某管道公司QHSE管理手冊

1中國石油天然氣股份有限公司

管道分公司

質(zhì)量健康平安環(huán)境

管理手冊

受控狀態(tài)：

文本編號：

發(fā)布日期：2004年8月3日實施日期：2004年8月3日

QHSE管理體系辦公室

張加林2004年8月1日

劉磊2004年8月1日

發(fā)布令

為了提高公司的管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，確保公司的生存和開展，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司對2002年起草制定的A版GDGS/SC01-2002?QHSE管理手冊?進行了修改換版工作，現(xiàn)對B版GDGS/SC01-2004?QHSE管理手冊?予以批準，在本公司內(nèi)公布實施。

本手冊說明了公司的質(zhì)量健康平安環(huán)境方針，是公司QHSE管理體系的法規(guī)性文件，是建立并實施QHSE管理體系的綱領(lǐng)和行為準那么，同時也是公司開展各項活動，實現(xiàn)質(zhì)量健康平安環(huán)境方針的綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)行。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年8月1日

任命書

為確保公司的QHSE管理體系有效運行，特任命公司黨委書記張加林為公司的QHSE管理者代表，任命公司平安總監(jiān)張俊義、總經(jīng)理助理潘殿軍為公司副管理者代表，協(xié)助管理者代表工作。職責與權(quán)限如下：

1.確保公司按照GB/T19001-2000?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24001-1996?環(huán)境管理體系、標準及使用指南?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系標準?、SY/T6276-1997?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系?、Q/SY2.2?質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系要求?標準建立、實施并保持QHSE管理體系；

2.向公司總經(jīng)理報告本公司QHSE管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；

3.確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康平安與環(huán)境意識；

4.組織本公司QHSE管理體系的內(nèi)部審核工作。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年7月3日

質(zhì)量健康平安環(huán)境方針

誠信，創(chuàng)新，業(yè)績，和諧；強化優(yōu)勢，拓展主業(yè)，科技領(lǐng)先，平安至上，建設(shè)具有強大競爭力的專業(yè)化管道公司。

管理承諾

建立并不斷完善質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系，確保其持續(xù)有效運行。

在遵守質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求的根底上，不斷提高公司在質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境方面的績效水平，承當社會賦予我們的重要責任。

堅持預(yù)防為主，追求無事故、無傷害、無損失的目標。

樹立“以人為本〞的管理理念，為員工創(chuàng)造健康、平安、誠信、和諧的工作氣氛。

制定公司的QHSE管理目標，在各崗位進行分解，所有人都有責任為實現(xiàn)目標而努力。

提高員工的質(zhì)量、健康、平安與環(huán)境意識，鼓勵全體員工積極參與QHSE管理工作，營造出使所有員工共同分擔本承諾的企業(yè)文化。

公司總經(jīng)理：劉磊

2004年7月3日

目錄

章節(jié)名稱對應(yīng)標準頁碼

GB/T19001GB/T24001GB/T28001SY/T6276

發(fā)布令

任命書

質(zhì)量健康平安環(huán)境方針

管理承諾

目錄

QHSE管理手冊說明1

QHSE管理手冊修改控制2

公司概況5

1組織機構(gòu)和職責6

2公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖18

3QHSE管理體系過程職責分配表19

4QHSE管理體系4444

4.1總要求4.14.14.14.322

4.2文件要求4.24.4.44.4.44.222

總那么4.2.14.4.44.4.44.222

4.2.2管理手冊4.2.223

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.55.3.723

4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.35.6.324

4.3法律、法規(guī)及其它要求5.24.3.24.3.224

5管理職責54.4.14.4.15.3.1

5.1管理承諾5.15.126

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點5.226

5.3質(zhì)量健康平安環(huán)境方針5.34.24.25.226

5.4籌劃5.44.34.35.527

5.4.1質(zhì)量健康平安環(huán)境目標5.4.14.3.34.3.35.2、5.4.527

5.4.2QHSE管理體系籌劃5.4.24.3.44.3.45.5.327

5.5職責、權(quán)限與溝通5.55.3.1

5.5.1職責和權(quán)限5.5.128

5.5.2管理者代表5.5.25.3.228

5.5.3內(nèi)部溝通5.3.34.4.34.4.35.3.628

5.6管理評審5.64.64.65.729

5.6.1總那么5.6.14.64.65.729

5.6.2評審輸入5.6.24.64.65.729

5.6.3評審輸出5.6.34.64.65.729

6資源管理64.4.14.4.15.3.3

6.1資源的提供6.131

6.2人力資源6.231

6.2.1總那么6.2.131

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.231

6.3設(shè)施及其完整性6.35.5.232

6.4工作環(huán)境6.433

7過程管理〔產(chǎn)品實現(xiàn)〕7

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃7.135

7.2與顧客、員工、社會有關(guān)的過程7.236

7.2.1與活動、產(chǎn)品或效勞有關(guān)的要求確定7.2.136

7.2.2與活動、產(chǎn)品或效勞有關(guān)要求的評審7.2.236

7.2.3外部溝通7.2.337

7.3設(shè)計和開發(fā)7.337

7.3.1設(shè)計和開發(fā)籌劃7.3.138

7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.238

7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.338

7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.438

7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.538

7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認7.3.638

7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.3.738

7.4采購和供方管理7.439

7.4.1采購過程7.4.139

7.4.2采購信息7.4.239

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.339

7.4.4供方〔承包方〕管理7.4.45.3.539

7.5生產(chǎn)和效勞的提供7.537

7.5.1生產(chǎn)和效勞提供的控制7.5.139

7.5.2生產(chǎn)和效勞提供過程確實認7.5.240

7.5.3標識和可追溯性7.5.341

7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.442

7.5.5產(chǎn)品防護7.5.542

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.643

7.7HSE風險管理4.44.45.444

7.7.1因素識別4.3.14.3.15.4.144

7.7.2建立判別準那么4.3.14.3.15.4.244

7.7.3風險與環(huán)境影響評價4.3.14.3.15.4.344

7.7.4風險管理具體目標與指標4.3.34.3.35.4.544

7.7.5制定健康平安環(huán)境管理方案4.3.45.4.645

7.7.6運行控制4.4.65.5.345

7.7.7應(yīng)急反響方案與響應(yīng)4.4.75.5.545

7.7.8變更管理5.5.445

8監(jiān)視、測量、分析和改良85.6

8.1總那么8.15.6.146

8.2監(jiān)視和測量8.25.6.246

8.2.1顧客、員工、社會滿意8.2.15.6.246

8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.446

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.347

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.448

8.2.5健康平安環(huán)境監(jiān)測和測量4.5.14.5.15.6.249

8.3不符合的控制8.34.5.24.5.25.6.449

8.3.1不合格品控制8.349

8.3.2事故、未遂事故管理5.6.5、5.6.650

8.4數(shù)據(jù)分析8.451

8.5改良8.551

8.5.1持續(xù)改良8.5.14.5.24.5.25.6.451

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.25.6.452

8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.25.6.453

QHSE管理手冊說明

1.手冊內(nèi)容

本手冊由管理者代表組織有關(guān)人員，依據(jù)GB/T19001-2000?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24001-1996?環(huán)境管理體系、標準及使用指南?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系標準?、SY/T6276-1997?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系?、Q/SY2.2?質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系要求?標準為主線與本公司的實際相結(jié)合起草制定，QHSE管理手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后公布實施，規(guī)定了本公司的QHSE管理體系的范圍,包括了上述標準的全部要求。

2.手冊使用范圍

本手冊適用于本公司的輸油氣生產(chǎn)、工程施工和科技研究全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康、平安、環(huán)境管理。

3.手冊的管理

3.1公司QHSE管理手冊分為受控文本和非受控文本，受控文本封面上加蓋有紅色“受控〞章，作為有效文件使用，非受控文本不受文件修改的控制，可向公司以外人員提供。

3.2QHSE管理手冊由管理者代表組織有關(guān)人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后才能發(fā)放，發(fā)放的手冊上必須注明版本和修改狀態(tài)和生效日期，以確保手冊的充分性和適宜性。

3.3QHSE管理手冊的標識、編號、發(fā)放、保管執(zhí)行GDGS/CX4.01-2004?文件控制程序?。

4.術(shù)語和定義

本手冊術(shù)語和定義的依據(jù)是GB/T19000-2000idtISO9000:2000?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?，GB/T24001-1996idtISO14001:1996?環(huán)境管理體系、標準及使用指南?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系標準?、SY/T6276-1997?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系?、Q/SY2.1?質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系根底和術(shù)語?標準中的規(guī)定。

QHSE管理手冊修改控制

1.修改規(guī)定

公司QHSE管理手冊在以下情況下應(yīng)進行修改。

1.1公司組織結(jié)構(gòu)有重大變化時；

1.2公司QHSE管理手冊中規(guī)定的體系過程和產(chǎn)品或效勞有較大變化時；

1.3在內(nèi)、外部審核及管理評審時發(fā)現(xiàn)較多不合格項，要求更改不適合的規(guī)定時；

1.4QHSE管理手冊依據(jù)的標準或法律、法規(guī)有較大變化時。

2.修改程序

QHSE管理手冊的修改由各部門負責人提出，并填寫?文件更改申請表?，管理者代表審批后組織有關(guān)人員〔通常是原編寫人員〕實施，完成修改后，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，同時更改手冊修改狀態(tài)或版本號，對受控版本的手冊進行換頁。

3.修改狀態(tài)

修改狀態(tài)用于對手冊中較少內(nèi)容進行修改，修改狀態(tài)號從0～9，修改狀態(tài)到達10，那么整個手冊重新進行打印并改版，版號采用英文字母大寫排序，即：A、B、C、……。

附：QHSE管理手冊修改控制表

QHSE管理手冊修改控制表

章節(jié)號修改內(nèi)容修改頁修改人審核批準時間

QHSE管理手冊修改控制表

章節(jié)號修改內(nèi)容修改頁修改人審核批準時間

公司概況

中國石油天然氣股份管道分公司〔簡稱中國石油管道公司〕是從事石油天然氣管道運營管理和工程建設(shè)的專業(yè)化公司，成立于1999年8月，公司本部位于河北省廊坊市。

中國石油管道公司的前身是中國石油天然氣管道局，有著30多年管道建設(shè)和運營管理經(jīng)驗，目前，承當中國陸上大局部油、氣田油氣外輸任務(wù)。下轄13個輸油〔氣〕分公司、4個管道建設(shè)工程經(jīng)理部、1個管道科學研究中心。公司現(xiàn)有員工5900余人，總資產(chǎn)177億元，所屬單位分布在全國15個省、市、自治區(qū)，運營管理長輸干線管道8442公里。

中國石油管道公司以“建設(shè)具有強大競爭力的專業(yè)化管道公司〞為目標，以“科學管理，經(jīng)濟運行，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和效勞，為社會提供清潔能源〞為宗旨，堅持“以人為本，平安高效〞的方針，不斷提高管理水平。通過推行質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系以及開展目標管理、崗位責任制、工程管理等工作，逐步形成了比擬科學的、適應(yīng)管道行業(yè)特點的管理制度。力求在管理方法和手段上與國際接軌，技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平，建設(shè)和運營平安高效。公司重視科技進步，重視科技人才的培養(yǎng)，重視管道新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，設(shè)有專門的科學研究機構(gòu)。

中國石油管道公司注重企業(yè)文化建設(shè)，注重塑造企業(yè)形象，培育企業(yè)精神，造就了一支管道為業(yè)，艱苦為榮，團結(jié)拼搏，無私奉獻的員工隊伍，為中國陸上石油工業(yè)的開展做出了重要奉獻。

地址：河北省廊坊市廣陽道87號甲

郵編：065000

聯(lián)系單位：質(zhì)量平安環(huán)保處QHSE管理體系辦公室

電話：03162170210

傳真：03162170229

1組織機構(gòu)和職責

1.總那么

為確保公司QHSE管理體系的有效運行，公司對各級行政組織機構(gòu)的職責和權(quán)限進行了明確的規(guī)定。

2.組織機構(gòu)

公司各級行政組織機構(gòu)及QHSE管理體系組織結(jié)構(gòu)見“2.0公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖〞；各部門QHSE管理職能見“3.0QHSE體系過程職責分配表〞。

3.職責和權(quán)限

3.1最高管理者/總經(jīng)理

a)向全體員工傳達經(jīng)營理念和滿足有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司員工的質(zhì)量、職業(yè)健康、平安與環(huán)境意識。

b)結(jié)合本公司總體經(jīng)營方針和管理實際，制定質(zhì)量健康平安環(huán)境方針。

c)任命本公司QHSE管理者代表和批準、發(fā)布QHSE管理手冊。

d)通過對建立、實施及持續(xù)改良QHSE管理體系提出明確承諾。

e)負責確定公司所需的資源為本公司QHSE管理體系有效運行和持續(xù)改良提供必要的資源保障。

f)公司總經(jīng)理負責批準管理評審方案，主持管理評審會議，做出管理評審結(jié)論，批準管理評審報告。

g)是本公司平安生產(chǎn)第一負責人，是公司輸油氣生產(chǎn)應(yīng)急指揮系統(tǒng)的總指揮，對平安生產(chǎn)工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責任。

3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理

a)貫徹實施公司QHSE方針和目標指標，指導(dǎo)協(xié)調(diào)分管的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源。

b)加強分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c)組織制定年度輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)平安生產(chǎn)工作方案，并落實到具體工作中。

d)組織制定輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的各項平安生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。監(jiān)督檢查生產(chǎn)職能部門平安職責履行和各項生產(chǎn)操作制度規(guī)程的執(zhí)行情況。

e)協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和開展規(guī)劃做出決策。

f)組織平安生產(chǎn)檢查，及時解決影響平安生產(chǎn)的問題，落實重大生產(chǎn)事故隱患的整改。組織生產(chǎn)、平安職能部門對生產(chǎn)事故進行調(diào)查處理。

g)組織制定公司輸油氣系統(tǒng)的平安生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導(dǎo)工作，完成總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。全力抓好公司平安生產(chǎn)工作，對輸油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的平安工作負主要責任，同時對總經(jīng)理負責。

3.3工程副總經(jīng)理

a)貫徹實施公司QHSE方針和目標指標，指導(dǎo)協(xié)調(diào)分管的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源。

b)加強分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c)負責分管公司新建管道工程和在役管道限額以上改造工程，保證工程的正常進行和目標的順利完成。

d)組織制訂、修訂和審批工程部門的平安生產(chǎn)規(guī)章制度、平安技術(shù)規(guī)程，并組織實施。

e)協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和開展規(guī)劃做出決策。

f)貫徹執(zhí)行工程建設(shè)工程“三同時〞規(guī)定，組織有關(guān)部門進行“三同時〞審查，并落實整改措施。

g)組織制定公司工程施工系統(tǒng)的平安生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，是公司工程施工應(yīng)急指揮系統(tǒng)的總指揮。協(xié)助總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導(dǎo)工作，完成總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。全力抓好公司平安生產(chǎn)工作，對工程建設(shè)系統(tǒng)的平安、質(zhì)量負主要責任，同時對總經(jīng)理負責。

3.4管理者代表

a)全面負責本公司QHSE管理體系的建立、實施和保持，組織編制QHSE管理體系文件，審核QHSE管理手冊、批準發(fā)布程序文件。

b)負責向總經(jīng)理報告本公司QHSE管理體系運行情況和業(yè)績，包括改良的需求。

c)審核管理評審方案、審批年度內(nèi)審方案、審核實施方案和內(nèi)部審核報告。任命審核組長、審核員組織本公司QHSE管理體系內(nèi)部審核。

d)提高并加強全公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認識和理解。

e)負責對所有糾正、預(yù)防措施進行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

f)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素、危害因素的識別與評價工作及重要環(huán)境因素和重大風險的批準。

3.5總經(jīng)理助理

a)貫徹實施公司QHSE方針和目標指標，指導(dǎo)協(xié)調(diào)分管的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，為分管部門協(xié)調(diào)配置適宜的資源，分管范圍內(nèi)決定處理工作。

b)加強分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致。

c)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和開展規(guī)劃做出決策。

d)推廣應(yīng)用新技術(shù)，改良生產(chǎn)管理水平，推動技術(shù)進步。

e)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導(dǎo)工作，完成授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。對所分管的公司相應(yīng)系統(tǒng)的平安工作負主要責任。

3.6平安總監(jiān)

a)協(xié)助總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理組織監(jiān)督平安生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實，建立和推行QHSE管理體系，定期檢查實施情況。

b)協(xié)助總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理組織平安生產(chǎn)責任制的制定和監(jiān)督落實，并對實施的業(yè)績和改良情況向總經(jīng)理報告。

c)負責組織監(jiān)督新建、改建、擴建、技術(shù)改造工程的平安預(yù)評價、平安“三同時〞審查程序履行情況。

d)負責組織監(jiān)督新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新產(chǎn)品平安可靠性審查程序的履行情況。

e)負責組織重大事故調(diào)查處理，對“四不放過〞原那么落實情況進行監(jiān)督。

f)負責組織平安評價檢查。

g)定期組織對本單位平安生產(chǎn)情況進行分析，對有傾向性、普遍性問題提出切實可行的整改措施、方案。

h)組織制定重點要害部位和關(guān)鍵設(shè)備的平安監(jiān)控方案，并監(jiān)督其實施。

i)負責組織對平安生產(chǎn)合同簽訂及其執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

j)負責組織對承包商平安資質(zhì)和平安業(yè)績情況進行審查，對承包商生產(chǎn)、作業(yè)過程的平安進行監(jiān)督。

k)負責組織對重大事故隱患整改工作進行監(jiān)督檢查，對不具備平安生產(chǎn)條件的生產(chǎn)單位進行查處。

l)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和開展規(guī)劃做出決策。

m)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導(dǎo)工作，完成授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。

3.7專家組

a)貫徹實施公司QHSE方針和目標指標。

b)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同研究新工藝、新產(chǎn)品，推廣應(yīng)用新技術(shù)。

c)改良生產(chǎn)管理水平，提供生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，推動技術(shù)進步。

d)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技術(shù)改造和開展規(guī)劃做出決策。

e)協(xié)助總經(jīng)理、副總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導(dǎo)工作，完成授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。

3.8總經(jīng)理辦公室

a)負責公司黨政領(lǐng)導(dǎo)日常辦公、公務(wù)活動安排，具體落實有關(guān)事項，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

b)負責公司、公司黨委大型綜合性會議、重要活動組織籌備工作以及機關(guān)各部門召開的專業(yè)和綜合性會議的審批工作。

c)負責公司、公司黨委重要信息的收集、編發(fā)，及時了解掌握機關(guān)及所屬單位的工作動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息參考，歸口管理公司對外信息的審查和發(fā)布。

d)負責上級下發(fā)和本單位產(chǎn)生的文件管理工作，負責公司、公司黨委綜合性文件、材料和綜合性會議報告、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草工作。

e)負責對公司、公司黨委重大決策和重要工作部署貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和催辦工作。

f)負責公司、公司黨委與上級部門和地方黨委、政府的聯(lián)絡(luò)和接待工作。

g)負責公司、公司黨委政策理論研究和重大問題的調(diào)研工作。

h)負責公司外事、信訪、保密管理工作。

i)負責公司檔案管理工作。

j)負責指導(dǎo)公司武裝、社會綜合治理等工作。

k)匯總本部門發(fā)放的受控文件清單,參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.9運銷處

a)負責輸油氣生產(chǎn)管理規(guī)章制度、生產(chǎn)調(diào)度條例、操作規(guī)程的制定、檢查以及設(shè)備維護技術(shù)標準和其他相關(guān)技術(shù)標準的制定、推廣、應(yīng)用和監(jiān)督。

b)負責公司輸油氣方案的編制并組織實施。

c)負責公司輸油氣生產(chǎn)調(diào)度指揮及運行管理。

d)負責公司輸油氣生產(chǎn)工藝、機械、電氣、熱工、儀表自動化、銷售、計量、能源及通信管理。

e)負責公司輸油氣計量交接協(xié)議的簽訂，代表股份公司簽訂油氣銷售合同，負責輸油氣運銷統(tǒng)計分析工作。

f)負責輸油氣站內(nèi)小型更新改造和大修理工程工程的初步設(shè)計和技術(shù)方案的審查、報批工作，并組織實施。

g)負責組織審批輸油氣站內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)一級動火方案。

h)負責新建管道、更新改造、大修理工程工程投產(chǎn)方案的審查和投產(chǎn)條件的驗收，參與投產(chǎn)組織工作。

i)負責輸油〔氣〕生產(chǎn)過程中生產(chǎn)和效勞的提供和不合格產(chǎn)品的控制及處理，負責組織生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量不符合糾正、預(yù)防措施的討論、批準、跟蹤驗證。

j)負責輸油〔氣〕生產(chǎn)特殊過程進行確認。

k)負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，了解和確認客戶的需求，負責與客戶溝通，負責客戶滿意程度的評價，負責向顧客提供外銷原油的有關(guān)技術(shù)資料。

l)負責所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評價與風險消減工作的監(jiān)督管理。

m)對輸油〔氣〕生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的影響質(zhì)量、職業(yè)健康、平安、環(huán)境因素的意外制定事故預(yù)案并組織預(yù)演，事故狀態(tài)下組織實施。

n)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.10工程處

a)負責新建管道、大型更新改造工程工程實施過程中的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查及宏觀協(xié)調(diào)等管理工作，并制定相應(yīng)的管理方法。

b)負責新建管道和大型更新改造工程工程的初步設(shè)計和技術(shù)方案的審查、報批工作。

c)負責新建管道、大型更新改造工程工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理以及檢測隊伍等招標管理工作。

d)負責新建管道、大型更新改造工程工程的施工組織設(shè)計審查和報批工作。

e)負責新建管道、大型更新改造工程工程開工報告的審查、報批工作。

f)負責新建管道、大型更新改造工程工程建筑市場管理工作〔包括施工、技術(shù)效勞等承包商的市場準入、資質(zhì)審查工作〕。

g)負責新建管道、大型更新改造工程工程管理以及信息、進度控制、質(zhì)量管理以及工程質(zhì)量重大事件的處理工作。

h)負責新建管道、大型更新改造工程工程投產(chǎn)前的準備工作以及竣工驗收。

i)負責組織優(yōu)質(zhì)工程評選及管理工作。

j)負責所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評價與風險消減工作的監(jiān)督管理。

k)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.11管道處〔保衛(wèi)處〕

a)負責輸油氣管道管理、維搶修等規(guī)章制度、標準標準的制〔修〕訂以及推廣、應(yīng)用、檢查工作。

b)負責輸油氣站外油氣管道管理以及站內(nèi)外陰極保護技術(shù)的實施與管理。

c)負責輸油氣站外小型更新改造、大修理工程工程的初步設(shè)計和技術(shù)方案的審查，并組織實施。

d)是公司應(yīng)急反響工作的主管部門，負責組織和完善公司輸油氣管道維搶修體系，制定重大事故搶修預(yù)案〔方案〕，組織和指導(dǎo)管道設(shè)施維搶修工作。

e)負責管道保衛(wèi)工作和?石油天然氣管道保護條例?的宣傳、貫徹，指導(dǎo)各單位與地方各級政府、公安部門聯(lián)系，防止危害管線平安、破壞管線事件的發(fā)生。

f)負責管道內(nèi)外檢測及平安評價工作。

g)負責對各輸油氣〔分〕公司管道泄漏監(jiān)測系統(tǒng)方案的審批工作。

h)負責組織審批輸油氣站外油氣管道工業(yè)生產(chǎn)一級動火方案。

i)負責防汛抗洪及防震抗震工作。

j)負責所分管專業(yè)的重要環(huán)境因素、重大危害因素評價與風險消減工作的監(jiān)督管理。

k)負責編制輸油氣維搶修管理規(guī)劃，審查各維搶修單位的更新改造建議方案，并協(xié)助有關(guān)單位組織實施。

l)負責大型搶修的調(diào)度指揮和現(xiàn)場方案的制定工作。

m)負責搶修物資儲藏管理。

n)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.12質(zhì)量平安環(huán)保處

a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責QHSE管理體系的建立、實施保持和改良，負責體系文件的管理。是文件、記錄管理的歸口部門。

b)負責編寫年度內(nèi)審方案,并負責內(nèi)審資料和記錄的管理。

c)負責編寫管理評審方案，收集、整理管理評審所需的資料，組織各部門參加管理評審會議，負責編寫管理評審報告。

d)組織職業(yè)健康、平安、環(huán)境等方面不符合糾正、預(yù)防措施的討論、批準、跟蹤驗證，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。

e)負責環(huán)境影響評價活動、危害因素辯識和風險評價，負責重要環(huán)境因素和危害因素辯識和風險評價工作，是職業(yè)平安健康管理方案、環(huán)境管理方案的歸口管理部門。

f)是環(huán)境運行控制中污水、噪聲、廢氣、化學品等的歸口管理部門。負責委托有資質(zhì)的單位對公司污染源排放進行定期監(jiān)控。

g)負責組織質(zhì)量、職業(yè)健康、平安、環(huán)境工作方案、目標、指標的制定和管理。

h)負責工業(yè)生產(chǎn)一級動火的現(xiàn)場平安監(jiān)督和特種作業(yè)人員考核、發(fā)證工作。

i)負責工業(yè)設(shè)施消防、交通平安、勞動保護管理工作，是公司職業(yè)健康衛(wèi)生和各類工業(yè)生產(chǎn)事故的歸口管理部門。

j)負責相關(guān)業(yè)務(wù)設(shè)計、技術(shù)文件的審定以及與廠商進行技術(shù)交流與談判。

k)QHSE管理辦公室設(shè)在質(zhì)量平安環(huán)保處，負責公司QHSE管理體系的內(nèi)外部信息收集、反響和對外聯(lián)系。

3.13規(guī)劃方案處

a)負責組織編制公司中長期開展規(guī)劃和滾動業(yè)務(wù)開展方案。

b)負責工程的可研、預(yù)可研、前期立項工作。

c)負責根本建設(shè)工程投資方案、更新改造工程工程投資方案和大修理工程工程費用方案的編制與管理。

d)負責概預(yù)算審批及管理工作。

e)負責組織編制建設(shè)用地方案，了解、收集各地用地的政策和信息，協(xié)調(diào)重大建設(shè)用地問題。

f)負責長輸管道工程預(yù)算定額和長輸管道、儲罐及其它輸油氣設(shè)備、工藝管道修繕工程、檢測等預(yù)算定額的編制和修訂。

g)負責定期發(fā)布工程設(shè)備、材料價格信息〔最高限價〕。

h)負責綜合統(tǒng)計工作。

i)負責會同各專業(yè)主管部門組織重要環(huán)境因素、重大危害因素的調(diào)查評價，提出處理意見，確定需要立項解決的因素。

j)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.14財務(wù)資產(chǎn)處

a)負責制定公司財務(wù)、會計及國有資產(chǎn)管理制度、方法，建立健全財務(wù)管理和核算體系。

b)負責財務(wù)預(yù)算管理和公司預(yù)算委員會的日常工作。

c)負責本錢費用管理、核算以及關(guān)聯(lián)交易定價結(jié)算工作。

d)負責公司資金集中統(tǒng)一管理。

e)負責油、氣款和管輸費日常結(jié)算以及輸油氣價格的測算申報工作。

f)負責管道工程財務(wù)管理以及核算工作。

g)負責公司會計核算工作，按期編制公司財務(wù)報告。

h)負責公司債權(quán)、債務(wù)管理和資金清欠工作。

i)負責固定資產(chǎn)管理、核算工作〔含在冊土地管理〕。

j)負責制定貫徹國家稅收法規(guī)的具體方法和措施，協(xié)調(diào)處理各單位稅收征管和稅收減免中的有關(guān)問題。

k)負責公司機關(guān)財務(wù)預(yù)算管理和各項經(jīng)費核算工作。

l)負責參控股的投資收益核算工作。

m)負責財務(wù)總監(jiān)的日常管理工作。

n)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.15人事處

a)根據(jù)國家、集團公司黨組和股份公司有關(guān)政策，研究制定公司人事、黨建、勞開工資、培訓(xùn)等管理制度和方法，并具體實施。

b)負責所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子、處職管理人員后備隊伍建設(shè)與管理以及公司處職管理人員的考核與管理。

c)負責公司專家、學科〔技術(shù)〕帶頭人、優(yōu)秀人才的培養(yǎng)、選拔、考核等日常管理工作，負責專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審、考核聘任以及組織技能鑒定和技師、高級技師的評聘工作。

d)負責公司勞動組織和隊伍結(jié)構(gòu)調(diào)整、機構(gòu)編制、定員定額、員工總量、勞動合同、員工獎懲等管理以及機構(gòu)編制委員會辦公室的日常管理工作。

e)負責公司工資總量宏觀調(diào)控，組織實施工資根本制度改革，制定工資分配管理方法，指導(dǎo)各單位搞活內(nèi)局部配和一般員工的業(yè)績考核工作。

f)負責黨的組織建設(shè)和黨員教育、管理工作，負責黨費管理和黨員的統(tǒng)計工作。

g)負責培訓(xùn)管理和出國人員的政審工作。

h)負責公司社會保險和住房公積金管理工作。

i)負責公司人事檔案管理以及處職管理人員、公司機關(guān)人員檔案的日常管理工作。

j)負責公司機關(guān)人事管理工作。

k)負責股份公司“雙定〞直屬工作組秘書處的工作。

l)負責公司中長期培訓(xùn)規(guī)劃、年度培訓(xùn)方案的編制及監(jiān)督實施，負責公司機關(guān)員工的日常培訓(xùn)，組織對培訓(xùn)效果進行評價。

m)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.16企管法規(guī)處

a)負責組織協(xié)調(diào)公司各項規(guī)章制度、工作標準、工作程序的制修訂工作，并進行監(jiān)督、檢查。

b)負責研究和制定企業(yè)開展經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營策略。

c)負責公司經(jīng)營狀況的分析。

d)負責制定所屬單位、機關(guān)各部門業(yè)績考核管理方法，并組織進行考核。

e)負責法律事務(wù)和工商事務(wù)管理工作，參與公司重大的商務(wù)活動和經(jīng)濟合同的談判，提供法律咨詢意見。

f)負責公司關(guān)聯(lián)交易管理。

g)負責合同管理，組織合同審核。

h)負責對控股、參股單位的股權(quán)管理。

i)負責公司市場開發(fā)及管理。

j)負責商業(yè)保險管理。

k)負責管道運輸企業(yè)聯(lián)合會和管道運輸企業(yè)家協(xié)會秘書處的日常工作。

l)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.17商務(wù)處

a)負責制定物資采辦管理方法，建立健全物資采辦各項規(guī)章制度，編制公司物資采購方案。

b)負責各單位物資采辦方案的審批和方案實施的監(jiān)督工作。

c)負責公司物資采辦的招標管理工作以及公司統(tǒng)一采辦物資的采辦組織工作。

d)負責電子商務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)維護和管理、網(wǎng)上采辦實施、供給商接入等管理工作。

e)負責物資庫存、物資統(tǒng)計、物資信息采集、物資價格信息等管理工作。

f)負責物資供給市場的資質(zhì)準入、供給商管理以及招標評委專家?guī)斓慕⒑凸芾砉ぷ鳌?/p>

g)負責物資采辦招標領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

h)負責采辦總監(jiān)的日常管理工作。

i)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.18審計處

a)負責對所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支情況、資產(chǎn)、負債、損益情況及有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計。

b)負責公司及所屬單位的重大問題、專項工作進行審計調(diào)查，組織對公司所屬單位主要管理人員進行期中及離任審計。

c)負責新建管道、更新改造、大修理工程工程全過程的審計以及工程結(jié)算的審批。

d)負責組織對納入公司審計方案的審計工程進行外部審計委托。

e)負責對公司和所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、合理性以及內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行測試與評價。

f)負責對所屬單位關(guān)聯(lián)交易情況進行審計調(diào)查。

g)負責審理、審定所屬單位審計報告，出具審計意見書，作出審計決定，檢查審計決定執(zhí)行情況。

h)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.19紀檢監(jiān)察處

a)負責公司黨風廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察工作的部署、檢查、總結(jié)以及黨紀政紀教育。

b)負責監(jiān)督、檢查公司機關(guān)各部門、所屬單位黨政組織和領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及公司重大決策和規(guī)章制度情況。

c)負責組織開展公司內(nèi)部的效能監(jiān)察和專項檢查，對公司重大經(jīng)營活動進行監(jiān)督，參與重大責任事故的調(diào)查、處理。

d)負責處職管理人員黨風廉政建設(shè)檢查以及違紀問題的查處工作。

e)負責受理公司范圍內(nèi)黨組織、黨員和行政監(jiān)察對象的申訴、復(fù)查、復(fù)議。

f)負責機關(guān)紀委的日常工作。

g)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.20企業(yè)文化處

a)負責公司政治思想工作的系統(tǒng)規(guī)劃和綜合組織協(xié)調(diào)。

b)負責公司企業(yè)文化建設(shè)的總體籌劃、組織落實和經(jīng)驗總結(jié)工作。

c)負責公司文化理念識別、行為識別、視覺識別系統(tǒng)建立的總體籌劃和組織管理工作。

d)負責公司企業(yè)文化建設(shè)主題活動的籌劃組織工作。

e)負責公司兩級黨委中心組學習的方案安排、催促落實和情況綜合工作。

f)負責公司宣傳工作的總體籌劃和重大活動宣傳報道的組織工作。

g)負責公司企業(yè)形象宣傳的籌劃組織和文化產(chǎn)品的牽頭制作工作。

h)負責公司宣傳網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理和社會新聞媒體公關(guān)工作。

i)負責公司“雙文明〞建設(shè)辦公室的日常工作。

j)負責機關(guān)黨委的日常工作。

k)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.21群工處

a)負責公司工會、團委組織建設(shè)、思想建設(shè)和作風建設(shè)。

b)負責籌備、組織召開公司職工代表大會，負責職工代表的換屆選舉以及職工代表大會閉會期間職工代表團〔組〕長和各專門委員會〔小組〕的日常工作。

c)負責公司會員代表大會、團員代表大會的組織工作。

d)負責組織公司工會、團委的工作會議及大型活動。

e)負責公司民主管理、“員工之家〞建設(shè)和勞動模范的選樹、宣傳、管理以及員工健康療養(yǎng)、勞動競賽、大型文化體育活動的組織工作。

f)負責公司勞動爭議委員會的日常工作。

g)負責特困員工和傷、病、殘員工以及死亡員工遺屬的慰問工作。

h)負責組織爭當青年崗位能手、創(chuàng)立青年文明號、創(chuàng)新創(chuàng)效等活動，為輸油氣生產(chǎn)、工程建設(shè)效勞。

i)負責公司工會、團委經(jīng)費的管理工作以及機關(guān)方案生育管理工作。

j)負責公司機關(guān)工會、機關(guān)團委的日常工作。

k)負責、收集、處理和反響員工所關(guān)心的職業(yè)健康平安問題，組織員工參與改善作業(yè)環(huán)境的討論和參與職業(yè)健康平安事務(wù)，配合做好公司工作環(huán)境的管理。

l)代表員工參與公司QHSE方針、目標指標和程序的制定和評審。

m)負責公司女工的特殊勞動保護工作。

n)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.22科技研究中心

a)在公司的授權(quán)下行使公司科技、信息等管理職能，負責科研工程的設(shè)計和開發(fā)管理工作。負責工程技術(shù)、管理技術(shù)的研究以及新技術(shù)開發(fā)和推廣工作。

b)負責國標、行標、企標的管理工作。

c)收集各類需求信息，進行整理形成需求信息庫，有針對性地提供信息，形成信息共享資源。

d)負責本部門環(huán)境因素的識別及環(huán)境影響的初步評價、危害因素辯識和風險評價。

e)負責組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂本單位環(huán)境管理方案、職業(yè)平安健康管理方案的草案，負責落實環(huán)境管理方案、職業(yè)平安健康管理方案。

f)負責對本單位各項活動制定相應(yīng)的風險控制削減措施并負責組織實施和管理，負責本單位事故預(yù)防措施和一般事故的調(diào)查處理。

g)負責相關(guān)業(yè)務(wù)設(shè)計、技術(shù)文件的審定以及與廠商進行技術(shù)交流與談判。

h)負責公司計算機信息管理系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)的管理以及公司機關(guān)計算機與網(wǎng)絡(luò)的維護、硬件維修和辦公自動化系統(tǒng)的開發(fā)、維護工作。

i)參加管理評審，負責提供本部門有關(guān)的評審所需資料，制定并實施直接與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.23沈陽調(diào)度中心

a)沈陽調(diào)度中心是公司機關(guān)的組成局部，代表公司機關(guān)行使對東北地區(qū)輸油氣管道運營的相關(guān)職能。

b)負責東北地區(qū)輸油管線及生產(chǎn)設(shè)施的日常運行調(diào)度指揮和計量、能源、設(shè)備等相關(guān)管理工作。

c)負責東北地區(qū)維搶修體系的組織完善以及生產(chǎn)系統(tǒng)重大事故搶修預(yù)案〔方案〕的制定，組織事故搶修及生產(chǎn)恢復(fù)工作。

d)負責組織對東北地區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施大修理、更新改造工程的技術(shù)方案審查、驗收和投產(chǎn)。

e)負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督東北地區(qū)生產(chǎn)設(shè)施大修理、更新改造工程的實施。

f)負責組織公司下達給沈陽調(diào)度中心的大修理、更新改造工程的實施。

g)負責監(jiān)督和檢查東北地區(qū)的質(zhì)量、平安、環(huán)保等方面工作。

h)負責東北地區(qū)分公司一級動火方案的審批，并報公司備案和組織實施。

i)負責大慶原油結(jié)算工作。

j)負責相關(guān)關(guān)聯(lián)交易考核上報工作。

k)協(xié)助機關(guān)其它各部門開展各項業(yè)務(wù)工作。

3.24工程經(jīng)理部

a)在公司授權(quán)下做好開展工程工程建設(shè)，負責工程建設(shè)工程進度、投資、質(zhì)量和信息管理工作。

b)負責編制招標文件以及組織設(shè)計、監(jiān)理、采辦、施工及無損檢測等的招標工作，負責初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件的委托、編制組織工作。

c)負責工程建設(shè)工程施工管理，組織對工程工程中的特殊過程進行確認和控制。

d)負責組織制定投產(chǎn)方案和培訓(xùn)方案以及組織工程投產(chǎn)工作。

e)負責工程工程竣工驗收以及工程資料的收集、整理、歸檔工作。

f)負責本單位事故預(yù)防措施和一般事故的調(diào)查處理，實施事故狀態(tài)下的應(yīng)急搶修。

g)負責各級檢查、監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項的原因分析、糾正、預(yù)防措施的制定、實施與驗證。

h)負責編制上報物資采辦方案和自購物資的采辦工作。

i)負責本單位中長期培訓(xùn)規(guī)劃、年度培訓(xùn)方案的編制和實施。

j)負責本部門環(huán)境因素的識別及環(huán)境影響的初步評價，危害因素辯識和風險評價，制定并組織實施相應(yīng)的風險控制削減措施，提出并修訂環(huán)境管理方案、職業(yè)平安健康管理方案的草案，落實環(huán)境管理方案和職業(yè)平安健康管理方案。

k)負責組織對所轄施工合同方、效勞供方、物料供給商、廢棄物處理者等相關(guān)方的評估，并對其施加影響。

l)負責重要環(huán)境因素及重大風險涉及的崗位和部門作業(yè)文件的編制和實施。

3.25各輸油氣分公司

a)在公司的授權(quán)下，負責所轄管道及設(shè)施的運行、維護等管理工作。

b)負責限額內(nèi)更新改造、大修理工程預(yù)算編制、審查以及實施的全面管理。

c)負責原油銷售和售后效勞工作，處理顧客的各種信息，實施顧客滿意度的測量。

d)負責管道及設(shè)備、設(shè)施的平安和員工勞動保護的管理工作。

e)負責本單位中年度培訓(xùn)方案的編制和實施。

f)負責維搶修機具、設(shè)備及搶險材料的維護和保養(yǎng)；編寫維搶修預(yù)案，負責本單位事故預(yù)防措施和一般事故的調(diào)查處理，實施事故狀態(tài)下的應(yīng)急搶修。

g)負責各級檢查、顧客滿意度調(diào)查、監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項的原因分析、糾正、預(yù)防措施的制定、實施與驗證。

h)負責本部門環(huán)境因素的識別及環(huán)境影響的初步評價，危害因素辯識和風險評價，制定并組織實施相應(yīng)的風險控制削減措施，提出并修訂環(huán)境管理方案、職業(yè)平安健康管理方案的草案，落實環(huán)境管理方案和職業(yè)平安健康管理方案。

i)負責組織對所轄施工合同方、效勞供方、物料供給商、廢棄物處理者等相關(guān)方的評估，并對其施加影響。

j)負責重要環(huán)境因素及重大風險涉及的崗位和部門作業(yè)文件的編制和實施。

2公司QHSEMS結(jié)構(gòu)圖

3QHSE管理體系過程職責分配表

職能部門

體系要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理工程副總經(jīng)理總經(jīng)理助理平安總監(jiān)專家組總經(jīng)理辦公室運銷處工程處管道處質(zhì)量平安環(huán)保處規(guī)劃方案處財務(wù)資產(chǎn)處人事處企管法規(guī)處商務(wù)處審計處紀檢監(jiān)察處企業(yè)文化處群工處科技研究中心工程經(jīng)理部輸油氣分公司

4.質(zhì)量管理體系

4.1總要求★☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4.2文件要求★☆☆○○☆☆○○☆○○○○○☆○○

4.3法律、法規(guī)及其它要求★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○

5管理職責

5.1管理承諾★○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點★○○○○○○○☆○○☆○○○○○○○○☆○○○

5.3質(zhì)量健康平安環(huán)境方針★○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○

5.4籌劃

5.4.1目標和指標★○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○☆

5.4.2管理體系籌劃★○○○○○○

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1職責和權(quán)限★○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○

5.5.2管理者代表★○

5.5.3內(nèi)部溝通★○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○

5.6管理評審★☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○

6資源管理

6.1資源提供★○○○○○○○○○○○○○○○

6.2人力資源★○○○○○○○○○☆○

6.3根底設(shè)施★○○○○○○☆○☆○☆○○○○☆

6.4工作環(huán)境★○○○○○○○○☆○○○○○○○☆

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃★★☆○○☆☆○○

7.2與顧客、員工、社會有關(guān)的過程

注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；☆——負責部門；○——相關(guān)部門

7.2.1與活動、產(chǎn)品或效勞有關(guān)的要求確定★☆○○○○○

7.2.2與活動、產(chǎn)品或效勞有關(guān)的要求評審★☆○○

7.2.3外部溝通★☆☆○○○○○○○

7.3設(shè)計和開發(fā)○○○○☆○○

7.4采購

7.4.1采購過程★★○○○○○○☆○○○○○

7.4.2采購信息○○○○○☆○○○

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證○○○○☆○☆☆

7.4.4供方〔承包方〕管理★○○☆○○○☆○○○

7.5生產(chǎn)和效勞提供

7.5.1生產(chǎn)和效勞提供的控制★★○☆○○○○☆☆

7.5.2生產(chǎn)和效勞提供過程確實認★★○☆☆☆☆

7.5.3標識和可追溯性★○○○○☆☆

7.5.4顧客財產(chǎn)★○☆

7.5.5產(chǎn)品防護★○○☆○○☆

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制★○☆○○○☆

7.7健康平安環(huán)境風險管理

7.7.1因素識別○★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○☆

7.7.2建立判別準那么★☆○○

7.7.3風險與環(huán)境影響評價★○○○○☆○○○○○○☆

7.7.4風險管理具體目標與指標○○○○○○○☆○○○○☆

7.7.5制定健康平安環(huán)境管理方案○○○★○○○○☆☆○○○☆

7.7.6運行控制★★○☆○○

7.7.7應(yīng)急準備和響應(yīng)★★○○○○☆○○○○☆☆

7.7.8變更管理○★○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○

注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；☆——負責部門；○——相關(guān)部門

8測量分析和改良

8.1總那么

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客、員工、社會滿意★☆☆☆○

8.2.2內(nèi)部審核○★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○

8.2.3過程的監(jiān)視和測量★★○☆☆○○

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★★○☆☆○○

8.2.5健康平安環(huán)境監(jiān)測和測量★★○○○○☆○☆○○○

8.3不符合的控制

8.3.1不合格品控制★★○☆☆○○

8.3.2事故、未遂事故管理★★★○○○☆○○○☆

8.4數(shù)據(jù)分析★○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○

8.5改良

8.5.1持續(xù)改良★☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○

8.5.2糾正措施★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆☆

8.5.3預(yù)防措施★○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆☆

注：★——主管領(lǐng)導(dǎo)；☆——負責部門；○——相關(guān)部門

4QHSE管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T19001-2000?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24001-1996?環(huán)境管理體系、標準及使用指南?、GB/T28001-2001?職業(yè)健康平安管理體系標準?、SY/T6276-1997?石油天然氣工業(yè)健康、平安與環(huán)境管理體系?、Q/SY2.2?質(zhì)量健康平安環(huán)境管理體系要求?標準要求，建立了本公司的QHSE管理體系，形成體系文件，在本公司范圍內(nèi)進行發(fā)布實施和保持，并持續(xù)改良公司QHSE管理體系的有效性。為此公司應(yīng)做到：

a)對本公司QHSE管理體系所需要的過程進行識別，過程既可以是從識別顧客需求到顧客評價、相關(guān)方影響的大過程，也可以是具體的質(zhì)量職業(yè)健康平安環(huán)境活動的子過程；應(yīng)針對所識別的過程編制相應(yīng)的程序文件，包括上述標準中要求的形成文件的程序，以及公司為確保過程有效運行和控制所需要的程序。

b)明確各過程之間的順序和相互接口關(guān)系。

c)明確對過程進行控制的方法和準那么。

d)確保過程運行可以獲得必要的資源和信息輸入，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。

e)對過程進行監(jiān)視、測量和分析，并采取必要措施改良過程。

f)按照標準的要求對過程進行全面管理，實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果，對過程進行持續(xù)改良，實現(xiàn)公司的QHSE方針。

4.2文件要求

4.2.1總那么

依據(jù)4.1中所述標準，結(jié)合公司的實際編制實施的QHSE管理體系文件的結(jié)構(gòu)分為四個層次：

a)QHSE管理手冊：QHSE管理體系中最高層次的文件，規(guī)定公司質(zhì)量、職業(yè)健康、平安與環(huán)境方針、描述QHSE管理體系的各項要求，是公司質(zhì)量、職業(yè)健康、平安與環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件；

b)本手冊所要求的程序文件:支持QHSE管理手冊的第二層文件，是對各有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康、平安與環(huán)境活動的描述；

c)作業(yè)指導(dǎo)書：指導(dǎo)完成某項具體工作任務(wù)的方法和操作規(guī)程、標準。

d)記錄：記錄各有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康、平安與環(huán)境活動，并作為QHSE管理體系審核提供證據(jù)。

為保證與公司的QHSE管理工作保持一致，各二級單位在滿足公司管理體系總要求的前提下，結(jié)合自己單位實際生產(chǎn)運營情況，在公司QHSE管理體系的根底上，建立子體系，編制管理分手冊和程序文件，也可將QHSE管理手冊和程序文件合并為一個文件。

4.2.2QHSE管理手冊

QHSE管理手冊包括了QHSE管理體系所覆蓋的范圍，在公司范圍內(nèi)通用。QHSE管理手冊的內(nèi)容包括了對本公司QHSE管理體系程序文件的引用和對公司QHSE管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。

4.2.3文件控制

1.總那么

為保證與QHSE管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版本，保證管理體系有效運行。

2.職責

2.1總經(jīng)理負責QHSE管理手冊的批準、發(fā)布。

2.2管理者代表領(lǐng)導(dǎo)編制QHSE管理體系文件，審核QHSE管理手冊，對程序文件進行批準、發(fā)布、實施。

2.3質(zhì)量平安環(huán)保處負責組織體系文件的編寫、修改、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存，必要時組織對使用中的文件進行評審。

2.4各部門負責相關(guān)文件的編寫，部門負責人負責相關(guān)文件的批準，并指定專職或兼職文件管理員，負責對文件進行管理。

2.5總經(jīng)理辦公室和分公司辦公室負責上級下發(fā)和本單位產(chǎn)生的文件管理工作，并定期上報發(fā)放的文件清單至各單位體系辦公室。

2.6商務(wù)處負責法律、法規(guī)的管理工作。

2.7科技研究中心負責國標、行標、企標的管理工作。

2.8運銷處、管道處負責所管專業(yè)輸油〔氣〕生產(chǎn)管理規(guī)章制度、操作規(guī)程、設(shè)備維護技術(shù)標準以及其他相關(guān)技術(shù)標準的制定、推廣、應(yīng)用和監(jiān)督。

2.9公司所屬各單位根據(jù)公司規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本單位規(guī)章制度，其中涉及公司尚未明確規(guī)定管理事項的應(yīng)報公司備案。

3.控制要求

3.1對與QHSE體系有關(guān)的文件實行統(tǒng)一分類，統(tǒng)一編碼。

3.2文件發(fā)布前，由授權(quán)人員對文件的適宜性進行審查和批準。

3.3文件發(fā)放前必須確定其受控性質(zhì)，制定發(fā)放范圍，經(jīng)批準后根據(jù)發(fā)放范圍進行發(fā)放，同時做好發(fā)放登記。

3.4在每年的管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審。

3.5文件的更改由原審批部門審批。文件更改時，其版本號、修訂號應(yīng)相應(yīng)更改。質(zhì)量平安環(huán)保處記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。

3.6確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤消無效和作廢的文件。

3.7作廢文件仍有保存價值時，要加蓋“保存〞印章加以識別。

3.8對文件進行統(tǒng)一編號以便于識別。

3.9外來文件控制

各部門主管應(yīng)審查各類外來文件，識別其適用性，并控制分發(fā)，確保其有效。

3.10體系文件的管理具體執(zhí)行GDGS/CX4.01-2004?文件控制程序?；規(guī)章制度的管理具體執(zhí)行GDGS/CX4.02-2004?規(guī)章制度控制程序?。

4.2.4記錄的控制

1.總那么

做好與QHSE體系有關(guān)的各項活動的記錄并妥善管理和保存，為證實符合要求和QHSE管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。

2.職責

2.1各部門負責相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、處理。

2.2質(zhì)量平安環(huán)保處負責監(jiān)督、管理記錄控制的實施情況。

2.3各二級單位體系辦公室負責本單位記錄的管理工作。

3.控制要求

3.1記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期限和處理按GDGS/CX4.03-2004?記錄控制程序?執(zhí)行。

3.2記錄的編號按文件和資料的編碼規(guī)那么，同時編制記錄匯總清單。

3.3記錄應(yīng)詳細、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰且可識別是何種產(chǎn)品或工程。

3.4記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時還應(yīng)有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。

3.5各種記錄由歸口部門管理。

3.6記錄的管理具體執(zhí)行GDGS/CX4.03-2004?記錄控制程序?。

4.3法律法規(guī)及其他要求

1總那么

建立渠道，及時獲取有關(guān)法律法規(guī)和其他要求并進行識別和評價，以便公司各部門和所屬各單位使用和及時更新。

2職責

2.1企管法規(guī)處負責執(zhí)法監(jiān)督及其相應(yīng)的動態(tài)信息的收集、識別，整理出適用法律法規(guī)清單并發(fā)布。

2.2科技研究中心負責標準信息的收集、識別，整理出適用標準清單并發(fā)布。

2.3機關(guān)各處室負責收集、整理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)動態(tài)信息，處理執(zhí)行標準和規(guī)程的有關(guān)問題。

2.3各二級單位負責收集、整理與本單位業(yè)務(wù)有關(guān)的涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的法律法規(guī)〔包括地方性法律法規(guī)〕，并確認適用的相關(guān)條款，及時向企管法規(guī)處反響信息。

3控制要求

3.1明確收集適用法律及其他要求的內(nèi)容和渠道以及各部門的職責，確定聯(lián)絡(luò)方式。

3.2及時跟蹤、收集和整理在輸油氣運行和管道工程建設(shè)方面涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的法律法規(guī)動態(tài)信息和有關(guān)要求動態(tài)信息，并定期溝通情況和發(fā)布適用信息。

3.3了解、掌握和監(jiān)督所屬單位對有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的法律法規(guī)和有關(guān)要求的執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出相應(yīng)的建議和措施，以便持續(xù)改良。

3.4及時向所屬單位、有關(guān)部門、公司客戶和供方傳達法律法規(guī)動態(tài)信息和有關(guān)要求動態(tài)信息，促進體系有效運行。

3.5法律法規(guī)的獲取、信息發(fā)布具體執(zhí)行GDGS/CX4.04-2004?法律法規(guī)識別管理程序?。標準的信息獲取、發(fā)布和管理具體執(zhí)行?中國石油管道公司標準化管理方法?。

5管理職責

5.1管理承諾

1總那么

公司總經(jīng)理通過制定、傳達QHSE方針，為體系的建立、實施和保持提供必須的資源，對建立、實施及持續(xù)改良QHSE管理體系提出明確承諾。

在輸油氣生產(chǎn)過程中，嚴格執(zhí)行根據(jù)國家有關(guān)標準確定的原油、天然氣、成品油質(zhì)量，定期與顧客溝通了解顧客需求，在分公司范圍內(nèi)傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。

認真貫徹實施公司的QHSE方針，依據(jù)公司的目標指標制定分公司的目標指標并分解落實組織實施。定期開展管理評審工作，對體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，持續(xù)改良管理體系。

在全公司范圍內(nèi)建立企業(yè)文化體系，明確崗位和人員的責任和義務(wù)，提高全員QHSE表現(xiàn)的意識、信念和水平，公司各管理部門為具體實施提供支持。公司企業(yè)文化建設(shè)工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.01-2004?企業(yè)文化建設(shè)程序?。公司內(nèi)外部宣傳工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.02-2004?企業(yè)宣傳工作管理程序?。

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點

公司始終堅持以顧客為關(guān)注焦點,調(diào)查和研究顧客和相關(guān)方的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為本公司QHSE管理體系各項過程和活動的具體要求加以實施。

公司以保障員工的健康和平安為目的，通過進行危害因素辯識及風險評價、控制管理，消減生產(chǎn)過程中的危害和事故風險，改善工作環(huán)境，提高員工的健康平安意識和表現(xiàn)的信念，使員工的健康和平安要求得到滿足。

在進行風險消減的同時，公司建立了?應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序?，在公司各層成立了應(yīng)急組織，針對可能發(fā)生的重大事故，建立了各類應(yīng)急預(yù)案，并通過演練提高其有效性和實用性。

公司通過進行環(huán)境因素辯識、評價和控制，消減污染因素，控制污染事故，不斷提高全體員工的環(huán)境保護意識，使環(huán)境管理工作得到持續(xù)改良，滿足法律法規(guī)的要求，得到社會的認可。

5.3質(zhì)量健康平安環(huán)境方針

總經(jīng)理負責質(zhì)量健康平安環(huán)境方針的制定、評審、修改和發(fā)布。質(zhì)量健康平安環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，表達持續(xù)改良的承諾。質(zhì)量健康平安環(huán)境方針為制定和評審目標、指標提供了框架。

公司將以一流的管理水平、先進的技術(shù)裝備、雄厚的人才優(yōu)勢為根底，認真遵守相關(guān)的法律法規(guī)和要求，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和效勞，提高自身在健康、平安與環(huán)境方面的表現(xiàn)水平。

質(zhì)量健康平安環(huán)境方針應(yīng)及時在公司內(nèi)部進行發(fā)布和宣貫，使廣闊員工及時得到理解。在每次管理評審中應(yīng)對質(zhì)量健康平安環(huán)境方針的適宜性進行評審以便及時進行修改。

5.4籌劃

5.4.1質(zhì)量健康平安環(huán)境目標

以質(zhì)量健康平安環(huán)境方針為根底，公司以業(yè)績考核方案的形式提出和修訂公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、平安與環(huán)境目標和指標，將目標分解到公司所屬各有關(guān)單位、部門。各二級單位應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)績考核方案，進行分解和落實。

目標的制定應(yīng)做到詳盡、具體，應(yīng)考慮公司財務(wù)、技術(shù)水平、生產(chǎn)運行和經(jīng)營管理與競爭的要求，目標應(yīng)是可測量的，應(yīng)表達分階段實施的原那么，到達可考察和可實現(xiàn)的原那么并應(yīng)切合實際，通過共同努力可以完成，以實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康、平安與環(huán)境管理水平的持續(xù)改良。

對目標、指標的實施情況應(yīng)定期組織進行檢查。

公司的QHSE目標的考核見?業(yè)績考核實施方案?。

公司各單位的業(yè)績考核工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.03-2004?業(yè)績考核控制程序?。QHSE方針、目標的制定、修改等工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.04-2004?QHSE方針、目標管理程序?。

5.4.2QHSE管理體系籌劃

公司根據(jù)總體目標和各個過程目標對QHSE管理體系進行籌劃，以實現(xiàn)過程預(yù)期的結(jié)果，總經(jīng)理負責全面考慮如何在QHSE方面指揮和控制QHSE管理體系運行?；I劃的內(nèi)容包括：

a)確定與QHSE管理體系相關(guān)的過程和相應(yīng)的活動；

b)確定對QHSE管理體系的刪減及刪減充分理由；

c)確定與公司QHSE管理體系相關(guān)的過程和活動；

d)不斷提高QHSE管理的有效性和效率，定期評審目標的實現(xiàn)狀況，找出差距，保持QHSE管理體系的持續(xù)改良；

e)全面評價QHSE管理體系文件的相容性和一致性；

f)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按方案進行適當?shù)恼{(diào)整，并采取措施保持公司QHSE管理體系的完整性。

g)通過初始評審，確定公司的重要環(huán)境因素和重大風險，確定環(huán)境和職業(yè)健康平安目標和指標、管理方案以及運行控制方案。

公司的QHSE管理體系從結(jié)構(gòu)分為兩層，本手冊所描述的為第一級。公司所屬各二級單位在第一級管理體系的根底上，結(jié)合本單位實際編制QHSE管理分冊、程序文件，作為公司的第二級管理體系指導(dǎo)各分公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營工作。

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1職責和權(quán)限

為了有效實施QHSE管理體系，公司對各部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系作了明確而合理的規(guī)定〔見本手冊“QHSE管理體系過程職責分配表〞、“組織機構(gòu)和職責〞〕。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理在公司最高管理層中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反響信息的權(quán)利，同時具有以下職責和權(quán)限：

a)全面負責本公司QHSE管理體系的建立、實施和保持。

b)負責組織編制QHSE管理體系文件，批準發(fā)布程序文件。

c)負責向最高管理者/總經(jīng)理報告本公司QHSE管理體系運行情況和業(yè)績，包括改良的需求。

d)提高并加強全公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認識和理解。

e)組織本公司QHSE管理體系內(nèi)部審核。

為便于體系的有效實施，在公司內(nèi)部設(shè)副管理者代表，協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織QHSE管理體系的相應(yīng)工作。各二級單位在最高管理層設(shè)本單位的管理者代表一名，在本單位范圍內(nèi)行使管理者代表的職責和權(quán)限。

5.5.3內(nèi)部溝通

為了增進公司各職能部門和層次間的相互理解，促進QHSE管理體系有效運行和過程效率的提高，公司應(yīng)該建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位的信息交流。

a)建立信息交流控制程序，對公司QHSE管理體系運行中的有關(guān)內(nèi)部信息的傳遞和溝通進行規(guī)定。

b)質(zhì)量平安處應(yīng)將外審、內(nèi)審、管理評審、日常檢查中發(fā)現(xiàn)的QHSE管理體系運行情況以及有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康平安與環(huán)境信息與各有關(guān)單位進行交流和溝通。

c)運銷處應(yīng)及時收集輸油氣生產(chǎn)信息，分析生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，及時與各輸油氣分公司進行溝通，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

d)商務(wù)處應(yīng)及時將更新的法律法規(guī)信息、合格供方信息向各單位進行傳遞。

e)工程處應(yīng)定期收集工程施工信息，掌握施工進度，上報主管領(lǐng)導(dǎo)，向各單位進行傳遞。

f)各輸油氣分公司、工程經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定頻度將本單位的根底信息上報，對突發(fā)信息，應(yīng)立即報主管部門，以便問題能夠得到及時解決。

公司內(nèi)外部信息的收集、傳遞和管理工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.05-2004?信息交流與協(xié)商控制程序?。

5.6管理評審

5.6.1總那么

為保證公司QHSE管理體系持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理至少每年主持召開一次管理評審會議，在組織機構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況下，可增加管理評審的頻次。評審的內(nèi)容包括對QHSE管理體系的改良、QHSE方針和目標。

各二級單位要將管理評審報告上報質(zhì)量平安環(huán)保處，由質(zhì)量平安環(huán)保處匯總上報公司總經(jīng)理。

5.6.2評審輸入

評審輸入包括：

a)內(nèi)、外部審核的結(jié)果；

b)顧客及相關(guān)方關(guān)注的問題及反響的重要信息〔包括滿意度的測量結(jié)果、投訴的處理及有益的建議等〕；

c)方針、目標、指標管理方案的實施情況，以及過程、產(chǎn)品、職業(yè)健康、平安及環(huán)境的符合性；

d)質(zhì)量、職業(yè)健康、平安、環(huán)境事故報告；

e)重要環(huán)境因素和重大風險的控制狀況；

f)監(jiān)測報告、法律、法規(guī)符合性評價報告；

g)改良、糾正和預(yù)防措施的實施情況；

h)上期管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；

i)可能影響QHSE管理體系的變化，包括法律、法規(guī)、公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；

j)改良的建議。

5.6.3評審輸出

按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標、指標及QHSE管理體系進行評價，評價其是否需要變更。質(zhì)量平安環(huán)保處負責做好會議記錄，編制管理評審報告〔評審輸出〕，管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)給有關(guān)部門和人員。質(zhì)量平安環(huán)保處對管理評審中提出的改良措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報管理者代表。評審輸出包括：

a)QHSE管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。

b)QHSE管理體系、過程、產(chǎn)品、職業(yè)健康、平安及環(huán)境改良的決定和措施。

c)資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加。

管理評審工作具體執(zhí)行GDGS/CX5.06-2004?管理評審控制程序?。

6資源管理

6.1資源的提供

1總那么

資源是組織確定過程，建立和有效運行QHSE管理體系，實現(xiàn)QHSE方針和目標的必要條件，包括人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境。公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程確定QHSE管理體系運行和為持續(xù)改良QHSE管理體系的有效性、滿足顧客要求、增強顧客滿意所需的資源〔包括借用外部資源〕。

2職責

公司總經(jīng)理負責確定公司所需的資源，各部門負責歸口管理的資源配置。

3控制要求

根據(jù)所需的資源、職責權(quán)限的不同，公司將明確相應(yīng)部門提供資源的要求，依照使用部門劃分，確定對資源的維護活動。公司將在以下三方面進行控制：

3.1人力資源，即組織為QHSE管理體系籌劃和實現(xiàn)過程有效運作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

3.2根底設(shè)施資源，即組織為實現(xiàn)QHSE管理體系過程和流程運作所必須的設(shè)施、設(shè)備和支持性效勞資源。本公司主要有：輸油氣設(shè)備〔含SCADA系統(tǒng)〕及站場其它配套設(shè)施；長輸管道，包括進出站絕緣法蘭、線路截斷閥室等；公司建筑物、工作場所〔如辦公和生產(chǎn)場所等〕和相關(guān)的設(shè)施〔如水、汽、電供給設(shè)施〕、科研設(shè)備和設(shè)施，支持性效勞包括通訊、運輸效勞和定額管理等。

3.3工作環(huán)境資源，即組織為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)符合性的根本要求所需的一組條件，也包括鼓勵參與管理、執(zhí)行和驗證的有關(guān)部門和人員保持客觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。

6.2人力資源

6.2.1總那么

公司應(yīng)建立一套完善的人力資源管理體系，通過適宜的方法評定工作人員是否具備其崗位規(guī)定的能力，同時通過培訓(xùn)或其他措施，確保工作人員能夠勝任本崗位工作，保證公司各項工作的順利進行。

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)

1總那么

識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活開工作人員的能力需求，組織相應(yīng)的培訓(xùn)，提高員工的意識和能力，確保上述人員認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，確保上述人員能勝任本崗位工作。

2職責

2.1人事處職責

a)負責編制公司機關(guān)各部門的定員及部門職責范圍。

b)負責編制公司機關(guān)各部門工作人員的根本條件。

c)負責審定公司機關(guān)各部門工作人員的專業(yè)條件。

d)負責公司培訓(xùn)工作的管理。

2.2公司機關(guān)各部門職責

a)負責編制本部門員工的專業(yè)條件和崗位職責。

b)負責提出本部門相關(guān)專業(yè)的年度培訓(xùn)方案。

c)負責本部門相關(guān)專業(yè)的宣傳教育以及本部門相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)的具體組織。

2.3二級單位職責

a)負責編制本單位員工的崗位職責。

b)負責本單位年度培訓(xùn)方案的編制和實施。

3控制要求

3.1對從事影響質(zhì)量、職業(yè)健康平安與環(huán)境的工作人員進行培訓(xùn)，使之具有崗位職責規(guī)定的能力。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面考慮。

3.2應(yīng)通過理論考核、操作考核等方法，評價培訓(xùn)的有效性。

3.3通過教育培訓(xùn)，確保員工認識到所從事工作的重要性和相關(guān)性。

3.4培訓(xùn)方案、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)人員名單等作為資料由人事部門保存。

培訓(xùn)工作具體執(zhí)行GDGS/CX6.01-2004?能力、意識和培訓(xùn)管理程序?

6.3設(shè)施及其完整性

1總那么

完善公司與QHSE管理體系有關(guān)的各項活動的根底設(shè)施并加強維護和管理，為證實符合要求和QHSE管理體系有效運行提供物質(zhì)保證。

2職責

2.1管道處負責長輸管道的維護和管理。