2019淇廣播電視臺部門預(yù)算公開

2019年度淇縣廣播電視臺部門預(yù)算公開目錄第一部分淇縣廣播電視臺部門概況一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況（三）部門人員構(gòu)成情況（四）部門預(yù)算年度的主要工作任務(wù)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分淇縣廣播電視臺2019年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：淇縣廣播電視臺2019-2023年財政中期規(guī)劃報表淇縣2019-2023年財政中期規(guī)劃報表（封面）1-1單位人數(shù)情況表1-2單位財政供養(yǎng)人員結(jié)構(gòu)情況表1-3離休人員基本情況1-4機動車輛信息表1-5遺屬補助情況2-12019年收支預(yù)算總表2-22019年收入情況總表2-32019年支出情況總表2-42019年財政撥款收支總體情況表3-1非稅收入征收計劃表3-2一般公共預(yù)算支出情況表3-3一般公共預(yù)算基本支出情況表3-4項目支出明細(xì)表3-5提前下達(dá)一般公共預(yù)算撥款（補助）項目支出預(yù)算表3-6提前下達(dá)政府性基金預(yù)算支出表4-12019-2023年中期規(guī)劃表4-22019-2023年收入規(guī)劃表4-32019-2023年支出規(guī)劃表5-1項目績效目標(biāo)申報表5-22019年政府采購預(yù)算表5-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表5-4因公出國（境）經(jīng)費明細(xì)表5-5公務(wù)接待經(jīng)費明細(xì)表5-6公務(wù)用車運行維護(hù)費明細(xì)表5-7公務(wù)用車購置明細(xì)表5-8會議、慶典、研討會費用明細(xì)表第一部分

淇縣廣播電視臺概況一、淇縣廣播電視臺主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況（一）淇縣廣播電視臺主要職責(zé)淇縣廣播電視臺內(nèi)設(shè)8個職能科室，主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院和省市有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理的方面的法律法規(guī)和方針政策。2、負(fù)責(zé)宣傳縣委、縣政府的重要政策和重大決策部署；開展全縣性的重大活動的宣傳報道工作，把握正確的輿論導(dǎo)向，為全縣的經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。3、組織實施廣播電視事業(yè)和廣播電視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)廣播電視技術(shù)改造和發(fā)展,提升廣播電視的科技含量和水平。4、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、維護(hù)和安全播出工作;負(fù)責(zé)廣播電視內(nèi)容的審核把關(guān)和節(jié)目建設(shè)工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的維護(hù)管理工作。5、研究和推進(jìn)廣播電視內(nèi)部管理體制、人事制度及工作分配制度改革。6、承擔(dān)縣委、縣政府及上級宣傳部門交辦的其它事項。（二）淇縣廣播電視臺機構(gòu)設(shè)置情況淇縣廣播電視臺預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算。淇縣廣播電視臺共8個內(nèi)設(shè)科室，分別包括:1、辦公室2、總編室3、計劃財務(wù)部4、技術(shù)管理部5、新聞部6、專題部7、廣播節(jié)目部8、廣告部（三）淇縣廣播電視臺人員構(gòu)成情況2019年淇縣廣播電視臺預(yù)算管理單位共有編制70人，其中：行政編制。人，事業(yè)編制70人。在職職工174人，離退休29人,遺屬人員1人，實有公務(wù)用車4輛。（四）淇縣廣播電視臺預(yù)算年度的主要工作任務(wù)大力推進(jìn)融媒體中心建設(shè)和發(fā)展；辦好《淇縣新聞》，全年播發(fā)新聞稿件不低于2000篇，在市級以上媒體播發(fā)稿件200篇以±;辦好專題節(jié)目，在繼續(xù)辦好《視說朝歌》《朝歌之旅》《匯生活》等欄目的基礎(chǔ)上，籌劃新創(chuàng)辦一檔政協(xié)專題欄目;搞好安全播出，嚴(yán)密防范法輪功等邪教組織對廣播電視的插播和破壞，實現(xiàn)全年“零插播”目標(biāo)。二、預(yù)算單位構(gòu)成淇縣廣播電視臺預(yù)算為機關(guān)本級預(yù)算的匯總預(yù)算。第二部分淇縣廣播電視臺2019年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明和收支增減變化情況淇縣廣播電視臺2019年收入總計9885656元，支出總計9885656元,與2018年相比,收、支總計各增加2752571元，增長38.59%。主要原因：一是收入增加縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下積極拓展廣播電視業(yè)務(wù)，提高廣告質(zhì)量，提高有線電視服務(wù)；二是支出增加是加大對有線電視基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入。（一）收入預(yù)算總體情況說明淇縣廣播電視臺2019年收入預(yù)算合計9885656元，較上年增加2752571元，增長38.59%。其中:財政撥款7609556元,比上年增加776471元,增長30.46%;非稅收入1500000元,比上年減少200000元,降低15.38%；政府性基金預(yù)算撥款776100元,比上年增加776100元，增長100%；其他收入。元，與上年持平;部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元,與上年持平。收入變化情況說明：一是在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下積極拓展廣播電視業(yè)務(wù)。二是提高廣告質(zhì)量，提高有線電視服務(wù)；（二）支出預(yù)算總體情況說明淇縣廣播電視臺2019年支出預(yù)算合計9885656元，較上年增加275257元，增長38.59%,其中：工資福利支出7466419元,占73.53%,比去年增長15.25%；對個人和家庭的補助支出301771元，占3.05%,比去年增加9751%；商品和服務(wù)支出201865元,占2.04%,比去年減少53.14%。支出變化情況說明：一是工資及福利支出：機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老制度改革后，工資福利等支出增加；二是對個人和家庭補助：機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老制度改革后，對個人和家庭補助；三是商品和服務(wù)支出：電視臺積極響應(yīng)財政政策，在保證工作運行下壓縮資金。二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明2019年度機關(guān)運行經(jīng)費安排201865元。其中：辦公費120960元；印刷費0元；郵電費48360元；差旅費0元；維護(hù)費0元；租賃費0元，水電費。元，物業(yè)管理費。元，工會經(jīng)費32545元。三、財政撥款收入情況說明2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算9885656元，與2018年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加2752571元，增長38.59%。主要原因一是正常增人增資；二是將2019年增加“綜合治稅發(fā)票搖獎活動資金”。四、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明淇縣廣播電視臺2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9885656元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9384269元，占94.93%；教育支出。元，占0%;社會保障和就業(yè)支出387587元，占3.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出113800元，占1.15%；住房保障支出。元，占0%。五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明淇縣廣播電視臺部門2019年一般公共預(yù)算基本支出7970055元，其中：人員經(jīng)費7768190元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金。公用經(jīng)費201865元，主要包括：辦公費、印刷費、工會經(jīng)費、通訊補貼、物業(yè)補貼等支出。六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)（2017）98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。七、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為1526100元。道路弱電管網(wǎng)入地建設(shè)資金（一期）為776100元，廣播電視臺人員經(jīng)費為750000元。八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況及增減變化說明淇縣廣播電視臺2019年三公經(jīng)費預(yù)算安排114000元，較上年減少2000元，具體情況如下:（一）因公出國（境）費用O元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。與上年持平。增減變化主要原因：我單位的工作沒有此項需要。（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用92000元，其中，公務(wù)用車購置費用。元；公務(wù)用車運行維護(hù)費用92000元，較上年減少IOOo元。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、支出。增減變化主要原因：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：我單位在2019至2023兩年都沒有安排公務(wù)用車購置費的預(yù)算。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比上年減少IooO元，原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車規(guī)定，減少用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車費用。（三）公務(wù)接待費用22000元，主要用于按規(guī)定開支的《淇縣春節(jié)晚會》演出人員公務(wù)接待支出。較上年減少IoOO元。增減變化主要原因：主要是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況淇縣廣播電視臺部門2019年運行經(jīng)費支出預(yù)算201865元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。大力推進(jìn)融媒體中心建設(shè)和發(fā)展；辦好《淇縣新聞》；辦好專題節(jié)目，籌劃新創(chuàng)辦一檔政協(xié)專題欄目;搞好安全播出，嚴(yán)密防范法輪功等邪教組織對廣播電視的插播和破壞，實現(xiàn)全年“零插播”目標(biāo)。（二）政府采購支出情況說明2019年政府采購共2項，政府采購預(yù)算安排1176100元，其中：政府采購廣播電視設(shè)備維修400000元，政府采購道路弱電管網(wǎng)入地建設(shè)資金（一期）776100元。2019年政府采購金額共計1176100元，比2018年減少323900元。（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2019年，我單位組織對1個一般公共預(yù)算項目支出設(shè)定績效目標(biāo)，共涉及資金50萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的5.47%o根據(jù)項目實施情況擬與預(yù)算年度結(jié)算后，對4項目開展自評，對1項目開展重點評價。對“綜合治稅發(fā)票搖獎活動資金”專項資金實施預(yù)算績效評價，涉及資金500000元；2019年擬對“設(shè)備維修購置”專項資金開展預(yù)算績效評價工作，涉及資金400000元。對“淇縣融媒體中心房租、電費、物業(yè)費”專項資金開展預(yù)算績效評價工作，涉及資金50000元。對“公用經(jīng)費”專項資金開展預(yù)算績效評價工作，涉及資金13950元。對“仙談崗無線數(shù)字發(fā)射塔廣電臺發(fā)射塔電費及維修”專項資金開展預(yù)算績效評價工作，涉及資金50000元。道路弱電管網(wǎng)入地建設(shè)資金（一期），涉及資金776100元.（四）國有資產(chǎn)占用情況2018年期末，我單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0輛、應(yīng)急車輛0輛、老干部用車。輛；房屋資產(chǎn)2440平方米，價值108萬元；房屋80數(shù)量；單價10萬元以上通用設(shè)備。套，單位價值30萬元以上專用設(shè)備0套。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目我單位負(fù)責(zé)參與管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共0項，我單位將按照《預(yù)算法》等規(guī)定和預(yù)算管理制度改革有關(guān)精神，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。（六）空表說明淇縣廣播電視臺在2019年沒有提前下達(dá)款項，所以3-5一般公共預(yù)算撥款項目表為空表。淇縣廣播電視臺在2019年沒有需要因公出境,所以5-4因公出境表為空表。淇縣廣播電視臺在2019年沒有安排公務(wù)用車購置經(jīng)費，所以5?7公務(wù)用車經(jīng)費購置表為空表。淇縣廣播電視臺在2019年沒有安排會議、慶典研討會費用經(jīng)費，所以5-8會議、慶典、研討會費用表為空表。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、"事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補