ISO認證文件編寫程序

ISO認證文件編寫程序第1頁共1頁目錄序號文件編號文件名稱有效版本頁碼1QEM/MZD201-2003質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序A/022QEM/MZD202-2003文件管理程序A/053QEM/MZD203-2003記錄管理程序A/094QEM/MZD204-2003管理職責程序A/0115QEM/MZD205-2003信息交流管理程序A/0156QEM/MZD206-2003資源管理程序A/0177QEM/MZD207-2003培訓管理程序A/0198QEM/MZD208-2003服務(wù)管理程序A/0249QEM/MZD209-2003顧客需求鑒定及合同評審程序A/02510QEM/MZD210-2003采購管理程序A/02711QEM/MZD211-2003產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序A/03012QEM/MZD212-2003過程管理程序A/03313QEM/MZD213-2003標識和可追溯性管理程序A/03814QEM/MZD214-2003顧客財產(chǎn)管理程序A/04015QEM/MZD215-2003搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序A/04116QEM/MZD216-2003監(jiān)視和測量裝置管理程序A/04317QEM/MZD217-2003數(shù)據(jù)資料分析管理程序A/04518QEM/MZD218-2003顧客滿意度管理程序A/04719QEM/MZD219-2003不合格品管理程序A/04820QEM/MZD220-2003內(nèi)部審核管理程序A/05021QEM/MZD221-2003糾正和預(yù)防措施管理程序A/05222QEM/MZD222-2003環(huán)境方針管理程序A/05423QEM/MZD223-2003環(huán)境因素鑒定管理程序A/05624QEM/MZD224-2003環(huán)境法規(guī)及其他法制與評價管理程序A/06025QEM/MZD225-2003環(huán)境目標指標管理程序A/06326QEM/MZD226-2003環(huán)境管理方案管制程序A/06527QEM/MZD227-2003廢水管理程序A/06828QEM/MZD228-2003廢氣管理程序A/07029QEM/MZD229-2003固體廢棄物管理程序A/07230QEM/MZD230-2003噪音管理程序A/07431QEM/MZD231-2003化學品、油品管理程序A/07532QEM/MZD232-2003能資源管理程序A/07733QEM/MZD233-2003供應(yīng)商及承包商管理程序A/07934QEM/MZD234-2003工程建設(shè)環(huán)境管理程序A/08335QEM/MZD235-2003應(yīng)急準備及響應(yīng)管理程序A/085ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第1頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第1頁。文件編號QEM/MZD201-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第1頁質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序目的建立和實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系流程符合ISO9001：2000與ISO14001：1996標準，有效地執(zhí)行、維護和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。適用范圍本程序適用于在公司實施包括全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整理的紡織印染產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)在內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境管理體系及相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理工作。職責各職能部門必須遵照公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序做好質(zhì)量環(huán)境管理工作，切實落實質(zhì)量環(huán)境管理體系中的各項要求。管理程序4.1、質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)，詳見表1：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件化結(jié)構(gòu)。4.1.1、第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊（規(guī)劃公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標及管理體系的總體要求）；4.1.2、第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過程，各部門協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式途徑等）；4.1.3、第三層次：各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書、技術(shù)文件（各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書規(guī)定各崗位應(yīng)做什么、應(yīng)盡什么責任以及怎樣做的具體操作方法和作業(yè)方式；技術(shù)文件：國標、產(chǎn)品檢驗標準、原輔材料檢驗標準等）；4.1.4、第四層次：使用記錄、表單等（確定信息交流和記錄的格式及檢測、評審的依據(jù)）。4.2、ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對照表，見附錄1。4.3、質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖，見附錄2。質(zhì)量職能分配表，見附錄3。環(huán)境職能分配表，見附錄4。4.4、質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)劃4.4.1、質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)劃：質(zhì)量環(huán)境方針、目標、質(zhì)量環(huán)境管理體系流程、組織機構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來發(fā)展方向進行全面規(guī)劃，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程和資源，做到質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃真正切實可行；由于組織機構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量環(huán)境管理標準變更或?qū)肫渌芾眢w系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），管理者代表應(yīng)重新評估、規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境管理體系。質(zhì)量環(huán)境管理體系重新規(guī)劃后，應(yīng)進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適應(yīng)性，有效性及與其它管理體系的相容性，必要時應(yīng)召開管理評審會議討論；管理者代表，每年底對下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等質(zhì)量環(huán)境管理工作進行具體部署，制訂“年度質(zhì)量環(huán)境工作計劃”報總經(jīng)理批準后下發(fā)。4.4.2、新產(chǎn)品/過程規(guī)劃本公司不適用，詳見QEM/MZD101-2003《質(zhì)量環(huán)境手冊》3.0質(zhì)量環(huán)境管理體系適用范圍3.4刪減。進行產(chǎn)品/過程策劃時應(yīng)考慮以下因素：a)資源需求；文件編號QEM/MZD201-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第2頁。標題ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第2頁。質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第2頁b)技術(shù)、工藝的提供或改進；c)測量方法包括測量工具的開發(fā)；d)若需修訂體系文件或制訂新標準應(yīng)盡量與體系事融合，并保持相容性；e）規(guī)劃所需要記錄格式。4.4.3、產(chǎn)品/過程策劃，實施的結(jié)果，應(yīng)及時報告管理者代表，應(yīng)考慮以下因素：對產(chǎn)品、項目、合同等應(yīng)說明能達到的質(zhì)量目標。用文件化形式明確規(guī)定實現(xiàn)質(zhì)量目標所建立的工作過程,及需要提供的資源和設(shè)施。建立驗證和確認活動及效果驗收標準。保存過程規(guī)劃實施過程中的所有相關(guān)記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗證。質(zhì)量過程策劃可以是單一性的策劃，也可以是質(zhì)量管理體系各過程的組合應(yīng)用。4.4.4、過程測量與監(jiān)控：公司針對組成質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個作業(yè)過程進行測量與監(jiān)控，尤其是加強對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控能力；生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間，依據(jù)《過程管理程序》對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性；生產(chǎn)部、質(zhì)檢部依據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對生產(chǎn)過程的趨勢、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量特性進行統(tǒng)計分析，以監(jiān)測生產(chǎn)過程能力，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的實施效果。4.5、質(zhì)量環(huán)境目標實施4.5.1、公司制訂質(zhì)量環(huán)境目標時，應(yīng)考慮公司質(zhì)量環(huán)境方針，顧客期望、要求等使質(zhì)量環(huán)境目標具有可測量性和可完成性。4.5.2、質(zhì)量環(huán)境目標確定后，管理者代表應(yīng)組織各部門制訂實施計劃，將質(zhì)量環(huán)境目標進行分解，確保其有效實施，實施計劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：質(zhì)量環(huán)境目標（或項目名稱）；現(xiàn)狀分析；實施辦法（包括：負責人，措施，以及指標的分解）；評價（包括：評價內(nèi)容，評價方法，評價人）。4.5.3、計劃制訂后，經(jīng)總經(jīng)理批準初稿。4.5.4、實施中出現(xiàn)異常時，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施。4.5.5、管理者代表應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境目標實施結(jié)果向管理層通報，并提交管理評審會議。4.6、持續(xù)改進4.6.1、公司對于質(zhì)量環(huán)境管理改進工作應(yīng)根據(jù)內(nèi)容審核，管理評審等活動，采取糾正預(yù)防措施，推動質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。4.6.2、管理者代表應(yīng)組織或督促相關(guān)部門通過資料分析和審核結(jié)果尋找改進機會，修正錯誤，發(fā)揚優(yōu)點，執(zhí)行、維護和持續(xù)不斷地改進質(zhì)量環(huán)境管理體系。4.6.3、總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)根據(jù)實際情況，不斷改進質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標。4.6.4、管理者代表應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系流程的符合性進行評定，并在管理評審中提出糾正預(yù)防措施及執(zhí)行效果進行確認。4.7、本程序所涉及到的有關(guān)記錄由公司企劃部負責收集、整理、歸檔保存。相關(guān)文件5.1、《過程管理程序》QEM/MZD212-20035.2、《數(shù)據(jù)資料分析管理程序》QEM/MZD217-20035.3、《管理職責程序》QEM/MZD204-2003文件編號QEM/MZD201-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第3頁。標題ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第3頁。質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第3頁5.3、《糾正和預(yù)防措施管理程序》QEM/MZD221-20036、相關(guān)記錄6.1、質(zhì)量計劃實施報告6.2、質(zhì)量目標實施計劃附錄1：《ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對照表》附錄2：《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖》附錄3：《質(zhì)量職能分配表》附錄4：《環(huán)境職能分配表》表1：《質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第4頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第4頁。文件編號QEM/MZD202-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第1頁文件管理程序1.目的對質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件及資料進行管理，確保各相關(guān)場所及時得到并使用有效文件。2.適用范圍本程序適用于在公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料的管理。3.職責3.1企劃部負責管理性文件和資料的歸檔、編目、發(fā)放、換版、毀損等工作的實施及管理。3.2技術(shù)科負責技術(shù)性文件和資料的歸檔、編目、發(fā)放、更換等工作。3.3企劃部負責手冊編制，手冊及程序文件更改控制和管理。3.4各有關(guān)部門負責相關(guān)程序文件編制，部門專用文件和資料的編制、保管，并控制更改。由企劃部負責編目、歸檔，部門之間傳遞的文件由企劃部分發(fā)。4.管理程序4.1、文件和資料的分類4.1.1、質(zhì)量環(huán)境管理體系管理性文件第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊；第二層次：程序文件；第三層次：各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書和技術(shù)文件；第四層次：表單、記錄（格式）。4.1.2、外來文件：與公司有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準，涉及公司消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)等。4.2、文件的編碼：企劃部編制《文件編碼規(guī)則》，見附錄。相關(guān)部門按規(guī)則對文件進行編碼（號）。4.3、文件的編寫、收集4.3.1、質(zhì)量環(huán)境手冊由管理者代表指定企劃部組織人員編制；4.3.2、程序文件由企劃部組織各有關(guān)部門編制；4.3.3、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書由企劃部組織各有關(guān)部門編制；4.3.4、表單、記錄（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)指導書的編制部門編制；4.3.5、技術(shù)文件由生產(chǎn)部負責組織收集、編制。4.3.6、外來文件由企劃部負責接收、收集。4.4、文件的審批和發(fā)放4.4.1、質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準；部門程序文件、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書及質(zhì)量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責任部門負責人審核，管理者代表批準。4.4.2、技術(shù)性文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。4.4.3、對相關(guān)文件中已規(guī)定編制、審批人的質(zhì)量環(huán)境記錄按文件規(guī)定進行簽名、審批。4.4.4、技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《受控文件清單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)部門，以便識別現(xiàn)行文件的有效版本。4.4.5、外來文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審核、并報管理者代表批準。4.4.6、由企劃部和生產(chǎn)部分別編制《文件發(fā)放清單》，分別經(jīng)管理者代表和生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，下發(fā)至相關(guān)部門。文件編號QEM/MZD202-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第5頁。標題ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第5頁。文件管理程序共3頁第2頁4.4.7、企劃部和生產(chǎn)部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門應(yīng)分別在《受控文件清單》內(nèi)做好收發(fā)記錄。4.4.8、所有公司內(nèi)使用的文件均為受控文件，要其封面上應(yīng)加蓋受控印章，對外提供的（除第三方認證機構(gòu)外）非受控體系文件不受更改影響，過期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復(fù)印的文件無效。4.4.9、技術(shù)文件由生產(chǎn)部加蓋紅色“受控”印章，其他文件由企劃部加蓋紅色“受控”印章。4.5、文件發(fā)放范圍4.5.1、企劃部和生產(chǎn)部按《文件發(fā)放清單》規(guī)定下發(fā)文件；4.5.2、若需擴大發(fā)放范圍，技術(shù)文件和其他文件須分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批。4.6、文件修改4.6.1、各部門在執(zhí)行文件過程中，對文件的不適用處可向編制部門提出修改建議，由原編制部門對修改建議進行分析，評價其適用性和可操作性，如需修改則由原編制部門進行修改，并將修改情況報企劃部或生產(chǎn)部。填寫程序文件更改記錄表4.6.2技術(shù)文件和其他文件修改時，分別由生產(chǎn)部和企劃部將文件修改情況填在《文件更改通知單》中或隨附修改后的文件，由原審批人員進行審批，并在《文件更改通知單》上做好記錄，如需指定他人審批時，則應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6.3、由企劃部和生產(chǎn)部對文件的修改情況進行登記，填制《文件更改臺帳》以便對文件更改進行有效控制。4.6.4、文件的修改，可采用換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進行，若換頁，則應(yīng)做好換頁標識，應(yīng)在原頁后加“A”（第一次換頁），“B”第二次換頁……依次類推；若采用劃改則應(yīng)在修改處和修改狀態(tài)欄內(nèi)標明相同的修改標識，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次類推。4.6.5、技術(shù)文件和其他文件經(jīng)修改后是否換版，分別由生產(chǎn)部和企劃部決定，文件的換版都應(yīng)做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對該文件所換版本的版號加以標識。4.7、文件的收回和銷毀4.7.1、對作廢的技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后下發(fā)至相關(guān)部門，并對作廢的文件依據(jù)《文件發(fā)放/接收表》及時收回，并加以記錄。銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀記錄表》。4.7.2、對因法律和信息需要保留作廢文件，由保管部門作“文件保留”的標識。4.7.3、對發(fā)放的文件需修改、換版或使用后自動失效時，如需收回，接收人和發(fā)放人應(yīng)在《文件發(fā)放/接收表》中做好收回標識，用“√”的形式代表已收回，并注明收回日期。4.7.4、對收回的失效文件應(yīng)隔離存放，除了保留一份失效文件作長期保管外，對其他的作廢文件由企劃部監(jiān)督銷毀。4.8、文件保管、借閱和復(fù)制4.8.1、文件應(yīng)存放在防止損壞且容易存取的地方，各部門應(yīng)妥善保管相應(yīng)文件；4.8.2、人員調(diào)崗時，應(yīng)移交全部文件；4.8.3、根據(jù)實際需要或發(fā)現(xiàn)文件遺失，則須填制《文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單》，經(jīng)按4.4條規(guī)定審批后方可發(fā)放（補發(fā)），同樣需在雙方的《文件發(fā)放/接收表》中做好收發(fā)記錄。4.8.4、技術(shù)文件和其他文件借閱須分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表批準，且借閱人須在《文件借閱登記表》中登記，并按規(guī)定時限及時歸還。4.8.5、文件復(fù)制須在《文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單》上予以登記。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第6頁。

ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第6頁。文件編號QEM/MZD202-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第3頁4.9、文件定期評審檢查4.9.1、企劃部和生產(chǎn)部在每次內(nèi)部審核前一星期協(xié)助審核組對文件的有效進行評審和檢查，并將評審檢查情況在內(nèi)部審核報告中予以明確。4.9.2、各部門對評審和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時糾正。5、相關(guān)文件5.1、《質(zhì)量環(huán)境手冊》QEM/MZD101-20036、相關(guān)記錄6.1、受控文件清單6.2、文件發(fā)放清單6.3、文件發(fā)放/接收表6.4、文件更改通知單6.5、文件更改臺帳6.6、文件作廢通知單6.7、文件領(lǐng)用/復(fù)制申請單6.8、文件借閱登記表6.9、文件銷毀記錄表6.10、外來文件清單6.11、程序文件更改記錄表7、附錄《文件編碼規(guī)則》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第7頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第7頁。附錄文件編碼規(guī)則1、質(zhì)量手冊編號：QEMMZD1××-2003年號順序號層次號質(zhì)量環(huán)境體系及公司代號2、程序文件編號：QEM/MZD2××-2003年號順序號程序文件質(zhì)量環(huán)境體系及公司代號3、第三層次文件（各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書）：QEM/MZD3××-2003年號順序號第三層次文件質(zhì)量環(huán)境體系及公司代號4、第四層次文件（記錄、表單）：QEM/R×××——×流水號（1、2、3…）程序文件順序號質(zhì)量環(huán)境記錄ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第8頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第8頁。文件編號QEM/MZD203-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題記錄管理程序共2頁第1頁記錄管理程序1、目的本程序規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境記錄管理的要求及控制的方法，旨在確保公司在各項質(zhì)量/環(huán)境活動中所產(chǎn)生的記錄得到有效控制，以便：1.1、為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證實，為質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量改進提供分析依據(jù)。1.2、為環(huán)境活動符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運行提供證實，為環(huán)境管理體系改進提供分析依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境活動和質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的相關(guān)記錄。3、職責3.1、企劃部負責《文件發(fā)放清單》的編制、下發(fā)工作，并負責對記錄管理、控制進行監(jiān)督。3.2、各責任部門負責按《文件發(fā)放清單》做好本部門記錄的標識、保管、使用和銷毀工作。4、管理程序4.1、《文件發(fā)放清單》的編制4.1.1、各責任部門對本部門所產(chǎn)生的記錄經(jīng)部門負責人審核后上報企劃部。4.1.2、企劃部對各部門上報的各類記錄進行確認、分類、統(tǒng)一。4.1.3、編號、標識并規(guī)定保管期后，編制《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》。4.1.4、《文件發(fā)放清單》應(yīng)包括下列內(nèi)容：記錄編號；記錄名稱；使用部門；收集保管部門；保管期限；最終去向。4.1.5、《文件發(fā)放清單》經(jīng)企劃部審批后下發(fā)至各責任部門。4.2、記錄的標識4.2.1、各責任部門按《文件發(fā)放清單》對本部門所產(chǎn)生的記錄進行編號標識。4.2.2、記錄的標識執(zhí)行《文件管理程序》。4.3、記錄的保管及使用4.3.1、各責任部門按《文件發(fā)放清單》做好本部門記錄的標識、保管、使用和銷毀工作。4.3.2、各責任部門的記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保管，以防保存期內(nèi)損壞、變質(zhì)、丟失。4.3.3、質(zhì)量/環(huán)境記錄保存一至二年。有法規(guī)要求的應(yīng)符合法規(guī)要求。4.4、記錄填寫要求4.4.1、記錄要用鋼筆或圓珠筆填寫。4.4.2、內(nèi)容必須按表格要求填寫齊全，字跡清楚、整齊，數(shù)字正確可靠、不準涂改，若因筆誤，填寫差錯可以改正，但改正者必須在改正處蓋章/簽名。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第9頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第9頁。文件編號QEM/MZD203-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題記錄管理程序共2頁第2頁4.5、記錄的銷毀4.5.1、各責任部門保管的記錄超過《文件發(fā)放清單》中規(guī)定的期限時，由保管責任人填寫《記錄銷毀審批清單》，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準后銷毀，并做好《記錄銷毀清單》。5、相關(guān)文件5.1《文件管理程序》QEM/MZD202-20036、相關(guān)記錄6.1、《記錄銷毀審批清單》6.2、《記錄銷毀清單》6.3、《記錄歸檔清單》6.4、《記錄借閱登記審批單》6.5、《文件發(fā)放清單》6.6、《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第10頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第10頁。文件編號QEM/MZD204-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第1頁管理職責程序目的貫徹執(zhí)行實施ISO9001：2000和ISO14001：1996標準，明確界定各崗位管理職責，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系工作流程符合客戶要求和法規(guī)要求。適用范圍本程序適用于本公司有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針、目標、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求規(guī)定、組織機構(gòu)、管理職責、管理資源、管理者代表、管理評審等各項管理功能的描述。職責3.1、總經(jīng)理負責主持管理評審會議；3.2、管理者代表負責組織安排有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系各項工作，各相關(guān)部門負責執(zhí)行實施；3.3、企劃部負責改進措施的跟蹤驗證及管理評審會議的記錄、歸檔。管理程序4.1、質(zhì)量環(huán)境方針、目標4.1.1、質(zhì)量環(huán)境方針、目標全文見《質(zhì)量環(huán)境手冊》。4.1.2、質(zhì)量環(huán)境方針、目標由總經(jīng)理及質(zhì)量環(huán)境推行小組負責制定，以滿足客戶期望為基礎(chǔ)，并符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃要求。在每年年度的管理評審會議中，由管理者代表提出對下一年度質(zhì)量環(huán)境目標的改進建議，經(jīng)總經(jīng)理批準后公布實施。4.1.3、質(zhì)量環(huán)境方針、目標是本公司對上級領(lǐng)導與客戶的承諾，要做到充分宣傳和貫徹，以此為公司全員努力方向，使全員都能準確理解和執(zhí)行，并真正落實到每項工作中去。4.2、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系包括質(zhì)量環(huán)境手冊,程序文件,作業(yè)指導書,各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定,技術(shù)文件,記錄(表單)等。在產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境/服務(wù)不符合現(xiàn)狀需求時,必須對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進行重新制訂或修改,以維持質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性和適用性。4.3、組織結(jié)構(gòu)本公司組織結(jié)構(gòu)圖見《質(zhì)量環(huán)境手冊》附錄2。4.4、管理職責本公司各崗位人員職責，參見《質(zhì)量環(huán)境手冊》5.0之5.5.1及《各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定》。4.5、資源管理4.5.1、各崗位均根據(jù)需求選派經(jīng)過培訓或資格認可的人員擔任，確保勝任工作。4.5.2、設(shè)備能力、測量儀器等根據(jù)生產(chǎn)需要及質(zhì)量環(huán)境管理工作要求配置。4.5.3、物資購置依據(jù)《采購管理程序》選擇合格供方并做好質(zhì)檢工作，確保采購品質(zhì)。4.5.4、不斷改進工藝技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、提高。4.5.5、樹立企業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌，創(chuàng)造公司良好文化。4.6、管理者代表4.6.1、管理者代表經(jīng)總經(jīng)理任命且發(fā)布任命書。4.6.2、管理者代表職責見《質(zhì)量環(huán)境手冊》5.0之5.5.2。4.7、管理評審4.7.1、制定評審計劃ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第11頁。（1）管理評審計劃每年至少一次，企劃部負責將管理評審列入《年度評審計劃》，《年度評審計劃》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。評審也要根據(jù)內(nèi)部審核結(jié)果、上ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第11頁。文件編號QEM/MZD204-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第2頁次評審結(jié)果、外部要求（批第二、三方審核、認證情況）等，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。（2）每次管理評審前由企劃部擬制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，在評審前一周下發(fā)至各相關(guān)部門及人員。（3）《管理評審計劃》的內(nèi)容：管理評審的目的、內(nèi)容、范圍。評審的時間安排。評審參加人員（包括特別的指定人員）。會議議程。評審的準備工作要求。臨時增加的適時評審計劃內(nèi)容與例行管理評審計劃內(nèi)容一致。（4）管理評審參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負責人、內(nèi)審人員及指定的有關(guān)人員。4.7.2、管理評審資料準備各部門根據(jù)《管理評審計劃》中評審目的和內(nèi)容的要求，根據(jù)職責分工，針對主管要求的運行情況，分別準備相應(yīng)的運行情況報告。報告中需突出各部門在質(zhì)量環(huán)境管理體系運行中的工作成績，存在問題、相應(yīng)的糾正措施和改進建議。通常情況下，各部門按以下分工，準備評審資料：管理者代表負責準備質(zhì)量環(huán)境管理體系工作報告，內(nèi)容包括質(zhì)量環(huán)境方針、貫徹實施情況，進行質(zhì)量環(huán)境管理體系運行狀態(tài)分析。企劃部負責準備內(nèi)部審核工作總結(jié)，收集內(nèi)部審核報告。市場部負責整理匯總市場信息、合同履行、信息反饋處理、服務(wù)及外部環(huán)境信息交流等情況。計劃銷售科和供應(yīng)后勤科負責匯總供方的供貨情況和對環(huán)境影響管理等情況。生產(chǎn)部負責整理生產(chǎn)計劃落實、工序產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、各工序的過程控制及環(huán)境運行、環(huán)境行為改進情況、生產(chǎn)工藝方法的編制更改實施、檢測器具管理以及匯總糾正和預(yù)防措施實施情況。質(zhì)檢部負責整理產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析和不合格品的控制管理工作。企劃部負責整理員工培訓、考評的實施情況，匯總?cè)締T工的合理化建議等相關(guān)文件和記錄，匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進實施情況。4.7.3、總經(jīng)理組織主持管理評審會議，到會人員填寫會議《簽到表》，企劃部負責做好管理評審《會議記錄》，會議議程如下：總經(jīng)理講話。管理者代表報告質(zhì)量環(huán)境管理體系工作報告。各部門分別報告本部門的工作情況。評審、討論。總經(jīng)理提出管理評審意見，并提出糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量環(huán)境持續(xù)改進措施要求，有關(guān)部門組織實施。4.7.4、評審內(nèi)容（1）分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性：根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況，分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、程序文件、有關(guān)標準和規(guī)范是否符合實際操作要求：根據(jù)內(nèi)部審核報告，分析糾正措施的實施情況，分析審核的工作效果。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第12頁。文件編號ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第12頁。QEM/MZD204-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第3頁（2）分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性：根據(jù)對質(zhì)量環(huán)境方針、目標的實施情況分析、對環(huán)境績效分析、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)分析、合同執(zhí)行情況分析、相關(guān)方投訴情況分析等方面，綜合分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。（3）分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的充分性：根據(jù)初期過程和環(huán)境因素識別情況，分析現(xiàn)有質(zhì)量管理是否充分地識別了所需過程、現(xiàn)有活動和產(chǎn)品是否充分地識別了環(huán)境因素，并確定是否需要進行過程或環(huán)境因素清單的調(diào)整。（4）分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的適用性：根據(jù)內(nèi)部情況（技術(shù)、組織結(jié)構(gòu)變化）和外部環(huán)境變化（標準更改、相關(guān)方要求的意見、市場環(huán)境的變化、法規(guī)變化），分析現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境管理體系是否持續(xù)適宜，為增強質(zhì)量環(huán)境管理體系的適應(yīng)能力提高效果，質(zhì)量環(huán)境管理體系應(yīng)進行哪些調(diào)整、更改和補充。（5）其他重要事項的評審，評審重要的糾正和預(yù)防措施是否適當：評審中層以上領(lǐng)導能否適應(yīng)體系功能發(fā)揮的需要等。4.7.5每次管理評審內(nèi)容按4.7.4條中所列情況，結(jié)合實際適當取舍。4.7.6編制評審報告每次管理評審活動結(jié)束后要形式成《管理評審報告》，由企劃部擬制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準?！豆芾碓u審報告》內(nèi)容：A評審目的、范圍、時間B會議概況C采取糾正、預(yù)防和改進措施的決議D體系調(diào)理修改、補充要求等情況E應(yīng)注明對所的問題的評價情況《管理評審報告》由企劃部負責送達參加會議人員及相關(guān)部門。4.7.7、會議決定若要對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進行修改、補充，則由企劃部按《文件管理程序》進行修改。4.7.8、實施糾正預(yù)防措施和質(zhì)量改進措施各部門根據(jù)《管理評審報告》確定的糾正和預(yù)防措施和質(zhì)量改進措施要求，分析原因并負責實施措施，并須在規(guī)定時間內(nèi)完成。具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。4.7.9、跟蹤驗證管理者代表、生產(chǎn)部負責組織相關(guān)部門人員，在商定的期限內(nèi)對糾正和預(yù)防措施和質(zhì)量改進措施的效果進行跟蹤驗證，并做好記錄，具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。4.7.10、建立檔案企劃部將管理評審中產(chǎn)生的有關(guān)資料和記錄匯總?cè)霗n并妥善保管存檔，具體按《記錄管理程序》執(zhí)行。相關(guān)文件5.1、《質(zhì)量環(huán)境手冊》QEM/MZD101-20035.2、《顧客需求鑒定及合同評審程序》QEM/MZD209-20035.3、《采購管理程序》QEM/MZD210-20035.4、《糾正和預(yù)防措施管理程序》QEM/MZD221-20035.5、《記錄管理程序》QEM/MZD203-20035.6、《各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第13頁。文件編號ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第13頁。QEM/MZD204-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第4頁相關(guān)記錄6.1、年度評審計劃6.2、管理評審計劃6.3、管理評審會議資料（包括各部門匯報材料）6.4、簽到表6.5、會議記錄6.6、管理評審報告ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第14頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第14頁。文件編號QEM/MZD205-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題信息交流管理程序共2頁第1頁信息交流管理程序目的1.1、為保證ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系所需的相互間的協(xié)調(diào)與聯(lián)系。1.2、讓社會各界知道我們在質(zhì)量管理和環(huán)境保護工作上所作有努力。1.3、交流質(zhì)量管理和環(huán)境管理新技術(shù)、新方法，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善環(huán)境提供信息。1.4、收集內(nèi)外相關(guān)方的意見及建議，并及時反饋以求質(zhì)量管理和環(huán)境管理體系的完善。適用范圍適合公司各職能部門對內(nèi)、對外的質(zhì)量和環(huán)境方面的交流活動。職責3.1、高層領(lǐng)導與各職能部門間的溝通。3.2、各相關(guān)職能部門之間和相互協(xié)調(diào)與聯(lián)系。3.3、企劃部負責質(zhì)量交流的管理及負責環(huán)境交流的管理。管理程序4.1內(nèi)部交流溝通4.1.1、各部門間采用電話、碰頭會、例會等方式進行溝通；4.1.2、高層領(lǐng)導采用電話、會議、文件等方式利用公司的組織架構(gòu)與下屬溝通；4.1.3、采用宣傳欄發(fā)布信息；4.1.4、每次會議由相關(guān)人員整理會議紀要，并分發(fā)各部門、相關(guān)人員，以使其全面了解相關(guān)內(nèi)容；4.1.5、企劃部以會議、培訓等內(nèi)部形式各種方式向公司員工宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標及指標、相關(guān)的質(zhì)量和環(huán)保法規(guī)、政策及公司在質(zhì)量和環(huán)境保護方面的績效；4.1.6、公司員工對公司在質(zhì)量、環(huán)境管理方面的任何意見和建議，可填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息表》交企劃部處理；也可通過總經(jīng)理信箱反映。4.1.7、企劃部在收到《質(zhì)量/環(huán)境信息表》后，應(yīng)及時處理并登錄于《《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》后，必要時應(yīng)及時組織召開由管理者代表參加的專題會議進行討論解決；4.1.8、企劃部對處理結(jié)果及時向管理者代表報告，同時將處理結(jié)果以書面形式反饋出來；4.1.9、企劃部負責質(zhì)量信息和環(huán)境信息交流的效果確認工作；4.2、外部信息交流管理4.2.1、外部質(zhì)量和環(huán)境交流信息的收集與處置；、企劃部負責外部相關(guān)方質(zhì)量和環(huán)境信息的收集，如政府部門、主管機關(guān)、集團公司及友廠、供方、客戶、承包商、附近的居民等所提供的信息；、對收集到的書面信息，在《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》上進行登記，非書面形式收集的質(zhì)量和環(huán)境信息，由收集者填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息表》，然后在《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》上登記；、企劃部接收質(zhì)量和環(huán)境信息后，對信息進行分類，并落實到相關(guān)部門處理，并及時反饋給信息提供者，對質(zhì)量和環(huán)境政策、法規(guī)方面的信息，應(yīng)及時傳達到相關(guān)部門和人員；、企劃部認為對質(zhì)量體系和環(huán)境體系改善確實有作用的信息，涉及重大因素的信息應(yīng)提交管理評審會議討論；文件編號QEM/MZD205-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第15頁。標題ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第15頁。信息交流管理程序共2頁第2頁4.2.2、外部質(zhì)量和環(huán)境信息的傳達、企劃部利用接待來訪、外出開會等方式，對外交流中宣傳公司的質(zhì)量管理和環(huán)境保護方針、目標和環(huán)境績效；、市場部在與客戶交往中宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，以提高公司的形象；及時收集客戶有關(guān)環(huán)保方面的要求；、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科將公司的質(zhì)量和環(huán)保方針、政策及有關(guān)文件規(guī)定傳達給供方，取得供方的積極配合，對現(xiàn)有質(zhì)量和環(huán)境因素不符合公司要求的，向供應(yīng)商及承包方提出改進；、公司通過集團INTERNET網(wǎng)頁及其它溝通方式向集團內(nèi)各廠傳達公司的環(huán)境管理績效，并進行資源共享。、企劃部負責與質(zhì)量管理和環(huán)境管理相關(guān)的其它咨詢活動，并負責有關(guān)外部信息交流的效果確認的工作；、與外界交流中涉及到的管理體系文件發(fā)放按《文件管理程序》執(zhí)行；、對外信息交流應(yīng)包括廣告牌及廣告的宣傳；宣傳資料的制作。相關(guān)文件5.1《文件管理程序》QEM/MZD-202-2003相關(guān)記錄6.1《質(zhì)量/環(huán)境信息表》6.2《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第16頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第16頁。文件編號QEM/MZD206-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題資源管理程序共2頁第1頁資源管理程序目的對質(zhì)量環(huán)境管理工作提供適當?shù)馁Y源，并對這些資源進行管理使用，執(zhí)行和改善質(zhì)量管理流程，真正做到讓客戶滿意。適用范圍本程序適用于包括人員、技術(shù)、信息、設(shè)施、工作環(huán)境等各類資源的提供和使用管理。3、職責3.1、人力資源由企劃部負責；3.2、工藝技術(shù)標準由生產(chǎn)部負責；3.3、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備使用管理由生產(chǎn)部負責；3.4、市場信息提供由市場部負責；3.5、工作環(huán)境、后勤服務(wù)由生產(chǎn)部和相關(guān)部門負責。4、管理程序4.1資源程序4.1.1資源評估管理評審會議應(yīng)對公司資源狀況是否滿足公司運作發(fā)展和質(zhì)量管理工作的需求進行評審；管理者代表負責和組織質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃時，應(yīng)評估資源狀況是否適應(yīng)需求；各部門在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)資源不足時，應(yīng)向部門主管提出申請。4.1.2、資源配置根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系運作狀況及產(chǎn)量、質(zhì)量、安全、環(huán)保、工藝及生產(chǎn)過程等要求判斷資源需求，由運作部門提出《資源申請計劃》，經(jīng)相關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準后予以配備或改進。4.2、資源管理4.2.1、人力資源管理企劃部根據(jù)《培訓管理程序》對全員進行教育培訓，以提高員工的技術(shù)、操作和認識水平；企劃部及相關(guān)部門主管應(yīng)根據(jù)《培訓管理程序》對上崗員工進行相關(guān)崗位資格培訓，保證上崗人員勝任工作，特別崗位要依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定持證上崗；當人員變動或增（減）編制時，企劃部及相關(guān)部門通過招聘或內(nèi)部調(diào)整安排合格人員上崗，確保做好人力資源調(diào)配工作。4.2.2工藝技術(shù)管理生產(chǎn)部不斷對工藝技術(shù)予以改進，依據(jù)《過程管理程序》進行日常生產(chǎn)管理；當生產(chǎn)部獲得本息本行業(yè)發(fā)展信息、兄弟公司改進的經(jīng)驗可本公司在生產(chǎn)中探索出更好的工藝方法時，可由申請部門提出方案，報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。4.2.3、信息資源管理信息資源收集、溝通及使用管理參照《信息交流管理程序》執(zhí)行。4.2.4設(shè)施資源管理廠房、水電、設(shè)備等設(shè)施管理由生產(chǎn)部分工負責，具體按《能資源作業(yè)規(guī)范》、《設(shè)備管理程序》、及《設(shè)備管理制度》和《消防管理規(guī)定》執(zhí)行。文件編號QEM/MZD206-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第17頁。標題ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第17頁。資源管理程序共2頁第2頁4.2.5、工作環(huán)境、后勤服務(wù)管理廠區(qū)衛(wèi)生、綠化及交通設(shè)施等工作環(huán)境管理由生產(chǎn)部、企劃部分工管理；倉庫環(huán)境：原材料、成品庫環(huán)境由倉庫負責并按“5S”要求進行管理；生產(chǎn)環(huán)境：依據(jù)《過程管理程序》管理。5、相關(guān)文件5.1、《質(zhì)量環(huán)境手冊》QEM/MZD101-20035.2、《培訓管理程序》QEM/MZD207-20035.3、《信息交流管理程序》QEM/MZD205-20035.4、《過程管理程序》QEM/MZD212-20035.5、《設(shè)備管理制度》5.6、《消防管理規(guī)定》5.7、《能資源管理程序》QEM/MZD232-20036、相關(guān)記錄6.1資源申請計劃ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第18頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第18頁。文件編號QEM/MZD207-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題培訓管理程序共2頁第1頁培訓管理程序目的使公司人力資源得到充分合理利用。1.1、通過對各類人員的培訓，使員工充分認識到質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標的要求，達成環(huán)境保護共識；1.2、掌握和提高環(huán)境保護、質(zhì)量控制技能，為質(zhì)量管理和環(huán)境管理水平的提高創(chuàng)造條件；適用范圍適用于本公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境管理有影響的人力資源。3、職責3.1、人員配置由公司企劃部安排實施，確保公司符合對人力資源的要求；3.2、企劃部負責本公司人力資源培訓計劃的編制、實施、協(xié)調(diào)、備案；3.3、供應(yīng)后勤科協(xié)助企劃部負責生產(chǎn)部內(nèi)部的具體培訓工作；3.4、各職能部門配合企劃部負責相關(guān)培訓的實施；4、管理程序4.1、公司通過以下方式確保質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系所需的人力資源得到滿足。4.1.1、通過管理評審對人力資源適當性進行評審，由公司最高管理者作出處理，視管理評審結(jié)果來決定是否增加人力資源。4.1.2、質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系中發(fā)現(xiàn)人力資源不足時，由相關(guān)部門提出申請，報公司企劃部，由公司最高管理者決定是否配置人力資源。4.2、培訓管理4.2.1、各職能部門根據(jù)本部門崗位技能要求及人員現(xiàn)有水平提出培訓需求，填寫《培訓申請表》。4.2.2、企劃部根據(jù)公司的發(fā)展和有關(guān)部門的需求負責制定《職工年度培訓計劃》，其內(nèi)容包括：目的、教育內(nèi)容、教育對象、時間安排等；4.2.3、《職工年度培訓計劃》須經(jīng)總經(jīng)理批準，由企劃部和供應(yīng)后勤科組織協(xié)調(diào)各職能部門執(zhí)行；4.2.4、企劃部和供應(yīng)后勤科負責培訓教育計劃的實施，安排好培訓的場所、器材、教師及相關(guān)工作，并對培訓相關(guān)的內(nèi)容做好記錄；4.2.5、新進人員必須進行崗前理論培訓和上崗培訓，考核合格后才能上崗作業(yè)。新進廠員工須經(jīng)過三個月的實習期，操作熟練后方可轉(zhuǎn)為正式工。4.2.6、對新進公司的員工在入廠培訓內(nèi)容中，應(yīng)包括質(zhì)量管理和環(huán)境保護知識方面內(nèi)容。4.2.7、生產(chǎn)車間的操作工崗位培訓，由供應(yīng)后勤科負責組織，生產(chǎn)部協(xié)助4.2.8、根據(jù)培訓教育計劃，凡需要授課教師的，由企劃部與授課教師聯(lián)系。（教師來源：聘請外單位、本公司專業(yè)人員等）。4.2.9、每次實施培訓教育,由相關(guān)職能部門在培訓前通知參加對象,.確定培訓地點、培訓時間等。4.2.10、培訓教育結(jié)束后，由企劃部組織相關(guān)職能部門進行考核，考核可采用筆試、口試，實際操作和寫培訓總結(jié)等方式進行。4.2.11、一般培訓教育考核成績由企劃部記錄存檔，企劃部建立員工的培訓教育檔案。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第19頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第19頁。文件編號QEM/MZD207-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題培訓管理程序共2頁第2頁4.2.12、員工外訓，須公司總經(jīng)理批準，企劃部備案，受培訓者須取回證書結(jié)果的書面依據(jù)，如合格證書、結(jié)業(yè)證書等相應(yīng)的有效證書或培訓總結(jié)報告。4.2.13、對從事特殊工作的人員（包括廢水處理、內(nèi)審、儀器校正等）及對環(huán)境會產(chǎn)生重大影響的崗位的作業(yè)人員必須進行適當?shù)呐嘤?，使他們能勝任所從事的工作。由各職能部門根據(jù)規(guī)定要求制定培訓計劃，并組織這些人員參加規(guī)定的培訓，考核合格認可后方能上崗工作。4.2.14、各相關(guān)職能部門將預(yù)定從事各項專業(yè)技能工作人員的資格，除取得國家相關(guān)部門認可的證書以外，對照專業(yè)技能要求表，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方可從事該項工作。4.2.15、各項專業(yè)人員，其資格鑒定不合格時，須重新接受培訓教育，在未取得合格前，不得從事該項工作。如不能勝任，則應(yīng)進行轉(zhuǎn)崗。4.3、公司員工培訓資料包括試卷、考核成績、證書等，由企劃部整理存檔。4.4、培訓記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1《記錄管理程序》QEM/MZD203-20036.相關(guān)記錄6.1《職工年度培訓計劃》6.2《培訓申請表》6.3《職工培訓登記表》6.4《職工培訓檔案》附表：《員工崗位需求表》《專業(yè)技能要求表》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第20頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第20頁。附表ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第21頁。員工崗位需求表ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第21頁。崗位素質(zhì)要求培訓內(nèi)容總經(jīng)理1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、較強質(zhì)量及環(huán)保意識2、企業(yè)管理知識3、較強的技術(shù)創(chuàng)新能力3、市場營銷知識4、有較強的企業(yè)管理和市場銷售能力4、本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品的基本知識生產(chǎn)部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、熟悉本公司各個產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程2、本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識3、較好的技術(shù)創(chuàng)新能力3、市場信息知識4、協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力4、企業(yè)管理知識5、有較好地處理各種突發(fā)事件的能力5、本公司應(yīng)變計劃企管部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、有檔案管理能力及寫作能力2、檔案管理知識3、了解本公司產(chǎn)品知識3、本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識。市場部1、作風正派1、市場營銷技能2、要有較強的市場營銷能力2、本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識。3、熟悉本公司產(chǎn)品特點、用途、及性能3、作業(yè)指導書、產(chǎn)品說明書4、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準4、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件技術(shù)中心1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、熟悉本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝2、本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的基本知識。3、較強的工作責任心3、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定崗位素質(zhì)要求培訓內(nèi)容質(zhì)檢部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、精通要公司產(chǎn)品化驗的程序2、有關(guān)產(chǎn)品國家標準及企業(yè)標準方面的知識3、熟悉本公司產(chǎn)品的特點、用途及性能3、本公司農(nóng)燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識。4、熟悉有關(guān)國家、行業(yè)標準要求4、產(chǎn)品化驗操作規(guī)程5、有化驗設(shè)備、計量器具管理知識5、化驗設(shè)備、器具的使用、維護、保養(yǎng)知識6、有較強的化驗操作能力計量器具知識操作工1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、設(shè)備操作基本知識，維護保養(yǎng)知識2、設(shè)備維護、保養(yǎng)3、本工序操作規(guī)程3、產(chǎn)品工藝流程倉庫管理員1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、熟悉物資儲存的基本知識2、本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識3、熟悉倉庫管理知識倉庫管理知識財務(wù)部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準1、質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境程序文件2、熟悉財務(wù)成本管理2、財務(wù)知識ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第22頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第22頁。專業(yè)技能要求表專業(yè)技能項目相關(guān)要求核準學歷相關(guān)培訓資格取得質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審員初中以上外培取得質(zhì)量環(huán)境審員證書資格管理者代表環(huán)境法規(guī)鑒定人員中專以上環(huán)保知識培訓取得環(huán)境法規(guī)鑒定書資格管理者代表廢棄物管理人員高中以上環(huán)境管理知識培訓共3小時上崗證管理者代表電工高中以上電工知識培訓取得電工證管理者代表焊工初中以上上崗證管理者代表油品、化學品倉庫管理人員高中以上油品、化學品儲存知識培訓，倉庫管理知識培訓內(nèi)培管理者代表廢水管理人員初中以上廢水處理知識內(nèi)培管理者代表廢水監(jiān)測人員初中以上廢水監(jiān)測知識內(nèi)培管理者代表儀品量規(guī)校驗人員高中以上儀校培訓，縣計量局培訓資格證書管理者代表鍋爐操作工初中以上市勞動局培訓司爐證管理者代表叉車工初中以上市勞動局培訓駕駛證管理者代表廢氣處理人員初中以上廢氣處理知識，設(shè)備作用維護知識內(nèi)培管理者代表ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第23頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第23頁。文件編號QEM/MZD208-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題服務(wù)管理程序共1頁第1頁服務(wù)管理程序1、目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品售后服務(wù)的控制要求，旨在確保產(chǎn)品的使用價值得以實現(xiàn)，并獲取顧客的意見和信息，用以改進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系。2、適用范圍本程序運用于本公司產(chǎn)品的售后服務(wù)。3、職責3.1、市場部負責產(chǎn)品售后服務(wù)的組織、實施、協(xié)調(diào)、管理工作。3.2、市場部經(jīng)理負責售后服務(wù)的審批。3.3、市場部負責做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作。并做好服務(wù)記錄。4、管理程序4.1、業(yè)務(wù)人員及時收集客戶反饋的信息，由市場部指定的專人對市場的產(chǎn)品按不同的用戶做好記錄工作，按交貨順序詳細記載歷次交付產(chǎn)品的規(guī)格、批量和質(zhì)量等情況，并將售后服務(wù)的有關(guān)資料編目附后，以形成與合同、質(zhì)量記錄、服務(wù)檔案的對應(yīng)關(guān)系，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。4.2、函電類服務(wù)要求的處理4.2.1、市場部業(yè)務(wù)的直接責任者或跟單員對顧客要求提供服務(wù)的函電進行登記，并報市場部經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)有關(guān)部門處置。4.2.2、服務(wù)的處置、屬于技術(shù)咨詢方面的函電，由技術(shù)科處理，市場部回函。、根據(jù)質(zhì)量信息，如需要改進產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)，則由市場部/質(zhì)檢部根據(jù)問題的重要和復(fù)雜程度，采用《質(zhì)量/環(huán)境信息表》形式直接通知有關(guān)部門處置或?qū)⑿畔⒎答佡|(zhì)檢部/企劃部，以便按《糾正和預(yù)防措施管理程序》實施改進。、遇到重大的客戶投訴或售后質(zhì)量問題，質(zhì)檢部/市場部必須及時向市場部經(jīng)理匯報，再由市場部經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，并有詳細的處理過程記錄。4.3、顧客調(diào)查4.3.1、顧客調(diào)查計劃由市場部每年年初提出，報公司市場部經(jīng)理審批。4.3.2、顧客調(diào)查《顧客意見征詢書》以信訪或電函等方式進行。實施調(diào)查時，應(yīng)認真收集顧客意見。4.4、本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》5、相關(guān)文件5.1、《糾正和預(yù)防措施管理程序》QEM/MZD-221-20035.2、《記錄管理程序》QEM/MZD-203-20035.3、《顧客滿意度管理程序》QEM/MZD-218-20036、相關(guān)記錄6.1、《質(zhì)量/環(huán)境信息表》6.2、《顧客意見征詢書》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第24頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第24頁。文件編號QEM/MZD209-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題顧客需求鑒定及合同評審程序共2頁第1頁顧客需求鑒定及合同評審程序1、目的通過合同評審和協(xié)調(diào)評審活動，對顧客的要求進行確認，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。2、適用范圍本程序適用于本公司所有市場產(chǎn)品的供貨合同（包括一般合同、重大合同）。3、職責3.1、市場部營銷科負責合同評審，技術(shù)科、供應(yīng)后勤科、計劃銷售科參與合同評審。3.2、市場部計劃銷售科負責登記《合同臺帳》。3.3、市場部經(jīng)理負責合同評審后結(jié)論意見的審批。4、管理程序4.1、合同草案的評審4.1.1、一般合同草案的評審4.1.1.l、訂貨批量在3O萬米以下且技術(shù)要求、價格、交貨期、驗收準則為常規(guī)要求時，由業(yè)務(wù)人員直接在《合同評審單》(計劃評審單)上填寫“評審結(jié)論意見”后，交市場部經(jīng)理審批。4.1.2、重大合同草案的評審。、訂貨批量在3O萬米以上（含3O萬米），或在技術(shù)要求、價格、交貨期、驗收準則上有特殊要求的合同，由打樣室打出色樣，經(jīng)顧客同意后，由市場部再組織技術(shù)科、計劃銷售科協(xié)調(diào)評審，評審可采用會簽評審或會議評審方式。、會簽評審時，由市場部將合同草案和《合同評審單》(計劃評審單)附在一起傳遞給技術(shù)科、計劃銷售科進行評審，由各評審人簽署評審意見后，再由市場部匯總并簽署評審結(jié)論意見，最后交副總經(jīng)理審批。、會議評審時，由市場部召集技術(shù)科、計劃銷售科主管人員集中評審，記錄相關(guān)部門評審意見，并交評審人確認簽名，然后由市場部簽署評審結(jié)論意見，交公司副總經(jīng)理審批。4.1.3、特殊情況下，對需在外地簽訂的正式合同，如屬以上4.1.l條款中的一般合同，則由市場部合同簽訂者（被委托人）負責直接評審，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署合同；如屬4．1．2條款中的重大合同，被委托人對合同草案條款的確認無把握時，必須與公司內(nèi)相關(guān)部門聯(lián)系評審并請示公司副總經(jīng)理后，方可簽署正式合同，并將《合同評審單》(計劃評審單)與電話聯(lián)系記錄一并作為評審記錄保存。4.1.4、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理直接洽談、簽署合同，其評審程序按以上有關(guān)條款規(guī)定，但應(yīng)在“評審結(jié)論意見”和“公司審批意見”欄內(nèi)簽署意見。4.1.5、特殊情況下（如：時間不允許）或相關(guān)部門的評審意見分歧較大時，由市場部經(jīng)理請示副總經(jīng)理后或直接由副總經(jīng)理根據(jù)公司全局裁決，以公司副總經(jīng)理的審批意見視為有效評審，并由市場部負責填寫《合同評審單》(計劃評審單)。4.2、合同的簽署、登記4.2.1、簽署、市場部應(yīng)根據(jù)市場部經(jīng)理或公司副總經(jīng)理的審批意見決定是否簽署合同。、如果審批意見與顧客的要求有分歧時，市場部應(yīng)負責與顧客協(xié)調(diào)，重新形成合同修改稿。若協(xié)商結(jié)果與評審意見分歧較大時，市場部還應(yīng)針對具體條款組織相關(guān)部門再次評審，并保存有關(guān)記錄。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第25頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第25頁。文件編號QEM/MZD209-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題顧客需求鑒定及合同評審程序共2頁第2頁4.2.2、登記市場部負責將正式簽署的合同或經(jīng)評審、簽字確認的訂單登入《合同臺帳》。4.2.3、市場部在合同簽署或訂單確認后，應(yīng)及時填制《合同評審單》，并根據(jù)合同的要求制定《生產(chǎn)計劃單》。4.3、合同的修改4.3.1、顧客的修改、合同實施前，如顧客提出修改，由業(yè)務(wù)員填寫《合同修改通知單》交市場部經(jīng)理審核批準。、經(jīng)審批認可后，由供需雙方簽署合同修改協(xié)議或直接在對發(fā)來的傳真上簽字確認，作為合同附件存查。、市場部負責將修改內(nèi)容及時下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。4.3.2供方的修改、在合同簽署前由公司提出的部門向市場部提出請求，并重填《合同評審單》交市場部簽長簽署意見。、市場部將簽署意見后的《合同評審單》提交市場部經(jīng)理審批，并應(yīng)將審批同意的合同修改內(nèi)容及時通知顧客。、若顧客確認我公司的合同修改，則由市場部負責與顧客簽署修改協(xié)議，或其它方式的確認記錄，并與原合同一同保存。4.4、合同的歸檔（包括合同修改協(xié)議等）4.4.1、評審記錄、合同和有關(guān)記錄由市場部負責保存，但涉及商業(yè)秘密的合同由市場部經(jīng)理保存。合同執(zhí)行完一年后，所有資料交企劃部存檔。4.5、本程序所產(chǎn)生的記錄收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。5、相關(guān)文件5.1、《記錄管理程序》QEM/MZD-203-20036、相關(guān)記錄6.1、《合同臺帳》(坯布合同明細)6.2、《合同評審單》(計劃評審單)6.3、《生產(chǎn)計劃單》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第26頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第26頁。文件編號QEM/MZD210-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題采購管理程序共3頁第1頁采購管理程序目的本程序規(guī)定了對供方的評定與選擇程序以及產(chǎn)品采購過程控制的要求與方法、出口報關(guān)和運輸車輛的控制，旨在確保供方所提供的產(chǎn)品、委托報關(guān)及運輸能力能長期穩(wěn)定地滿足供方的要求，使采購產(chǎn)品和出口物資處在受控狀態(tài)。適用范圍本程序適用于生產(chǎn)產(chǎn)品所需原材料的質(zhì)量控制、出口物資的委托報關(guān)及運輸車輛的供方的控制。職責3.1、計劃銷售科負責組織對A類供方的評定與選擇，并負責按《坯布采購指令單》實施工作。3.2、供應(yīng)后勤科負責組織對B、C類供方的評定與選擇，并負責按《請購單》實施工作。3.3、質(zhì)檢部負責對A類采購產(chǎn)品的驗證和質(zhì)量的跟蹤工作。3.4、技術(shù)科負責對B類物資（染化料）的驗證和質(zhì)量的跟蹤工作。3.5、五金倉庫保管員負責對C類物資的驗證工作。3.6、財務(wù)部負責對委托報關(guān)的供方進行評定與選擇，貨代員負責實施。3.7、儲運科負責對車輛運輸供方的評定與選擇。3.8、市場部經(jīng)理負責對A類物質(zhì)供方的評定與選擇結(jié)果進行審批。3.9、生產(chǎn)部經(jīng)理負責對B類、C類物資供方的評定與選擇結(jié)果進行審批。管理程序4.1、供方的評定與選擇4.1.1、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科根據(jù)采購需求，提出1－2個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽好的待評定廠作為候選供方，并填好《候選供方名單》，A類物資由市場部經(jīng)理審批，B類、C類物資由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。4.1.2、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科向候選供方詢價，并發(fā)出／填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》進行調(diào)查或考察。對待評定廠的企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、包裝運輸、供貨能力等進行評定，必要時進行試用，試用情況填寫在相應(yīng)的檢驗報告中。4.1.3、對已建立協(xié)作關(guān)系的待定廠，計劃銷售科、供應(yīng)后勤科可對其所提供產(chǎn)品的使用質(zhì)量作出評價，并填寫在《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》上。4.1.4、對《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，由計劃銷售科、供應(yīng)后勤科、質(zhì)檢部、技術(shù)科進行評定，A類、B類、C類如合格則經(jīng)批準后，將其編入《合格供方名單》。4.1.5、A、C類物資中如涉及一次性購買或購買量很小的一般產(chǎn)品，可不編制合格供方名單，可以采用使用前對產(chǎn)品檢驗或驗證辦法，作出評定即可。4.1.6、儲運科管理人員根據(jù)送貨的需要，選擇2－3家能保證本公司運輸?shù)暮细窆┓?，并填寫《候選合格供方名單》，由儲運科科長審批。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第27頁。文件編號ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第27頁。QEM/MZD210-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題采購管理程序共3頁第2頁4.1.7、儲運科對已建立的合格供方，對其進行考察并填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，按年度對其進行評定，對其長期合作的結(jié)果作出評價。4.1.8、財務(wù)部根據(jù)貨代員提供的信息，選擇2－4家能保證本公司辦理委托報關(guān)的合格供方，并填寫《候選合格供方名單》，由財務(wù)部長審批。4.1.9、財務(wù)部對已建立的合格供方進行不定期的考察，并填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，按年對其進行評定，對長期合作的結(jié)果作出評價。4.2、對合格供方的控制4.2.l、公司根據(jù)供方提供的產(chǎn)品對其成品影響的程度決定對供方采用控制的方式和程度，通用的方法為：A．簽定采購合同，明確驗收條件；B．抽驗。4.2.2、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科收集相應(yīng)的資料并適時的對供方進行重新評價，合格的繼續(xù)使用，不合格的采取警告、觀察使用、最終取消等方法，達到控制的目的。4.2.3、儲運科根據(jù)供方的運輸能力、送貨時間、運輸?shù)膬r格及車型選擇適合各分批次的車輛。4.2.4、財務(wù)部根據(jù)供方委托報關(guān)的質(zhì)量及影響程度，決定對采用控制的方法和程度。方法為：a．辦事效率b．簽單速度C．靈活程度d．海運價格4.3、采購資料4.3.1、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科依據(jù)采購資料編制A類、B類、C類物資的《請購單》填寫《采購反饋表》，由規(guī)定的各責任人審核、批準后，由計劃銷售科、供應(yīng)后勤科與《合格供方名單》中所列合格供方簽訂合同。《請購單》、《采購反饋表》和采購合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、等級和采購產(chǎn)品標準（包括對供方的質(zhì)量體系要求）等詳細內(nèi)容和要求。4.3.2、儲運科管理人員根據(jù)合同送貨的需求，同供方簽定《運輸協(xié)議》，由儲運科科長審批后實施。4.4、采購4.4.1、A類物資的采購A）．市場部業(yè)務(wù)員根據(jù)合同規(guī)定的要求，填寫《坯布申購表》經(jīng)市場部經(jīng)理審批后，交計劃銷售科。B）．計劃銷售科根據(jù)市場部的采購指令，向部門負責人指定的合格供方進行詢價。并填寫《坯布申購反饋單》交市場部經(jīng)理審批后采購。C）．如有批量采購不簽訂合同,應(yīng)由采購員填寫書面說明,市場部經(jīng)理簽字同意后方可采購。4.4.2、B類物資的采購供應(yīng)后勤科依據(jù)生產(chǎn)部制定的《染化料最低庫存臨界數(shù)》，參照倉庫記帳員每日遞交的染化料庫存日報表與生產(chǎn)部經(jīng)理指定的《合格供方名單》中所列的合格供方簽訂合同，由采購員直接進行采購。4.4.3、C類物資的采購由各部門依據(jù)所需采購的物資填寫《請購單》，交本部門負責人簽字后交供應(yīng)后勤科進行采購。文件編號QEM/MZD210-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第28頁。標題ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第28頁。采購管理程序共3頁第3頁4.5、采購產(chǎn)品的驗證。4.5.1、質(zhì)檢部檢驗員對所采購的A類物資按公司標準中進貨檢驗的相應(yīng)要求進行驗證／驗收。4.5.2、B類物資根據(jù)公司制定的《檢驗作業(yè)指導書》進行驗檢驗收。4.5.3、C類物資由五金倉庫保管員根據(jù)《請購單》進行驗收。4.5.4、計劃銷售科／質(zhì)檢部對合格供方提供的產(chǎn)品還應(yīng)進行質(zhì)量跟蹤。如A類物資根據(jù)《坯布檢驗報告單》證明產(chǎn)品是否合格。如合格，由計劃銷售科采購人員辦理入庫手續(xù)，如不合格，則經(jīng)市場部經(jīng)理批準，辦理退貨手續(xù)。B類、C類檢驗不合格，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準，辦理退貨。4.5.5、對所提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題有改進的合格供方，采購部予以保留；如無改進的則將其從《合格供方名單》中取消，并終止其協(xié)作關(guān)系。4.6、本程序所產(chǎn)生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。5．相關(guān)文件5.1、《不合格品管理程序》QEM/MZD219-20035.2、《記錄管理程序》QEM/MZD203-20036．相關(guān)記錄6.1、《請購單》6.2、《坯布申購表》6.3、《候選供方名單》6.4、《合格供方名單》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第29頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第29頁。文件編號QEM/MZD211-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第1頁產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序目的本程序規(guī)定了對進貨產(chǎn)品（包括符合緊急放行條件的進貨產(chǎn)品）、過程和成品的質(zhì)量進行檢驗和試驗的控制要求和方法，旨在確保驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工、交付。適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)中的進貨、過程和成品的檢驗和試驗，以及對出口方面的合同與信用證的核實檢驗。職責3.1、質(zhì)檢部是坯布進貨檢驗和最終產(chǎn)品檢驗的歸口管理部門，半制品由車間自檢、互檢以及檢測室巡檢進行控制。3.2、質(zhì)檢部科長負責對最終產(chǎn)品檢驗和試驗報告單的審批。3.3、供應(yīng)后勤科科長負責對B類物資進廠檢驗和報告單的審批。3.4、質(zhì)檢部長負責對提出進貨產(chǎn)品緊急放行的申請，由市場部經(jīng)理審批。3.5、財務(wù)部長負責對出口產(chǎn)品中形成的單證及合同執(zhí)行的檢驗、報海關(guān)的審批。4、管理程序4.1、進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗4.1.1、A類物資的進貨檢驗和試驗原材料到公司后，由質(zhì)檢部進行驗證和抽檢，并填寫《坯布疵點檢驗記錄表》。按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并填寫《坯布抽驗報告》后由采購人員辦理入庫手續(xù)；如不合格則按以《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并執(zhí)行《不合格品管理程序》。4.1.2、B、C類物資的進貨檢驗原材料到公司后，由生產(chǎn)供應(yīng)后勤科倉庫保管員應(yīng)做好記錄，并填寫以《進貨通知抽驗單》，送交技術(shù)中心化驗室進行抽檢化驗，并填寫《染化料檢測報告》，如合格則按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，如不合格則辦理退貨手續(xù)。4.2、過程檢驗和試驗4.2.1、半成品檢驗、操作工在以《工藝流程卡》進入生產(chǎn)工序后，每一道工序的操作工應(yīng)進行自檢，填寫《工藝流程卡》并在相應(yīng)的欄目上簽名。未經(jīng)自檢的工序，下道工序的自檢員可拒收。、對自檢不合格的，操作工必須按《不合格品管理程序》進行處理，由技術(shù)科查明原因進行處置。、經(jīng)檢驗合格的半制品才可進入下道工序進行加工生產(chǎn)。、工藝技術(shù)員對照客戶來樣和確認樣進行加工生產(chǎn)，并進行檢驗。、生產(chǎn)車間由技術(shù)科抽查員負責對每道工序的抽驗，并填寫《生產(chǎn)工藝抽查表》的相關(guān)抽檢項目。對抽驗不合格的半制品，按《不合格品管理程序》由技術(shù)科查明原因進行處置。4.3、最終檢驗和試驗4.3.1、成品檢驗員按產(chǎn)品技術(shù)要求，對成品進貨檢驗、過程檢驗均已完成后，對產(chǎn)品進行最終檢驗。文件編號QEM/MZD211-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第30頁。標題ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第30頁。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第2頁4.3.2、每完成一道工序后，由檢驗員按公司標準要求對成品進行驗證和測試,將驗證后的結(jié)果填寫在《成品抽驗記錄單》上。如驗證合格的產(chǎn)品，由檢驗員按《標識和可追溯性管理程序》進行標識；如驗證不合格的產(chǎn)品填寫以《產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理單》進行返工、返修。經(jīng)返工、返修后仍不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品管理程序》并按《標識和可追溯性管理程序》進行標識。4.3.3、當顧客沒有要求時，按最終檢驗標準進行測試，并填寫《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗結(jié)果單》。4.3.4、檢驗后，按程序辦理審批手續(xù)，作好記錄和標識。4.3.5、在各種試驗均已完成，有關(guān)數(shù)據(jù)文件（包括測試報告、合格證明）都齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能發(fā)運。4.4、緊急放行4.4.1、計劃銷售科、供應(yīng)后勤科根據(jù)生產(chǎn)急需情況，對確需緊急放行的進貨產(chǎn)品，應(yīng)填寫《緊急放行申請單》，申請單上應(yīng)注明緊急放行執(zhí)行的停止點，以防超過停止點繼續(xù)使用或流轉(zhuǎn)的緊急放行產(chǎn)品會錯過適宜的檢驗時機；一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，出能立即追回和更換。4.4.2、《緊急放行申請單》經(jīng)質(zhì)檢部審核后交市場部經(jīng)理審批，若同意則交相應(yīng)檢驗員放行，否則不能放行。4.4.3、檢驗員接到《緊急放行申請單》后，應(yīng)填寫放行時間，并在放行產(chǎn)品的元寶車上掛上《緊急放行產(chǎn)品標簽》以示標識，標簽上注明申請單編號、放行日期及停止點，并在《工序檢驗單》上做好記錄后通知計劃銷售科、技術(shù)科。4.4.4、緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，檢驗員應(yīng)將檢驗結(jié)果記錄在《緊急放行申請單》及《工序檢驗單》上。如合格，檢驗員撤回《緊急放行產(chǎn)品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回生產(chǎn)部進行入庫或轉(zhuǎn)序：如不合格，檢驗員撤回《緊急放行產(chǎn)品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好不合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回計劃銷售科、技術(shù)科，追回緊急放行產(chǎn)品；質(zhì)檢部執(zhí)行《不合格品管理程序》。4.5、信用證與合同的檢驗4.5.1、業(yè)務(wù)員對合同與信用證進行自檢，并做好記錄，并在相應(yīng)的欄目上簽名。4.5.2、跟單員對合同交付前信用證的最終檢驗，并在相應(yīng)的欄目上簽名。4.5.3、對自檢、最終檢驗不合格的按《不合格品管理程序》進行處理，由市場部部長查明原因進行處置。4.6、本程序所產(chǎn)生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。且必須標明由專職檢驗人員進行的檢驗，且檢驗的依據(jù)、抽樣的方法、判斷合格與否的條件、最后的判斷都應(yīng)清晰完整不能涂改。5．相關(guān)文件5.1、《標識和可追溯性管理程序》QEM/MZD213-20035.2、《不合格品管理程序》QEM/MZD219-20035.3、《記錄管理程序》QEM/MZD203-20035.4、《顧客財產(chǎn)管理程序》QEM/MZD214-20035.5、《標識和可追溯性管理程序》QEM/MZD213-2003文件編號QEM/MZD211-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第31頁。標題ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第31頁。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第3頁6．相關(guān)記錄5.1、《成品檢驗報告單》5.2、《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗結(jié)果單》5.3、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)定報告》5.4、《坯布疵點檢驗記錄表》5.5、《坯布抽檢報告單》5.6、《產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理單》ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第32頁。ISO認證文件編寫程序全文共87頁，當前為第32頁。文件編號QEM/MZD212-2003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第1頁過程管理程序目的通對對工序中影響質(zhì)量的各種因素進行有效控制，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中各工序的產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)