南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心

PAGE——4-南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心2017年部門決算

目錄第一部分：南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心概況主要職能部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心2017年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2017年度政府性基金支出決算情況。五六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心概況一、主要職能組織開展群眾體育健身活動(dòng)和體育運(yùn)動(dòng)比賽；承擔(dān)市體育總會(huì)的日常事務(wù)性和服務(wù)性工作；承擔(dān)全市性體育社團(tuán)具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。二、部門決算單位構(gòu)成南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心成立于2005年，系南寧市體育局下屬專門負(fù)責(zé)社會(huì)體育發(fā)展的財(cái)政全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，屬于二級(jí)預(yù)算單位。單位編制9人，其中事業(yè)編制9人；現(xiàn)實(shí)有在編人數(shù)7人，與上年度同期相比無變動(dòng)；退休6人，聘用人員2人。設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、活動(dòng)部，中心主任正副職各1人。第二部分：南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心2017年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款181.57一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育支出四、其他收入四、科學(xué)技術(shù)支出五、文化體育與傳媒支出112.13六、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.07七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.73八、住房保障支出5.60九、其他支出35.05本年收入合計(jì)181.57本年支出合計(jì)181.57用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計(jì)181.57支出總計(jì)181.57注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。PAGE——9-表二：收入決算表單位：萬元項(xiàng)目事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)181.57181.57類款項(xiàng)2070399112.13112.13112.1320805028.978.978.9720805057.507.507.5020805993.603.603.6021011024.264.264.2621011034.354.354.3521011990.120.120.1222102015.605.605.60229600335.0535.0535.05-9-注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。-9--10-表三：支出決算表-10-單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)181.57181.57類款項(xiàng)2070399112.13112.13112.1320805028.978.978.9720805057.507.507.5020805993.603.603.6021011024.264.264.2621011034.354.354.3521011990.120.120.1222102015.605.605.60229600335.0535.0535.05注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1146.52一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款235.05二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出22112.13112.136六、社會(huì)保障和就業(yè)支出2320.0720.077七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出248.738.738八、住房保障支出255.605.609九、其他支出2635.0535.0510……271128本年收入合計(jì)12181.57本年支出合計(jì)29181.57年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1431政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)17181.57合計(jì)34181.57-11-注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。-11-表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)146.5279.5866.94類款項(xiàng)2070399112.13112.1351.1460.9920805028.978.978.97020805057.507.507.50020805993.603.6003.6021011024.264.262.631.6421011034.354.354.35021011990.120.120.12022102015.605.604.890.71注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出55.03302商品和服務(wù)支出7.4530101基本工資20.2730201辦公費(fèi)0.7330102津貼補(bǔ)貼30205水費(fèi)0.02其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.4630206電費(fèi)0.7730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.5030207郵電費(fèi)0.3030107績效工資19.8030209物業(yè)管理費(fèi)1.3330199其他工資福利支出30211差旅費(fèi)2.2730213維修（護(hù))費(fèi)0.2030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.8130229福利費(fèi)0.3830299其他商品和服務(wù)支出0.62303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.11310其他資本性支出030301離休費(fèi)31001房屋建筑物購建30302退休費(fèi)8.97…………30311住房公積金8.1431099其他資本性支出…………304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出…………307債務(wù)付息支出030701國內(nèi)債務(wù)付息399其他支出039901贈(zèng)與人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)72.14公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)7.45注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。-14--14-表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011122.6002.1002.100.50000000注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)35.0535.0535.05類款項(xiàng)229600335.0535.0535.0535.05-15-注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。-1518-第三部分：南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入181.57萬元，其中本年收入181.57萬元,較2016年度決算數(shù)增加72.83萬元，增長66.98%。收入具體情況如下。1．財(cái)政撥款收入181.57萬元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加72.83萬元，增長66.98%，主要原因是本年度政府性基金收入含局本級(jí)調(diào)整預(yù)算至二層單位的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）本部門2017年度總支出181.57萬元，其中本年支出181.57萬元,較2016年度決算數(shù)增加72.83萬元，增長66.98%。支出具體情況如下：1．文化體育與傳媒支出112.13萬元：主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。較2016年度決算數(shù)增加41.56萬元，增長58.89%，主要原因是本年度項(xiàng)目支出含局本級(jí)調(diào)整預(yù)算至二層單位的項(xiàng)目支出。2．社會(huì)保障和就業(yè)支出20.07萬元：主要用于南寧市本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出，以及在職人員社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)開支。較2016年度決算數(shù)減少6.95萬元，下降25.73%，主要原因是預(yù)算只做了退休人員1-3月的工資而實(shí)際發(fā)放到了4月，同時(shí)財(cái)政追加了退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)用。3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.73萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員補(bǔ)助支出。較2016年度決算數(shù)增加2.13萬元，增長32.32%，主要原因是本年度進(jìn)行了追加補(bǔ)發(fā)2010-2012年績效工資對應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分經(jīng)費(fèi)。4．住房保障支出5.60萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加1.04萬元，增長22.94%，主要原因是本年度進(jìn)行了追加補(bǔ)發(fā)2010-2012年績效工資對應(yīng)的住房公積金單位部分經(jīng)費(fèi)。5．其他支出35.05萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加35.05萬元，增長100%，主要原因是由局本級(jí)調(diào)整預(yù)算至二層單位的體彩公益金項(xiàng)目支出。6．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心2017年度一般公共預(yù)算支出146.52萬元，較2016年度決算數(shù)增加37.78萬元，增長34.75%。其中：基本支出79.58萬元，項(xiàng)目支出66.94萬元。南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為109.39萬元，支出決算為146.52萬元，完成年初預(yù)算的133.94%。（一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算為82.05萬元，支出決算為112.13萬元，完成年初預(yù)算的136.67%。決算相較預(yù)算增加30.09萬元，增長36.67%，支出增長的主要原因是本年度項(xiàng)目支出含局本級(jí)調(diào)整預(yù)算至二層單位的項(xiàng)目支出。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為14.87萬元，支出決算為20.07萬元，完成年初預(yù)算的134.95%。決算相較預(yù)算增加5.20萬元，增長34.95%，支出增長的主要原因是預(yù)算只做了退休人員1-3月的工資而實(shí)際發(fā)放到了4月，同時(shí)財(cái)政追加了退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)用。主要用于南寧市本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出，以及在職人員社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)開支。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為7.58萬元，支出決算為8.73萬元，完成年初預(yù)算的115.09%。決算相較預(yù)算增加1.14萬元，增長15.09%，支出增長的主要原因是本年度進(jìn)行了追加補(bǔ)發(fā)2010-2012年績效工資對應(yīng)的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分經(jīng)費(fèi)。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員補(bǔ)助支出。（四）住房保障支出年初預(yù)算為4.89萬元，支出決算為5.60萬元，完成年初預(yù)算的114.51%。決算相較預(yù)算增加0.71萬元，增長14.51%，支出增長的主要原因是本年度進(jìn)行了追加補(bǔ)發(fā)2010-2012年績效工資對應(yīng)的住房公積金單位部分經(jīng)費(fèi)。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出79.58萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出55.03萬元，完成年初預(yù)算的91.47%。年初預(yù)算金額為60.160萬元，決算相較預(yù)算減少5.13萬元，降低8.53%，支出減少的主要原因是有效開源節(jié)流控制預(yù)算。（二）商品和服務(wù)支出7.45萬元，完成年初預(yù)算的64.07%。年初預(yù)算金額為11.62萬元，決算相較預(yù)算減少4.18萬元，降低35.93%，支出減少的主要原因是本年度商品和服務(wù)支出類別分得太細(xì)，導(dǎo)致很多對應(yīng)科目無法調(diào)整用于其他開支。（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.11萬元，完成年初預(yù)算的147.36%。年初預(yù)算金額為11.61萬元，決算相較預(yù)算增加5.50萬元，增長47.36%，支出增長的主要原因是本年度進(jìn)行了追加補(bǔ)發(fā)2010-2012年績效工資對應(yīng)的公積金單位部分經(jīng)費(fèi)。四、2017年度政府性基金支出決算情況南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心2017年度政府性基金支出35.05萬元，較2016年度決算數(shù)增加35.05萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出35.05萬元。南寧市社會(huì)體育發(fā)展中心2017年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。（一）其他支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于體彩公益金項(xiàng)目系列體育賽事。五2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算2.1萬元，支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.5萬元支出決算0萬元。與2016年持平。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），比2016年增加0萬元，增長0%。（二）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額3.74萬元，其中：政府采購貨物支出3.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額3.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.74萬元，占政府采購支出總額的100%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1．績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金3.5萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。共組織對“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3.5元。從評(píng)價(jià)情況來看，建成了一個(gè)隸屬于南寧市體育局、服務(wù)于南寧市體育總會(huì)的網(wǎng)站，將該網(wǎng)站打造成全市性體育社團(tuán)的交流平臺(tái)，初步推進(jìn)網(wǎng)站宣傳性、影響性及實(shí)用性。組織對1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出3.5萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目完成情況良好。2．部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果：自評(píng)分：95分；主要結(jié)論：這個(gè)隸屬于南寧市體育局、服務(wù)于南寧市體育總會(huì)的網(wǎng)站的建成，不僅為全市性體育社團(tuán)及體育愛好者提供了交流平臺(tái)，同時(shí)以更直觀更便捷更高效的形式宣傳群眾體育賽事，吸引社會(huì)大眾投身全民健康全民健身的體育運(yùn)動(dòng)之中，推動(dòng)社會(huì)體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。

第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款