制度流程高級(jí)專員崗位說明書

,,"華南營(yíng)銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,人力行政部,,所屬模塊,,行政文化,,職位名稱,,制度流程高級(jí)專員,

直接上級(jí),,行政文化（高級(jí)）專業(yè)經(jīng)理,,直接下級(jí),,無,,同級(jí)職位,,行政高級(jí)專員、企業(yè)文化高級(jí)專員,

職位編號(hào),,,,撰寫日期,,,,撰寫人,,,

"職位使命

（請(qǐng)用一句話總結(jié)）",,,,1.通過對(duì)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、重點(diǎn)大區(qū)實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，達(dá)成風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控管理目標(biāo)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。,,,,,,,

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"三至六項(xiàng)最重要的工作職責(zé)

（請(qǐng)按重要性排序）",,,,該職責(zé)主要對(duì)應(yīng)的工作任務(wù),,,,,,,工作所占權(quán)重（按照工作重要程度及所耗時(shí)間平衡權(quán)重，總和100%）

1,推進(jìn)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),,,1）制定華南內(nèi)控建設(shè)及推進(jìn)方案；,,,,,,,25%

,,,,2）推進(jìn)公司內(nèi)控建設(shè)工作，組織開展內(nèi)控檢查及評(píng)估；,,,,,,,

,,,,3）協(xié)助股份公司內(nèi)控部的內(nèi)控檢查工作并跟進(jìn)反饋；,,,,,,,

,,,,4）負(fù)責(zé)宣導(dǎo)及培訓(xùn)內(nèi)控相關(guān)知識(shí)。,,,,,,,

2,推進(jìn)公司制度流程管理規(guī)范體系,,,1）負(fù)責(zé)組織日常制度流程會(huì)簽審批，發(fā)布與更新；,,,,,,,25%

,,,,2）負(fù)責(zé)建立并維護(hù)企業(yè)管理制度流程體系圖；,,,,,,,

,,,,3）負(fù)責(zé)建立并完善總部制度流程會(huì)簽及審批的管理制度及流程；,,,,,,,

,,,,4）協(xié)助各部門進(jìn)行制度、流程優(yōu)化，負(fù)責(zé)每半年檢查一次各職能模塊、業(yè)務(wù)單位制度流程的規(guī)范性、完整性。,,,,,,,

3,推進(jìn)公司KM體系建設(shè),,,1）規(guī)劃系統(tǒng)的總體需求，審核確定各部門和業(yè)務(wù)單位的系統(tǒng)需求并統(tǒng)一進(jìn)行管理；,,,,,,,20%

,,,,2）負(fù)責(zé)與各單位協(xié)作，推進(jìn)華南營(yíng)銷知識(shí)管理規(guī)劃的落實(shí)以及其它知識(shí)管理日常工作；,,,,,,,

,,,,3）設(shè)計(jì)并管理華南營(yíng)銷KM系統(tǒng)架構(gòu)及各模塊目錄體系；,,,,,,,

,,,,4）負(fù)責(zé)華南營(yíng)銷KM系統(tǒng)的使用推廣，推動(dòng)系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化并組織推動(dòng)知識(shí)管理有關(guān)活動(dòng)；,,,,,,,

,,,,5）協(xié)助KM系統(tǒng)操作培訓(xùn)。,,,,,,,

4,推進(jìn)公司內(nèi)審體系建設(shè)與精細(xì)化管理工作,,,根據(jù)年度內(nèi)人力行政管理總部、企劃部的相關(guān)管理要求進(jìn)行推進(jìn)。,,,,,,,20%

5,其他事項(xiàng),,,領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。,,,,,,,5%

6,安全管理,,,安全管理相關(guān)工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰(zhàn)性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"挑戰(zhàn)性部分：

營(yíng)銷質(zhì)量管理體系規(guī)劃與組織內(nèi)審員對(duì)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行識(shí)別并實(shí)施內(nèi)審。

對(duì)策和方法：

1.提升專業(yè)技能，全面掌握質(zhì)量管理體系及內(nèi)審知識(shí)，將理論與實(shí)踐結(jié)合，相互促進(jìn)；

2.爭(zhēng)取到公司各部門的支持，先自上而下再自下而上的推進(jìn)體系工作；

3.積極與各方溝通，多思考，多實(shí)踐，勤于總結(jié)，不斷改進(jìn)和優(yōu)化本崗位工作。",,,,,,,

工作上會(huì)與三至五個(gè)重要的內(nèi)部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內(nèi)容及成果，接觸頻率,,溝通對(duì)象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內(nèi)容及成果,,,,平均頻率,

,,"對(duì)內(nèi)溝通：

（青島啤酒華南營(yíng)銷有限公司內(nèi)部）",,總部各部門,,1）溝通制度流程更新計(jì)劃的制訂；2）內(nèi)部控制評(píng)估工作的配合；3）KM建設(shè)的協(xié)同,,,,1次/半年,

,,,,各省區(qū)HR組,,1）內(nèi)部控制評(píng)估工作的配合；2）KM建設(shè)的協(xié)同,,,,1次/半年,

,,,,總部各部門、各省區(qū)HR組,,溝通月度文件審批超時(shí)結(jié)果,,,,1次/月,

,,"對(duì)外溝通：

（青島啤酒華南營(yíng)銷有限公司外部）",,營(yíng)銷中心人力行政部,,溝通精細(xì)化管理相關(guān)要求，配合推進(jìn)公司一體化建設(shè),,,,隨時(shí),

,,,,股份公司內(nèi)控部,,1）協(xié)助股份公司內(nèi)控部進(jìn)行內(nèi)控檢查工作及后續(xù)整改工作；2）根據(jù)華南營(yíng)銷年度內(nèi)控計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)，擬寫內(nèi)控報(bào)告提交內(nèi)控部。,,,,1次/月,

,,,,股份公司企劃部,,"1）溝通知識(shí)管理建設(shè)與優(yōu)化工作；

2）溝通內(nèi)審體系建設(shè)相關(guān)要求。",,,,隨時(shí),

管理權(quán)限（請(qǐng)選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負(fù)責(zé)人員管理責(zé)任,,,,否,

是否提供團(tuán)隊(duì)成員在職訓(xùn)練及技術(shù)支持,,,,否,,是否指派及協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)成員的工作,,,,否,

是否負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì),,,,否,,是否負(fù)責(zé)檢視工作的完成進(jìn)度與品質(zhì),,,,否,

是否激勵(lì)及發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員,,,,否,,是否負(fù)責(zé)規(guī)劃部門的人事及預(yù)算,,,,否,

目前針對(duì)該崗位的關(guān)鍵績(jī)效衡量指標(biāo)（請(qǐng)根據(jù)現(xiàn)行的績(jī)效考核指標(biāo)填寫）,,,,,,,,,,,

"1.推進(jìn)公司內(nèi)部控制工作按照年度計(jì)劃有序進(jìn)行，每年不低于8個(gè)必評(píng)流程（25%）；

2.建立健全公司制度管理體系，優(yōu)化流程管理體系，每年制度優(yōu)化計(jì)劃，每季度通報(bào)，每月持續(xù)跟進(jìn)（25%）；

3.建立健全知識(shí)管理體系，優(yōu)化KM系統(tǒng)模塊建設(shè)，每年制定計(jì)劃，半年度總結(jié)，月度跟進(jìn)（20%）

4.根據(jù)人力行政管理總部、企劃部的相關(guān)管理要求組建內(nèi)審員隊(duì)伍、組織內(nèi)審員培訓(xùn)，提升職能平臺(tái)與大區(qū)業(yè)務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)管理水平（20%）。",,,,,,,,,,,

任職資格,,學(xué)歷及專業(yè)要求,,本科/管理類相關(guān)專業(yè),,,,,,,

,,工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn),,需具備（2）年工作經(jīng)驗(yàn)，至少（1）年相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)，至少（0）年管理經(jīng)驗(yàn),,,,,,,

,,所需專業(yè)知識(shí),,無,,,,,,,

,,所需專業(yè)證書,,內(nèi)審員資格證書,,,,,,,

,,"能力要求

（根據(jù)對(duì)該崗位的能力要求在對(duì)應(yīng)的能力等級(jí)要求下打勾√，或根據(jù)該崗位的能力進(jìn)行能力項(xiàng)補(bǔ)充，若無某項(xiàng)能力要求，可不填）

",,能力項(xiàng)能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰(zhàn)略思維,,,,,,√,

,,,,統(tǒng)籌規(guī)劃,,,,√,,,

,,,,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,,,,√,,,

,,,,溝通協(xié)調(diào),,,,√,,,

,,,,專業(yè)咨詢,,,,√,,,

,,,,領(lǐng)導(dǎo)力,,√,,,,,

任職人員簽名,,,,,,上級(jí)經(jīng)理簽名,,,,,

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