質(zhì)量師

審過程。階段成果《需求規(guī)格說明書》標(biāo)準(zhǔn)及模板《需求規(guī)格說明書〔軟件研發(fā)工程〕》模板《需求規(guī)格說明書(其他工程)》模板3需求調(diào)研流程工作量評(píng)估階段概述整體外包和編碼外包軟件應(yīng)進(jìn)展工作量評(píng)估，作為選購依據(jù)。階段準(zhǔn)入工程已通過工程啟動(dòng)評(píng)審，且全部缺陷已訂正。階段準(zhǔn)出《工作量評(píng)估報(bào)告》通過高級(jí)架構(gòu)師審核，且全部缺陷已訂正。職責(zé)與流程工程組依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研或需求調(diào)研結(jié)果，編寫《工作量評(píng)估報(bào)告》,提交高級(jí)架構(gòu)師；高級(jí)架構(gòu)師審核《工作量評(píng)估報(bào)告》，工程組依據(jù)審核意見修改全部缺陷后，由高級(jí)架構(gòu)師在報(bào)告上簽字。留意事項(xiàng)工作量評(píng)估是選購談判的依據(jù)，評(píng)估結(jié)果應(yīng)根本準(zhǔn)確。階段成果《工作量評(píng)估報(bào)告》標(biāo)準(zhǔn)及模板《工作量評(píng)估報(bào)告》模板〔缺〕供給商考察階段概述本階段是依據(jù)工程目標(biāo)和需求,考察并甑選合格供給商、明確選購要求、給出建議選購方式和選購評(píng)分表的過程。依據(jù)《選購治理制度》，符合以下情形之一的工程可承受單一來源選購方式:選購工程只有唯一的供給商；發(fā)生不行預(yù)見的緊急狀況不能從其他供給商處選購；經(jīng)過公司批準(zhǔn)必需保證原有選購工程全都性或者效勞配套的要求，需要連續(xù)向原供給商選購。階段準(zhǔn)入軟件研發(fā)類工程:已通過工程啟動(dòng)評(píng)審，全部缺陷已訂正，且《業(yè)務(wù)需求說明書》已由需求單位簽字確認(rèn)。非軟件研發(fā)類工程:已通過需求評(píng)審，且全部缺陷已訂正；或在工程啟動(dòng)階段已明確需求.階段準(zhǔn)出《供給商考察報(bào)告》、《選購要求》和《選購評(píng)分表》通過評(píng)審，且全部缺陷已訂正.單一來源選購工程《單一來源選購說明》也應(yīng)通過評(píng)審，并訂正全部缺陷。職責(zé)與流程〔初稿)》151~2.如供給商產(chǎn)品由代理商代理，應(yīng)同時(shí)供給代理商名單。工程組另外選擇其他適宜的供給商及其代理商。列入考察范圍的供給商總數(shù)應(yīng)把握在5家以內(nèi);工程組組織對(duì)供給商進(jìn)展考察，除資質(zhì)、協(xié)作度、工程閱歷、合作閱歷、合作風(fēng)險(xiǎn)外，還應(yīng)包括:軟件研發(fā)類:比照關(guān)鍵技術(shù)解決方案,DEMO功能、性能、易用性等;商業(yè)軟件類:比照產(chǎn)品功能、性能、易用性和許可、升級(jí)方式等，盡可能進(jìn)展產(chǎn)品測(cè)試；重大設(shè)備：比照產(chǎn)品性能、保修條款、故障響應(yīng)、實(shí)施方案等,盡可能進(jìn)展產(chǎn)品測(cè)試;技術(shù)效勞類：技術(shù)實(shí)力、效勞條款、集成方案等。工程組依據(jù)考察結(jié)果，修改《選購要求》，形成《供給商考察報(bào)告》,并制定《選購評(píng)分表》；評(píng)審組評(píng)審以上文檔,選出合格供給商,確定建議選購方式和《選購評(píng)分表》;工程組依據(jù)評(píng)審報(bào)告訂正全部缺陷；《選購評(píng)分表》、《評(píng)審報(bào)告》、《缺陷跟蹤表》作為流程附件。流程由信息部審批。留意事項(xiàng)工程組應(yīng)依據(jù)工程特點(diǎn),在考察前明確考察內(nèi)容,對(duì)供給商進(jìn)展全面考察；《選購要求》是供給商確定投標(biāo)價(jià)格的重要依據(jù),內(nèi)容應(yīng)明確、完整；角色建議人員角色建議人員信息部三級(jí)〔含〕以職責(zé)備注組長(zhǎng)選購員選購治理部部選購相關(guān)人員形成《選購評(píng)分表》;1質(zhì)量員信息部安全質(zhì)量師審查文檔標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)視評(píng)審過程。1上治理人員依據(jù)供給商考察報(bào)告，技術(shù)負(fù)責(zé)人高級(jí)技術(shù)師主辦單位負(fù)責(zé)人信息部高級(jí)技術(shù)人員(高級(jí)架構(gòu)師、高級(jí)工程治理師、高級(jí)決方案、工程實(shí)施閱歷價(jià)比等方面綜合評(píng)估2工程經(jīng)理主機(jī)治理員、高級(jí)工程治理師等等〕工程組工程經(jīng)理并甄選合格供給商;依據(jù)工程特點(diǎn),爭(zhēng)論考1階段成果《供給商考察報(bào)告》《選購要求》《選購評(píng)分表》〔獨(dú)家談判工程無需供給此文檔)《單一來源選購說明書》(僅限獨(dú)家談判工程〕標(biāo)準(zhǔn)及模板《供給商考察報(bào)告》模板《選購要求》模板〔缺〕《選購評(píng)分表》模板〔缺〕《獨(dú)家談判說明書》模板(缺〕5供給商考察流程選購階段概述本階段工作流程依據(jù)選購治理部和打算財(cái)務(wù)部治理標(biāo)準(zhǔn)制定。本階段由預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)、選購溝通會(huì)、選購文件審批、選購談判、選購談判結(jié)論審批、合同會(huì)簽等構(gòu)成,由選購治理部組織,信息部、打算財(cái)務(wù)部、審計(jì)部共同參與完成。階段準(zhǔn)入工程已通過“供給商考察“評(píng)審，且全部缺陷已訂正。階段準(zhǔn)出與供給商簽訂選購合同。職責(zé)與流程〔注：預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)?zhí)峤坏臅r(shí)間點(diǎn)待定,如改為在溝通會(huì)后提交，可避開后期變更選購方式帶來的麻煩。)工程經(jīng)理供給《預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)》給處室預(yù)算治理員審核，審核通過后提交信息部預(yù)算治理員；信息部預(yù)算治理員提交“預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)“審批流程；“預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)”審批通過后，工程組組織選購治理部、打算財(cái)務(wù)部、審計(jì)部相關(guān)人員召開選購溝通會(huì),最終確定選購要求、合格供給商、選購方式和《選購評(píng)分表》。工程組編寫《選購溝通會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，把《選購要求》和《選購評(píng)分表》作為附件提交會(huì)審。選購治理部依據(jù)《選購溝通會(huì)會(huì)議紀(jì)要》審批流程編寫《選購文件》,提交選購文件審批流程；“選購文件“審批通過后，選購治理部組織召開選購談判會(huì)；選購結(jié)論確定后，依據(jù)工程類型，由選購治理部或工程組起草《選購合同》并提交合同會(huì)簽流程。留意事項(xiàng)信息部主辦處〔室〕經(jīng)理、工程經(jīng)理應(yīng)參與選購談判會(huì);信息部參與選購談判會(huì)人員應(yīng)由信息部授權(quán);商業(yè)軟件〔通用〕、一般設(shè)備選購由選購治理部負(fù)責(zé)簽訂選購合同;階段成果《選購合同》標(biāo)準(zhǔn)及模板《選購合同〔軟件研發(fā)工程〕》模板《選購合同〔系統(tǒng)集成工程〕》模板《選購合同〔商業(yè)專業(yè)軟件工程〕》模板《選購合同〔重大設(shè)備選購工程〕》模板《選購合同(技術(shù)效勞工程〕》模板《選購合同〔工程工程〕》模板《預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)》模板5供給商考察流程設(shè)計(jì)階段概述本階段僅針對(duì)軟件研發(fā)工程.核心流程、數(shù)據(jù)庫、部署方案等,是工程實(shí)現(xiàn)的指引。階段準(zhǔn)入

6設(shè)計(jì)流程圖工程已通過“需求“評(píng)審，且全部缺陷已訂正。階段準(zhǔn)出設(shè)計(jì)文檔通過評(píng)審,且全部缺陷已訂正。職責(zé)與流程工程組依據(jù)《需求規(guī)格說明書》，分析系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)律；工程組進(jìn)展界面原型設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)過程中應(yīng)與需求單位充分溝通，形成原型設(shè)計(jì)包；工程組遵循公司相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展系統(tǒng)設(shè)計(jì)，編寫《概要設(shè)計(jì)說明書》；評(píng)審組評(píng)審“原型設(shè)計(jì)包”和《概要設(shè)計(jì)說明書》，并明確是否需要進(jìn)展具體設(shè)計(jì)；工程組依據(jù)評(píng)審報(bào)告訂正缺陷,高級(jí)架構(gòu)師簡(jiǎn)潔審核《具體設(shè)計(jì)說明書》；〔按需〕、《評(píng)審報(bào)告》、《缺陷跟蹤表》作為流程附件，由信息部、需求部門審批。留意事項(xiàng)設(shè)計(jì)應(yīng)遵循公司相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),包括系統(tǒng)架構(gòu)、數(shù)據(jù)庫、效勞器、用戶及權(quán)限等設(shè)計(jì)規(guī)范;設(shè)計(jì)應(yīng)針對(duì)已識(shí)別的工程風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行技術(shù)防范措施;由高級(jí)家架構(gòu)師進(jìn)展審核；假設(shè)工程包含人機(jī)交互需求，工程組應(yīng)在本階段提交原型設(shè)計(jì)包進(jìn)展評(píng)審；評(píng)審組組成與職責(zé)角色角色建議人員高級(jí)架構(gòu)師技術(shù)負(fù)責(zé)人主辦開發(fā)處經(jīng)理工程經(jīng)理高級(jí)數(shù)據(jù)庫治理師高級(jí)工程管理師高級(jí)數(shù)據(jù)庫治理師高級(jí)工程治理師職責(zé)理可行;組織爭(zhēng)論確定評(píng)審意見。理可行；審查數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)；審查設(shè)計(jì)規(guī)律是否合理、是否可驗(yàn)證；備注組長(zhǎng)需求分析員需求分析員工程組需求分析員編程人員工程組編程人員審查設(shè)計(jì)規(guī)律是否與需求全都.審查模塊劃分是否合碼實(shí)現(xiàn).測(cè)試人員工程組測(cè)試人員審查每個(gè)設(shè)計(jì)是否都可測(cè)驗(yàn)證。審查接口設(shè)計(jì)是否合理、可行。審過程.依據(jù)工程組狀況定。各接口系統(tǒng)負(fù)責(zé)人相關(guān)接口系統(tǒng)技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量員信息部安全質(zhì)量師階段成果《概要設(shè)計(jì)說明書》《具體設(shè)計(jì)說明書》〔可選)《原型設(shè)計(jì)包》〔可選〕標(biāo)準(zhǔn)及模板《概要設(shè)計(jì)說明書》模板《具體設(shè)計(jì)說明書》模板編碼階段概述本階段是編碼人員依據(jù)設(shè)計(jì)文檔完成單元模塊代碼設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)工作,并執(zhí)行充分的單元測(cè)試。交付一個(gè)可供測(cè)試使用的產(chǎn)品。對(duì)于選購的成熟軟件產(chǎn)品，如需進(jìn)展代碼維護(hù)或二次開發(fā),供給商需對(duì)工程組進(jìn)展相應(yīng)源API階段準(zhǔn)入工程已通過“設(shè)計(jì)”評(píng)審，且全部缺陷已訂正。階段準(zhǔn)出模塊開發(fā)完畢、單元測(cè)試完畢.職責(zé)與流程工程組編碼人員依據(jù)《需求規(guī)格說明書》和設(shè)計(jì)文檔進(jìn)展少量代碼編寫，提交工程經(jīng)理走查；工程經(jīng)理組織代碼走查，指出編碼存在的問題,形成《代碼走查記錄》;編碼人員依據(jù)《代碼走查記錄》,訂正問題，并依照要求編寫其他代碼，對(duì)代碼進(jìn)展單元測(cè)試；工程經(jīng)理依據(jù)工程規(guī)模組織假設(shè)干次代碼走查，記錄問題并跟蹤改進(jìn)狀況;編碼完成后，工程組應(yīng)存檔《代碼走查記錄》，并提交信息部規(guī)劃質(zhì)量處。留意事項(xiàng)嚴(yán)禁在生產(chǎn)環(huán)境中進(jìn)展軟件開發(fā)或軟件測(cè)試；本階段質(zhì)量把握以開發(fā)處經(jīng)理組織代碼走查為主，不進(jìn)展評(píng)審,代碼走查應(yīng)形成《代碼走查記錄》；編碼應(yīng)遵循公司編碼標(biāo)準(zhǔn)，具備命名標(biāo)準(zhǔn)、模塊松耦合、層次清楚、注釋完整等特點(diǎn);開發(fā)人員應(yīng)對(duì)程序進(jìn)展單元測(cè)試，確保交付可供集成測(cè)試的系統(tǒng)；假設(shè)開發(fā)過程覺察設(shè)計(jì)與需求不符,編碼人員應(yīng)與設(shè)計(jì)人員溝通，簡(jiǎn)潔變更可直接修改設(shè)計(jì)，重大缺陷應(yīng)馬上停頓編碼，重進(jìn)展設(shè)計(jì)評(píng)審；為確保系統(tǒng)具備可擴(kuò)展性、穩(wěn)定性，延長(zhǎng)系統(tǒng)的生命周期,編碼人員應(yīng)進(jìn)展必要的代碼重構(gòu)。階段成果可測(cè)試的源代碼文件標(biāo)準(zhǔn)及模板《編碼標(biāo)準(zhǔn)》(缺〕7編碼階段流程圖測(cè)試階段概述本階段是檢驗(yàn)系統(tǒng)是否正確實(shí)現(xiàn)了用戶指定的功能性和非功能性需求，覺察并訂正軟件潛在的問題.測(cè)試主要依據(jù)《需求規(guī)格說明書》，是確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。階段準(zhǔn)入產(chǎn)品完成編碼,已訂正代碼走查覺察的錯(cuò)誤.階段準(zhǔn)出工程已通過“試運(yùn)行”評(píng)審，且全部缺陷已訂正.如工程設(shè)置部署階段，則為通過測(cè)試評(píng)審，且全部缺陷已訂正。職責(zé)與流程工程組和用戶依據(jù)《測(cè)試打算》進(jìn)展系統(tǒng)測(cè)試，形成《測(cè)試記錄表》；假設(shè)測(cè)試結(jié)果不能到達(dá)要求，工程組對(duì)軟件進(jìn)展修改，進(jìn)展回歸測(cè)試，直至到達(dá)要求；評(píng)審組在測(cè)試記錄表上確認(rèn)測(cè)試評(píng)審結(jié)論.留意事項(xiàng)全部在互聯(lián)網(wǎng)上公布和涉及資金交易的系統(tǒng)都必需進(jìn)展安全測(cè)試；測(cè)試應(yīng)對(duì)系統(tǒng)功能、用戶界面及系統(tǒng)強(qiáng)健性進(jìn)展重點(diǎn)測(cè)試，需掩蓋系統(tǒng)的軟硬件、運(yùn)行環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、外設(shè)、系統(tǒng)接口等。評(píng)審組組成與職責(zé)角色 人員

職責(zé) 備注審查測(cè)試打算合理及測(cè)試組長(zhǎng) 信息部測(cè)試小組組用例是否完整、正確，組長(zhǎng)/高級(jí)工程治理師織爭(zhēng)論并最終確定測(cè)試結(jié)論；審查測(cè)試工作安排是否合技術(shù)負(fù)責(zé)人 主辦單位負(fù)責(zé)人 理、是否執(zhí)行到位，測(cè)試結(jié)果是否可承受;測(cè)試打算是否合理,測(cè)試工程經(jīng)理 工程組工程經(jīng)理 掩蓋是否充分，測(cè)試結(jié)果 1名是否可承受;測(cè)試打算、測(cè)試用例是否工程組測(cè)試人員 工程組測(cè)試人員

合理且可執(zhí)行；參與測(cè)試并對(duì)測(cè)試結(jié)果是否可接受；測(cè)試打算、測(cè)試用例是否

>=1系統(tǒng)操作人員

業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)操作合理且可執(zhí)行;參與測(cè)試人員 并對(duì)測(cè)試結(jié)果是否可接受；

〉1質(zhì)量員 信息部安全質(zhì)量員

審查文檔標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)視評(píng)審 過程。階段成果《測(cè)試打算》《測(cè)試記錄表》《測(cè)試報(bào)告》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及模板《測(cè)試打算》模板《測(cè)試記錄表》模板《測(cè)試報(bào)告》模板8測(cè)試階段流程部署階段概述部署過程簡(jiǎn)潔、涉及面廣、影響范圍大的工程,應(yīng)制定具體的實(shí)施打算和實(shí)施方案，評(píng)估實(shí)施過程風(fēng)險(xiǎn),制定風(fēng)險(xiǎn)把握措施，確保部署過程順當(dāng)開展。階段準(zhǔn)入

6部署流程圖軟件研發(fā)工程:已通過測(cè)試評(píng)審，且全部缺陷已訂正。產(chǎn)品選購類工程：已完成選購.階段準(zhǔn)出部署完成且系統(tǒng)正常運(yùn)行。職責(zé)與流程工程組評(píng)估部署會(huì)涉及或影響的網(wǎng)絡(luò)、效勞器和信息系統(tǒng)等；工程組依據(jù)評(píng)估范圍組織相關(guān)人員召開專題爭(zhēng)論會(huì),確定實(shí)施打算,明確每個(gè)步驟的負(fù)責(zé)人，分析可能對(duì)其他系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行產(chǎn)生哪些影響,充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)后果,制定風(fēng)險(xiǎn)把握措施；工程組依據(jù)爭(zhēng)論結(jié)果形成《實(shí)施打算及實(shí)施方案》；評(píng)審組評(píng)審《實(shí)施打算及實(shí)施方案》；工程組依據(jù)評(píng)審報(bào)告訂正缺陷;工程組提交評(píng)審結(jié)論審批流程，把《實(shí)施打算及實(shí)施方案》、《評(píng)審報(bào)告》、《缺陷跟蹤表》作為流程附件,由信息部審批。工程組依照實(shí)施工程部署《實(shí)施打算及實(shí)施方案》。評(píng)審組組成與職責(zé)角色角色建議人員職責(zé)備注組長(zhǎng) 信息部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)處庫運(yùn)維各方面針對(duì)部高級(jí)崗位人員 署提出的意見組織討論并確定評(píng)審意見；審查系統(tǒng)部署的實(shí)施主機(jī)治理員

信息部系統(tǒng)治理員

效勞器安裝、網(wǎng)絡(luò)鏈安裝及維護(hù)等方面風(fēng)措施；

由信息部系統(tǒng)室主任指派.網(wǎng)絡(luò)治理員

信息部 由信息部網(wǎng)絡(luò)室網(wǎng)絡(luò)治理員 主任指派。數(shù)據(jù)庫治理 信息部 由信息部系統(tǒng)室員 數(shù)據(jù)庫治理員 主任指派。運(yùn)行維護(hù)師

信息部 由信息部計(jì)算機(jī)運(yùn)行維護(hù)師 室主任指派.審查系統(tǒng)部署對(duì)接口各接口系統(tǒng) 相關(guān)接口系統(tǒng) 系統(tǒng)的影響實(shí)施打算負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 及方案是否合理,部署帶來的風(fēng)險(xiǎn)是否可控；質(zhì)量員 信息部安全質(zhì)量師

審查文檔標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)視評(píng)審過程。階段成果《實(shí)施打算及實(shí)施方案》標(biāo)準(zhǔn)及模板《實(shí)施打算及實(shí)施方案》模板試運(yùn)行階段概述全面檢驗(yàn)，進(jìn)一步完善工程建設(shè)內(nèi)容。為確保試運(yùn)行效果，應(yīng)制定試運(yùn)行打算,明確人員、分工、時(shí)間等安排。無法在生產(chǎn)環(huán)境試運(yùn)行的系統(tǒng)允許在測(cè)試環(huán)境試運(yùn)行.階段準(zhǔn)入

9試運(yùn)行階段流程工程已通過“測(cè)試”評(píng)審，且全部缺陷已訂正。設(shè)置部署階段的工程應(yīng)完成部署且系統(tǒng)運(yùn)行正常。階段準(zhǔn)出相關(guān)單位在《試運(yùn)行報(bào)告》上簽字同意工程上線。職責(zé)與流程工程組編寫《運(yùn)行維護(hù)報(bào)告》、《試運(yùn)行打算》，提交試運(yùn)行技術(shù)評(píng)審；注:如工程設(shè)置部署階段，則不必進(jìn)展試運(yùn)行技術(shù)評(píng)審，相關(guān)文檔內(nèi)容可省略。2)技術(shù)評(píng)審組審查，確認(rèn)《運(yùn)行維護(hù)報(bào)告》內(nèi)容完整，安裝打算可行;業(yè)務(wù)評(píng)審組審查《試運(yùn)行打算》、《用戶手冊(cè)》，確認(rèn)人員、時(shí)間安排可行；工程組依據(jù)評(píng)審報(bào)告訂正全部缺陷，提交階段評(píng)審結(jié)論審批流程，把《試運(yùn)行打算》、《測(cè)試報(bào)告》、《評(píng)審報(bào)告》、《缺陷跟蹤表》作為流程附件，由信息部和需求部門審批；信息部依據(jù)《試運(yùn)行打算》部署系統(tǒng)，需求單位對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展初始化；工程組在門戶公布《試運(yùn)行通知》;使用單位組織人員全面試用系統(tǒng)，準(zhǔn)時(shí)反響使用過程中的問題，工程組準(zhǔn)時(shí)解決；工程組組織使用單位對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)把握措施和整改打算;工程組總結(jié)試運(yùn)行狀況，形成《試運(yùn)行報(bào)告》,由各相關(guān)單位簽字確認(rèn)同意上線；留意事項(xiàng)系統(tǒng)試運(yùn)行時(shí)間至少一個(gè)月.試運(yùn)行期間，使用單位應(yīng)組織相關(guān)人員全面使用系統(tǒng)功能，準(zhǔn)時(shí)反響問題；落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)把握措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控;評(píng)審組組成與職責(zé)角色角色建議人員職責(zé)確定評(píng)審意見。備注組長(zhǎng)主要需求單位信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

依據(jù)測(cè)試報(bào)告審查系該系統(tǒng)相關(guān)的統(tǒng)功能是否完整、正 使用、效勞、保障單位各派人 是否可行；《用戶手 一名負(fù)責(zé)人參冊(cè)用戶培訓(xùn)是否完加。整。主機(jī)治理員網(wǎng)絡(luò)治理員數(shù)據(jù)庫治理員

信息部系統(tǒng)治理員信息部網(wǎng)絡(luò)治理員信息部數(shù)據(jù)庫治理員

相關(guān)文檔;審查《試運(yùn)行打算》是否可行.審查系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接是否可行,是否存在網(wǎng)絡(luò)安全問題。審查數(shù)據(jù)庫安裝文檔；否可行。

由信息部系統(tǒng)室主任指派。由信息部網(wǎng)絡(luò)室主任指派。由信息部系統(tǒng)室主任指派。運(yùn)行維護(hù)師

信息部運(yùn)行維護(hù)師

審查用戶端安裝維護(hù)由信息部計(jì)算文檔審《試運(yùn)行計(jì)機(jī)室主任指劃》是否可行。 派。各接口系統(tǒng)負(fù)責(zé)人

相關(guān)接口系統(tǒng) 審查接口運(yùn)行是否正技術(shù)負(fù)責(zé)人 常.質(zhì)量員

信息部安全質(zhì)量師

審查文檔標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)視評(píng)審過程。階段成果《試運(yùn)行打算》《用戶手冊(cè)》《運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)》《試運(yùn)行技術(shù)評(píng)審報(bào)告》《試運(yùn)行業(yè)務(wù)評(píng)審報(bào)告》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》標(biāo)準(zhǔn)及模板《試運(yùn)行打算》模板《運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)》模板《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》模板《系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》模板上線階段概述本階段系統(tǒng)正式投入生產(chǎn)運(yùn)行。工程組應(yīng)在門戶上公布上線通告，系統(tǒng)上線兩個(gè)月后系統(tǒng)可申請(qǐng)驗(yàn)收。系統(tǒng)上線后，用戶以“軟件維護(hù)報(bào)告”書的方式提交軟件修改需求。工程組依據(jù)“軟件維護(hù)報(bào)告“書進(jìn)展系統(tǒng)維護(hù)，并修訂系統(tǒng)相關(guān)文檔，工程組還應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行狀況，準(zhǔn)時(shí)把常見故障及其處理方法補(bǔ)充到《運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)》中.用戶要留意收集系統(tǒng)運(yùn)行狀況、使用效果、遺留問題、改進(jìn)意見等，形成《用戶意見》，工程組要編寫《驗(yàn)收申請(qǐng)》，為工程驗(yàn)收做預(yù)備。階段準(zhǔn)入工程已通過“上線”評(píng)審，且全部缺陷已訂正。職責(zé)與流程工程組提交階段評(píng)審結(jié)論評(píng)審流程，把《試運(yùn)行報(bào)告》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》作為流程附件，由信息部和需求部門審批。審批通過后，工程組在門戶公布“上線通告“；用戶以“軟件維