ISO9001-2015新版全套程序文件

ISO9001-2015新版全套程序文件程序文件文件編號(hào)：XX-QP-01版本：04頁(yè)碼：共5頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：文件和資料管理程序1.0目的對(duì)本公司體系文件的編制、審批、移交、分類(lèi)、存檔、借閱、復(fù)印、管理、發(fā)放、修改等加以規(guī)定，以利于文件的規(guī)范、保密及保存，防止文件丟失和損壞，使各部門(mén)獲得有效、適宜版本的文件。2.0適用范圍適用于本公司體系文件及適當(dāng)范圍的外來(lái)文件的控制。3.0職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，并對(duì)其進(jìn)行審核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)本部門(mén)三級(jí)文件的制定或?qū)徟?。文控中心?fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系文件的管理，監(jiān)督各受控文件的發(fā)行、變更、歸檔以及各部門(mén)體系文件的使用情況。4.0程序4.1程序簡(jiǎn)圖修改文件編制審批移交歸檔管理發(fā)放實(shí)施修改文件編制審批移交歸檔管理發(fā)放實(shí)施4.2程序描述4.2.1文件和資料的編制4.2.1.1體系文件是指本公司各過(guò)程中的運(yùn)作控制方法、準(zhǔn)則、途徑、監(jiān)控測(cè)量方法等文件化程序，以及適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件的分類(lèi)及編號(hào)a.本公司質(zhì)量管理體系文件分成四大類(lèi)：A級(jí)文件為：質(zhì)量手冊(cè)；B級(jí)文件為：程序文件；C級(jí)文件為：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、管理制度、外來(lái)文件等；D級(jí)文件為：各種質(zhì)量記錄、表格等。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-01版本：04頁(yè)碼：共5頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題：文件和資料管理程序b.文件的編號(hào)A級(jí)文件編號(hào)方法如下：XX-QM-××文件的順序號(hào)QM：指質(zhì)量手冊(cè)的英文“QualityMANUAL”縮寫(xiě)“XX”的英文縮寫(xiě)B(tài)級(jí)文件編號(hào)方法如下：XX-QP-××文件的順序號(hào)程序文件的英文“QualityPROCEDURE”縮寫(xiě)“XX”的英文縮寫(xiě)C級(jí)文件編號(hào)如下：XX-WI-××-×××文件順序號(hào)部門(mén)代號(hào)（指編寫(xiě)文件的部門(mén)）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的英文“WORKINSTRUCTOR”縮寫(xiě)“XX”的英文縮寫(xiě)D級(jí)文件：質(zhì)量記錄/表格的編號(hào)如下：XX/QR×××××記錄順序號(hào)部門(mén)代號(hào)（指編寫(xiě)文件的部門(mén)）質(zhì)量記錄表格的英文“QUALITYRECODE”縮寫(xiě)“XX”的英文縮寫(xiě)c.文件“版本：00”表示“第一版首次發(fā)行”；“版本：01”表示“第一版第1次修訂”；“版本：10”表示“第二版首次發(fā)行”；“版本：11”表示“第二版第1次修訂”，依此類(lèi)推?！鞍姹尽睆摹?～9”，“修訂”修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-01版本：04頁(yè)碼：共5頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題：文件和資料管理程序d.部門(mén)對(duì)應(yīng)分發(fā)號(hào)列表如下：部門(mén)/人員部門(mén)/人員總經(jīng)理部門(mén)/代號(hào)CB發(fā)放號(hào)01部門(mén)/人員生產(chǎn)部部門(mén)/代號(hào)PR發(fā)放號(hào)23e.編號(hào)變更說(shuō)明：體系運(yùn)行前已經(jīng)形成的三級(jí)文件，需要換版和修改，按照本文件要求執(zhí)行。4.2.2文件版本編號(hào)及受控限制4.2.2.1文件版本的編號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，00表示新版發(fā)行，01表示第一次修改，以此類(lèi)推；4.2.2.2受控文件不可以在普通員工中流傳；4.2.2.3文件控制安全：各部門(mén)需指定文件接收及保管人員，普通員工不可以接觸機(jī)密文件。4.2.34.2.3.1文件名稱(chēng)文件名稱(chēng)制定審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)（A級(jí)）ISO辦管理者代表總經(jīng)理程序文件（B級(jí)）部門(mén)主管/經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理支持性文件（C級(jí)）部門(mén)文員/主任部門(mén)主管部門(mén)經(jīng)理記錄/表格（D級(jí)）部門(mén)文員部門(mén)主管部門(mén)主管/經(jīng)理時(shí)，可提交總經(jīng)理人員審批。4.2.3.3經(jīng)審批的原文由文件編寫(xiě)部門(mén)移交給文控作原始依據(jù)歸檔，不蓋”受控文件”章，以供備份發(fā)放之用。4.2.3.4文件更改后需再次得到審批。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-01版本：04頁(yè)碼：共5頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題：文件和資料管理程序4.2.4文件的移交4.2.4.1經(jīng)審核批準(zhǔn)后的質(zhì)量體系文件由編寫(xiě)小組或各部門(mén)負(fù)責(zé)人向文控移交。4.2.5文件資料的歸檔管理4.2.5.1同一文件由數(shù)頁(yè)組成的，每頁(yè)都應(yīng)填寫(xiě)與首頁(yè)相同的文件4.2.5.2歸檔的文件資料必須是完整、正確的真實(shí)內(nèi)容和歷史過(guò)程。4.2.5.3歸檔的文件資料必須做到書(shū)寫(xiě)用材料質(zhì)地良好、字跡工整、圖樣清晰，能夠長(zhǎng)期保存。4.2.5.4文件資料接收后，文控應(yīng)及時(shí)更新納入《文件清單》。4.2.5.5登記和分類(lèi)的文件資料應(yīng)分別存放于相應(yīng)文件柜。存入電腦及光盤(pán)的文件資料應(yīng)及時(shí)備份，并進(jìn)行歸檔登記及標(biāo)識(shí)。4.2.5.6文件資料的檔案應(yīng)保持記錄與實(shí)物一致。4.2.5.7借閱文件資料前需填寫(xiě)《文件資料借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)借出部門(mén)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。4.2.5.8借閱文件資料時(shí)，需在《文件資料借閱登記表》做登記。4.2.6文件的發(fā)放4.2.6.1登記后的文件和資料，可4.2.6.2受控文件發(fā)放之前，需在正本（編制部門(mén)）加蓋紅色“受控文件正本”章，副本（使用部門(mén)）加蓋藍(lán)色“受控文件副本”章，分發(fā)時(shí)需做登記4.2.6.3文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放/回收記錄表》上簽名領(lǐng)取發(fā)放的文件。4.2.6.4公司內(nèi)禁止使用蓋“受控文件正本”或“受控文件副本”章的復(fù)印件或未蓋有受控狀態(tài)印章的質(zhì)量體系文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由文控負(fù)責(zé)收回處理。文件使用者應(yīng)確保文件清晰/易于識(shí)別，不得隨意涂、劃，以防止損壞。4.2.7文件的更改4.2.7.1文件需要更改時(shí)，由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行。質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量管理體系程序文件的更改需填寫(xiě)《文件修改/廢止申請(qǐng)單》,說(shuō)明更改原因。文件更改的審核批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。4.2.7.2文件更改的方法文件更改時(shí)，在相應(yīng)更改欄下方劃“—”橫線，以提醒文件使用人，4.2.7.3文件修改后應(yīng)進(jìn)行更換，原版文件作廢，換發(fā)新版本文件。文控編制并更新《文修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-01版本：04頁(yè)碼：共5頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題：文件和資料管理程序件清單》，注明文件有效版本，以防止誤用。4.2.7.4作廢的文件按《文件發(fā)放/回收記錄表》收回并記錄，作廢文件在其文件封面加蓋“作廢”印章。當(dāng)銷(xiāo)毀時(shí)由文控填寫(xiě)《文件修改/廢止申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由統(tǒng)一銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀的方法采用剪碎或燒毀。所有銷(xiāo)毀的文件需在《文件銷(xiāo)毀記錄》予以登記。4.2.8外來(lái)文件管理4.2.8.1外來(lái)文件（適用的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）由對(duì)口接收部門(mén)進(jìn)行識(shí)別和歸檔，各種標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)性外來(lái)文件可直接引用，部門(mén)編制外來(lái)《文件清單》。文件接收部門(mén)應(yīng)隨時(shí)注意各種外來(lái)文件的版本變更，及時(shí)收集外來(lái)文件的最新版本，并更新外來(lái)《文件清單》。4.2.8.2外來(lái)文件若有編號(hào)，則直接引用；若無(wú)，則按本公司要求重新進(jìn)行編號(hào)，即在外來(lái)文件上加蓋“外來(lái)文件”章，并在封面“外來(lái)文件”章上用阿拉伯?dāng)?shù)字“000”注明收到該文件時(shí)的序來(lái)自客戶(hù)的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范、驗(yàn)貨文件、工程技術(shù)資料等，由對(duì)口部門(mén)接收（若是英文版本，如果因使用需要，可交由專(zhuān)職翻譯人員譯成中文），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，交由文控（若客戶(hù)文件有編號(hào)，則直接引用；若無(wú)，則按公司外來(lái)文件編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)）按本公司質(zhì)量體系文件控制要求進(jìn)行分發(fā)及存檔管理，當(dāng)文件變更時(shí)及時(shí)予以更新。4.2.10質(zhì)量記錄和5.0相關(guān)文件6.0質(zhì)量記錄6.1《記錄清單》6.2《文件發(fā)放/回收記錄表》6.3《文件修改/廢止申請(qǐng)單》6.4《文件清單》6.5《文件資料借閱申請(qǐng)表》6.6《文件資料借閱登記表》6.7《文件銷(xiāo)毀記錄》修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-02版本：01頁(yè)碼：共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理程序1.0目的通過(guò)對(duì)本廠質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行控制，確保其完整、準(zhǔn)確、清晰，為證明產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.0范圍適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄的控制。3.0定義記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。4.0權(quán)責(zé)4.1ISO辦文控：監(jiān)督各部門(mén)使用表單的有效性。4.2各相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)與該部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置。5.0工作程序5.1質(zhì)量記錄包括原料材、產(chǎn)品質(zhì)量控制記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄。5.1.1原材料、產(chǎn)品質(zhì)量控制記錄主要包括以下三類(lèi)：1）原料、助劑、顏料、油漆等的檢驗(yàn)記錄。2）產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。3）不合格品及其處理記錄。5.1.2質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄主要包括以下幾類(lèi)（但不限于以下內(nèi)容）：1）內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告。2）供方的批準(zhǔn)記錄以及評(píng)定其表現(xiàn)的記錄。3）過(guò)程控制記錄及生產(chǎn)批次管理記錄。4）糾正和預(yù)防措施記錄。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-02版本：01頁(yè)碼：共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理程序5）檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)記錄。6）人員培訓(xùn)和資格評(píng)定的記錄。7）產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄。5.2編制各部門(mén)“記錄清單”，根據(jù)法律或條例的要求、顧客的要求、產(chǎn)品的可靠性的要求或財(cái)務(wù)的要求來(lái)確定記錄的保存時(shí)間。5.3所有質(zhì)量記錄均應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚（可采用標(biāo)題、文件編號(hào)、日期等方式）。5.4質(zhì)量記錄由相關(guān)人員填寫(xiě)，記錄應(yīng)字跡清晰、項(xiàng)目齊全、簽名和日期完整。管理層應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄（如生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄的完整性、一致性、準(zhǔn)確性等）進(jìn)行評(píng)審。5.5質(zhì)量記錄不得使用鉛筆填寫(xiě)，不得隨意涂改，不得已情況下的修改應(yīng)得到權(quán)責(zé)人員的簽字認(rèn)可（不允許使用涂改液，應(yīng)將錯(cuò)誤處劃去，在其旁邊加上正確內(nèi)容并簽上當(dāng)事人姓名）。5.6質(zhì)量記錄由相關(guān)單位歸檔管理，記錄歸檔時(shí)，應(yīng)檢查質(zhì)量記錄項(xiàng)目填寫(xiě)是否齊全，確保歸檔的質(zhì)量記錄有效。5.7質(zhì)量記錄應(yīng)分類(lèi)、有序存放，便于檢索、查閱。若記錄累積到一定數(shù)量時(shí)，可用適當(dāng)方式集中存放（如裝箱、入膠袋），但應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)（如記錄名稱(chēng)、數(shù)量等）。5.8質(zhì)量記錄的保存期限一般為5年。若客戶(hù)另有要求時(shí)，按客戶(hù)要求執(zhí)行。除保存5.1.2條款的記錄外，還應(yīng)保存產(chǎn)品所有的歷史記錄，包括：產(chǎn)品特性、過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備變化等信息。6.0相關(guān)文件6.1《文件控制程序》7.0質(zhì)量記錄7.1記錄清單（見(jiàn)附件）修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。附件XX玩具廠附件記錄清單序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)生效日期保存時(shí)間123456789101112131415161718192021222324252627ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。XX/QR-SM001ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-03版本：10頁(yè)碼：共3頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審程序1.目的：確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范圍：本程序適用于管理評(píng)審的各項(xiàng)活動(dòng)。3.權(quán)責(zé)：3.1最高管理者：審查與批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、主持管理評(píng)審活動(dòng)、審查簽署《管理評(píng)審報(bào)告》。3.2ISO辦：制訂管理評(píng)審計(jì)劃、編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》、檢查糾正與預(yù)防措施的落實(shí)情況。3.3各部門(mén)主管：整理管理評(píng)審資料、糾正和預(yù)防措施實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)。3.4內(nèi)部審核員：提供內(nèi)部審核報(bào)告、提供改進(jìn)建議。4.程序描述：4.1管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：4.1.1審核結(jié)果(內(nèi)審、外審)；4.1.2顧客反饋（投訴、退貨、建議）；4.1.3過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（目標(biāo)達(dá)成情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況等）；4.1.4預(yù)防和糾正措施的狀況（來(lái)料、制程、成品檢驗(yàn)、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、目標(biāo)統(tǒng)計(jì)等）；4.1.5以往管理評(píng)審的跟蹤措施（上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求的執(zhí)行情況與結(jié)果）；4.1.6經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更。4.2管理評(píng)審的頻次：4.2.1一般情況下，每年進(jìn)行一次評(píng)審（其間隔時(shí)間最少達(dá)半年以上）。4.2.2如遇到下列情況時(shí)，應(yīng)考慮及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)題管理評(píng)審。A、發(fā)生頻繁的客戶(hù)投訴，遇客戶(hù)的大批退貨時(shí)。B、產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-03版本：10頁(yè)碼：共3頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審程序C、企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行嚴(yán)重受阻時(shí)。D、企業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整或職能發(fā)生重大變化時(shí)。E、認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出要求時(shí)4.2.3當(dāng)不按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，ISO辦應(yīng)書(shū)面向最高管理者提出解釋說(shuō)明。可根據(jù)實(shí)際情況，申請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)或?qū)ｎ}管理評(píng)審會(huì)議。4.3管理評(píng)審會(huì)議的參加人員一般包括：最高管理者、ISO辦、各部門(mén)主管、內(nèi)部質(zhì)量審核員、其它ISO辦指定的人員。4.4管理評(píng)審計(jì)劃：4.4.1ISO辦根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和質(zhì)量體系運(yùn)行情況制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》并報(bào)最高管理者或其指定的代理人審批。4.4.2管理評(píng)審計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：A、管理評(píng)審的目的。B、管理評(píng)審的時(shí)間（大致時(shí)間）。C、管理評(píng)審的內(nèi)容。D、其它。4.5管理評(píng)審的準(zhǔn)備：4.5.14.5.24.5.3評(píng)審前一天，ISO辦應(yīng)將必要的資料及準(zhǔn)備完成情況報(bào)告4.6管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)：修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號(hào)：XX-QP-03版本：10頁(yè)碼：共3頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審程序4.6.1管理評(píng)審以召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議可以分為幾次，但會(huì)議前應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備工作。4.6.2會(huì)議由最高管理者或其制定代理人主持，按安排的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行。4.6.3ISO辦或其指定人員負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容，以便編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》。4.6.4管理評(píng)審會(huì)議以后需作的工作應(yīng)在會(huì)議上安排清楚。4.7管理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由ISO辦根據(jù)評(píng)審會(huì)議結(jié)果編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：4.7.1與客戶(hù)有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；4.7.2質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)的需求；4.7.3資源需求。4.8ISO辦負(fù)責(zé)本次審查的有關(guān)糾正及預(yù)防措施的落實(shí)情況，填寫(xiě)《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》，按《糾正及預(yù)防控制程序》執(zhí)行。4.9管理評(píng)審的有關(guān)資料、記錄、報(bào)告由品保課按《質(zhì)量記錄管理程序》歸檔，妥善管理。5.相關(guān)文件：5.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序5.2糾正及預(yù)防控制程序6.相關(guān)表格：6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審報(bào)告6.3糾正及預(yù)防措施報(bào)告修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-04版本：01頁(yè)碼：共5頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：人力資源管理程序目的對(duì)從事質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核，保證所受培訓(xùn)的人員滿(mǎn)足有關(guān)工作的規(guī)定要求。提供必須掌握的知識(shí)，技能培訓(xùn)，從而提升個(gè)人工作能力，提高工作效率。改善工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。為公司未來(lái)發(fā)展儲(chǔ)備人才，同時(shí)增進(jìn)公司向心力。適用范圍適用于對(duì)本公司所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的人員的培訓(xùn)和考核。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本廠組織架構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限；行政部負(fù)責(zé)人員招聘、人員入職手續(xù)的辦理及年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定；ISO辦負(fù)責(zé)人員入職培訓(xùn)、考核，以及人員入職、離職檔案的管理工作；各部門(mén)負(fù)責(zé)人員的工作安排﹑部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、崗位/在職培訓(xùn)及考核評(píng)估工作；各部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)的人力資源需求情況提出人力資源招聘申請(qǐng)。管理者代表負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的審批并監(jiān)督實(shí)施。程序程序簡(jiǎn)圖培訓(xùn)要求效果評(píng)估培訓(xùn)考核制訂培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)員工招聘培訓(xùn)要求效果評(píng)估培訓(xùn)考核制訂培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)員工招聘培訓(xùn)記錄管理程序描述培訓(xùn)記錄管理員工招聘各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)工作情況認(rèn)為本部門(mén)人力資源不足時(shí)，可填寫(xiě)《招聘申請(qǐng)表》，部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批后交到行政部。行政部收到《招聘申請(qǐng)表》后，在公司大門(mén)外通過(guò)招聘廣告，或到人才市場(chǎng)進(jìn)行招聘，并初步選擇符合崗位要求的人員，通知申請(qǐng)部門(mén)進(jìn)行考核。申請(qǐng)部門(mén)確定聘用人員后，應(yīng)及時(shí)知會(huì)行政部。聘用人員報(bào)到第一天，ISO辦負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行公司簡(jiǎn)介﹑公司質(zhì)量方針﹑廠紀(jì)廠規(guī)﹑工資福利、安全衛(wèi)生﹑醫(yī)療急救知識(shí)等基本知識(shí)培訓(xùn)。修改記ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-04版本：01頁(yè)碼：共4頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題：人力資源管理程序在新員工試用期內(nèi)，部門(mén)應(yīng)安排入職培訓(xùn)，以達(dá)到崗位技能要求。培訓(xùn)計(jì)劃的制訂公司員工培訓(xùn)總體要求本公司的培訓(xùn)工作必須堅(jiān)持學(xué)以致用、按需培訓(xùn)原則。根據(jù)公司質(zhì)量管理的要求，通過(guò)培訓(xùn)使各類(lèi)人員掌握相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和具備相應(yīng)的工作能力。培訓(xùn)范圍本公司培訓(xùn)范圍包括：新員工、轉(zhuǎn)崗員工、所有檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)操作人員、設(shè)備維修人員、特殊工種人員、內(nèi)部質(zhì)量體系審核員、各級(jí)管理人員等。制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃行政部根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求，分析研究，制訂公司下一年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、受訓(xùn)對(duì)象、師資來(lái)源、培訓(xùn)大致時(shí)間等。培訓(xùn)計(jì)劃交管理者代表審批后，由行政部組織各部門(mén)執(zhí)行。年度培訓(xùn)計(jì)劃需每年制定一次。4.2.3.1新入職人員教育培訓(xùn):屬臨時(shí)性訓(xùn)練，針對(duì)本公司新進(jìn)員工，由公司ISO辦和用人部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。對(duì)新進(jìn)公司的員工，ISO辦應(yīng)對(duì)其進(jìn)行公司簡(jiǎn)介、規(guī)章制度、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工資福利、文明生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生知識(shí)及消防安全等內(nèi)容的培訓(xùn)。用人部門(mén)負(fù)責(zé)人針對(duì)新員工崗位分配情況，對(duì)其進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗,考核不合格者應(yīng)再次培訓(xùn)，再考合格后方能上崗,再次不合格者不得錄用。4.2.3.2在職培訓(xùn):屬計(jì)劃性訓(xùn)練，由行政部配合各部門(mén)負(fù)責(zé)督導(dǎo)實(shí)施。培訓(xùn)對(duì)象：公司作業(yè)層、指導(dǎo)層、管理層、經(jīng)營(yíng)決策層。培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容主要是生產(chǎn)技能、操作規(guī)程、質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)、其他管理知識(shí)及質(zhì)量意識(shí)教育等，由部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)形式的考核。ISO辦或各部門(mén)均可根據(jù)實(shí)際情況選擇以下一種或多種培訓(xùn)方式進(jìn)行培訓(xùn)：現(xiàn)場(chǎng)操作教育、挑選本廠有專(zhuān)長(zhǎng)人員進(jìn)行集中授課、派遣受訓(xùn)人員外出學(xué)習(xí)修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號(hào)：XX-QP-04版本：01頁(yè)碼：共4頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題：人力資源管理程序或外請(qǐng)講師授課、發(fā)放資料自學(xué)、座談研討交流、組織考察、根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)拓新的培訓(xùn)方式。4.2.3.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):對(duì)轉(zhuǎn)崗的員工，相應(yīng)部門(mén)主管負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗人員經(jīng)考核合格方可上崗。4.2.3.4特殊過(guò)程崗位培訓(xùn)：當(dāng)工藝有特殊的要求時(shí)，各部門(mén)主管根據(jù)實(shí)際需要組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)后，本部門(mén)應(yīng)對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行適當(dāng)形式的考核。經(jīng)培訓(xùn)考核合格的特殊過(guò)程員工要求滿(mǎn)足工作崗位能力要求，持證上崗。4.2.3.5關(guān)鍵工序培訓(xùn)a.關(guān)鍵工序培訓(xùn)適用并符合入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、培訓(xùn)記錄的相關(guān)規(guī)定b．各部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人需在關(guān)鍵工序作業(yè)員上崗前對(duì)其進(jìn)行工作職能及工作技能的培訓(xùn)，確保從事關(guān)鍵工序生產(chǎn)的員工每年能保持一次培訓(xùn)，可采用多樣化形式進(jìn)行c．培訓(xùn)后，對(duì)所有關(guān)鍵工序作業(yè)員需進(jìn)行理論考核或?qū)嶋H操作的考核。4.2.3.6外部培訓(xùn)：屬計(jì)劃性訓(xùn)練,針對(duì)特殊工種人員實(shí)施。訓(xùn)練對(duì)象:電工、叉車(chē)工等。培訓(xùn)內(nèi)容:由國(guó)家規(guī)定的相應(yīng)機(jī)構(gòu)提供培訓(xùn)、年審、換證等。4.2.3.7QC/QA人員培訓(xùn)：屬計(jì)劃性訓(xùn)練,針對(duì)本公司品管部、各車(chē)間的所有檢驗(yàn)人員實(shí)施。訓(xùn)練對(duì)象:IQC、QC、QA等檢驗(yàn)人員培訓(xùn)內(nèi)容:由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)技能、產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄的填寫(xiě)及客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求等內(nèi)容的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗操作。4.2.3.8內(nèi)審員培訓(xùn)：對(duì)于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核員，由管理者代表負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格的導(dǎo)師進(jìn)行培訓(xùn)，或者組織人員到外面接受培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后，內(nèi)審員憑內(nèi)審員證書(shū)上崗。4.2.3.9本公司所有的培訓(xùn)內(nèi)容都應(yīng)記錄《員工培訓(xùn)記錄》上。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-04版本：01頁(yè)碼：共4頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題：人力資源管理程序4.2.3.10行政部建立關(guān)鍵人員（注塑調(diào)機(jī)工、QC人員、內(nèi)審員等）檔案。4.2.4a.培訓(xùn)結(jié)束后，各相關(guān)部門(mén)主管應(yīng)進(jìn)行考核,以檢驗(yàn)訓(xùn)練效果,可由各部門(mén)主管自行排定測(cè)驗(yàn)項(xiàng)目及方式(口試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作)，并將評(píng)核結(jié)果連同培訓(xùn)記錄、考核試卷等報(bào)行政部，以利日后年度考核作參考。b.培訓(xùn)后考核的結(jié)果將會(huì)以“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四種結(jié)論評(píng)定,并記錄於《員工培訓(xùn)記錄》內(nèi),通常評(píng)估的方式有“口頭提問(wèn)”和“試卷考核”兩種,如口頭提問(wèn)則以培訓(xùn)的內(nèi)容為基礎(chǔ)由培訓(xùn)講師挑10題現(xiàn)場(chǎng)口頭考核,全部答對(duì)獲“優(yōu)秀”、答對(duì)9題獲“良好”、答對(duì)8題獲“合格”、答對(duì)7題或以下則為“不合格”.如筆試考核獲100分為“優(yōu)秀”、獲90分以上為“良好”、獲80分以上為“合格”、獲80分或以下則為“不合格”。c.培訓(xùn)不合格者均需參加再培訓(xùn)。多次培訓(xùn)不合格者，應(yīng)考慮轉(zhuǎn)崗。4.2.5培訓(xùn)要求和效果評(píng)估:所有負(fù)有管理或監(jiān)督責(zé)任之主管需同時(shí)負(fù)責(zé)下級(jí)的在職培訓(xùn)，同時(shí)需了解下屬的培訓(xùn)需求,提供與工作相關(guān)的輔導(dǎo)。行政部協(xié)助各部門(mén)制定和設(shè)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)目標(biāo),提供錄音，錄像材料，和其它輔助設(shè)施，并聯(lián)系外界專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)制訂所需的培訓(xùn)課程。行政部監(jiān)督員工參與培訓(xùn)課程的情況,無(wú)故缺席者按照公司規(guī)章制度進(jìn)行處理。公司員工應(yīng)以不斷提高自已和爭(zhēng)取更好的工作表現(xiàn)為目標(biāo),對(duì)自身作認(rèn)真的評(píng)估,以確認(rèn)自已的培訓(xùn)需求。針對(duì)每次培訓(xùn)情況，從培訓(xùn)的教材、培訓(xùn)師資水平、培訓(xùn)后員工的工作水平、質(zhì)量意識(shí)、員工實(shí)際操作水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平等方面進(jìn)行檢查和總結(jié)，評(píng)估培訓(xùn)效果，填寫(xiě)在《員工培訓(xùn)記錄》上。5.0相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄管理程序》6.0質(zhì)量記錄6.1員工培訓(xùn)記錄6.2招聘申請(qǐng)表6.3員工入職申請(qǐng)表修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第15頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第15頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-05版本：01頁(yè)碼：共4頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：訂單評(píng)審控制程序1.0目的對(duì)生效前的訂單要求進(jìn)行評(píng)審,以確保訂單的完成，滿(mǎn)足顧客要求。2.0適用范圍適用于本公司生效前的訂單的評(píng)審.3.0職責(zé)3.1訂單由物控部經(jīng)理組織工程部、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。3.2物控部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)訂單執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并隨時(shí)將訂單執(zhí)行情況向物控部經(jīng)理匯報(bào)。4.1程序簡(jiǎn)圖新產(chǎn)品新產(chǎn)品訂單修訂及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)訂單執(zhí)行跟蹤訂單評(píng)審樣品測(cè)試訂單發(fā)放、排期提供圖樣與顧客初步洽談試樣確認(rèn)報(bào)價(jià)老產(chǎn)品接受訂單物控部進(jìn)行簡(jiǎn)單評(píng)審物控部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn) 訂單修訂及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)訂單執(zhí)行跟蹤訂單評(píng)審樣品測(cè)試訂單發(fā)放、排期提供圖樣與顧客初步洽談試樣確認(rèn)報(bào)價(jià)老產(chǎn)品接受訂單物控部進(jìn)行簡(jiǎn)單評(píng)審物控部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第16頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第16頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第17頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第17頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-05版本：01頁(yè)碼：共4頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題：訂單評(píng)審控制程序4.2程序描述產(chǎn)品要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求必須在接受訂單前得到確認(rèn)，與產(chǎn)品有關(guān)的要求包含以下幾個(gè)方面：顧客訂單上已形成文字的要求，包括貨期，數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量要求、接受準(zhǔn)則、價(jià)格、交付方式等。沒(méi)有明確形成文字，但規(guī)定的用途和預(yù)期用途所必需的要求，由物控部業(yè)務(wù)人員形成文件。品質(zhì)部應(yīng)收集確認(rèn)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求），在接受訂單和簽訂訂單前必須明確這類(lèi)要求。與顧客初步洽談/顧客提供圖樣物控部經(jīng)理接受顧客的購(gòu)銷(xiāo)意向，根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等，與顧客洽談，決定是否接受顧客的購(gòu)銷(xiāo)意向。洽談成功，要求顧客提供技術(shù)圖樣或產(chǎn)品要求。如有顧客的口述要求，形成書(shū)面文件。新產(chǎn)品試樣確認(rèn)根據(jù)圖樣或顧客要求，工程部按照《新產(chǎn)品試產(chǎn)控制程序》執(zhí)行，生產(chǎn)新產(chǎn)品樣板。按照顧客要求，試樣生產(chǎn)部分樣品，由工程部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)交顧客確認(rèn)。試樣合格，工程部確認(rèn)生產(chǎn)條件和有關(guān)質(zhì)量要求，確保符合顧客要求。價(jià)格確認(rèn)工程部根據(jù)產(chǎn)品試樣情況，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格，向顧客報(bào)價(jià)。如未經(jīng)試樣報(bào)價(jià)，可參考同類(lèi)產(chǎn)品以往報(bào)價(jià)。若顧客不接受報(bào)價(jià)，應(yīng)由工程部顧客協(xié)商確定，重新報(bào)價(jià)。修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第18頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第18頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-05版本：01頁(yè)碼：共4頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題：訂單評(píng)審控制程序樣品測(cè)試物控部人員接到正式訂單及相關(guān)資料，應(yīng)審查訂單內(nèi)容是否齊全、清楚、一致。如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，并取得新訂單及相關(guān)正確資料。工程部將上次顧客確認(rèn)的產(chǎn)品送有關(guān)國(guó)家認(rèn)可檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，符合有關(guān)玩具標(biāo)準(zhǔn)。訂單評(píng)審在接受訂單前，物控部經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)訂單的要求是否清晰一致，本公司是否有能力滿(mǎn)足。評(píng)審人員一般由有關(guān)部門(mén)主管擔(dān)任。產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審試樣制作的樣板新產(chǎn)品由品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)后，交顧客確認(rèn)。確認(rèn)合格，取得顧客確認(rèn)的“簽板”。若不合格，要重新制作，重新簽板。顧客“簽板”合格可以表明本公司有符合質(zhì)量要求的基本能力，但品質(zhì)部門(mén)還需根據(jù)玩具檢測(cè)報(bào)告，確認(rèn)有關(guān)法律、法規(guī)要求（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）是否有能力達(dá)到；相應(yīng)的檢驗(yàn)資料標(biāo)準(zhǔn)是否清楚，可以達(dá)到要求。品質(zhì)部對(duì)訂單規(guī)定的質(zhì)量、要求進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)顧客要求制定專(zhuān)門(mén)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制計(jì)劃。貨期要求的評(píng)審：顧客在下單前，物控部業(yè)務(wù)人員與排產(chǎn)人員對(duì)顧客提出的貨期意向進(jìn)行生產(chǎn)排期，回復(fù)明確交期，與顧客確認(rèn)交貨排期。接到顧客訂單，確認(rèn)的交貨排期后，物控部排產(chǎn)人員需對(duì)以往生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行檢查，評(píng)估各部門(mén)的人員及設(shè)備生產(chǎn)能力等。并評(píng)審生產(chǎn)能力是否可以滿(mǎn)足訂單要求的交貨期。物控部采購(gòu)需評(píng)估供方的供貨能力、供貨周期等。并評(píng)審采購(gòu)供應(yīng)能力是否可以滿(mǎn)足訂單要求的交貨期。如不能滿(mǎn)足貨期要求，由物控部業(yè)務(wù)人員與顧客協(xié)商，再明確新的貨期。訂單其他要求的評(píng)審產(chǎn)品價(jià)格不需要評(píng)審確認(rèn)，已經(jīng)由董事長(zhǎng)確認(rèn)過(guò)了。由物控部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)評(píng)審。由各部門(mén)主管以上管理人員在《訂單評(píng)審表》上簽署評(píng)審意見(jiàn)，物控部經(jīng)理綜合各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)，作出訂單接受與否的決定，需要時(shí)在訂單上簽名回復(fù)顧客。訂單的發(fā)放和排期及訂單執(zhí)行跟蹤修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號(hào)：XX-QP-05版本：01頁(yè)碼：共4頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題：訂單評(píng)審控制程序訂單的修訂4.2.8.1訂單執(zhí)行中相關(guān)部門(mén)提出調(diào)整要求或顧客提出調(diào)整要求時(shí)，如出貨期，數(shù)量，技術(shù)要求，質(zhì)量要求等內(nèi)容有所變動(dòng)，各部門(mén)要將詳細(xì)情況傳遞于物控部業(yè)務(wù)人員，由物控部業(yè)務(wù)人員與顧客協(xié)商達(dá)成一致修訂意向。并將確認(rèn)結(jié)果，重新發(fā)放《車(chē)間生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃表》，或填寫(xiě)《訂單更改通知書(shū)》通知相關(guān)部門(mén)。如顧客在技術(shù)要求、質(zhì)量要求有變動(dòng)，由品質(zhì)部確認(rèn)后，通知相關(guān)部門(mén)；如顧客在交付方式和數(shù)量等的變動(dòng)，由物控部經(jīng)理確認(rèn)后，再通知相關(guān)部門(mén)；訂單修訂后,物控部業(yè)務(wù)人員將修訂內(nèi)容《車(chē)間生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃表》，或填制《訂單更改通知書(shū)》、《生產(chǎn)單》，通知相關(guān)職能部門(mén)。老產(chǎn)品訂單的評(píng)審由物控部根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)能力等，評(píng)審“訂單”中產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、貨期等條款。需要時(shí)，召集生產(chǎn)等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。其他條款，如交付方式等，由物控部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)評(píng)審確認(rèn)。評(píng)審記錄與訂單的管理物控部業(yè)務(wù)人員對(duì)訂單的評(píng)審活動(dòng)，修訂情況做好記錄后，按照《質(zhì)量記錄管理程序》將訂單、《車(chē)間生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃表》、《訂單更改通知書(shū)》按顧客分類(lèi)歸檔保存。本公司以書(shū)面訂單為準(zhǔn)，不存在口述訂單形式。相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄管理程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《新產(chǎn)品試產(chǎn)控制程序》質(zhì)量記錄6.1車(chē)間生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃表6.2訂單更改通知書(shū)訂單評(píng)審表修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第19頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第19頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-06版本：02頁(yè)碼：共5頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序目的對(duì)新產(chǎn)品制作及生產(chǎn)工藝編制過(guò)程進(jìn)行控制，確保滿(mǎn)足顧客、生產(chǎn)要求。適用范圍適用于塑膠及電動(dòng)玩具新產(chǎn)品試產(chǎn)及新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的確認(rèn)控制。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的制作樣板檢測(cè)及工藝文件的編制。工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝文件的審批。工程部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、檢查。IE部負(fù)責(zé)工裝夾具的改良，生產(chǎn)效率的跟進(jìn)，舊產(chǎn)品開(kāi)拉的跟進(jìn)。修模房負(fù)責(zé)模具的維修，夾具組負(fù)責(zé)工裝夾具的制作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品首件驗(yàn)證和做辦驗(yàn)證的配合。各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按照新產(chǎn)品工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)和配合。PMC配合進(jìn)行物料跟催、對(duì)外聯(lián)絡(luò)。4.程序描述顧客試產(chǎn)排期確認(rèn)收集資料試產(chǎn)計(jì)劃樣板測(cè)試制作樣板試產(chǎn)編制工藝文件顧客提供模具工模放產(chǎn)工程板檢驗(yàn)制作工程板顧客試產(chǎn)排期確認(rèn)收集資料試產(chǎn)計(jì)劃樣板測(cè)試制作樣板試產(chǎn)編制工藝文件顧客提供模具工模放產(chǎn)工程板檢驗(yàn)制作工程板顧客確認(rèn)生產(chǎn)板改進(jìn)工藝批量生產(chǎn)顧客確認(rèn)生產(chǎn)板改進(jìn)工藝批量生產(chǎn)修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第20頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第20頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-06版本：02頁(yè)碼：共5頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序顧客試產(chǎn)排期確認(rèn)工程部接到顧客排期、顧客樣板、圖紙等資料，檢查顧客資料是否齊全，樣板制作期限等要求是否能滿(mǎn)足，填寫(xiě)《新產(chǎn)品進(jìn)度排期表》，經(jīng)工程部經(jīng)理審批實(shí)施。如存在顧客資料不齊全、試產(chǎn)期限不能滿(mǎn)足等問(wèn)題時(shí)，由工程部經(jīng)理與顧客溝通，進(jìn)行協(xié)商解決。收集資料和編制試產(chǎn)計(jì)劃顧客排期審批后，工程技術(shù)人員按照顧客新產(chǎn)品試產(chǎn)要求，收集有關(guān)產(chǎn)品測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)及類(lèi)似產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件。工程部根據(jù)顧客排期，本公司生產(chǎn)情況、技術(shù)能力、采購(gòu)能力、檢測(cè)能力等，編制《新產(chǎn)品進(jìn)度排期表》，安排各試產(chǎn)的階段、各階段的工作內(nèi)容、主要部門(mén)/責(zé)任人及相關(guān)配合部門(mén)/人員，由經(jīng)理審批實(shí)施。工模放產(chǎn)工程部接到顧客模具和《工模資料表》，下達(dá)《試模需求單》，安排注塑車(chē)間對(duì)模具試產(chǎn)。工程部對(duì)試模參數(shù)確認(rèn)后制定《工模放產(chǎn)通知》、《注塑工藝卡》等技術(shù)支持文件。模具管理執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備和模具管理程序》。4.5制作樣板工程部技術(shù)人員根據(jù)顧客提供的資料以及公司有關(guān)技術(shù)文件，按顧客產(chǎn)品要求及數(shù)量，試制樣板。4.6樣板測(cè)試工程部按照顧客要求和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，提供樣品給品質(zhì)部，由品質(zhì)部QA對(duì)產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)、安全性等產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)試，填寫(xiě)《QA測(cè)試報(bào)告》。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第21頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第21頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-06版本：02頁(yè)碼：共5頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序樣板測(cè)試合格，將新產(chǎn)品交顧客測(cè)試。樣板測(cè)試不合格，需重新制作樣板，直至測(cè)試合格，再將樣板交顧客測(cè)試。樣板由顧客測(cè)試后，根據(jù)顧客測(cè)試情況及反饋要求，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)。制作工程板樣板基本符合顧客質(zhì)量要求后，工程部根據(jù)顧客產(chǎn)品外觀、包裝的要求，通知相關(guān)部門(mén)協(xié)助制板。各生產(chǎn)部門(mén)將試產(chǎn)工藝過(guò)程存在的生產(chǎn)工藝問(wèn)題及質(zhì)量問(wèn)題，反饋給工程部產(chǎn)品跟進(jìn)工程師。工程板檢驗(yàn)品質(zhì)部工程部按照顧客產(chǎn)品要求和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試，并將檢驗(yàn)結(jié)果與有關(guān)參數(shù)進(jìn)行記錄，制作《零件規(guī)格表》。品質(zhì)部檢驗(yàn)合格，將新產(chǎn)品交顧客檢驗(yàn)。品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格，需重新要求制作工程板，直至檢驗(yàn)合格。編制工藝文件顧客對(duì)工程板檢驗(yàn)合格后，工程部根據(jù)顧客檢驗(yàn)情況，對(duì)工藝進(jìn)行改進(jìn)。工程部及IE部根據(jù)顧客檢驗(yàn)情況、做板過(guò)程中的情況、產(chǎn)品樣板等資料，編制相關(guān)的工藝文件。工藝文件：《注塑/工模物料單》、《噴油/移印物料單》、《採(cǎi)購(gòu)物料單》、《產(chǎn)品零件規(guī)格書(shū)》、《產(chǎn)品BOM》、《TOOLPLAN》、樣板、圖紙等由工程部編制；《裝配/包裝工序計(jì)劃》、《注塑工藝卡》、《注塑生產(chǎn)工時(shí)表》、《生產(chǎn)工序控制卡》等工藝文件由IE部編制。工藝文件經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，對(duì)其受控后按《文件和資料管理程序》發(fā)放于相關(guān)部門(mén)。根據(jù)客人要求使用水口料,如YUM!、Kellogg要求使用全原料生產(chǎn),此信息需反映在《注塑/工模物料單》內(nèi),生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按照《注塑/工模物料單》作業(yè).10試產(chǎn)工程部根據(jù)顧客要求和《新產(chǎn)品進(jìn)度排期表》，通知生產(chǎn)部，用工程EDM通知放產(chǎn)安排相關(guān)部門(mén)試產(chǎn)，并通知品質(zhì)部。生產(chǎn)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)操作工進(jìn)行工藝文件培訓(xùn)，使生產(chǎn)操作工清楚明白生產(chǎn)、質(zhì)量要求，并要求輔導(dǎo)員工進(jìn)行自檢。試產(chǎn)過(guò)程中，工程技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第22頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第22頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-06版本：02頁(yè)碼：共5頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序客確認(rèn)生產(chǎn)板試產(chǎn)完成，品質(zhì)部按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《成品規(guī)格書(shū)》對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行批量抽查或全檢。批量抽查合格，通知顧客驗(yàn)收；不合格，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。顧客驗(yàn)收合格，簽發(fā)合格“生產(chǎn)板”，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。樣板簽發(fā)按《工程樣板簽發(fā)指引》執(zhí)行，填寫(xiě)樣辦發(fā)放記錄。顧客驗(yàn)收不合格，按照《不合格品控制程序》處理。改進(jìn)工藝工程部根據(jù)顧客驗(yàn)收?qǐng)?bào)告以及意見(jiàn)反饋意見(jiàn)，若需要進(jìn)行工程變更，必要時(shí)對(duì)相關(guān)工藝文件進(jìn)行修訂。生產(chǎn)工藝在實(shí)施過(guò)程中存在缺陷時(shí)，各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)向工程部反映，由工程部進(jìn)行工藝修訂改正。所有的工藝文件更改在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行同樣的審核和批準(zhǔn)。工藝更改不能降低產(chǎn)品質(zhì)量和合同規(guī)定。所有工藝文件的更改、發(fā)放和回收應(yīng)按照《文件和資料管理程序》執(zhí)行。工藝文件的管理工程部、IE部將所有經(jīng)核準(zhǔn)的工藝文件、圖紙，按照《文件和資料管理程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔、發(fā)放、管理。所有該活動(dòng)形成的記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《文件和資料管理程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《裝配/包裝工序計(jì)劃》《重點(diǎn)工位控制卡》《產(chǎn)品BOM》《TOOLPLAN》修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第23頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第23頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-06版本：02頁(yè)碼：共5頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題：新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序《不合格品控制程序》《產(chǎn)品規(guī)格書(shū)》《工程更改通知單》《注塑參數(shù)表》《注塑/工模物料單》《噴油/移印物料單》《採(cǎi)購(gòu)物料單》《注塑生產(chǎn)工時(shí)》6.0質(zhì)量記錄《新產(chǎn)品進(jìn)度排期表》《試模需求單》《產(chǎn)品放產(chǎn)通知》《QA測(cè)試報(bào)告》修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第24頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第24頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-07版本：01頁(yè)碼：共3頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)審程序1.0目的確立如何選擇、評(píng)核及監(jiān)控所有供應(yīng)商，使采購(gòu)的貨品能滿(mǎn)足國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及本公司規(guī)定要求，保證貨品質(zhì)量。2.0范圍本公司所有原材料、物料、外發(fā)加工半成品采購(gòu)的供應(yīng)商均屬之。3.0定義:無(wú)4.0職責(zé)4.1供應(yīng)商評(píng)估確認(rèn)4.1.1采購(gòu)部﹑工程部﹑品質(zhì)部﹑PMC﹑ISO辦負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。4.1.2品質(zhì)部、PMC負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)加工廠半成品供應(yīng)商(簡(jiǎn)稱(chēng)加工廠)進(jìn)行評(píng)估。4.1.3總經(jīng)理最后批核確認(rèn)供應(yīng)商。4.2供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)核4.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)核，監(jiān)察供應(yīng)商表現(xiàn)及有關(guān)糾正行動(dòng)。4.2.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商交貨期及定期服務(wù)進(jìn)行評(píng)核。4.2.3PM4.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行審批。4.3供應(yīng)商信息的更新:采購(gòu)部負(fù)責(zé)每年度對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行信息更新確認(rèn)。5.0程序5.1供應(yīng)商選擇5.1.1物料供應(yīng)商:指為本公司提供原材料，標(biāo)準(zhǔn)零件或部件的物料供應(yīng)商。5.1.1.1工程部根據(jù)產(chǎn)品零件要求，與采購(gòu)經(jīng)理統(tǒng)籌尋找適當(dāng)?shù)氖邹k。5.1.1.2如果打板結(jié)果合格，工程部需填寫(xiě)一份“物料批核表”。5.1.1.3采購(gòu)部、工程部、品質(zhì)部和ISO辦根據(jù)產(chǎn)品需要和工程初步對(duì)新供應(yīng)商技術(shù)和質(zhì)量確認(rèn)后決定是否對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容有:廠商信用評(píng)價(jià)﹑技術(shù)﹑設(shè)備﹑生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理等，評(píng)估結(jié)果及判定結(jié)果記綠于“供應(yīng)商/外發(fā)加工廠評(píng)估記綠”(附件一)內(nèi)，然后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)審核記錄于“供應(yīng)商系統(tǒng)審核報(bào)告”(附件三)，交總經(jīng)理簽核批準(zhǔn)。5.1.1.4從評(píng)定合格的供應(yīng)商中選定至少2個(gè)或以上供應(yīng)商由采購(gòu)部對(duì)所需物料進(jìn)行詢(xún)價(jià)及比較并交總經(jīng)理確認(rèn)。修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第25頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第25頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第26頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第26頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-07版本：01頁(yè)碼：共3頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)審程序5.1.1.5對(duì)于已取得ISO9001認(rèn)證之供應(yīng)商,要求提供ISO證書(shū)副本及只需建立其基本數(shù)據(jù)，且檢測(cè)樣品合格即可列為合格供應(yīng)商,并作為優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象。5.1.1.6對(duì)價(jià)格、質(zhì)量及生產(chǎn)能力等評(píng)定合格的供應(yīng)商由采購(gòu)部建立合格供應(yīng)商文件名單，此文件名單須交總經(jīng)理審批。5.1.1.7各供應(yīng)商需在提供原料和油漆時(shí)，需提供相應(yīng)每一批量的COA，無(wú)條作提供COA者，需在每一年提供最新之質(zhì)量保證書(shū)。5.1.2分承包方(5.1.2.1當(dāng)有生產(chǎn)任務(wù)需交新外發(fā)加工商加工時(shí),由PMC及品質(zhì)部對(duì)外發(fā)加工商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,評(píng)估內(nèi)容有:廠商信用評(píng)價(jià)﹑技術(shù)﹑設(shè)備﹑生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理等,評(píng)估及判定結(jié)果記綠于“供應(yīng)商/外發(fā)加工廠5.1.2.2對(duì)已取得ISO9001認(rèn)證之加工商,要求提供ISO5.1.25.1.2.4從評(píng)定合格的加工商中選定至少25.1.2.5如有需要外發(fā)時(shí),需根據(jù)客戶(hù)要求執(zhí)行,5.15.1.3.1凡是客供應(yīng)的物料,其供應(yīng)商評(píng)審可由客提供合格評(píng)審報(bào)告或本廠對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，5.2供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)核5.2.1PMC部(負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)加工商)﹑采購(gòu)部(負(fù)責(zé)對(duì)物料供應(yīng)商)﹑品質(zhì)部/貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商物料質(zhì)量/交貨期/生產(chǎn)不合格率進(jìn)行跟蹤評(píng)估記錄(每月進(jìn)行一次評(píng)核),不合格的及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商5.2.2合格批數(shù)準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)成績(jī)=___________X80+________________X20-生產(chǎn)中不合格率X30總批數(shù)總批數(shù)修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第27頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第27頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-07版本：01頁(yè)碼：共3頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)審程序5.2.3評(píng)核記錄應(yīng)由PMC（外發(fā)加工商）﹑采購(gòu)部（物料供應(yīng)商）﹑品質(zhì)部記錄，每月填寫(xiě)于“供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)核記綠表”(附件二5.2.3.1根據(jù)每月“供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)核記錄表”內(nèi)的總分?jǐn)?shù)登記于年度供應(yīng)商評(píng)審情況一覽表內(nèi),如總分?jǐn)?shù)連續(xù)三個(gè)月下降的要發(fā)出“分供方改善通知單5.2.4每年將對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行一次周期性評(píng)審,評(píng)估結(jié)果記錄在“供應(yīng)商/外發(fā)加工廠評(píng)估記錄5.2.5評(píng)審成績(jī)?cè)?.2.6供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)核記綠表經(jīng)總經(jīng)理批核后分發(fā)相關(guān)部門(mén)作為供應(yīng)商選擇及跟進(jìn)依據(jù)5.3分承包方(外發(fā)加工商)的控制方法，由品質(zhì)部派QC人員駐廠對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,把監(jiān)控結(jié)果記錄于<<外發(fā)質(zhì)量報(bào)告>>。6.0相關(guān)文件6.1采購(gòu)控制程序7.0相關(guān)記錄7.1供應(yīng)商/外發(fā)加工廠評(píng)估記綠7.2供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)核記錄表7.3供應(yīng)商評(píng)審情況一覽表7.4供應(yīng)商系統(tǒng)審核報(bào)告7.5供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)分指引7.6合格供應(yīng)商清單7.7分供方改善通知單8.0附件8.1供應(yīng)商/外發(fā)加工廠評(píng)估記錄(附件一)8.2供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)核記綠表(附件二)8.3供應(yīng)商系統(tǒng)審核報(bào)告(附件三)8.4供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)分指引(附件四)修改記錄修改標(biāo)記處數(shù)修改人日期附件一XX玩具廠附件一供貨商/外發(fā)加工廠評(píng)估記錄編號(hào):日期:基本數(shù)據(jù)香港名稱(chēng):香港聯(lián)絡(luò)人:地址:聯(lián)絡(luò)電話:手提:傳真號(hào)碼:國(guó)內(nèi)名稱(chēng):國(guó)內(nèi)聯(lián)絡(luò)人:地址:聯(lián)絡(luò)電話:手提:生產(chǎn)類(lèi)別:傳真號(hào)碼:設(shè)備項(xiàng)目數(shù)量房地面積:樓面面積:工人數(shù)目:轉(zhuǎn)廠條件□香港交收□接受轉(zhuǎn)廠□不接受轉(zhuǎn)廠評(píng)估數(shù)據(jù)評(píng)估項(xiàng)目一覽表序號(hào)質(zhì)量管理體系評(píng)估內(nèi)容分?jǐn)?shù)01廠商信用評(píng)價(jià)02廠商技術(shù)評(píng)價(jià)03設(shè)備評(píng)價(jià)04生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)05質(zhì)量管理評(píng)價(jià)評(píng)語(yǔ)總分?jǐn)?shù)備注每項(xiàng)為20分﹐共5項(xiàng)﹐共100分﹔每個(gè)題目控制良好得2分，控制一般得1分，無(wú)控制得0分.評(píng)估表總分?jǐn)?shù)70分以上為合格﹐低于70分不予考慮﹒品質(zhì)部﹕PMC部﹕采購(gòu)部﹕工程部﹕ISO辦:總經(jīng)理﹕□建議采用□不建議采用□改善后重新評(píng)估注﹕具體評(píng)分準(zhǔn)則參照"供貨商質(zhì)量管理體系評(píng)分指引".ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第28頁(yè)。記錄編號(hào)：XX/QR-CG001ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第28頁(yè)。1of2附件四11of2附件四1of2供貨商質(zhì)量管理體系評(píng)分指引一.廠商信用評(píng)價(jià):評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)2分1分0分1.公司規(guī)模﹑組織構(gòu)架﹑人員編制﹑員工人數(shù).2.公司產(chǎn)品種類(lèi)﹑比率﹑市場(chǎng)占有率﹑設(shè)備狀況.3.公司經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)驗(yàn)﹑性格﹑能力.4.員工教育﹑人才長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃﹑人力資源計(jì)劃.5.公司經(jīng)營(yíng)﹑生產(chǎn)及其它事務(wù)處理狀況.6.公司組織圖﹑職責(zé)分區(qū)﹑權(quán)限.7.員工作業(yè)態(tài)度﹑出勤率﹑流動(dòng)率﹑薪水標(biāo)準(zhǔn).8員工醫(yī)療保險(xiǎn)﹑福利制度.9.價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力.10.資金財(cái)務(wù)﹑經(jīng)營(yíng)方針﹑投資計(jì)劃.二.廠商技術(shù)評(píng)價(jià)：1.開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)﹑生產(chǎn)技術(shù)組織.2.設(shè)計(jì)及技術(shù)人員水平.3.人員對(duì)機(jī)械使用正確性﹑熟練度﹑設(shè)備維護(hù)改良能力.4.技術(shù)人員制圖和識(shí)圖能力.5.開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力.6.技術(shù)來(lái)源及人才培養(yǎng).7.設(shè)計(jì)改良程度.8.外協(xié)廠商的技術(shù)評(píng)價(jià).9.不良改善能力.10.技術(shù)未來(lái)發(fā)展性三.設(shè)備評(píng)價(jià)：1.工作場(chǎng)所的整理﹑整頓.2.工具的管理.3.制造設(shè)備﹑生產(chǎn)線的布置.4.制造設(shè)備自動(dòng)化程度.ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第29頁(yè)。5.儀器校驗(yàn)系統(tǒng)及場(chǎng)地固定規(guī)劃.ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第29頁(yè)。6.儀器校驗(yàn)周期性.7.校驗(yàn)后儀器日期標(biāo)識(shí)8.制造設(shè)備的維護(hù).9.品管儀器知稽核辦法.10.檢測(cè)設(shè)備是否充足.四.生產(chǎn)管理評(píng)價(jià):1.生產(chǎn)計(jì)劃.2.生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).3.設(shè)備﹑人員和作業(yè)量調(diào)配.4.生產(chǎn)設(shè)備故障對(duì)策.5.生產(chǎn)制品不良對(duì)策及控制.6.生產(chǎn)改善方案.7.材料計(jì)劃及存量管理方法.8.生產(chǎn)人員的經(jīng)驗(yàn)﹑知識(shí)﹑能力.9.庫(kù)存管理.10.定期召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì).五.質(zhì)量管理評(píng)價(jià):1.經(jīng)營(yíng)者的品管意識(shí).2.品管組織及職能明細(xì).3.原材料采購(gòu)及進(jìn)料管制.4.成品管別.5.校驗(yàn)場(chǎng)所.6.客戶(hù)抱怨處理系統(tǒng).7.生產(chǎn)質(zhì)量常對(duì)策及管制.8.檢驗(yàn)規(guī)范.9.檢驗(yàn)記錄.10.可靠性/安全性試驗(yàn).注：此評(píng)分指引共分5項(xiàng)，每項(xiàng)20分；每項(xiàng)共分10題目，每個(gè)題目2分：每個(gè)題目控制良好得2分，控制一般得1分，無(wú)控制得0分。供應(yīng)商名稱(chēng)：評(píng)估日期：評(píng)估人員：審核:日期：ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第30頁(yè)。記錄編號(hào)：XX/QR-CG002ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第30頁(yè)。1of21of2附件三供應(yīng)商系統(tǒng)審核報(bào)告YESNON/A是否有正規(guī)的文件式的品質(zhì)方針及程序（含復(fù)印件）？__________________工廠是否有編制有害物質(zhì)控制程序或指引供工廠全過(guò)程的執(zhí)行控制？__________________是否有程序及時(shí)提供糾正行動(dòng)回復(fù)？__________________供應(yīng)商是否跟進(jìn)運(yùn)送狀態(tài)？__________________工廠化學(xué)品/危險(xiǎn)品及化工物料是否有物料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)?__________________工廠有否指定或委任管理代表負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有害物質(zhì)控制的運(yùn)作?_________________工廠是否有建立出口歐洲產(chǎn)品的ROHS控制程序和公司是否有最新的國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)(EN71-3/EN62115/ASTMF963-11/GB6675/Phthalates/RoHS/2009/48/EC等)?_________________是否對(duì)高危材料供應(yīng)商執(zhí)行周期性的有害物質(zhì)符合性控制及ISO質(zhì)量體系等的評(píng)審?__________________物料控制物料及零件是否標(biāo)識(shí)好？__________________是否有證明及合格、有效的第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)出具的測(cè)試報(bào)告？__________________倉(cāng)庫(kù)是否有按“先進(jìn)先出”來(lái)運(yùn)作？__________________是否保留物料證明未次報(bào)告?__________________是否有上鎖倉(cāng)便于處理退貨物料？__________________測(cè)量設(shè)備控制有否足夠數(shù)量的量具,夾具及儀器支持操作并允許有規(guī)律的調(diào)校?__________________定期調(diào)校是否足夠？__________________返修程序是否足夠？__________________舊、新機(jī)器器具狀態(tài)是否良好？__________________供貨商是否有能力制作工具、設(shè)備來(lái)生產(chǎn)BESTTOP公司部件?__________________是否有良好的管理能力支持車(chē)間運(yùn)作？__________________生產(chǎn)區(qū)是否有秩序(是否有清晰的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)及分區(qū)存放)?__________________不合格物料的控制ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第31頁(yè)。有問(wèn)題物料是否有標(biāo)識(shí)并分隔幵？__________________ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第31頁(yè)。反復(fù)出現(xiàn)的缺陷是否有效地記錄好？__________________糾正行動(dòng)程序是否有效？__________________2of2of2是否有最新的圖案.規(guī)格,程序及檢查清單？__________________作廢文件是否廢除?__________________是否標(biāo)記好的圖案用于檢驗(yàn)與生產(chǎn)?__________________來(lái)料測(cè)試檢驗(yàn)使用的QA程序及檢查表.？__________________有無(wú)足夠的檢驗(yàn)記錄?__________________工序間控制首件是否要求批核?__________________制作與裝配工序間是否使用了工序單?__________________返工是否充分地控制好?__________________裝配員是否有最新的圖案及規(guī)格說(shuō)明書(shū)?__________________生產(chǎn)人員的操作是否與受控文件相符?__________________最終可接受含具有代表形狀的樣辦所有QA運(yùn)作檢查是否完成及可接受?__________________測(cè)試／檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠并調(diào)校過(guò)?__________________最終產(chǎn)品是否能顯示測(cè)試／檢驗(yàn)狀態(tài)?__________________受管制的重金屬元素控制是否有文件顯示遵循HSF的要求?__________________是否有從HS轉(zhuǎn)成HSF要求?是否有轉(zhuǎn)交計(jì)劃?__________________是否對(duì)HSF生產(chǎn)有制程參數(shù)控制,包括機(jī)械設(shè)置及批準(zhǔn)?__________________審核組員建議評(píng)語(yǔ)A優(yōu)良□——————————————————————————B接受□——————————————————————————C不接受□——————————————————————————審核組：參與人員部門(mén)________________________品質(zhì)部________________________工程部________________________采購(gòu)部________________________ISO辦供貨商名稱(chēng):審核:___________________________日期:________________________________ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第32頁(yè)。記錄編號(hào)：XX/QR-CG003ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第32頁(yè)。XX玩具廠年供應(yīng)商評(píng)審情況一覽表第頁(yè)共頁(yè)供貨商編號(hào)供貨商名稱(chēng)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注:1.若供貨商評(píng)審情況的分?jǐn)?shù)連續(xù)三個(gè)月下降的要發(fā)出“分供方改善通知單”。填表:審核:ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第33頁(yè)。記錄編號(hào)：XX/QR-CG005ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第33頁(yè)。附件二XX玩具廠附件二年月份供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)核記錄表評(píng)核日期：供應(yīng)商名稱(chēng)物料名稱(chēng)準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)總批數(shù)合格批數(shù)總批數(shù)生產(chǎn)中不合格率(%)總分注：(1)成績(jī)=(合格批數(shù)/總批數(shù)X80)+(準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/總批數(shù)X20)-(生產(chǎn)中不合格率X30)(2)70分以上為合格制表：復(fù)核：批準(zhǔn)：ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第34頁(yè)。記錄編號(hào)：XX/QR-CG004ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第34頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第35頁(yè)。ISO9001-2015新版全套程序文件全文共111頁(yè)，當(dāng)前為第35頁(yè)。程序文件文件編號(hào)：XX-QP-08版本：02頁(yè)碼：共3頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序1.0