土地整理項目可行性分析報告

×××市×××鎮(zhèn)×××河流域土地整理項目PAGE穆棱市工程技術咨詢中心第PAGE１８頁第一章總論1.1項目名稱、地點、建設規(guī)模1.1.1項目名稱×××市×××鎮(zhèn)×××土地整理項目。1.1.2建設地點×××市×××鎮(zhèn)×××村。1.1.3建設規(guī)模土地整理1733畝。1.2項目承辦單位、法定代表人項目承辦單位為×××市×××鎮(zhèn)，法定代表隊人為×××，鎮(zhèn)長。1.3主要建設內(nèi)容及建設工期1.31、河道工程。清理河道3500米、河道兩岸漿砌石護坡400米2、林業(yè)工程。河道兩岸造護岸林42畝。3、課土造田工程。整理砂石包課土造田650畝4、農(nóng)田工程。建農(nóng)田道路3500米、維修農(nóng)道橋1座、建農(nóng)田道兩側排水溝705、水利工程。建大口井10眼、150m3蓄水池4個、輸水干管3500米、滴灌干管1100米、支管2200米、立管1100根工程量59800m3，其中:土石方工程量59700m31.本項目計劃工期8個月（2008年10月～2009年5月）建成投產(chǎn)。1.4項目總投資及資金籌措項目總投資285萬元，其中:固定資產(chǎn)投資285萬元。在固定資產(chǎn)投資中，其中:工程費用263.6萬元(其中:河道工程29.2萬元，林業(yè)工程0.5萬元，整理砂石包課土造田196.5萬元，農(nóng)田道路工程21.3萬元，水利工程16.1萬元)；其它費用13.2萬元；預備費8.2萬元。項目總投資285萬元，資金籌措為穆棱市興源鎮(zhèn)自籌資金85萬元，申請省資金200萬元。1.5項目經(jīng)濟效益土地整理項目達產(chǎn)后，新增耕地面積576.2畝。農(nóng)作物種植結構得到調整，曬煙面積達到1601.2畝，新增1191.2畝。曬煙總產(chǎn)達到360.27噸，年新增曬煙總產(chǎn)160.81噸，年新增產(chǎn)品銷售收入134.41萬元。年平均產(chǎn)品銷售收入達到202.72萬元，年平均利潤91.22萬元，投資利潤率32%，投資回收期3.55年，財務內(nèi)部收益率28.2%，財務凈現(xiàn)值283.6萬元。1.6可研編制的依據(jù)和內(nèi)容1.61.國家計委辦公廳計辦投資[2002J15號文件關于出版《投資項目可行性研究指南(試用版))通知中的《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地項目可行性研究報告編寫大綱》；2.《×××市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；3.國家的有關標準及規(guī)范；4.收集的與本項目有關的水文氣象等基礎資料。1.對項目區(qū)概況、項目建設的必要性及可行性進行分析；提出項目建設的規(guī)劃設計方案；對項目的投資估算和資金籌措及投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益進行分析和評價。1.7主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標見下表：序號項目單位數(shù)量１建設規(guī)模１.１土地整理畝17332總投資萬元2852.1固定資產(chǎn)投資萬元2853投資強度3.1每畝土地投資元/畝1644.4主要建設內(nèi)容4.1河道工程4.1.1清理河道米35004.1.2河道兩岸漿砌石護坡米4004.2林業(yè)工程4.2.1河道兩岸造護岸林42畝4.3課土造田畝6504.4農(nóng)田道路工程4.4.1農(nóng)田道路米35004.4.2維修農(nóng)道橋座14.4.3農(nóng)田道兩側排水溝米70004.5水利工程4.5.1大口井眼104.5.2150m3蓄水池個44.5.3輸水干管米35004.5.4滴灌干管米11004.5.5支管米22004.5.立管根11004.6工程量m3598004.6.1土石方工程量m3597004.6.2混凝土方工程量m31005經(jīng)濟效益5.1曬煙種植面積畝1602.15.2曬煙畝產(chǎn)量公斤/畝2255.3曬煙總產(chǎn)量噸/年360.275.4平均產(chǎn)品銷售收入萬元/年202.725.5平均利潤萬元91.226經(jīng)濟效益分析6.1投資利潤率%326.2投資回收期年3.556.3財務內(nèi)部收益率%28.26.4財務凈現(xiàn)值萬元283.61.8項目綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，該項目建設對于治理水土流失，保持農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、改善項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加耕地面積、調整農(nóng)作物種植結構，增加項目區(qū)農(nóng)民收入有著十分重要作用。提出的項目建設規(guī)劃設計方案合理，投資效益比較顯著，項目切實可行。第二章項目區(qū)概況2.1×××市×××鎮(zhèn)×××村農(nóng)村經(jīng)濟的基本情況2.1.1×××市×××鎮(zhèn)×××村×××鎮(zhèn)×××村位于×××鎮(zhèn)的最南部，是山區(qū)半山區(qū)行政村，距興源鎮(zhèn)政府駐地10km?？側丝趹魯?shù)303戶，總人口1170人，農(nóng)村勞動力560人。2.1.2×××市×××鎮(zhèn)×××土地總面積35908畝，其中：耕地面積24393畝，有林地面積3654畝，交通用地面積1560畝，河流水利面積153畝，居民用地面積3636畝，未利用土地面積2512畝。2.1.3×××鎮(zhèn)×××村是×××市×××鎮(zhèn)曬煙生產(chǎn)基地，主要農(nóng)作物為曬煙、玉米、大豆。2007年實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入585萬元，農(nóng)民人均收入5000元。2.2×××市×××鎮(zhèn)×××河流域土地整理項目區(qū)概況2.2.1項目區(qū)地理位置項目區(qū)屬×××河流域，北面緊靠×××鎮(zhèn)×××村駐地的東側，從北向南婉轉伸展3.5km，處在×××鎮(zhèn)×××村與×××村一組農(nóng)田橋之間，形狀呈“茄子”形，東西兩側為中低山，河谷平川地，面積1733畝。2.2.項目區(qū)屬于×××嶺中低山區(qū)，地形北高南低，河谷平川地貌，土壤為草甸河淤土。2.2.項目區(qū)屬于中緯度溫帶大陸性氣候，第三積溫帶。冬季氣候嚴寒干燥，夏季濕潤，春季降水少，秋季氣候涼爽。熱量、水份、光照三大氣候資源，通常能滿足一年一熟的需要。年平均氣溫為3.3℃，極端最低氣溫-44.1℃，極端最高氣溫36.2℃。年平均日照時數(shù)為2545.6小時，常年≥10℃活動積溫2450.9℃，無霜期115天。穆棱河一級支流紅眼溝河流經(jīng)項目區(qū)，多年平均徑流量0.02m/秒，降水量多年年平均2.2.土地面積1733畝，耕地（旱田）1025畝，主要種植曬煙、玉米、大豆等農(nóng)作物；河流占地面積26畝，農(nóng)田道路占地面積32畝，水土流失土地（砂石包）占地面積650畝。2.2.項目區(qū)耕地面積1025畝，其中：曬煙410畝，玉米256畝，大豆359畝，耕地土質脊薄，玉米、大豆畝產(chǎn)低。目前水土流失土地（砂石包）面積650畝，耕地侵蝕面積還在加大，水土流失加重，開發(fā)潛力大。本次土地整理，將水土流失土地（砂石包）課土造田，同時，要調整農(nóng)作物種植結構，耕地全部種植市場銷售形勢好、需求量大、經(jīng)濟效益高的曬煙作物。2.2項目區(qū)自然災害主要有春旱、洪澇、水土流失三種類型。由于土壤含水量少，造成春旱。由于項目區(qū)地貌東西兩側為中低山，流經(jīng)項目區(qū)的紅眼溝河河淺、河底狹窄，淤積嚴重，加之無植被調蓄、護岸設施、農(nóng)田道兩側又無排水溝，一遇暴雨，紅眼溝河冒漾、加之水項目區(qū)東西兩側中低山下來的雨水，形成洪澇和水土流失。2.項目區(qū)有農(nóng)田道，與×××村村級公路相連，經(jīng)村級公路直通興源鎮(zhèn)，交通方便。第三章項目建設的必要性和可行性3.1項目建設的必要性3.1.1該項目建設是治理水土流失，保持農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的需要項目區(qū)內(nèi)的紅眼溝河河底狹窄，河淺，河內(nèi)砂石淤積嚴重，河床提高，堵塞河道，夏季每遇暴雨，流量加大，河水及砂石四處泛濫，河水連同大量砂石沖刷和侵濁項目區(qū)內(nèi)的平川耕地，暴雨撤后，被沖刷的耕地形成砂石丘，高達0.4～0.6米，使平川耕地“石化”，被迫棄耕。目前，項目區(qū)內(nèi)砂石包水土流失面積達650畝，水土流失嚴重，需要進行整理改造。利用農(nóng)田水利措施將土地進整理為農(nóng)田，符合國家有關的土地、農(nóng)業(yè)政策，項目建成后，對于加快×××市種植業(yè)結構的調整，壯大市域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟有積極作用。3.1.2通過采取水利工程、農(nóng)田工程、林業(yè)工程、課土造田工程等土地整理的措施，使項目區(qū)內(nèi)的河道得到清理，河兩岸得到保持護理，砂石包水土流失面積整理為耕地，增加了水利工程、農(nóng)田工程、林業(yè)工程設施，使項目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到明顯地改善，耕地面積由目前的1025畝，增加到1601.2畝，新增576.2畝。3.1.3該項目建設，是調整農(nóng)作物種植結構，增加項目區(qū)農(nóng)民收入的需要項目區(qū)建成后，農(nóng)作物種植結構得到調整?？扇堪l(fā)展市場銷售形勢好，需求量大的曬煙生產(chǎn)，曬煙種植面積發(fā)展達到1601.2畝，新增1191.2畝。農(nóng)民年增收134.41萬元，興源鎮(zhèn)紅巖村農(nóng)民，每年人均純收入可新增1149元。3.2項目建設的可行性×××市×××鎮(zhèn)有水利站、土地所、農(nóng)業(yè)技術中心，農(nóng)業(yè)技術人才25人，有成功土地整理的經(jīng)驗，項目建設在技術方面是可行的，在項目后期的管理也是有保證的。紅巖村是×××市×××鎮(zhèn)曬煙生產(chǎn)基地，也是穆棱市為“紅塔”集團公司生產(chǎn)曬煙基地之一，農(nóng)民種植曬煙已有23年的歷史，掌握著曬煙種植、田間管理等方面的技術，農(nóng)民生產(chǎn)的曬煙產(chǎn)品全部由“紅塔”集團公司收購，這為該項目的實施奠定了市場基礎。第四章規(guī)劃設計方案4.1指導思想本著高標準、高起點、高效率、高質量、省投資、高效益的原則，確定規(guī)劃設計方案，來進行本項目的建設，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益的統(tǒng)一。4.2項目建設的規(guī)模任務土地整改面積1733畝，曬煙滴灌面積1601.2畝。4.3項目建設內(nèi)容4.3.1項目建設內(nèi)容項目建設內(nèi)容由河道工程、林業(yè)工程、課土造田工程、農(nóng)田工程、水利工程組成。項目建設內(nèi)容具體如下：1、河道工程。清理河道3500米、河道兩岸漿砌石護坡400米2、林業(yè)工程。河道兩岸造護岸林42畝。3、課土造田工程。整理砂石包課土造田650畝4、農(nóng)田工程。建農(nóng)田道路3500米、維修農(nóng)道橋1座、建農(nóng)田道兩側排水溝705、水利工程。建大口井10眼、150m3蓄水池4個、輸水干管3500米、滴灌干管1100米、支管2200米、立管1100根4.3.1項目建設工程量工程量59800m3，其中:土石方工程量597004.4項目建設標準4.4.1土地整理的建設標準進行土地整理要將650畝土流失面積上層高達0.4～0.6米砂石丘剝離挖掘出運走，然后再將黑土復田在剩下的土地表面上，整理為旱田。整理建成后的旱田建設標準是自然坡度要與項目區(qū)相鄰的現(xiàn)有旱田自然坡度相一致，上面的黑土層厚度≥40cm。4.4.2河道工程河道清理3500m，建成后的河道橫斷面形狀為梯形，上寬800cm，下寬600cm，深150cm，達到20年一遇洪水標準，土石方工程量14700m3。河道兩岸漿砌石護坡400m，4.4.3林業(yè)工程的建設標準河道兩岸造護岸林42畝，造護岸林長度7000m（3500m×2），寬度8m（4m×2），兩岸造護岸林各2行，行距1m，株距1.5m4.4.4農(nóng)田道路工程農(nóng)田道路的建設標準是四級砂石路面，路長3500m，路面寬6m。兩側排水溝7000m，形狀為梯形，上寬150cm，下寬100cm，深100cm。維修，鋼筋混凝土14.4.5水利工程的建設標準大口井10眼，井深30m，直徑1m。蓄水池每個150m3,形狀為橢圓形，深2.5m。輸水干管直徑5cm。滴灌干管第五章環(huán)境保護與職業(yè)安全衛(wèi)生5.1環(huán)境保護污染物主要是施工期運送車輛可能造成的泥土、沙石對地面的污染及運送車輛產(chǎn)生的噪音。防治措施是運送沙石、泥土的車輛，車廂應嚴密和清潔，防止造成沿途地面污染，還應注意噪聲的控制。5.2職業(yè)安全衛(wèi)生的措施本項目建立健全安全衛(wèi)生各項制度，并配備專職安全員，進行安全檢查和安全知識教育，防止工傷、安全事故的發(fā)生。第六章項目實施計劃6.1建設工期本項目本項目計劃工期8個月（2008年10月～2009年5月）建成投產(chǎn)。6.2項目進度安排該項目進度安排如下:１）2008年4月：項目可行性研究；２）2008年5月：項目立項；3）2008年6～7月：資金籌措；4）2008年8月：地質踏察，規(guī)劃設計；5）2008年9月：工程議標招標；6）2008年10月：開開建設；7）2009年5月：建成交付使用。6.3項目管理本項目除實行項目法人責任制外，具體要做好以下項目管理工作:6.3.1實行招投標制、合同制、監(jiān)理制。無論是工程規(guī)劃設計，還是土建施工都要實行招投標責任制、合同制，以法嚴格規(guī)定合同雙方當事人的權力和義務。高質量的規(guī)劃設計和施工。工程施工建設中，要配備工程監(jiān)理，及時糾正工程中出現(xiàn)的質量偏差，確保工程建設質量。6.3.2要加強建設項目財務管理。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的設計方案及項目的實際情況編制的。7.1.1估算依據(jù)1.國家計委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及《投資項目可行性研究指南?；2.《黑龍江省水利建筑工程概算定額》黑水政字(1992)302號文件；3.《×××省水利工程造價費用構成計算標準》黑水政字(1993)443號文件:4.《關于調整水利工程造價費用的通知》黑水政字(1995)140號文件:5.水利工程造價參照當?shù)赝惞こ淘靸r情況估算。7.1.2總投資估算項目總投資285萬元，其中:固定資產(chǎn)投資285萬元。在固定資產(chǎn)投資中，其中:工程費用263.6萬元(其中:河道工程29.2萬元，林業(yè)工程0.5萬元，整理砂石包課土造田196.5萬元，農(nóng)田道路工程21.3萬元，水利工程16.1萬元)；其它費用13.2萬元；預備費8.2萬元?？偼顿Y估算詳見總投資估算表表1、工程投資估算明細表表2。7.2資金籌措項目總投資285萬元，資金籌措為穆棱市興源鎮(zhèn)自籌資金85萬元，申請省資金200萬元。資金籌措詳見投資計劃與資金籌措表表3。第八章經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益評價8.1經(jīng)濟效益評價8.11.國家計委和建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)；2.國家有關稅收政策法規(guī)。8.11.項目計算期。項目計算期為10年，其中：建設期1年，生產(chǎn)期9年。2.生產(chǎn)負荷。玉米、大豆的生產(chǎn)負荷建設期為100%，生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷為0；曬煙的生產(chǎn)負荷建設期、生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷為100%。3.社會折現(xiàn)率。社會折現(xiàn)率（Ic）取10%。4.價格。玉米、大豆、曬煙的價格分別為1000元/噸、3000元/噸、6000元/噸。5.畝量。玉米、大豆、曬煙的畝產(chǎn)分別為400kg/畝、150kg/畝和225kg/畝6.總產(chǎn)量。建設期玉米、大豆、曬煙年產(chǎn)量分別為102.4噸、52.85噸和92.25噸，生產(chǎn)期玉米、大豆不生產(chǎn)，曬煙總產(chǎn)量360.27噸。7.生產(chǎn)成本費用玉米、大豆、曬煙的生產(chǎn)成本費用取其各自收入的55%。8.11．主要經(jīng)濟效益指標1）新增耕地面積土地整理項目達產(chǎn)后，耕地面積達到1601.2畝，新增耕地面積576.2畝。農(nóng)作物種植結構得到調整，曬煙面積達到1601.2畝，新增1191.2畝。詳見項目區(qū)土地整理前后土地利用情況對比表表4。2）曬煙總產(chǎn)土地整理項目達產(chǎn)后，年曬煙總產(chǎn)達到360.27噸，年新增曬煙總產(chǎn)160.81噸。詳見項目區(qū)土地整理前后土地利用情況對比表表4。3）產(chǎn)品銷售收入土地整理項目達產(chǎn)后，年平均產(chǎn)品銷售收入達到202.72萬元，年新增產(chǎn)品銷售收入134.41萬元。詳見項目區(qū)土地整理前后土地利用情況對比表表4、產(chǎn)品銷售收入及稅金計算表表6。4）利潤土地整理項目達產(chǎn)后，年平均利潤91.22萬元,詳見損益表表7。2.經(jīng)濟效益評價指標1)投資利潤率(R)﹦年平均凈利潤÷總投資×100%R﹦32%2)投資回收期(Pt)﹦(累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))-1+(上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值)÷當年凈現(xiàn)金流量Pt﹦3.55年。3)財務內(nèi)部收益率(FIRR)(CI-CO)t(1+FIRR)-t﹦0FIRR=28.2%。4)財務凈現(xiàn)值(FNPV)(Ie=10%)﹦(CI-CO)t(1+Ie)-tFNPV(Ie=10%)﹦283.6萬元＞0，項目可行。式中，(CI-CO)：為各年凈現(xiàn)金流量；CI：為各年現(xiàn)金流入量；CO：為各年現(xiàn)金流出量；t：為年限數(shù)（1,2,3,4,5,6,…9,10）經(jīng)濟效益評價指標詳見詳見損益表表7、現(xiàn)金流量表(全部投資)表8。8.2社會、生態(tài)效益評價土地整理項目的建成投產(chǎn)后，改善了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，調節(jié)了項目區(qū)小氣候，將極大地改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高了抗御自然災害的能力。農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項目是可行的，應盡快實施。目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質及建設規(guī)模131、項目性質132、建設規(guī)模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設投資估算49目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術經(jīng)濟指標 41.4研究結論及建議 4第二章項目建設的背景和必要性 62.1項目建設的背景 62.2項目建設的必要性 8第三章項目服務需求分析 11第四章項目選址與建設條件 134.1選址原則 134.2項目選址 134.3建設條件 144.4項目建設優(yōu)勢條件分析 15第五章建設方案 185.1建設規(guī)模與內(nèi)容 185.2總體規(guī)劃設計 195.3建筑方案 245.4結構方案 265.5給水工程 275.6排水工程 295.7電氣設計 315.8暖通設計 345.9項目實施進度 35第六章節(jié)能措施 376.1

設計依據(jù) 376.2節(jié)能措施 37第七章環(huán)境影響分析 397.1環(huán)境影響分析 397.2環(huán)境保護措施及治理效果 40第八章消防與安全衛(wèi)生 428.1消防 428.2

勞動安全 438.3

衛(wèi)生防護 44第九章組織機構與運作方式 PAGEREF_