DXDQP004A0不合格品控制程序

修訂履歷 修訂次數(shù)對應版本修訂頁碼修訂內容修訂者修訂日期/AO/首次發(fā)行鄭鵬2023/08/20分發(fā)部■總經辦■財務部 ■業(yè)務部 ■采購部 ■物控部■人事部 ■綜合部 ■生產部 ■品質部■工藝部批 準審 核編 ?∣J鄭鵬1.0目的對不合格品的鑒定、審核、標識、處理等過程有效控制，確保產品符合客戶規(guī)定要求。2.0范圍適用于產品實現(xiàn)各階段發(fā)現(xiàn)的不合格產品，包括由來料到交付、顧客退貨的成品。3.0定義不合格：未滿足規(guī)定的要求。品質異常：成品檢驗不良率超過品質目標或產品出現(xiàn)功能問題，產品檢驗時不合格數(shù)超過AQ1接受水準等3重大異常：客戶投訴或產品連續(xù)2次抽檢不合格（功能問題）。4.0職責4?1物料不合格評估由生產部、品質部、業(yè)務部、工藝、采購主管級以上人員組成，由品質部主管最終裁決，如有爭議上報處理。2品質部QC依據相關標準,評估不合格狀況,并以記錄反饋至品質部主管。?般由品質主管擬定評審結論。1.3各部門負責對在各部門的不合格之標識、隔離并按評審結論對不合格品處理4.4品質部主管確定是否需要對不合格進行評審，并負責不需要評審之不合格品的最終判定。5不合格品之糾正措施的提出由發(fā)現(xiàn)不合格品之部門提出。4?6過程不合格的評審依據《糾正與預防措施控制程序》進行。5.0皿1來料/外包加工產品不合格品的處理IQC按照作業(yè)指導及各產品檢驗標準檢驗來料及外包加工產品，檢驗結果不合格品數(shù)量超出指定AQ1接受標準，則由IQC填寫《進料檢驗報告》。經品質部主管判定是否需要提交評審，如需要則將不合格品樣辦和報告提交品管主管處理，并將處理結果進行標識。12若判定為退貨時，由IQC蓋“不合格”章標簽交貨倉辦理退貨手續(xù)，并由品管主管聯(lián)絡采購共同溝通外包商協(xié)商返工或其他處理。3若判定為讓步接收時，IQC在標簽上蓋“特采”章，并注明所接受的次品問題貨倉辦理入倉。5.1.4《進料檢驗報告》上需由IQC填寫判定結果。1.5如果同種來料連續(xù)不合格時，由IQC根據問題點的嚴重情況，決定是否發(fā)出《糾正與預防措施報告》給供應商并追蹤改善結果。.6如果同個供應商外包商連續(xù)2次來料批次不合格時，品質部交相關部門評審確認，由總經理決定是否取消合格供應商資格。生產過程中不合格處理各生產機臺在生產過程中之檢驗工作按照《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。各生產過程之IPQC發(fā)現(xiàn)不合格情況的控制。當生產過程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時,員工負責將不合格品與合格品分開放置,并按規(guī)定加以控制。生產過程中質量控制點發(fā)現(xiàn)的不合格品，IPQC負責加以識別并將不合格品分開放置,并加以識別。所有生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，需由生產主管及時安排返工、返修或報廢退倉。半成品檢驗不合格處理當IPQC每2小時巡檢抽查發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象時，IPQC將結果記錄在《首/巡檢記錄表》上，并填寫《品質異常聯(lián)絡單》，要求生產部門進行改善。當IPQC連續(xù)4小時抽查發(fā)現(xiàn)相同產品，相同批次不合格超出目標時，IPQC即發(fā)出《品質異常聯(lián)絡單》，相關部門須針對不合格原因分析并改善。生產各工序產品完成后，IPQC需進行抽樣檢驗,檢驗結果記錄在《首/巡檢記錄表》上，檢驗格后產品方可流到下一工序。若IPQC抽樣檢驗不合格,生產部門需返工、返修處理。返工、返修的產品IPQC需重新檢驗合格方可流到下一工序或入倉。生產過程批量檢驗連續(xù)不合格兩次以后，需退貨報廢處理的須經總經理審核確認。成品檢驗不合格處理當批次成品完成時,QC依據AQ1標準抽樣檢驗,，若抽檢或測試不合格,QC反映至品質主管,QC發(fā)出《品質異常聯(lián)絡單》并將檢驗結果記錄在《成品OQC抽檢記錄表》上，如有功能或結構等不合格產品，則需移交功能不合格樣品交工藝部負責項目的工程師分析，工藝部會同生產部將不合格原因分析結果及糾正改善措施、預防措施填寫在《品質異常聯(lián)絡單》上，相關QC人員跟進改善效果。生產過程成品批量檢驗及成品返工兩次以后，需要退貨報廢處理的，需由QC確認，報交上級會審處理?？蛻敉素洠ú缓细衿罚┑目刂瓶蛻敉酥缓细衽慨a品,QC負責要求生產部負責人核對產品，以作為生產部門如何糾正與預防之依據。如有功能或結構不合格品,QC發(fā)出《品質異常聯(lián)絡單》，將功能或結構不合格品樣辦交品管主管，并會同工藝部相關負貴人分析原因并將分析結果及糾正改善措施或解決辦法填寫在《品質異常聯(lián)絡單》上，相關部門進行糾正改善。品質主管跟蹤改善結果?？蛻敉酥缓细衽慨a品，由品質部確定是否需返工或返修,如返修則需相關QC重新檢驗或QC重新抽檢?？蛻敉酥缓细衽慨a品，品質部需重新檢驗之不合格品，如不能返工、返修，由品質部，采購、工藝部、生產部會審，總經理綜合判定處置結果。倉存不合格品的控制存?zhèn)}品超過倉存期限或定期復檢之不合格品由品質部填寫檢驗報告，經由采購、生產部、品管或相關部門會審后，由總部經理綜合判定處置結果。倉存夏檢之不合格品，貨倉按處置結果統(tǒng)一報廢或處理，貨倉報廢之物品每半年處理一次，并作好處理結果記錄為防止遺失或誤用不合格品,任何部門或個人未經品質部主管簽名許可,不得擅自取用不合格品。當合同或客人有要求,需讓步接受時,業(yè)務部或品質部向客戶提出申請，經客戶同意后方可執(zhí)行?？蛻敉对V當生產所