XXX科技公司質(zhì)量管理制度手冊

XXX質(zhì)量管理制度手冊A/0編制：審核：批準(zhǔn)：20--發(fā)布20--實(shí)施XXX股份有限公司質(zhì)量部發(fā)布第問題產(chǎn)品問題產(chǎn)品入庫日期合同號圖紙?zhí)枡z驗(yàn)記錄生產(chǎn)記錄作業(yè)者XXX產(chǎn)品追溯流程7、附件《產(chǎn)品標(biāo)識卡》《標(biāo)牌》（清楚標(biāo)識即可，格式不限） 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制管理制度文件名稱《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-13-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備能力持續(xù)滿足規(guī)定要求，特制定本制度。2、適用范圍本公司各部門所使用的檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)的計(jì)量器具、儀器及設(shè)備的管理，均適用本制度。3、定義3.1檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)設(shè)備用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格的計(jì)量器具、測試儀器等總稱，包括各種尺類、螺紋規(guī)等檢驗(yàn)、測量設(shè)備。這些設(shè)備上必須有有效的“合格證”（以下簡稱這些設(shè)備為“檢測設(shè)備”）。3.2基準(zhǔn)設(shè)備為本公司同類檢測設(shè)備中具最高精確度的設(shè)備，其核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國際（或國家、行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)。3.3“參考用”之設(shè)備若設(shè)備上沒有有效之合格標(biāo)識，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測得數(shù)據(jù)僅可作參考使用。這類設(shè)備的具體管理由研發(fā)部負(fù)責(zé)，不受本制度管制。4、職責(zé)4.1質(zhì)量部為檢測設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)有下列責(zé)任：4.1.1建立及維持本公司檢測設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國際（或國家、行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，有校正證書；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本公司的計(jì)量標(biāo)識。4.1.2當(dāng)校正用的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)不存在時，須制定校正的方法和標(biāo)準(zhǔn)以及記錄。4.2計(jì)量人員由質(zhì)量部相關(guān)人員兼任為檢測設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任：4.2.1執(zhí)行檢測設(shè)備接收檢查及保存第三方校正證書；4.2.2填寫檢測設(shè)備臺賬、檢測設(shè)備周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃、檢測設(shè)備校正時間表等；4.2.3執(zhí)行校正工作并作出報(bào)告以及培訓(xùn)執(zhí)行使用的相關(guān)人員；4.2.4計(jì)量人員負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的監(jiān)督考核工作，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)審核工作，質(zhì)量副總負(fù)責(zé)考核不合格的處罰工作；4.3研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：4.3.1檢測設(shè)備的操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定；4.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)《自制檢測設(shè)備臺賬》的建立及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定；4.3.3檢測設(shè)備所屬單位負(fù)責(zé)執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作；4.3.4檢測設(shè)備異常排除工作；4.3.5檢測設(shè)備履歷、檔案的建立與保管。4.4檢測設(shè)備的使用單位有下列責(zé)任：4.4.1日常的保管、檢查、保養(yǎng)工作；4.4.2監(jiān)察檢測設(shè)備的計(jì)量檢測有效期，及時通知送檢、校正；4.4.3選擇合適的檢測設(shè)備，掌握日常保養(yǎng)方法并具體實(shí)施；4.4.4發(fā)現(xiàn)使用、點(diǎn)檢的異常，立即聯(lián)絡(luò)質(zhì)量部計(jì)量人員處理。5、管理程序5.1檢測設(shè)備的購入5.1.1檢測設(shè)備的采購，由各使用部門提出申請，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后報(bào)采購部統(tǒng)一采購；5.1.2采購部應(yīng)確保采購的檢測設(shè)備附有合格證書（符合國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；5.1.3所采購的檢測設(shè)備須由質(zhì)量部計(jì)量人員驗(yàn)收合格并在計(jì)量器具臺賬登記后方可使用；5.1.4計(jì)量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測試、證書檢查。5.2檢測設(shè)備的校正5.2.1除檢測設(shè)備購入時的檢查及一般性功能測試外，本公司所有檢測設(shè)備一年校正一次（壓力表校正周期為6個月），以確保其準(zhǔn)確性與精密度；5.2.2檢測設(shè)備送至本地計(jì)量局（所）進(jìn)行校正，并由該單位出具書面校正合格證書；5.2.3檢測設(shè)備的公司內(nèi)部校正可利用相關(guān)的基準(zhǔn)設(shè)備為參照，由計(jì)量人員實(shí)施校正；5.2.4檢測設(shè)備發(fā)生損壞時，計(jì)量人員及時通知采購部，由采購部安排、聯(lián)絡(luò)維修；5.2.5內(nèi)部校正為一般性常規(guī)簡單調(diào)整、校正、電池更換等，故不做程序及制度規(guī)定；5.2.6外部維修后以維修單位的精度報(bào)告判定是否繼續(xù)使用，亦不做程序及制度規(guī)定；可使用的檢測設(shè)備本年（次年）送計(jì)量局（所）校正，不可使用的按報(bào)廢程序執(zhí)行。6、檢測設(shè)備的報(bào)廢管理 6.1檢測設(shè)備在使用中因磨損，精度降低，經(jīng)計(jì)量人員確認(rèn)，可以降級（精度）使用的，須在檢測設(shè)備的明顯部位注明誤差值或標(biāo)注其它標(biāo)志； 6.2檢測設(shè)備經(jīng)確認(rèn)不能使用的，由計(jì)量人員在臺賬中予以注銷確定報(bào)廢； 6.3報(bào)廢的檢測設(shè)備（卡尺）注銷后，可二次利用，配給精度要求低的崗位做輔助性使用。7、檢測設(shè)備的標(biāo)識管理7.1檢測設(shè)備自發(fā)放之日起均應(yīng)貼有我司專用標(biāo)識，并注明下次檢定日期，作業(yè)者發(fā)現(xiàn)所使用的計(jì)量器具超過檢定期限時，應(yīng)及時報(bào)檢；7.2自制檢測設(shè)備應(yīng)有明顯的規(guī)格標(biāo)注；應(yīng)有顏色標(biāo)識：藍(lán)色漆——符合精度要求；黃色漆——精度稍差，要謹(jǐn)慎使用。7.3對檢測設(shè)備上粘貼的標(biāo)識，每個人都要愛護(hù)；無正當(dāng)理由將標(biāo)識弄丟、弄掉，按損壞賠償?shù)淖畹拖揞~罰款（20元） 7.4未貼有標(biāo)識的檢測設(shè)備，禁止使用并及時給予銷毀。8、檢測設(shè)備的損壞賠償管理8.1因工作中操作失誤造成檢測設(shè)備損壞、精度降低或報(bào)廢，執(zhí)行損壞賠償制度。 8.1.1造成檢測設(shè)備報(bào)廢，按原值的10%-20%處罰金（不考慮折舊，以下同）；8.1.2造成損壞經(jīng)過修復(fù)能夠使用，能保持原有精度的，按實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)的50%賠償；8.1.3造成損壞經(jīng)過修復(fù)能夠使用，但達(dá)不到原有精度的，按原值的80%或?qū)嶋H維修費(fèi)賠償；8.1.4對惡意破壞檢測設(shè)備或性質(zhì)特別嚴(yán)重的損壞檢測設(shè)備事件的責(zé)任者，給予留廠察看或辭退處分；8.1.5檢測設(shè)備損壞，又追查不到責(zé)任者時，由該檢測設(shè)備的借用者或領(lǐng)用者負(fù)責(zé)賠償；8.1.6檢測設(shè)備意外受到落地、擠壓、撞擊或損壞，責(zé)任者須向計(jì)量人員如實(shí)報(bào)告，不得隱瞞，對有意不報(bào)或嫁禍他人者，公司予以辭退；8.1.7自制檢測設(shè)備損壞或丟失，按成本的20%處罰金（自制計(jì)量器具指生產(chǎn)部登記在帳的自制計(jì)量器具）。8.1.8檢測設(shè)備丟失：（1）外購檢測設(shè)備按原值的100%處罰；（2）自制檢測設(shè)備按制造成本的20%處罰；8.1.9發(fā)生檢測設(shè)備損壞、丟失，責(zé)任者需在一個工作日時間之內(nèi)向計(jì)量人員說明原因，由計(jì)量人員填寫《檢測設(shè)備損毀報(bào)告單》并報(bào)于質(zhì)量經(jīng)理審核，通過審核的報(bào)告單上交質(zhì)量副總確認(rèn)；8.1.10質(zhì)量副總根據(jù)檢測設(shè)備價格和維修費(fèi)用，責(zé)成計(jì)量人員填寫《檢測設(shè)備處罰單》，由質(zhì)量部經(jīng)理審核并報(bào)質(zhì)量副總批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交給行政人事部，由行政人事部完成扣款工作并存檔保管。8.1.11罰金限定一次事故最高不得超過400元，最低不低于10元。8.1.12任何人未經(jīng)許可不得私自拆裝、修理檢測設(shè)備；檢測設(shè)備不得外借。9、計(jì)量器具的編號為方便管理和查取，將計(jì)量器具分類編號如下： 9.1卡尺類編號：K***；9.2外徑千分尺、內(nèi)徑千分尺編號：Q***；9.3高度尺編號：G***；9.4內(nèi)徑表、百分表、杠桿表類編號：B***；9.5深度尺編號：T***。 10、相關(guān)文件《年度計(jì)量器具檢定計(jì)劃》《計(jì)量器具臺賬》《檢測設(shè)備損毀報(bào)告單》《檢測設(shè)備處罰單》

不合格品管理制度文件名稱《不合格品管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-14-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的為防止不合格品被誤用，規(guī)范不合格品的標(biāo)識、隔離、處理，特制定本規(guī)章。2、范圍本公司從進(jìn)貨至產(chǎn)成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生的不合格品管理，均適用本制度。3、定義3.1不合格品（不良品）：是指不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、裝配需要等要求的零部件，分為一般性不合格和事故性不合格；3.2報(bào)廢品：因具有一個或幾個缺陷而不能使用、裝配的外購品、半成品及產(chǎn)成品；3.3返修品：不合格產(chǎn)品經(jīng)返修可達(dá)到\o"技術(shù)"技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)滿足使用、裝配要求的產(chǎn)品；3.4改制品：按原技術(shù)要求檢驗(yàn)合格入庫，而后因設(shè)計(jì)更改或質(zhì)量改進(jìn)需求，經(jīng)改制才能使用的產(chǎn)品，亦屬于不合格品范疇（改制品責(zé)任歸口為技術(shù)部）；3.5處置：對不合格品處理方式的總稱，包括退貨、挑選使用、讓步接收、返修、報(bào)廢等；3.6授權(quán)檢驗(yàn)人員：由質(zhì)量部按實(shí)際檢驗(yàn)需要授權(quán)，明確其檢驗(yàn)職責(zé)范圍的專業(yè)人員，包括：電氣、工藝、設(shè)計(jì)、調(diào)試等相關(guān)人員。4、職責(zé)4.1事故性不合格由質(zhì)量檢驗(yàn)人員填寫《不合格評審表》，由質(zhì)量經(jīng)理第一時間組織技術(shù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理共同評審做出判定、會簽，質(zhì)量副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)（評審杜絕出現(xiàn)“呆滯”品）；4.2一般性不合格由質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行判定，并填寫《不合格評審表》，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，；4.3質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、隔離以及報(bào)廢品的處置工作；4.4質(zhì)量檢驗(yàn)人員有權(quán)停止已判定為不合格的生產(chǎn)工作，不得進(jìn)入下一生產(chǎn)工序；4.5授權(quán)檢驗(yàn)人員將職責(zé)范圍內(nèi)的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告于質(zhì)量經(jīng)理。5、作業(yè)程序5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的控制5.1.1質(zhì)量部IQC人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由IQC人員在該不良品的缺陷處用紅色記號筆予以標(biāo)注（或其它標(biāo)注方式），并填寫《供貨異常聯(lián)絡(luò)表》，以電子郵件形式發(fā)送至采購人員；5.1.2判定合格或讓步接收的問題產(chǎn)品，IQC人員填寫《供貨異常聯(lián)絡(luò)表》，以電子郵件形式發(fā)送至采購人員，并要求其改善；5.1.3判定整批不合格時（不合格數(shù)量超過AQL值），IQC人員對該批進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行“不合格”標(biāo)識拒收，并填寫《供貨異常聯(lián)絡(luò)表》，以電子郵件形式發(fā)送至采購人員，要求退貨；5.1.4采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門將不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品移至“不合格區(qū)”，與“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”的產(chǎn)品進(jìn)行明顯區(qū)分、隔離。5.1.5判定為不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品處理方式如下：（1）退回供應(yīng)商，經(jīng)處理（重新加工或返修）后再由IQC做進(jìn)貨檢驗(yàn)；（2）由相關(guān)人員申請，經(jīng)質(zhì)量副總批準(zhǔn)予以讓步接收，降低標(biāo)準(zhǔn)使用；（3）讓步接收，挑選使用；（4）讓步接收，修復(fù)加工后使用。5.2制程不合格品的控制5.2.1作業(yè)人員在加工作中自檢（互檢）發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)予以挑出，并放置于指定的標(biāo)有“不合格品”字樣的工裝容器中，待IPQC進(jìn)行確認(rèn)；5.2.2IPQC針對作業(yè)人員挑出的不合格品進(jìn)行判定，確屬不合格且無法修復(fù)的，在缺陷處用紅色記號筆標(biāo)注不良，并將其移至不合格品專置區(qū)域（紅色不合格專用箱）待廢棄；5.2.3對可以修復(fù)的不合格品，由IPQC要求所屬廠修復(fù)后使用，并做好相關(guān)記錄；5.2.4不合格品專置區(qū)域的不合格品，IPQC應(yīng)于次日下班前集中廢棄清理。

5.3最終檢驗(yàn)不合格品的控制5.3.1質(zhì)量部FQC人員在檢驗(yàn)時，發(fā)現(xiàn)的不合格品，在缺陷處用紅色記號筆標(biāo)注不良；5.3.2讓步接收時，F(xiàn)QC人員將不合格品數(shù)量從該批中扣除，或要求送檢廠補(bǔ)足合格品數(shù)，并通知送檢廠取回不合格品進(jìn)行處理，并要求其改善；5.3.3判定為不合格品時，F(xiàn)QC人員對該批產(chǎn)品貼不合格（拒收）標(biāo)識或加蓋“不合格”印章；5.3.4送檢廠將不合格產(chǎn)品領(lǐng)回處理，暫不能處理的定置于“不合格”區(qū)，做好隔離工作，待進(jìn)一步采取對策處理。5.3.5判定為不合格的產(chǎn)品處理方式如下：（1）由送檢廠安排返修后再進(jìn)行交檢，F(xiàn)QC填寫《不合格評審表》；（2）由送檢廠長或生產(chǎn)部管理人員申請，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部評審會簽，質(zhì)量副總批準(zhǔn)后予以讓步接收，降低標(biāo)準(zhǔn)使用；FQC填寫《不合格評審表》。6、相關(guān)文件相關(guān)檢驗(yàn)記錄表《不合格評審表》《GBT2828.1-2012計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第1部分：按接收質(zhì)量限(AQL)檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》《GB-T6378.1-2008計(jì)量抽樣檢驗(yàn)程序第1部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的對單一質(zhì)量特性和單個AQL的逐批檢驗(yàn)的一次抽樣方案》 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度文件名稱《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-15-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的質(zhì)量檢驗(yàn)的核心職能為判定、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告，通過對質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的管控，是為了確保各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄能得以有效管理，便于質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)、解決與預(yù)防，并具有可追溯性，特制定本制度。2、范圍質(zhì)量體系管理的各項(xiàng)及檢驗(yàn)記錄與報(bào)告均適用本制度。3、權(quán)責(zé)單位3.1行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的歸口管理；3.2各職能部門、廠負(fù)責(zé)各自的記錄控制和管理；3.3質(zhì)量部配合各部門、廠對質(zhì)量記錄的適用性、可行性及有效性進(jìn)行評估。4、質(zhì)量記錄分類4.1IQC檢驗(yàn)記錄4.2IPQC檢驗(yàn)記錄

4.3FQC檢驗(yàn)記錄

4.4OQC檢驗(yàn)記錄

4.5整機(jī)設(shè)備產(chǎn)品調(diào)試記錄及設(shè)備發(fā)貨檢驗(yàn)記錄

4.6檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量分析報(bào)告，關(guān)鍵點(diǎn)控制圖表，質(zhì)量會議記錄等5、管理規(guī)定5.1質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)5.1.1本公司正式記錄各項(xiàng)質(zhì)量狀況的表單，均由質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)；5.1.2每份質(zhì)量記錄表單設(shè)計(jì)時，應(yīng)有表單名稱，以闡述表單之核心用途，并有利于不同表單的區(qū)別標(biāo)識。5.1.3每份質(zhì)量記錄表單均應(yīng)有編號。其編號原則為：YYY/JL-XX-YY-20XXYYY/JL表示XXX/記錄；XX表示流水號；YY表示所屬部門簡寫；20XX表示表單建立年份。5.1.4表單項(xiàng)目：檢驗(yàn)項(xiàng)目；檢驗(yàn)時間；所屬廠別；具體檢驗(yàn)內(nèi)容（數(shù)據(jù)或符合表示）。責(zé)任人員或相關(guān)人員；記錄人及記錄時間；審核人及審核時間（必要時需要會簽及批準(zhǔn)）。5.2記錄表單的填寫5.2.1質(zhì)量記錄表單必須用藍(lán)色或黑色筆填寫，不可使用鉛筆填寫；5.2.2填寫字跡應(yīng)工整、清晰、易于閱讀；5.2.3填寫錯誤處應(yīng)直接劃廢棄直線，在其旁邊填寫正確內(nèi)容，并有簽名（章）以示負(fù)責(zé)；5.2.4質(zhì)量記錄應(yīng)有記錄人及審核人的簽名（章），并同時簽注日期，以便追溯；5.2.5質(zhì)量記錄應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真填寫，不得弄虛作假。5.3質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的存檔5.3.1質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)根據(jù)相關(guān)制度（文件）的規(guī)定流程，進(jìn)行必要的審核、轉(zhuǎn)發(fā)等作業(yè)；5.3.2記錄部門及收文部門的均應(yīng)妥為保存質(zhì)量記錄，便于追溯；5.3.3原則上每一類記錄（即表單編號相同者）應(yīng)存放于同一份檔案夾，并在檔案夾外面予以標(biāo)注記錄名稱；5.3.4必要時，行政部門應(yīng)依據(jù)方便檢索的原則編制各檔案的編號與索引，并歸檔；5.3.5質(zhì)量記錄依記錄量而定，以年為周期作整理，分為現(xiàn)用檔及保管檔；5.3.6現(xiàn)用檔表示記錄內(nèi)容為本年度質(zhì)量記錄，經(jīng)常需查閱，以活動檔案或其他方便查閱的形式存放于質(zhì)量部。5.3.7保管檔表示記錄內(nèi)容為較早的質(zhì)量記錄，一般由行政人事部文控管理人員以固定檔案的方式存檔管理；5.3.8需借閱、調(diào)用保管檔質(zhì)量記錄時，必須向文控管理人員辦理借閱登記并定期歸還；需借閱、調(diào)用現(xiàn)用檔質(zhì)量記錄時，需到質(zhì)量部借閱并定期歸還；5.4質(zhì)量記錄的防護(hù)5.4.1紙張類質(zhì)量記錄應(yīng)注意防水、防潮、防霉；5.4.2電子檔質(zhì)量記錄，應(yīng)存于硬盤，由文控管理人員妥善管理定期拷貝復(fù)存。5.5質(zhì)量記錄保存期限5.5.1所有質(zhì)量記錄均應(yīng)妥為保存，最低期限均為三年，第四年即可銷毀5.5.2行政人事部有特殊要求的記錄，按行政人事部制度執(zhí)行。6、相關(guān)文件相關(guān)質(zhì)量記錄

質(zhì)量成本管理制度文件名稱《質(zhì)量成本管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-16-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的為了提供質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量策劃的參考，并提供經(jīng)營決策者成本分析和決策及戰(zhàn)略規(guī)劃的參考，特制定本制度。2、范圍本公司質(zhì)量成本（預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本、外部損失成本）的分析工作，均適用本制度。3、術(shù)語和定義：

3.1預(yù)防成本：為調(diào)查、預(yù)防或減少不合格或缺陷所支付的成本費(fèi)用；

3.2鑒定成本：為評估產(chǎn)品質(zhì)量是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求而進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的費(fèi)用；

3.3內(nèi)部損失成本：公司內(nèi)部因?yàn)橹圃?、倉儲、搬運(yùn)等質(zhì)量上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用；

3.4外部損失成本：產(chǎn)品或服務(wù)因顧客投訴、退貨等質(zhì)量上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用3.5質(zhì)量損失率=產(chǎn)品質(zhì)量成本的內(nèi)部損失成本+產(chǎn)品質(zhì)量成本的外部損失成本3.5質(zhì)量損失率=產(chǎn)品質(zhì)量成本的內(nèi)部損失成本+產(chǎn)品質(zhì)量成本的外部損失成本產(chǎn)品銷售總額產(chǎn)品銷售總額4.職責(zé)：

4.1財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)核算、審核各部門的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)價格、成本的確認(rèn)，協(xié)調(diào)各部門數(shù)據(jù)的真實(shí)性，并核準(zhǔn)質(zhì)量成本報(bào)表；

4.2質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、市場部負(fù)責(zé)提供本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)本部門年度質(zhì)量成本控制計(jì)劃，月度、季度、年度質(zhì)量成本指標(biāo)的落實(shí)；

4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本分析，編制《質(zhì)量成本分析報(bào)告》，并根據(jù)《質(zhì)量成本分析報(bào)告》，分析造成內(nèi)、外部損失的主要原因，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督實(shí)施；

4.4行政人事部負(fù)責(zé)各部門年度質(zhì)量成本計(jì)劃，月度、季度、年度質(zhì)量成本指標(biāo)完成情況的績效考評。5、質(zhì)量控制工程5.1成本說明5.1.1質(zhì)量計(jì)劃的制定與執(zhí)行。5.1.2質(zhì)量體系的稽核與評價。5.1.3數(shù)據(jù)的分析與糾正措施。5.1.4檢驗(yàn)、量測治具的設(shè)計(jì)。5.1.5質(zhì)量可靠性工程的計(jì)劃。5.2計(jì)算來源5.2.1質(zhì)量部工作人員工資。5.2.2協(xié)助參與工作人員工時費(fèi)用的估算。6、品質(zhì)會議6.1成本說明6.1.1公司各級質(zhì)量會議（月、周）。6.1.2質(zhì)量改善的專案會議。6.1.3因質(zhì)量問題召集的會議。6.1.4其他與質(zhì)量有關(guān)的會議。6.2計(jì)算來源6.2.1非品管人員開會時間乘以工資率或以實(shí)際工資比例計(jì)算。6.2.2出差、交通發(fā)生的費(fèi)用。7、質(zhì)量活動（內(nèi)/外部）7.1成本說明7.1.1改善提案活動。7.1.2質(zhì)量宣傳活動。7.1.3外界的質(zhì)量觀摩、研討會。7.1.4加強(qiáng)品質(zhì)意識的宣傳活動。7.2計(jì)算來源7.2.1依實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入。7.2.2以參加活動的人員工時乘以工資率估算費(fèi)用。8、質(zhì)量培訓(xùn)8.1成本說明8.1.1公司內(nèi)部質(zhì)量培訓(xùn)課程。8.1.2外界舉辦的質(zhì)量培訓(xùn)、學(xué)習(xí)班。8.1.3質(zhì)量書刊、雜志。8.2計(jì)算來源8.2.1行政人事單位提供內(nèi)訓(xùn)費(fèi)用及書刊、雜質(zhì)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。8.2.1外部培訓(xùn)、學(xué)習(xí)以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)入。9、供應(yīng)商調(diào)查、評定與輔導(dǎo)9.1成本說明9.1.1新供應(yīng)商調(diào)查。9.1.2進(jìn)貨質(zhì)量問題點(diǎn)輔導(dǎo)改善。9.1.3質(zhì)量水準(zhǔn)評估。9.2計(jì)算來源9.2.1由協(xié)助單位提供協(xié)助人員工資及交通費(fèi)用。9.2.2工作人員工時費(fèi)用。11、檢驗(yàn)成本11.1成本說明11.1.1所有檢驗(yàn)所發(fā)生的成本；11.1.2場地設(shè)備、水電、搬運(yùn)設(shè)備。11.1.3其他文具、工具等必需品。11.2計(jì)算來源11.2.1工作人員工資。11.2.2其他實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用。12、檢測設(shè)備保養(yǎng)與校正12.1成本說明12.1.1檢測設(shè)備保養(yǎng)、管理工時。12.1.2檢測設(shè)備送外校正費(fèi)用。12.1.3檢測設(shè)備修護(hù)費(fèi)用。12.2計(jì)算來源12.2.1工作人員工資。12.2.2以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)入。13、原材料、成品檢查、試驗(yàn)等質(zhì)量活動損耗13.1成本說明破損、試驗(yàn)、損耗的材料或成品。13.2計(jì)算來源以實(shí)際發(fā)生損耗費(fèi)用計(jì)入。14、內(nèi)部失敗成本14.1更改成本說明經(jīng)加工后因質(zhì)量不適用的半成品或產(chǎn)成品的制造成本（但須扣除剩余價值之金額）。14.2計(jì)算來源依更改的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)入。15、重新加工15.1成本說明質(zhì)量檢驗(yàn)未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，需重新加工所引起的工時及材料等費(fèi)用。15.2計(jì)算來源15.2.1修理人員之工資。15.2.2修理所損耗之零件材料。16、閑置時間損失16.1成本說明因質(zhì)量問題導(dǎo)致在產(chǎn)品無法繼續(xù)生產(chǎn)或直接停產(chǎn)損失的直接工時及制造費(fèi)用。16.1計(jì)算來源由生產(chǎn)管理提供，依工資率、費(fèi)用率及實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)入。17、外部失敗成本17、服務(wù)材料支出成本。17.1成本說明17.1.1產(chǎn)品質(zhì)量保證期間內(nèi)免費(fèi)更換零件材料。17.1.2因其他各種原因未收費(fèi)的零件成本。17.1.3因客戶取消訂單所產(chǎn)生的實(shí)際費(fèi)用。17.2計(jì)算來源由市場部提供資料，依實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入。18、逾期交貨賠償。18.1成本說明因納期無法保證導(dǎo)致延期交貨所付的賠償費(fèi)用。18.2計(jì)算來源由財(cái)務(wù)部提供依實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入。19、服務(wù)費(fèi)用（含售后）19.1成本說明保證期間內(nèi)免費(fèi)服務(wù)的工時、差費(fèi)等。19.2計(jì)算來源由財(cái)務(wù)部提供依實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入。20、編制作業(yè)20.1作業(yè)單位：編制質(zhì)量成本由質(zhì)量部主編，由財(cái)務(wù)部及各有關(guān)部門提供支持。20.2編制原則收集質(zhì)量成本時，可依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用、單據(jù)獲得，取精確數(shù)據(jù)計(jì)入。20.3歸屬代號20.3.1為求每月質(zhì)量成本分類、計(jì)算與分析工作簡化，采用費(fèi)用發(fā)生當(dāng)時，即在有關(guān)的報(bào)表或單據(jù)中適當(dāng)填注成本歸屬代號。20.3.2歸屬代號由費(fèi)用成本發(fā)生單位或會計(jì)填注成本歸屬。20.4歸屬代號范例20.4.1質(zhì)成1：代表預(yù)防成本。20.4.2質(zhì)成2：代表鑒定成本。20.4.3質(zhì)成3：代表內(nèi)部失敗成本。20.4.4質(zhì)成4：代表外部失敗成本。21、報(bào)告表21.1正常運(yùn)行的質(zhì)量成本報(bào)告，以每月一次之方式，定期提出。21.2報(bào)告內(nèi)容按四類品質(zhì)成本分類，并列出其金額占銷售之百分比。21.3此外可再列出各時期的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，以說明其發(fā)展趨勢。22、相關(guān)文件《月度質(zhì)量成本分析表》

質(zhì)量會議管理制度文件名稱《質(zhì)量會議管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-17-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的為規(guī)范質(zhì)量會議管理，健全質(zhì)量溝通渠道、有效解決質(zhì)量問題，特制定本制度。2、范圍本公司質(zhì)量管理的會議，除遵照公司有關(guān)會議規(guī)定外，均依本制度進(jìn)行。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)主導(dǎo)各部門召開質(zhì)量分析、通報(bào)會，并統(tǒng)計(jì)質(zhì)量異常信息，確定改善方案和落實(shí)責(zé)任部門；

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)助參與分析不良原因和提供改善方案；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品改善方案的執(zhí)行整改和及時反饋在產(chǎn)品質(zhì)量異常；3.4市場部負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品異常信息的傳遞及溝通處理方案；3.5行政人事部負(fù)責(zé)會議的協(xié)助事宜及記錄。4、管理規(guī)定4.1會議類別質(zhì)量會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。4.1.1質(zhì)量例行性會議管理評審會議：目的是對質(zhì)量管理體系評審，確認(rèn)是否有效得到運(yùn)行；討論確定公司年度質(zhì)量目標(biāo)、策略。月度質(zhì)量會議目的是對上月質(zhì)量狀況作檢討，對體系運(yùn)行狀況作定期的稽核，就重大質(zhì)量事項(xiàng)達(dá)成決議，制定次月質(zhì)量管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃，是本公司最重要之工作會議之一。周公司例會目的對上周質(zhì)量狀況作檢討，及時解決提出的質(zhì)量問題及體系運(yùn)行問題。4.1.2例行會議一覽表序號會議名稱周期時間會議主持人參加人員1管理評審會議年1月總經(jīng)理各部門經(jīng)理2月度質(zhì)量會議月每月末管代各部門經(jīng)理3周公司例會周每周一總經(jīng)理（管代）各部門、廠負(fù)責(zé)人4.1.2臨時性會議臨時性會議由總經(jīng)理、管理者代表或質(zhì)量經(jīng)理依需要建議召開，一般召開時機(jī)有：發(fā)生重大客戶投訴或退貨時。制程重大質(zhì)量問題發(fā)生時。供應(yīng)廠商發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時。發(fā)生嚴(yán)重違反公司質(zhì)量管理體系的重大事件時。重大質(zhì)量貢獻(xiàn)，突破或其他需表彰或宣導(dǎo)事件發(fā)生時。4.2會議管理規(guī)定除遵照公司下發(fā)的有關(guān)會議管理的規(guī)定之外，還應(yīng)遵照下列規(guī)定：4.2.1一般原則例行性會議如已規(guī)定具體會議時間，則不另行通知；如未規(guī)定具體會議時間，應(yīng)提前兩天以上通知各參加人員（周例會不在此例）。例行性會議如有變更，原則上應(yīng)提前半個工作日通知各參加人員。臨時性會議原則上應(yīng)至少提前一小時通知參加人員。會議參加者必須準(zhǔn)時出席并簽到，因故無法到會者，事先須向主持人請假，并取得許可，原則上須派代理人出席。會議應(yīng)事先明確主題，與會人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備（包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等），并做好工作安排。主持人應(yīng)控制會議時程，應(yīng)做到短時、高效。會議決議的落實(shí)情況，由會議應(yīng)指定人員追蹤，并作為下次會議追蹤議題之一。會議應(yīng)有會議記錄，并依規(guī)定分發(fā)相關(guān)人員。4.3會議記錄4.3.1由行政人事部負(fù)責(zé)安排會議記錄工作；4.3.2重要會議的會議記錄，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，復(fù)印分發(fā)參會人員或相關(guān)人員；4.3.3對會議決定涉及的具體工作安排，須確認(rèn)追蹤結(jié)果，由會議記錄者填寫《決議事項(xiàng)追蹤表》做追蹤記錄。5相關(guān)文件《月度質(zhì)量會議資料》《決議事項(xiàng)追蹤表》

質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范制定管理制度文件名稱《質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范制定管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-18-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的制定質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，使各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作有效、順利開展。2、范圍本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均應(yīng)依本制度制定檢驗(yàn)規(guī)范。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)各類質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)SIP的編寫工作；3.2技術(shù)部提供必要的技術(shù)性支持；3.3行政人事部負(fù)責(zé)文本的編號控制及文檔管理工作。4、檢驗(yàn)規(guī)定的內(nèi)容制定檢驗(yàn)規(guī)范作為質(zhì)量檢驗(yàn)人員作業(yè)的依據(jù)，其內(nèi)容主要有：4.1抽樣方式。4.2允收水準(zhǔn)。4.3檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.4檢驗(yàn)方法及測量工具。4.5依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或文件。5、檢驗(yàn)規(guī)范的作用5.1明確檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，避免檢驗(yàn)漏項(xiàng)；5.2規(guī)范質(zhì)量檢驗(yàn)的作業(yè)，有利于產(chǎn)品質(zhì)量一致性的保持；5.3不易因檢驗(yàn)人員的好惡影響質(zhì)量判定的客觀公正；5.4減少送檢單位與檢驗(yàn)人員的工作爭議；5.5作為供應(yīng)商共同遵守的質(zhì)量原則；5.6有利于全員的質(zhì)量訓(xùn)練。6、檢驗(yàn)規(guī)范的種類6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)（IQC）規(guī)范。6.2制程檢驗(yàn)（IPQC）規(guī)范。6.3產(chǎn)成品檢驗(yàn)（FQC）規(guī)范。6.4發(fā)貨檢驗(yàn)（OQC）規(guī)范。7、檢驗(yàn)規(guī)范的制定由質(zhì)量部組織專人進(jìn)行檢驗(yàn)規(guī)范的制定，技術(shù)部提供必要的支持。7.1進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范（含零部件）7.1.1制定方式針對A類進(jìn)貨產(chǎn)品制定詳細(xì)的檢驗(yàn)使用得規(guī)范，將其共同性的檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確。對其中有差異的部分（如尺寸、結(jié)構(gòu)等）用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件的方式（如參照結(jié)構(gòu)圖、零件圖等）予以明確，檢驗(yàn)者在具體物料檢驗(yàn)時將這些文件作補(bǔ)充文件一起使用。7.1.2制定依據(jù)國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。雙方協(xié)議事項(xiàng)。7.2制程檢驗(yàn)規(guī)范。7.2.1制定方式針對我產(chǎn)品零部件的A類產(chǎn)品，制定一份制程巡檢使用的規(guī)范，將該類產(chǎn)品在該制程的各工序中應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件的方式明確。7.2.2制定依據(jù)國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。我司以往的質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)。其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。7.3產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)定7.3.1制定方式針對我司產(chǎn)品等級逐一制定一份最終檢驗(yàn)使用的規(guī)范，將各類產(chǎn)品在該制程完成后，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件的方式明確。7.3.2制定依據(jù)國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。我司以往的質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)。其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。7.4發(fā)貨檢驗(yàn)規(guī)范7.4.1制定方式7.4.1針對發(fā)貨單品和設(shè)備產(chǎn)品分別做發(fā)貨檢驗(yàn)規(guī)范，供發(fā)貨檢驗(yàn)使用，將檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件的方式明確。7.4.2我司發(fā)貨單品、設(shè)備產(chǎn)品均具有一定的特殊性，最終以滿足實(shí)際使用要求或客戶要求為出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。7.4.2制定依據(jù)國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。實(shí)際運(yùn)輸環(huán)境。其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。8、相關(guān)文件《IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《IPQC制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《FQC產(chǎn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《OQC發(fā)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》

客戶投訴管理制度文件名稱《客戶投訴管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-19-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的為規(guī)范對客戶投訴（含客戶抱怨、退貨等）的處理流程，防范類似狀況重復(fù)發(fā)生，維護(hù)公司形象，特制定本制度。2、范圍客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)不滿意而發(fā)生的抱怨、退貨，除另有規(guī)定外，均依本制度執(zhí)行。3、職責(zé)3.1市場部負(fù)責(zé)承接客戶投訴的統(tǒng)計(jì)及客戶溝通工作；

3.2質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)客戶投訴的原因調(diào)查、分析與改進(jìn)工作以及責(zé)任確定工作；3.3相關(guān)責(zé)任部門客戶投訴問題具體解決工作；

4、定義4.1客戶投訴：指客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)狀況有所不滿、抱怨，而提出的退貨、換貨、減價、免費(fèi)維修、賠償、減少訂單、取消訂單、技術(shù)改善、質(zhì)量改善等要求或建議。4.2客戶投訴情形4.2.1設(shè)備產(chǎn)品或單品質(zhì)量有瑕疵。4.2.2產(chǎn)品于運(yùn)送過程中發(fā)生損壞。4.2.3包裝不當(dāng)或因此導(dǎo)致?lián)p壞。4.2.4質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量與訂單不符。4.2.5其他質(zhì)量問題或違反合約規(guī)定的狀況。5、客戶投訴處理5.1市場部5.1.1非質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)問題由市場部負(fù)責(zé)處理。5.1.2市場部將《客戶投訴表》原因分析、對策等欄目填寫完整。5.1.3必要時，市場部應(yīng)會同相關(guān)部門研擬對策。5.1.4市場部將《客戶投訴表》（含品管部轉(zhuǎn)來的）傳真或快遞給客戶，必要時附上相應(yīng)的補(bǔ)充說明文件或樣品。5.1.5將《客戶投訴表》存檔。5.2質(zhì)量部5.2.1產(chǎn)品質(zhì)量問題由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理。5.2.1市場部部將《客戶投訴表》發(fā)給質(zhì)量部進(jìn)行處理。5.2.2質(zhì)量部會同相關(guān)部門研擬對策，并填寫原因分析、對策等欄目。5.2.3質(zhì)量部將《客戶投訴表》填完整經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審核、質(zhì)量副總批準(zhǔn)后以電子郵件形式發(fā)給市場部、行政人事部，質(zhì)量部保留客戶投原始文本。6、注意事項(xiàng)6.1總經(jīng)理、管代對客戶投訴的處理流程負(fù)有管理責(zé)任，應(yīng)做好查核督導(dǎo)工作。6.2對客戶投訴采取的處理方案，客戶是否滿意，市場部應(yīng)征詢了解。6.3客戶對回復(fù)之處理方案不滿意時，市場部應(yīng)會同總經(jīng)理及高管予以處理。6.4各部門在處理客戶投訴過程中發(fā)生爭議時，由總經(jīng)理或管代協(xié)調(diào)仲裁。7、客戶退貨處理7.1處理原則7.1.1客戶退貨視同客戶投訴處理。7.1.2客戶的退貨，除按正?？蛻敉对V流程處理外，對退貨品應(yīng)妥善處理。7.1.3總經(jīng)理或管代對退貨品的具體處理應(yīng)給予指示。7.1.4總經(jīng)理或管代應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門做出退貨品處理規(guī)定。8、相關(guān)文件《客戶投訴表》《客戶退貨處理規(guī)定》

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理制度文件名稱《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-20-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的通過對本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，適時發(fā)現(xiàn)體系在運(yùn)行中發(fā)生的問題并采取對策，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。2、范圍本公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)內(nèi)各項(xiàng)工作的定期或不定期審核工作，均適用本制度。3、職責(zé)3.1管代負(fù)責(zé)主持內(nèi)審工作，建立內(nèi)審小組，明確體系內(nèi)審具體項(xiàng)目以及獎懲條件；3.2質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)主導(dǎo)體系內(nèi)審的具體實(shí)施工作；3.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核；3.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門接受質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核及相關(guān)的不符合項(xiàng)糾正/預(yù)防措施的制定及實(shí)施。3.5審核小組負(fù)責(zé)不符合糾正和預(yù)防措施的審核及糾正和預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證。4、定義質(zhì)量內(nèi)部審核：對質(zhì)量管理體系架構(gòu)內(nèi)的各項(xiàng)質(zhì)量活動與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核，以驗(yàn)證其與本公司質(zhì)量管理體系的規(guī)定是否一致，以及規(guī)定是否正確執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。5、內(nèi)部審核由稽核小組于每年12月提出次年度5月份的內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理（或管代）批準(zhǔn)；原則上公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。5.1內(nèi)審組成質(zhì)量部提出參加內(nèi)審人員的組成情況，經(jīng)總經(jīng)理（或管代）批準(zhǔn)。內(nèi)審人員應(yīng)符合下列條件：5.1.1熟悉公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范。5.1.2受過相關(guān)的培訓(xùn)（內(nèi)審人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資格）。5.1.3口頭、書面表達(dá)能力較好。5.2實(shí)施計(jì)劃由內(nèi)審組長編寫審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理（或管代）批準(zhǔn)，并提前一個星期向被審核部門發(fā)出通知。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容：5.2.1審核的目的、范圍/部門。5.2.2審核的日期、時間安排。5.2.3審核的依據(jù)、評判準(zhǔn)確。5.2.4審核組成員架構(gòu)。5.3審核實(shí)施5.3.1起始會議由審核組長在審核日按審核計(jì)劃組織召開內(nèi)審會議，主持人為總經(jīng)理或管代。起始會議內(nèi)容包括實(shí)施計(jì)劃的再度說明和注意事項(xiàng)等。5.3.2實(shí)施審核審核人員通過面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場檢查，收集證據(jù)，了解審核項(xiàng)目的客觀狀況。對發(fā)現(xiàn)的問題，審核人員應(yīng)記錄在《不符合事項(xiàng)報(bào)告》中，并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不符合事項(xiàng)能夠被理解，有利于糾正措施的采取與實(shí)施。內(nèi)審人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。內(nèi)部審核以“交叉原則”進(jìn)行審核，及內(nèi)審員不參與審核所在部門。5.4結(jié)束會議審核完畢，內(nèi)審組長組織小組成員及被審核單位代表、總經(jīng)理、管代及高管舉行結(jié)束會議，結(jié)束會議內(nèi)容包括：5.4.1審核中的所見所聞。5.4.2應(yīng)予肯定的成績。5.4.3應(yīng)予糾正的不足地方（潛在不符合及改進(jìn)項(xiàng)）。5.4.4不符合事項(xiàng)的報(bào)告。5.4.5疑問解答。5.5審核結(jié)果追蹤5.5.1報(bào)告提出在審核工作結(jié)束后三天內(nèi)，審核組組長負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告，并報(bào)總經(jīng)理（或管代）。審核報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。審核目的、范圍/部門。審核小組成員。審核具體日期、時間。不符合事項(xiàng)的具體描述及風(fēng)險(xiǎn)描述。針對審核項(xiàng)目，對被審核部門的質(zhì)量管理體系工作作出評價。5.5.2報(bào)告發(fā)放審核報(bào)告應(yīng)發(fā)放下列部門：總經(jīng)理（或管表）。被審核部門。不符合事項(xiàng)涉及部門。5.6追蹤管理5.6.1責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對《不符合項(xiàng)報(bào)告》提出糾正措施并加以實(shí)施。5.6.2質(zhì)量部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認(rèn)。5.6.3質(zhì)量部保存審核產(chǎn)生的記錄、報(bào)告等資料。6、相關(guān)文件《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》《不符合項(xiàng)報(bào)告》

質(zhì)量培訓(xùn)管理制度文件名稱《質(zhì)量培訓(xùn)管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-21-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的為提升全員質(zhì)量意識與觀念、知識與技能，特制定本制度。2、范圍本制度適用公司全體員工，是對公司培訓(xùn)制度的補(bǔ)充規(guī)定。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量培訓(xùn)文件編寫、培訓(xùn)實(shí)施、考核工作。3.2行政人事部負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)支持工作。3.3總經(jīng)理或管理者代表對質(zhì)量培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督。4、規(guī)定4.1本制度是對公司培訓(xùn)制度的補(bǔ)充，針對質(zhì)量意識與理念、知識與技能的培訓(xùn)進(jìn)行規(guī)范。4.2質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃由質(zhì)量部于每年12月制定，并與相關(guān)部門協(xié)商。4.3臨時增加的培訓(xùn)由需要部門或質(zhì)量部提出。4.4行政人事部應(yīng)協(xié)助質(zhì)量部組織各項(xiàng)培訓(xùn)的準(zhǔn)備、實(shí)施與總結(jié)工作。4.5內(nèi)部講師由公司資深人士或?qū)I(yè)人員擔(dān)任（行政人事部審定任命）。4.6必要時可邀請公司以外的專家老師到公司擔(dān)任講師（管代審定、邀請）。4.7必要時相關(guān)部門可申請參加公司外部質(zhì)量培訓(xùn)（管代審定）。4.8參加培訓(xùn)人員應(yīng)向質(zhì)量部提供學(xué)習(xí)報(bào)告。4.9每次培訓(xùn)應(yīng)依教育訓(xùn)練制度的規(guī)定做好訓(xùn)練記錄。4.10行政人事部組織對參訓(xùn)人員作必要評估考核（質(zhì)量部提供支持）。4.11培訓(xùn)費(fèi)用依公司培訓(xùn)制度與年度預(yù)算規(guī)定申請。4.12培訓(xùn)結(jié)束后，行政人事部部將相關(guān)記錄、報(bào)告等資料存檔，統(tǒng)一管理。5、質(zhì)量意識培訓(xùn)5.1質(zhì)量部應(yīng)組織對公司各級人員進(jìn)行相關(guān)的質(zhì)量意識和理念的培訓(xùn)，根據(jù)公司資料管理存在的問題，每年不少于8小時培訓(xùn)。5.2對新入廠員工應(yīng)由質(zhì)量部作全面的質(zhì)量意識與理念的培訓(xùn)，以促使新員工盡快適應(yīng)公司的質(zhì)量管理模式。5.3質(zhì)量部應(yīng)協(xié)助相關(guān)部門做好公司的各項(xiàng)質(zhì)量宣傳活動，以渲染公司的質(zhì)量氛圍。6、質(zhì)量知識與技能訓(xùn)練6.1質(zhì)量部應(yīng)組織對公司各部門工作人員作與其工作相關(guān)的質(zhì)量規(guī)范、制度的培訓(xùn)，必要時組織培訓(xùn)考核，以確保遵守質(zhì)量要求而工作。6.2對新頒布或修訂的質(zhì)量規(guī)范、文件，質(zhì)量部應(yīng)組織對相關(guān)人員作必要的講解或培訓(xùn)，以確保規(guī)范、文件被充分理解并實(shí)施。6.3對新產(chǎn)品，應(yīng)由技術(shù)部門、質(zhì)量部門組織對相關(guān)人員作必要的講解或培訓(xùn)，以掌握新產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求。6.4特殊崗位（如質(zhì)量檢驗(yàn)、重要崗位等）人員，應(yīng)經(jīng)過必要的專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，方可上崗工作。7、相關(guān)文件《質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃》

質(zhì)量改進(jìn)管理制度文件名稱《質(zhì)量改進(jìn)管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-22-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的為激發(fā)員工潛能，踴躍提供有利于質(zhì)量改進(jìn)的意見，提高生產(chǎn)質(zhì)量，特制定本制度。2、范圍本公司員工對公司經(jīng)營管理，技術(shù)工藝、品質(zhì)改善等各方面之改善建議，均適用本規(guī)章。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

3.2技術(shù)部是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定工作。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

3.4各部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

3.5售后部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4、改進(jìn)提案推行辦法4.1改進(jìn)提案認(rèn)定4.1.1提案范疇本公司員工提出的提議，凡屬下列內(nèi)容之一者，均屬于改進(jìn)提案：管理方法、制度的改進(jìn)。加工技術(shù)、作業(yè)方法、作業(yè)流程的改進(jìn)。質(zhì)量精度改進(jìn)。設(shè)計(jì)更新，功能改進(jìn)提升，操作改進(jìn)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)的改進(jìn)，包裝或外觀的改進(jìn)。原材料的節(jié)省，廢棄品利用及其他成本降低的改進(jìn)。工業(yè)安全、整理整頓、設(shè)備保養(yǎng)等的改進(jìn)。其他有利于公司質(zhì)量及質(zhì)量體系建設(shè)的建議。4.1.2非提案范疇提案內(nèi)容如屬下列內(nèi)容之一，概不予受理：無具體的內(nèi)容或單純的希望者。眾所周知的事實(shí)以及正在進(jìn)行的改進(jìn)。已被采用過以及已有他人先提出的提案。非建設(shè)性的批評。4.2改進(jìn)提案推行組織4.2.1推行組織本公司成立改進(jìn)提案推行組，管代任組長，形式審查、改進(jìn)、推行職能。小組成員以審查3人、改進(jìn)3人、推行3人為宜。改進(jìn)項(xiàng)目以總經(jīng)理批準(zhǔn)為執(zhí)行條件。4.3改進(jìn)提案實(shí)施與追蹤4.3.1管代組織、協(xié)調(diào)改進(jìn)工作的具體實(shí)施工作。4.3.2改進(jìn)小組應(yīng)全力支持、配合提案的實(shí)施工作。4.3.3管代對提案的實(shí)施與追蹤負(fù)直接責(zé)任。4.3.4總經(jīng)理及高管對改進(jìn)負(fù)有資金保證、監(jiān)督檢查的責(zé)任。4.3.5管代視具體改進(jìn)成果申請獎勵（此處不做詳細(xì)規(guī)定）5、相關(guān)文件《改進(jìn)推行組織圖》《改進(jìn)填表》《改進(jìn)推行計(jì)劃》

全面質(zhì)量管理制度（TQM）文件名稱《全面質(zhì)量管理（TQM）制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-23-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的為提升公司整體質(zhì)量管理，強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量建設(shè)，特制定本制度。2、范圍本公司推行全面質(zhì)量管理（以下簡稱TQM）的活動，均依本制度執(zhí)行。3、職責(zé)3.1管代負(fù)責(zé)TQM的推行管理工作；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)TQM計(jì)劃批準(zhǔn)及TQM活動決策的批準(zhǔn)；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)助管代推行TQM工作作出推行計(jì)劃；3.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)參與推行TQM的計(jì)劃與方案的擬定，負(fù)責(zé)本部門的TQM推行及改進(jìn)工作；4、TQM的定義以及TQM推行4.1全面質(zhì)量管理（TQM）：公司全員通力合作，使工作標(biāo)準(zhǔn)化、各種事項(xiàng)確實(shí)執(zhí)行，從而使自簽訂、開發(fā)、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、調(diào)試、發(fā)貨、服務(wù)為止的每一階段都能得到有效管理，確保高質(zhì)量，這就是全面品質(zhì)管理，簡稱為TQM（TotalQualityManagement）。4.2推行TQM的意義推行TQM，可以提升、改善公司的經(jīng)營體質(zhì)，表現(xiàn)在：4.2.1提升全員質(zhì)量問題意識。4.2.2重視工作計(jì)劃與PDCA。4.2.3把握工作重點(diǎn)。4.2.4重視過程管理。4.2.5團(tuán)結(jié)。4.3推行TQM原則公司推行TQM強(qiáng)調(diào)以下原則：4.3.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。4.3.2貫徹質(zhì)量第一。4.3.3后工程是前工程的顧客。4.3.4強(qiáng)調(diào)事實(shí)。4.3.5尊重人性。4.3.6注重標(biāo)準(zhǔn)化。4.3.7推動PDCA。4.3.8強(qiáng)調(diào)精誠合作。4.3.9追求零缺陷。4.3.10全員參與。4.4由上而下推行TQM4.4.1根據(jù)公司決策的質(zhì)量方針和目標(biāo)，管代實(shí)施TQM推行。4.4.2管代提出推行方向、項(xiàng)目、目標(biāo)。4.4.3質(zhì)量部策劃推行細(xì)則、計(jì)劃、進(jìn)度。4.4.4各職能部門將工作細(xì)化推動、執(zhí)行。4.5由下而上推行TQM4.5.1各級員工將構(gòu)想、建議、提案向上反饋。4.5.2管代組織審查、評估。4.5.3總經(jīng)理進(jìn)行裁決。4.5.4實(shí)施并評估效果。5、相關(guān)文件《TQM推行計(jì)劃》質(zhì)量否決管理制度文件名稱《質(zhì)量否決管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-24-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1、目的為了體現(xiàn)質(zhì)量管理的嚴(yán)肅性、重要性，提高全員質(zhì)量意識、強(qiáng)化質(zhì)量管理，特制定本制度。2、范圍適用于公司采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品質(zhì)量問題責(zé)任部門及責(zé)任人的追究及處罰等。3、內(nèi)容3.1質(zhì)量部是質(zhì)量否決制度的歸口管理部門，其質(zhì)量否決相關(guān)的具體職責(zé)與權(quán)限如下：3.1.1負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量檢驗(yàn),工藝裝備、治具的驗(yàn)證；3.1.2對各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的狀態(tài)以及對監(jiān)視和測量設(shè)備的監(jiān)督和管理；3.1.3負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量：對不合格品的識別和評價；3.1.4獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證權(quán)利，對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止非預(yù)期使用；3.1.5有權(quán)提請質(zhì)量獎懲；3.1.6有權(quán)要求相關(guān)部門、人員給予配合完成質(zhì)量管理的相關(guān)工作。3.2檢驗(yàn)人員的職責(zé)與權(quán)限：3.2.1遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；3.2.2需掌握整機(jī)檢測設(shè)備的操作規(guī)程；3.2.3了解相關(guān)的技術(shù)文件并結(jié)合檢測設(shè)備對產(chǎn)品進(jìn)行檢測；3.2.4對各環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督；3.2.5能獨(dú)立行使驗(yàn)證和檢驗(yàn)權(quán)，對不合格品進(jìn)行識別和控制（鑒別和把關(guān)）；3.2.6對工藝操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，遇到違反操作規(guī)程情況應(yīng)及時制止，必要時向生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)反映，迅速采取措施；3.2.7嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行檢驗(yàn)制度，按產(chǎn)品圖紙、工藝等技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，做出正確判斷，做好廢品管理工作；3.2.8做到“預(yù)防為主”堅(jiān)持首件檢驗(yàn)，重視過程檢驗(yàn)，嚴(yán)格完工檢驗(yàn)。加強(qiáng)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。3.2.9有權(quán)制止不合格原材料投產(chǎn)，不合格品（配套件）投入裝配、不合格半成品轉(zhuǎn)序及不合格品出廠；3.2.10有權(quán)制止生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的野蠻操作及違規(guī)行為；3.2.11對各環(huán)節(jié)的質(zhì)量相關(guān)內(nèi)容、項(xiàng)目不合格或懷疑其不合格時，檢驗(yàn)員有權(quán)確定重檢、復(fù)檢或試驗(yàn)后，再進(jìn)行驗(yàn)收；3.2.12有權(quán)對各檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的不合格提出處罰申請。3.3由于不可抗拒的因素產(chǎn)生質(zhì)量問題時，質(zhì)量部填寫“不合格評審單”后，由技術(shù)部提出處置意見、總工審批，確因客觀原因引起的質(zhì)量問題，則通知責(zé)任部門及相關(guān)部門采取糾正措施.4、不合格品的處理4.1不合格品處理程序：經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識，并同時開出不合格評審單，不合格評審單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計(jì)和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的填寫。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各單位有爭議時，由質(zhì)量部提請總工程師仲裁并執(zhí)行仲裁結(jié)果。4.2不合格品的處理方法4.2.1廢品或拒收：凡檢驗(yàn)人員判定為廢品的，檢驗(yàn)員應(yīng)在零件上作好廢品標(biāo)識、隔離。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品，但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的，由生產(chǎn)部廢品庫分類保管以便改制；屬拒收的外購件、外協(xié)件均由采購部辦理退貨。4.2.2讓步接收：凡被總工程師簽批為讓步的，檢驗(yàn)員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識，方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，檢驗(yàn)員應(yīng)做好讓步接收的記錄并及時報(bào)告部門經(jīng)理，質(zhì)量經(jīng)理做好讓步接收統(tǒng)計(jì)和備案工作（注：讓步接收必須經(jīng)過總工程師和質(zhì)量經(jīng)理簽批，缺一不可）。4.2.3返修或返工：凡檢驗(yàn)人員判定或總工程師簽批需返修、返工的，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)返修、返工；如非生產(chǎn)車間原因需返修者，由生產(chǎn)部另給返修指令；返修的工時、返修工藝由技術(shù)部給予確定及編制。返修后應(yīng)新辦理交檢手續(xù)，立即作出符合要求與否的結(jié)論。4.2.4發(fā)生廢品的責(zé)任：操作者應(yīng)負(fù)責(zé)任：——首件檢驗(yàn)合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)告訴者；——首件不交檢驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行作業(yè)而造成的廢品；——操作者明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操作者負(fù)責(zé)，并由所在部門追究處理；——零件未去毛刺、未清理或其他質(zhì)量問題。檢驗(yàn)員應(yīng)負(fù)責(zé)任：——首件加工合格，由于檢驗(yàn)員錯檢，認(rèn)為不合格，作業(yè)者將其錯加工，造成的不合格；——加工零件在入庫時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格；責(zé)任：——首件不合格，檢驗(yàn)時及巡回檢查時（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）?！庸み^程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（前工序負(fù)主要責(zé)任）?！捎趫D紙、工藝、計(jì)劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。5、最終產(chǎn)品5.1市場部接到顧客反饋的質(zhì)量問題時，應(yīng)立即填寫反饋單反饋到質(zhì)量部；質(zhì)量部針對質(zhì)量問題及產(chǎn)品標(biāo)識確定責(zé)任人，同時責(zé)成相關(guān)部門采取糾正措施，必要時技術(shù)協(xié)助確定；5.2質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量損失，按質(zhì)量獎懲制度對相關(guān)責(zé)任人提請?zhí)幜P。6、質(zhì)量獎勵對全年質(zhì)量穩(wěn)定、未發(fā)生質(zhì)量問題的人員，按照獎懲制度予以獎勵。質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核制度文件名稱《質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-25-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1.目的：為了保證我司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)流程最優(yōu)化，達(dá)到提升內(nèi)部管理水平的目標(biāo)。2.范圍：適用于XXX科技股份有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系涉及的所有部門。說明：本制度的獎懲流程及獎懲通知，參考使用《質(zhì)量管理責(zé)任追究制度》流程和文本。3.職責(zé)：3.1ISO質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人：制定本制度及監(jiān)督制度執(zhí)行狀況，并向公司提請相應(yīng)的獎懲；3.2管理者代表：審核并監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核制度的執(zhí)行及獎懲的批準(zhǔn)；3.3總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核制度；3.4各部門：負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核制度中的要求。4.程序：4.1考核原則：4.1.1遵循公平、公正、公開原則；4.1.2考核對象為ISO9001質(zhì)量管理體系涉及的所有部門；4.1.3各部門經(jīng)理是本部門ISO9000質(zhì)量管理體系工作的第一責(zé)任人；4.1.4因違反本制度所出現(xiàn)的罰款，首先由部門經(jīng)理無條件承擔(dān)，找出直接責(zé)任人的，由責(zé)任人承擔(dān)，否則，仍由部門經(jīng)理承擔(dān)；扣款由行政人事部從工資中體現(xiàn)。4.2考核時機(jī)：4.2.1隨機(jī)考核：隨時到各部門對ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查查等；4.2.2培訓(xùn)考核：對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度進(jìn)行考核，如體系專題培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)等；4.2.3專項(xiàng)考核：按照公司公布的時間而進(jìn)行的專項(xiàng)考核，如內(nèi)審、管理評審等。4.3考核方式：由ISO質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況靈活采用。包括但不限于以下幾種：4.3.1日常檢查；4.3.2專項(xiàng)/專題審核；4.3.3內(nèi)部審核；4.3.4培訓(xùn)考試等。4.4考核依據(jù)：4.4.1經(jīng)部門確認(rèn)的不符合項(xiàng)數(shù)目；4.4.2考試的分?jǐn)?shù)（所有試卷滿分設(shè)定為100分，60分為及格分，低于60分為不達(dá)標(biāo)）4.5考核處理：4.5.1培訓(xùn)考核：有關(guān)ISO9000體系培訓(xùn)，要求對參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，有安排考試的必須參加考試，考試方式（如閉卷、開卷、崗位跟蹤、補(bǔ)考等）由ISO質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人與管理者代表及總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況靈活選定，具體考核方式為：第一次考試未能通過者，給予一次補(bǔ)考機(jī)會，仍未能通過者，提請行政人事部給予公司內(nèi)通報(bào)批評，并無條件參加第二次補(bǔ)考；第二次補(bǔ)考仍未能通過者，將給予罰款處理：部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）級50元、員工20元；并無條件參加再培訓(xùn)直至通過；參加再培訓(xùn)考試仍未能通過者，將按照的罰款標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行雙倍處罰；經(jīng)通知（書面、電子檔），無合理充分的理由（須有證明）一年內(nèi)累計(jì)2次無故不參加指定的培訓(xùn)者，將給予200元罰款。4.5.2日常檢查、專項(xiàng)/專題審核、內(nèi)部審核：包括隨時現(xiàn)場檢查或內(nèi)部各種形式的檢查、內(nèi)審，或不符合糾正預(yù)防措施報(bào)告等所發(fā)現(xiàn)的問題。從書面或電子版不符合項(xiàng)整改通知發(fā)出后：按照《不符合項(xiàng)報(bào)告》上規(guī)定的整改期限為基準(zhǔn)，在限定的期限內(nèi)未能完成糾正預(yù)防措施的，可提前2天申請給予延長改善時間，原則上延長時間不超過7天；在《不符合項(xiàng)報(bào)告》發(fā)出后，未提出延期申請者，視為接受在限定期限內(nèi)完成所有的糾正預(yù)防措施；在延長期限內(nèi)沒有完成糾正預(yù)防措施的，責(zé)任部門必須提交書面形式（格式不限）的詳細(xì)的原因分析，以及預(yù)設(shè)的改善方案，提交ISO質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)；因不可抗力（如工作場所限制等）而導(dǎo)致的不符合或潛在不符合項(xiàng)的整改，所屬部門應(yīng)做出整改規(guī)劃、計(jì)劃，以期盡快完成整改。4.5.3處罰規(guī)定：未能做到4.5.2條款規(guī)定的，在整改期限到期未能完成糾正預(yù)防措施回復(fù)，也未申請延期和書面原因說明者，第一次公開通報(bào)；第二次給予罰款50元，由部門經(jīng)理承擔(dān)；處罰后2周之內(nèi)，必須完成不符合項(xiàng)的改善工作，否則給予雙倍罰款。同一部門3個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)5項(xiàng)不符合項(xiàng)，或者一次內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)（含3項(xiàng)）以上不符合項(xiàng)者，將直接給予部門經(jīng)理50元罰款。4.5.4拒不配合ISO質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人開展有關(guān)體系知識培訓(xùn)、日常檢查、各種形式內(nèi)審的部門，提請通報(bào)批評、并給予部門罰款200元，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)；并向管理者代表及總經(jīng)理提交詳細(xì)的書面原因說明。屬于拒不配合現(xiàn)象的情形包括但不限于以下：檢查、審核人員到部門開展工作時，部門負(fù)責(zé)人拒不配合也不指定相應(yīng)配合人員的；阻撓、拖延，不提供體系運(yùn)行證據(jù)或相關(guān)說明的；詆毀或其他方式損害檢查人員、審核人員形象者，一經(jīng)查實(shí)，將給予直接當(dāng)事人以至少100元罰款，部門經(jīng)理承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)連帶責(zé)任，處以至少50元的罰款。4.6外部審核，包括年度審核、換證審核等，遵照下列情形執(zhí)行：4.6.1年度外審（第三方審核）時，導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)的部門，該部門所有管理人員各罰款200元。下表為允許各部門的輕微不符合項(xiàng)范圍，超出者按每項(xiàng)扣罰50元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：部門不超過項(xiàng)數(shù)總經(jīng)理、管代1項(xiàng)市場部1項(xiàng)采購部1項(xiàng)行政人事部1項(xiàng)生產(chǎn)部2項(xiàng)質(zhì)量部2項(xiàng)技術(shù)部2項(xiàng)4.7所有培訓(xùn)、各種形式的檢查、內(nèi)外部審核等活動，在工作開展前，由ISO質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人發(fā)出書面通知，以便于各部門及相關(guān)人員做好工作安排。4.8因公司ISO質(zhì)量體系架構(gòu)建設(shè)不完善導(dǎo)致相關(guān)部門無法完成規(guī)定要求時，ISO質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人應(yīng)及時進(jìn)行評審、改進(jìn)，具體運(yùn)作由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.9罰款及獎勵方式：所有罰款由ISO質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人根據(jù)可查證據(jù)開出《質(zhì)量獎懲申請表》，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交行政人事部處理。4.10ISO質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人在每個月度應(yīng)有相應(yīng)的工作計(jì)劃及總結(jié)，對在月度工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理和匯報(bào)，形成月度工作報(bào)告，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)備案，并通報(bào)各部門。5.相關(guān)記錄：5.1《不符合項(xiàng)報(bào)告》5.2《ISO9001體系運(yùn)行檢查表》5.3《質(zhì)量獎懲申請表》6.相關(guān)文件XXXISO質(zhì)量管理體系文件技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化管理制度文件名稱《技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-26-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1.目的為規(guī)范公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作，遵循國家、行業(yè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，提高公司的技術(shù)水平，特結(jié)合我司的實(shí)際情況制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批、執(zhí)行與管理事宜。3.責(zé)任公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)制定與完善，各部門須嚴(yán)格執(zhí)行。4.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與審批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分為國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（特制）。4.1制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的原則如下：4.1.1符合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠；4.1.2同類產(chǎn)品，進(jìn)行規(guī)格優(yōu)選和合理分檔，形成標(biāo)準(zhǔn)條例；4.1.3非核心部位盡量采用國際上通用的標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)外的已知成熟標(biāo)準(zhǔn)；4.1.4公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)盡可能的要優(yōu)于采用的國際標(biāo)準(zhǔn)或國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)；4.1.5對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的物料及企業(yè)內(nèi)部中間產(chǎn)品，必須制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.2所采用的公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部經(jīng)理帶領(lǐng)設(shè)計(jì)（含工藝）人員負(fù)責(zé)起草，經(jīng)分管副總審核后，送交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。4.3公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改由生技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，修改前必須充分調(diào)查市場、客戶、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門需求，修改后的審批頒布程序同上。4.4公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修改得到確認(rèn)的同時，廢除以往的舊標(biāo)準(zhǔn)。5.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行5.1公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)頒布，各部門必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。任何部門在工作執(zhí)行過程中，不得擅自修改工藝、降低標(biāo)準(zhǔn)。否則，所引起的質(zhì)量后果將按質(zhì)量管理制度中的有關(guān)條款執(zhí)行。5.2公司的各類質(zhì)量驗(yàn)收、檢側(cè)活動，都必須按制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品由質(zhì)量部頒發(fā)合格證；不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫、不準(zhǔn)出廠。5.3技術(shù)人員處理完畢的技術(shù)資料、文件，應(yīng)及時歸檔或上傳公司網(wǎng)盤，不得私自保留母版。5.4歸檔應(yīng)達(dá)到如下要求：5.4.1紙質(zhì)技術(shù)文件與資料應(yīng)優(yōu)良、文字清楚、格式統(tǒng)一、裝訂整齊、簽字手續(xù)完備；5.4.2準(zhǔn)確、齊全、成套，新設(shè)計(jì)的圖樣技術(shù)文件應(yīng)符合國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.5歸檔的技術(shù)文件與資料，應(yīng)確定密級和保管期限并形成編號，登記造冊，以便查找：5.5.1歸檔的技術(shù)資料按名稱、特征編成冊，按時間順序或按重要程度排列；5.5.2應(yīng)編寫“目錄”，技術(shù)資料也應(yīng)逐張編號，并根據(jù)需要編寫備忘記錄。5.6已歸檔的技術(shù)資料（紙質(zhì)、電子版），任何人不得編輯、涂改；需要查看者，須取得相應(yīng)的查看資格。5.7技術(shù)資料采用電子文檔格式時，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)備份。5.8技術(shù)資料在保管時，應(yīng)注意防火、防潮、防蟲、防盜；對長期和永久保存的技術(shù)資料，若有破損或字跡模糊者，應(yīng)及時修補(bǔ)或復(fù)制。5.9存檔的技術(shù)文件及資料（包括產(chǎn)品樣件）、未存檔（試制的）的技術(shù)文件及資料只有在下列情況下才可以外借：5.9.1已簽訂技術(shù)協(xié)議的外協(xié)生產(chǎn)；5.9.2對比試驗(yàn)；5.9.3特殊需要，經(jīng)過總經(jīng)理簽批的情況時。6.附則6.1公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)每隔2年審核一次，并根據(jù)市場、客戶、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門的實(shí)際情況做適當(dāng)?shù)男抻啠?.2本制度由質(zhì)量管理部制定，經(jīng)質(zhì)量副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；當(dāng)出現(xiàn)不適用時，參考行政人事部對公司文件的相關(guān)要求執(zhí)行。關(guān)鍵特殊過程管控制度文件名稱《關(guān)鍵特殊過程管控制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-27-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1.目的對關(guān)鍵和特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍適用于本公司關(guān)鍵和特殊過程的確認(rèn)，我司關(guān)鍵特殊過程為焊接過程。3.定義3.1特殊過程是指本道工序不能完整的反映和評定它的質(zhì)量特性，它的質(zhì)量特性將在隨后的過程中乃至產(chǎn)品使用時才能逐步反映，這樣的過程稱之為特殊過程；典型的特殊過程有：焊接、熱處理、電鍍、鑄造、鍛造、壓鑄等；這種特殊過程加工的產(chǎn)品質(zhì)量不能完全依靠檢驗(yàn)來驗(yàn)證，需要進(jìn)行連續(xù)的參數(shù)監(jiān)控，以確保過程質(zhì)量的穩(wěn)定；3.2鑒定小組：由我司技術(shù)部組織設(shè)計(jì)師、檢驗(yàn)員、設(shè)備管理員和作業(yè)者成立的，針對焊接過程和焊接設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可、鑒定活動的小組；3.3鑒定爭議：當(dāng)鑒定小組因內(nèi)部意見不統(tǒng)一、無法達(dá)成一致意見或形成有效方案時，由質(zhì)量部向總工申請最終裁決。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過程的確認(rèn)；4.2鑒定小組負(fù)責(zé)關(guān)鍵特殊過程確認(rèn)時產(chǎn)品質(zhì)量的評審（或試驗(yàn)），必要時總工做最終裁決；4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵特殊過程SOP、工藝、操作規(guī)程等文件；組織鑒定小組編制《關(guān)鍵特殊設(shè)備驗(yàn)證方案》，每半年進(jìn)行一次驗(yàn)證；4.4焊接廠負(fù)責(zé)關(guān)鍵特殊過程相關(guān)記錄的填寫，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)特殊設(shè)備的控制工作；4.5行政人事部負(fù)責(zé)關(guān)鍵特殊崗位人員培訓(xùn)、考核的控制；4.6質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督關(guān)鍵特殊過程的所有活動。5.崗位責(zé)任制5.1作業(yè)者5.1.1熟練掌握操作技能和特殊工序的質(zhì)量控制方法，必須取得相應(yīng)的作業(yè)資格；5.1.2明確質(zhì)量特性、技術(shù)要求和控制目標(biāo)，做好設(shè)備、工裝治具的維護(hù)、保養(yǎng)工作；5.1.3根據(jù)特殊工序質(zhì)量波動規(guī)律，及時進(jìn)行調(diào)節(jié)控制；5.1.4發(fā)生不可控的工序異常時，及時向本部門上級及質(zhì)量檢驗(yàn)人員報(bào)告。5.2質(zhì)量檢驗(yàn)員5.2.1做好特殊工序現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)工作，當(dāng)好作業(yè)者的自控參謀并做好過程檢驗(yàn)記錄；5.2.2監(jiān)督檢查作業(yè)人員是否遵守工藝紀(jì)律和相關(guān)特殊工序的控制要求；5.2.3及時將特殊工序的質(zhì)量問題報(bào)告給本部門上級及焊接廠長，以便及時采取糾正措施。5.3設(shè)備管理人員按規(guī)定定期對關(guān)鍵特殊設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時對設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)整，并做好相關(guān)記錄。6.過程控制6.1過程鑒定6.1.1生產(chǎn)部和技術(shù)部針對不同的特殊工序產(chǎn)品調(diào)試設(shè)備、設(shè)計(jì)工裝治具，確定參數(shù)直到生產(chǎn)質(zhì)量符合規(guī)定要求，經(jīng)過鑒定小組評審和測試后，紀(jì)錄最佳工藝參數(shù)，技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書或相關(guān)的工藝文件；6.1.2特殊過程結(jié)束后，根據(jù)使用效果及下道工序的反饋，生產(chǎn)部和技術(shù)部進(jìn)行參數(shù)調(diào)整；6.1.3質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件要求對相關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)視，以確保過程確認(rèn)的有效性；6.1.4每天作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行日常設(shè)備點(diǎn)檢及保養(yǎng)維護(hù)；6.1.5關(guān)鍵特殊工序、崗位應(yīng)保持工作環(huán)境的整潔、舒適；公司6S管理監(jiān)督人員應(yīng)定期對關(guān)鍵特殊崗位、設(shè)備及文明生產(chǎn)情況進(jìn)行有效監(jiān)督檢查。6.2設(shè)備鑒定6.2.1生產(chǎn)部必須確保所使用的特殊生產(chǎn)設(shè)備的安全性、可靠性、精度及工序能力持續(xù)符合使用要求；6.2.2質(zhì)量部必須確保所使用的檢測設(shè)備持續(xù)符合使用要求。6.3特殊崗位人員的鑒定作業(yè)人員必須具有相關(guān)技能，特殊過程人員必須具有相應(yīng)的資格方可上崗，必要時，行政人事部要定期進(jìn)行內(nèi)、外部特殊崗位的培訓(xùn)。6.4關(guān)鍵特殊過程的再確認(rèn)6.4.1周期性確認(rèn)：鑒定小組每年按照以上程序確認(rèn)一次；6.4.2更改性確認(rèn)：如材料、人員、設(shè)備發(fā)生變化時，相應(yīng)的工藝參數(shù)需及時重新確認(rèn)，以確保更改的有效性。6.5質(zhì)量部按照《質(zhì)量記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程確認(rèn)記錄的控制和管理。7.相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備使用管理制度》8.相關(guān)記錄《關(guān)鍵特殊過程鑒定表》《特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄》質(zhì)量計(jì)劃管控制度文件名稱《質(zhì)量計(jì)劃管控制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-28-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1.目的為確保產(chǎn)品設(shè)備滿足規(guī)定的要求，公司對所有產(chǎn)品設(shè)備合同或客戶在合同中有特別要求的項(xiàng)目進(jìn)行策劃、并提供資源，以指導(dǎo)生產(chǎn)和檢驗(yàn)工作。2.范圍適用于公司所有產(chǎn)品設(shè)備合同及客戶在合同中有特別要求的項(xiàng)目，策劃范圍為投產(chǎn)階段，產(chǎn)品設(shè)備的設(shè)計(jì)階段的策劃按照公司的技術(shù)部設(shè)計(jì)控制程序進(jìn)行。3.職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)文件編制QC工程圖；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對相關(guān)部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照QC工程圖，實(shí)施相應(yīng)的生產(chǎn)和質(zhì)量控制。4.定義4.1質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；4.2質(zhì)量計(jì)劃：規(guī)定設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，并為特定的設(shè)備產(chǎn)品提供資源的文件。5.內(nèi)容5.1對公司的產(chǎn)品設(shè)備或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃5.1.1公司進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī):a）非成型設(shè)備產(chǎn)品合同（成型設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)做出標(biāo)準(zhǔn)流程），或采用新工藝或新材料技術(shù)革新或技術(shù)改造的產(chǎn)品設(shè)備；b）合同中客戶對設(shè)備產(chǎn)品有特定的要求。5.1.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容a）對質(zhì)量特性進(jìn)行識別、分類和比較，并建立其目標(biāo)、質(zhì)量要求和約束條件；b）確保過程實(shí)現(xiàn)所需的資源配置如設(shè)施，運(yùn)作階段的劃分人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；c）確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則之各項(xiàng)作業(yè)文件（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；d）編制質(zhì)量計(jì)劃和作出質(zhì)量改進(jìn)的規(guī)定；e）確立產(chǎn)品驗(yàn)證和監(jiān)視活動的抽樣準(zhǔn)則，確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄；f）進(jìn)行質(zhì)量策劃的結(jié)果形成文件化的質(zhì)量計(jì)劃——QC工程圖。6.QC工程圖6.1QC工程圖編制的原則：6.1.1QC工程圖的編制以設(shè)計(jì)輸出、客戶要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以跨功能小組參與為宜；6.1.2保持與公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及與質(zhì)量管理體系文件協(xié)調(diào)性、一致性；6.1.3可以引用公司質(zhì)量文件中相關(guān)內(nèi)容，提供指導(dǎo)性原則（服從于公司質(zhì)量文件）。6.2QC工程圖特點(diǎn)：6.2.1QC工程圖通常是針對特定的產(chǎn)品（也可針對已做出標(biāo)準(zhǔn)流程的成型設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)件）；6.2.2QC工程圖的編制、審批和發(fā)放：QC工程圖屬于質(zhì)量體系的三級受控文件，需要符合受控文件的編制和受控要求，在使用現(xiàn)場需要最新版以指導(dǎo)生產(chǎn)和檢驗(yàn)工作；6.2.3QC工程圖的實(shí)施、監(jiān)督：生產(chǎn)部各廠在生產(chǎn)中應(yīng)按照QC工程圖的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)量部；質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部各廠QC工程圖的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)總控；6.2.4QC工程圖的修改：QC工程圖內(nèi)的任何因素發(fā)生改變時，如過程，重點(diǎn)控制參數(shù)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，需要及時修改，QC工程圖修改按公司《文件控制程序》執(zhí)行。6.3QC工程圖內(nèi)容5M1E（人機(jī)料法環(huán)測），是我司QC工程圖的重點(diǎn)控制內(nèi)容。6.3.1編寫流程簡圖及工序（工程）名稱、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù)等；6.3.2控制項(xiàng)目，包括材質(zhì)、尺寸、性能、結(jié)構(gòu)、外觀、標(biāo)識、可靠性安全性、防護(hù)等；6.3.3規(guī)格值/要求說明，如如，必須符合圖紙、工藝或作業(yè)SOP、或檢驗(yàn)SIP等；6.3.4控制方法，包括監(jiān)測頻率、計(jì)量配置、設(shè)備配置、執(zhí)行人、記錄等；6.3.5整機(jī)設(shè)備調(diào)試及拆機(jī)、發(fā)貨控制等。7.相關(guān)文件和記錄7.1《文件控制程序》7.2《QC工程圖》產(chǎn)品特殊特性管理制度文件名稱《產(chǎn)品特殊特性管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-29-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1.目的對公司特殊特性產(chǎn)品的開發(fā)、確定、收集、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)進(jìn)行控制，以更好的滿足整機(jī)裝配以及顧客要求。2.范圍適用于整機(jī)裝配、顧客及工廠內(nèi)部有特殊特性要求的產(chǎn)品或過程。3.職責(zé)3.1公司技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)備產(chǎn)品的零部件重要度進(jìn)行分類；3.2質(zhì)量副總（總工）組織廠內(nèi)多方認(rèn)證，必要時可以與客戶共同商討。4.術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)件：結(jié)構(gòu)、尺寸、畫法、標(biāo)記等各個方面已經(jīng)完全標(biāo)準(zhǔn)化，并在我司所有設(shè)備產(chǎn)品（含已發(fā)貨）調(diào)試安裝過程中能夠無障礙通用的零部件（為狹義標(biāo)準(zhǔn)件解釋）；成型設(shè)備：5.工作程序5.1公司零部件特性的重要度分級原則：項(xiàng)目等級A或☆BC尺寸1.涉及功能的尺寸2.影響功能的尺寸3.特定的關(guān)健尺寸自身配合的尺寸非配合的尺寸材料1.重點(diǎn)項(xiàng)目2.危險(xiǎn)和安全的項(xiàng)目3.客戶指定的項(xiàng)目降低性能但不涉及危險(xiǎn)和安全的項(xiàng)目不影響使用性能的項(xiàng)目外觀裝飾面直觀的重要項(xiàng)目a.裝飾件非重要的項(xiàng)目b.非裝飾件的重要項(xiàng)目非裝飾件的非重要項(xiàng)目性能a.重點(diǎn)項(xiàng)目b.涉及危險(xiǎn)和安全的項(xiàng)目c.客戶指定的項(xiàng)目降低性能但不涉及危險(xiǎn)和安全的項(xiàng)目不影響使用性能的項(xiàng)目6.相關(guān)文件和記錄表格6.1《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》6.2《XXX零部件等級表》（格式由技術(shù)部自行擬定）質(zhì)量方針、目標(biāo)制定及評審管理制度文件名稱《質(zhì)量方針、目標(biāo)制定及評審管理制度》發(fā)行配布管理編號質(zhì)量部公司行政人事部YYY/QM-ZL-30-2017XXX科技股份有限公司質(zhì)量管理制度1目的：為明確公司經(jīng)營管理的總體質(zhì)量宗旨和在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，結(jié)合公司的經(jīng)營實(shí)際，制定本制度。2范圍：本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定和執(zhí)行的管理。3職責(zé)：3.1公司全員參與質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定；3.2質(zhì)量副總（管代）組織成立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組；3.3質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)評審質(zhì)量方針和目標(biāo)，經(jīng)過管代審核、最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。4內(nèi)容：4.1質(zhì)量方針目標(biāo)概念：4.1.1質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向；4.1.2質(zhì)量目標(biāo)是一定時期內(nèi)的要實(shí)現(xiàn)的、與質(zhì)量方針一致的、具體的質(zhì)量工作成果。4.2質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定4.2.1制定的質(zhì)量方針應(yīng)明確企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并貫徹生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程；4.2.2由公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)，分析、總結(jié)公司質(zhì)量管理狀況和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，審核、制定或修訂質(zhì)量方針及目標(biāo)；4.2.3質(zhì)量方針、目標(biāo)的草案應(yīng)廣泛征求意見，實(shí)現(xiàn)“全員參與”，并經(jīng)公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組討論、修改、評審，經(jīng)質(zhì)量副總（管代）審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以文件形式正式發(fā)布。4.3質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施4