雙重預(yù)防體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

Xx有限公司雙重預(yù)防體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度編制審核批準(zhǔn)實(shí)施：xx年xx月xx日風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管理制度目的對(duì)本公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，為隱患排查治理提供依據(jù)，減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。適用范圍本程序適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中以及企業(yè)周圍環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)。編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2014年12月1日起施行）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三[2011]93號(hào)）《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2018）《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441）《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》DB37/T2882—2016《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T2971—2017評(píng)價(jià)頻次4.1常規(guī)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次；非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、維修項(xiàng)目、開(kāi)停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。4.2安環(huán)部每年一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行匯總。職責(zé)5.1總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。5.2安環(huán)部負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，制定管控措施，并對(duì)公司的危險(xiǎn)源控制措施進(jìn)行監(jiān)督，是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的歸口管理部門。5.3安環(huán)部應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作，并對(duì)各部門、車間所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，并予以確認(rèn)。5.4各部門、車間對(duì)所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，并分級(jí)實(shí)施控制?；靖拍睿?.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。6.2危害辨識(shí)：認(rèn)知危害的存在并確定其特證的過(guò)程。6.3風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生特定的危害事件的可能性及后果的結(jié)合。6.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍的全過(guò)程。6.5可接受風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，用人單位可接受的風(fēng)險(xiǎn)。7、工作程序7.1成立組織機(jī)構(gòu)7.1.1安環(huán)部是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系牽頭部門，負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)制度、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、工作程序。成立公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員和職責(zé)如下：組長(zhǎng)由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作；副組長(zhǎng)由分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作；安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作具體開(kāi)展。7.1.2其他各級(jí)組織應(yīng)成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組，負(fù)責(zé)組織本級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，各級(jí)人員都應(yīng)參與這項(xiàng)工作。7.1.3全體員工應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，按照工作小組的部署要求參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)工作。7.2制度建設(shè)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，明確各層次風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)、工作程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，落實(shí)管控層級(jí)。各專業(yè)部門要按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，履行部門職責(zé)，落實(shí)安全責(zé)任，認(rèn)真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，各基層部門做好職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。7.3實(shí)施全員培訓(xùn)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，組織員工學(xué)習(xí)并掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的概念，本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法等，并保留培訓(xùn)記錄。7.3.1培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：——風(fēng)險(xiǎn)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度；——危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；——風(fēng)險(xiǎn)管控措施；——其他風(fēng)險(xiǎn)信息。培訓(xùn)記錄包括：——培訓(xùn)課件和（或）教材影像資料；——培訓(xùn)簽到表；——培訓(xùn)考核或效果評(píng)價(jià)記錄；——其他相關(guān)資料。7.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)7.4.1農(nóng)藥行業(yè)危險(xiǎn)工藝多、各種易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品種類多。生產(chǎn)過(guò)程涉及合成、蒸餾、壓濾、物料存儲(chǔ)、物料輸送等多個(gè)化工單元。7.4.2制劑加工生產(chǎn)過(guò)程中涉及投料、捏合造粒、氣流粉碎、烘干等工序，存在火災(zāi)、爆炸（粉塵爆炸）、中毒和窒息、機(jī)械傷害等危害后果，應(yīng)采取措施有效控制各類安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。7.4.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分前，應(yīng)收集基礎(chǔ)資料。包括：法律法規(guī)、在用設(shè)備清單、內(nèi)外部事故案例、安全操作規(guī)程、工藝流程圖、應(yīng)急預(yù)案、安全管理制度、各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制、現(xiàn)有安全檢查表等。劃分范圍、初步確定下一步要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。應(yīng)首先對(duì)設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分，再對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分。工作流程是先劃分出工段、工序或區(qū)域，再確定出本工段、工序或區(qū)域包含的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。7.4.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則7.4.5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，企業(yè)應(yīng)全面、合理劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，涵蓋全部設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。7.4.5.2對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開(kāi)、停車，檢維修、動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。企業(yè)裝置主要工序內(nèi)的各類作業(yè)活動(dòng)即為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)詳見(jiàn)各工序的《作業(yè)活動(dòng)清單》7.4.6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查7.4.6.1組織對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》。7.4.6.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查確定應(yīng)在初步劃分的基礎(chǔ)上，按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合進(jìn)行。7.5危險(xiǎn)源辨識(shí)分析7.5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活動(dòng)清單》及《設(shè)備設(shè)施清單》公司采用以下幾種常用辨識(shí)方法：對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，公司采用工作危害分析法（簡(jiǎn)aiHA）進(jìn)行辨識(shí)；對(duì)于設(shè)備設(shè)施，公司采用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)；7.5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。7.5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施7.5.3.1按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。7.5.3.2從基層崗位操作人員開(kāi)始到最高管理者，自下而上，全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)各類風(fēng)險(xiǎn)，全面參與風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和落實(shí)。7.5.3.3在進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。7.5.3.4辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行識(shí)別。從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。7.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)依據(jù)DB37/T2882規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和基本原則，并結(jié)合農(nóng)藥生產(chǎn)特點(diǎn)分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。7.6.1應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。7.6.1應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。7.6.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。7.6.3不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。7.6.4設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。7.6.5作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。7.6.6需通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的管理方案或技術(shù)7.6.7對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取上述規(guī)定的措施。7.6.8風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。7.6.9各級(jí)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)組織逐項(xiàng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各類危險(xiǎn)源的控制措施，達(dá)到有效控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。針對(duì)工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等不同措施，均應(yīng)有相應(yīng)的單位、部門和人員負(fù)責(zé)。7.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)7.7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇安全檢查表（SCL）.X作危害分析法（JHA）等方法，針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄。7.7.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則7.7.2.1制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合農(nóng)藥生產(chǎn)特點(diǎn)，并充分考慮以下要求:——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；一本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；一相關(guān)方的訴求等。7.7.2.2在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。7.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控7.8.1管控原則1、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2、 應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí)，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有效性。7.8.2確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)準(zhǔn)則確定重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。7.8.3重大風(fēng)險(xiǎn)判定1、 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的情況外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所；運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的；涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的；建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和化工裝置開(kāi)停車；一級(jí)及以上動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、IV級(jí)高處作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)等；易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場(chǎng)所。2、 對(duì)符合直接判定重大風(fēng)險(xiǎn)條件的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)論其評(píng)價(jià)級(jí)別是何種等級(jí)，應(yīng)直接確定管控級(jí)別為重大風(fēng)險(xiǎn)，用紅色進(jìn)行標(biāo)識(shí)，管控層級(jí)是企業(yè)最高級(jí)。3、評(píng)價(jià)級(jí)別為1級(jí)或A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即增加（調(diào)整）管控措施并有效落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受或可容許程度，相關(guān)過(guò)程應(yīng)建立記錄文件。如不能立即增加（調(diào)整）控制措施，或控制措施不能有效落實(shí)，應(yīng)立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。7.8.4較大風(fēng)險(xiǎn)直接判定企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果確定為較大風(fēng)險(xiǎn)的情況外，屬于以下情況之一的，直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn)：涉重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置的；二級(jí)動(dòng)火作業(yè)、III級(jí)高處作業(yè)；涉可燃有毒介質(zhì)的盲板抽堵作業(yè)。7.8.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后，應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)匯總表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度管控層級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)紅公司主要負(fù)責(zé)人、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)橙公司分管負(fù)責(zé)人、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)和五級(jí)）藍(lán)車間級(jí)、班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度分級(jí)管控主要措施重大風(fēng)險(xiǎn)紅1、重大危險(xiǎn)源：設(shè)置急停裝置、液位連鎖裝置、靜電報(bào)警器、卸車收集區(qū)、氮?dú)獗Ｗo(hù)、監(jiān)控系統(tǒng)、事故水收集系統(tǒng)、完善安全標(biāo)識(shí)、避雷裝置、降溫設(shè)施、防腐、完善安全附件等；2、硝化工藝：設(shè)置DCS系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)等；3、加強(qiáng)巡回檢查1次/小時(shí)；4、編制應(yīng)急救援預(yù)案并演練；5、按期進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；6、按時(shí)進(jìn)行HAZOP分析；7、按照規(guī)定組織培訓(xùn)；8、特殊作業(yè)及10人以上維修：管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)分析、落實(shí)消防措施、監(jiān)督人員、特殊作業(yè)人員持證上崗、按照標(biāo)準(zhǔn)分析、外來(lái)單位人員培訓(xùn)、安全交底；9、設(shè)置可燃?xì)怏w或有毒氣體報(bào)警器；10、設(shè)置完善的消防系統(tǒng)；11、其他安全措施。較大風(fēng)險(xiǎn)橙1、特殊作業(yè)：管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)分析、落實(shí)消防措施、監(jiān)督人員、特殊作業(yè)人員持證上崗、按照標(biāo)準(zhǔn)分析；2、DCS系統(tǒng)；3、按期進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；4、按時(shí)進(jìn)行HAZOP分析；5、按照規(guī)定組織培訓(xùn)；6、加強(qiáng)巡回檢查；7、設(shè)置可燃?xì)怏w或有毒氣體報(bào)警器；8、設(shè)置完善的消防系統(tǒng)；9、生產(chǎn)裝置設(shè)置靜電報(bào)警器、完善安全標(biāo)識(shí)、避雷裝置、防腐、完善安全附件等；10、其他安全措施。一般風(fēng)險(xiǎn)黃1、按期進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；2、按時(shí)進(jìn)行HAZOP分析；3、按照規(guī)定組織培訓(xùn)；4、加強(qiáng)巡回檢查；5、設(shè)置可燃?xì)怏w或有毒氣體報(bào)警器；6、設(shè)置完善的消防系統(tǒng)；7、生產(chǎn)裝置設(shè)置靜電報(bào)警器、完善安全標(biāo)識(shí)、避雷裝置、防腐、完善安全附件等；8、其他安全措施。低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)和五級(jí)）藍(lán)1、按期進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；2、按時(shí)進(jìn)行HAZOP分析；3、按照規(guī)定組織培訓(xùn)；4、加強(qiáng)巡回檢查；5、設(shè)置可燃?xì)怏w或有毒氣體報(bào)警器；6、設(shè)置完善的消防系統(tǒng)；7、生產(chǎn)裝置設(shè)置靜電報(bào)警器、完善安全標(biāo)識(shí)、避雷裝置、防腐、完善安全附件等；8、其他安全措施。7.8.6編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管控措施等風(fēng)險(xiǎn)信息）逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)。下級(jí)要呈報(bào)上級(jí)，上級(jí)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，各級(jí)都要形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。7.9成果與應(yīng)用7.9.1檔案記錄應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單等內(nèi)容。7.9.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用應(yīng)組織全員和相關(guān)方學(xué)習(xí)、了解風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知方式應(yīng)采取制作公告欄、告知牌、手冊(cè)等進(jìn)行告知。對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。7.10分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性;完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。7.11持續(xù)改進(jìn)1、每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。采取預(yù)防與糾正措施確保風(fēng)險(xiǎn)可控。2、 應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。3、 應(yīng)每年組織編寫危險(xiǎn)源辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)本年度風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)審，對(duì)變更情況進(jìn)行說(shuō)明。7.11.2更新應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目；工藝、設(shè)備、管理、人員等發(fā)生變更時(shí)。7.11.3溝通應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。8、 相關(guān)記錄-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單；作業(yè)活動(dòng)清單；設(shè)備設(shè)施清單；工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄；安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單；其他有關(guān)記錄文件。9、 附表、安全檢查表分析表格（SCL）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位： No：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位： No：序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期：年月日（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位： 崗位: 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱： No：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目（危險(xiǎn)源）標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施12

填表說(shuō)明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。二、工作危害分析表格（JHA）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位： No：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位： No：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)