采購崗位職責及管理制度

采購崗位職責及管理制度

和管理制度采購部是公司的重要部門，其職責和管理制度如下：1.制定合理的采購政策，統(tǒng)一管理銷售用的物品等采購工作。按照年度工作計劃制定相應的采購供應計劃。2.根據(jù)銷售計劃，編制每季、每月的采購供應計劃，并按照消耗定額和采購程序執(zhí)行，以確保正常經(jīng)營秩序。3.簽訂和履行采購合同，負責訂貨、運輸、質檢驗收、結算和儲存工作，保證質量達到規(guī)定標準。4.對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，降低綜合采購成本。5.對長期主要供應商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整。6.負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫、出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜。7.定期或不定期清理庫存，回收多余剩余材料，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉。8.推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本。9.收集、整理和歸檔與采購、物資相關的資料、帳冊、報表，及時編制相關統(tǒng)計報表。10.完成總經(jīng)理交辦的其他任務。采購部人員職責及管理制度如下：1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，積累市場信息。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3.編制采購計劃，保證經(jīng)營過程中的物資供應。4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。9.加強物資采購檔案的管理，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。10.每周一小結，每月一總結，每年一審核。11.完成領導交辦的其他工作。1、采購員應該遵守職業(yè)道德，保持良好品行，不接受回扣、不參與貪污受賄、不接受請托、不虛開發(fā)票、不從中牟利，公正廉明。2、采購員需要準時上下班，勤奮工作，多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高采購業(yè)務水平。3、定期匯總采購資料，協(xié)助財務進行成本核算。4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇和新供應商的開發(fā)工作。5、與使用材料部門保持聯(lián)系，按時、按質、按量控制各種材料，確保生產(chǎn)和銷售的順利進行。6、購買大宗材料時，必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，并監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理采購和浪費的情況。7、在購進材料時發(fā)現(xiàn)質量或數(shù)量異常情況，應立即采取緊急措施，并與相關部門進行協(xié)商處理。8、選擇和評估供應商，建立可靠的供應基地，不斷挖掘供應商，以保證材料供應的連續(xù)性。四、采購部經(jīng)理崗位職責1、負責采購部的全面工作。2、領導采購部門按職能做好工作。3、制定本部門的物資管理制度，規(guī)范化管理。4、制定物資采購原則，并督導實施。5、做好采購預測工作，根據(jù)資金運作情況和材料堆放程度，合理進行預先采購。6、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，培養(yǎng)廉潔奉公的情操。7、遵守采購制度，杜絕不良行為。8、控制物資批量進購，避免市場不穩(wěn)定帶來的風險。9、監(jiān)控物品流通狀況，控制不合理的采購和消費。10、規(guī)范采購收據(jù)和審批工作，協(xié)助財務進行審核和成本控制。11、完成上級交辦的其他任務。五、采購員崗位職責1、遵守職業(yè)道德，嚴格遵守采購紀律，積極按規(guī)范和要求進行采購工作。2、勤奮工作，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。3、按規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財務要求。4、組織實施審批后的采購計劃，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的