風(fēng)險分級管控制度2018.8

臨沂瑞豐高分子材料有限公司風(fēng)險分級管控管理制度第一章總則第一條為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。第二條安全防護、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。第三條本制度所指的風(fēng)險分級管控是指公司為保障安全生產(chǎn)，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生危險、危害因素進行辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。第四條編制依據(jù)《山東省安全管理條例》（2017年修訂版）《加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）魯安辦發(fā)[2017]12號〔2016〕36號）《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37/T2882—2016）《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》（DB37/T2971—2017）《合成樹脂行業(yè)風(fēng)險分級管控指南》（DB37/T3182—2018）第二章組織管理第五條公司應(yīng)成立安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，以公司主要負(fù)責(zé)人為組長，生產(chǎn)、安全、設(shè)備、電氣的管理人員參加，編制本公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控表分級、管控文件。第六條企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)為建立雙體系提供充分的資源，落實體系推進工作的牽頭部門，任命分管負(fù)責(zé)人；確保建立、實施、保持和持續(xù)改進風(fēng)險分級管控體系所需要的資源；確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進有設(shè)情況，督促各部門按規(guī)定時限完成風(fēng)險分級管控建設(shè)工作。第七條安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險分級領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織危害因素辨識本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識和風(fēng)險評價工作；組織、檢查、指導(dǎo)、審核控各工作小組開展情況；負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控信息的匯總、審核、監(jiān)督、考核。第八條辦公室負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險分級領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)及公司辦公責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的日常管理，與本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制有機結(jié)合，確保工作落實到位。第九條物資部負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險分級領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危本單位的風(fēng)險點排查、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的落實，并及時更新；合，確保工作落實到位。第十條電儀車間負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險分級領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的落實，并及時更新。第十一條生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險分級領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的危單位的風(fēng)險點排查、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的落實，并及時更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的日常管理，與本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制有機結(jié)合，確保工作落實到位。第十二條企業(yè)應(yīng)組織全員培訓(xùn)，包括但不限于以下人員：主要負(fù)責(zé)人；部門負(fù)責(zé)人、各級管理人員、安全生產(chǎn)管理人員；各專業(yè)技術(shù)管理人員；崗位操作人學(xué)習(xí)能力強的員工結(jié)成互保聯(lián)保，讓學(xué)習(xí)能力強的員工去幫助學(xué)習(xí)能力差的員工。第十三條企業(yè)應(yīng)定期征求崗位風(fēng)險培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃（培訓(xùn)計劃中應(yīng)包組織全員培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：涉及的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)文件要求和公司風(fēng)險分級管控體系文件。第十四條各部門（車間）應(yīng)按計劃組織培訓(xùn)，培訓(xùn)管理部門定期對培訓(xùn)的實施和效果進行檢查。按國家及行業(yè)的要求建立培訓(xùn)記錄和檔案。培訓(xùn)檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)課件/教材、影像資料、培訓(xùn)簽到表、考核記錄等。培訓(xùn)應(yīng)貫穿于風(fēng)險分級管控的各個階段。第十五條企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實際，全面、合理劃分風(fēng)險點，應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場所、區(qū)域。風(fēng)險區(qū)域（單元）劃分。對化工裝置風(fēng)險區(qū)域（單元）的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。企業(yè)應(yīng)組織對風(fēng)險區(qū)域（單元）進行劃分，形成包括風(fēng)險區(qū)域（單元）名稱、可能導(dǎo)劃分登記表》。第十六條業(yè)活動清單》和《設(shè)備設(shè)施清單》，并建立風(fēng)險點登記臺賬。第十七條危險源辨識應(yīng)在經(jīng)過培訓(xùn)的人員指導(dǎo)下進行，公司提供統(tǒng)一的危險源寫分析評價記錄。第十八條各部門應(yīng)選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）對作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施進行風(fēng)險評價。第十九條管控措施主要是針對危險源采取的相應(yīng)控制方法和手段。一般按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處理措施順序進行編制。不同級別的危險源要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制。第二十條風(fēng)險按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5級，其中，1級為最高風(fēng)險，5級為最低風(fēng)險。第二十一條公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險等級越高管控層級越高的原則，建立公司級、部門級、班組級、崗位級四級管控層級。第二十二條各部門經(jīng)過風(fēng)險點劃分、危險源辨識、風(fēng)險分級、制定管控措施等工作，最終將風(fēng)險點、危險源、管控措施等內(nèi)容匯總成冊，形成公司風(fēng)險分級管控清單。第二十三條公司形成風(fēng)險分級管控清單后，應(yīng)采取培訓(xùn)、告知牌、告知卡、管有效性，真正實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)知、預(yù)控。第二十四條各部門完成風(fēng)險評價分級后，應(yīng)根據(jù)實際情況劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標(biāo)識，實施分級管控。上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實措施。第二十五條企業(yè)應(yīng)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。辨識和風(fēng)險評價。第二十六條當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行危害因素辨識和風(fēng)險評估：（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。第二十七條企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)控效果與效率，重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。第三章附則第二十八條各部門應(yīng)按照臨沂瑞豐公司《風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系運行考核辦法》進行考核。第二十九條本制度自發(fā)布之日起實施附表1、風(fēng)險區(qū)域（單元）劃分表附表2、作業(yè)活動清單序號備注附表3、設(shè)備設(shè)施清單序號附表4、風(fēng)險點登記臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型備注附表5、工作危害分析（JHA+LS）評價記錄（記錄受控號）單位：崗位：風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：No：1現(xiàn)有控制措施序作業(yè)號步驟備注（人、理）附表6、安全檢查表（S