中國地質(zhì)大學(武漢)酒店項目可行性謀劃書(優(yōu)秀可行性策劃書)

中國汽車變速器市場發(fā)展研究報告（2009年通用版）目錄第一章中國汽車變速器行業(yè)概述 4第一節(jié)產(chǎn)品定義 4第二節(jié)產(chǎn)品分類 5第三節(jié)市場基本特點 9第二章汽車變速器市場發(fā)展概況 10第一節(jié)國際汽車變速器市場發(fā)展概況 10一、國際市場現(xiàn)狀分析 10二、主要生產(chǎn)國家和地區(qū)概況 10第二節(jié)國內(nèi)汽車變速器市場發(fā)展概況 11一、國內(nèi)總體市場分析 11二、國內(nèi)市場發(fā)展存在的問題 12第三章2009年中國汽車變速器市場分析 14第一節(jié)我國汽車變速器整體市場規(guī)模 14一、總量規(guī)模 14二、增長速度 15三、各季度市場情況 16第二節(jié)市場結構分析 17一、產(chǎn)品市場結構 17二、品牌市場結構 17三、區(qū)域市場結構 18四、渠道市場結構 19第三節(jié)市場特性 20一、所處生命周期 20二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術變革與產(chǎn)品革新 20三、差異化/同質(zhì)化分析 20第四節(jié)上游原材料市場分析 20第四章2008年中國汽車變速器市場供需調(diào)查分析 20第一節(jié)需求分析 20第二節(jié)供給分析 21第三節(jié)重點客戶調(diào)查分析 24一、重點客戶行為調(diào)查分析 24二、重點客戶需求調(diào)查分析 24三、重點客戶滿意度調(diào)查分析 25四、重點客戶采購與渠道調(diào)查分析 26五、重點客戶品牌戰(zhàn)略調(diào)查分析 27第五章2008年中國汽車變速器市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 29第一節(jié)同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎 29第二節(jié)同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析 29第三節(jié)同類產(chǎn)品競爭格局分析 29第四節(jié)同類產(chǎn)品競爭群組分析 29第五節(jié)同類產(chǎn)品市場份額分析 29第六節(jié)主力企業(yè)市場競爭力評價 29一、產(chǎn)品競爭力 29二、價格競爭力 29三、渠道競爭力 29四、銷售競爭力 29五、服務競爭力 29六、品牌競爭力 29第六章國內(nèi)汽車變速器市場產(chǎn)品價格分析 30第一節(jié)價格特征分析 30第二節(jié)主要品牌產(chǎn)品價位分析 30第三節(jié)價格與成本的關系 30第四節(jié)如何分析競爭對手的價格策略 30第七章國內(nèi)汽車變速器市場渠道分析 30第一節(jié)銷售渠道形式 30第二節(jié)銷售渠道要素對比 30第三節(jié)對競爭對手渠道的策略研究 30第八章影響2010-2013年中國汽車變速器市場發(fā)展因素 30第一節(jié)有利因素 30第二節(jié)不利因素 30第九章國內(nèi)汽車變速器進出口現(xiàn)狀與趨勢分析 30第一節(jié)我國汽車變速器出口及增長情況 31第二節(jié)汽車變速器主要海外市場分布情況 33第三節(jié)經(jīng)營海外市場的主要汽車變速器品牌 34第四節(jié)汽車變速器進口分析 35第十章國內(nèi)主要生產(chǎn)汽車變速器企業(yè)盈利能力比較分析 37第一節(jié)2006-2009年汽車變速器行業(yè)利潤總額分析 37一、2006-2009年汽車變速器行業(yè)利潤總額分析 37二、2006-2009年汽車變速器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤總額比較分析 38三、2006-2009年汽車變速器行業(yè)不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析 38第二節(jié)2006-2009年汽車變速器行業(yè)銷售毛利率分析 39第三節(jié)2006-2009年銷售利潤率分析 40第四節(jié)2006-2009年總資產(chǎn)利潤率分析 41第五節(jié)2006-2009年凈資產(chǎn)利潤率分析 42第六節(jié)2006-2009年產(chǎn)值利稅率分析 43第十一章國內(nèi)10家汽車變速器生產(chǎn)企業(yè)分析 44第一節(jié)杭州前進齒輪箱集團有限公司 44第二節(jié)唐山愛信齒輪有限責任公司 44第三節(jié)格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司 44第四節(jié)重慶青山工業(yè)有限責任公司 44第五節(jié)綦江齒輪傳動有限公司 44第六節(jié)株洲齒輪有限責任公司 44第七節(jié)浙江中馬機械有限公司 44第八節(jié)六安江淮汽車齒輪制造有限公司 44第九節(jié)杭州依維柯汽車變速器有限公司 44第十節(jié)陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 44第十二章2010-2013年中國汽車變速器市場發(fā)展趨勢預測 44第一節(jié)產(chǎn)品發(fā)展趨勢 44第二節(jié)價格變化趨勢 45第三節(jié)渠道發(fā)展趨勢 45第四節(jié)用戶需求趨勢 45第五節(jié)服務發(fā)展趨勢 45第十三章2010-2013年汽車變速器市場發(fā)展前景預測 45第一節(jié)國際汽車變速器市場發(fā)展前景預測 45第二節(jié)國內(nèi)汽車變速器市場資源配置的前景 45第三節(jié)國內(nèi)汽車變速器市場中長期預測 45一、2010-2013年經(jīng)濟增長與汽車變速器需求預測 45二、2010-2013年汽車變速器總產(chǎn)量預測 45中國地質(zhì)大學（武漢）酒店項目可行性研究報告第一章項目投資總論1.1.項目概況中國地大酒店是一家通過國際知名酒店集團和商業(yè)機構嚴格許審入圍的國際五星級涉外旅酒店。中國地大酒店集旅游、商務、娛樂、餐飲、休閑等多功能于一身，位于武漢洪山區(qū)魯磨路，購物、交通十分便利，瀕臨東湖?？偼顿Y要概為2.0億元人民幣，中國地大酒店用地面積7230平方米，凈用地6430平方米，建筑密度小于27﹪，綠地率18﹪，酒店建筑占地面積2000平方米，地下兩層，地上12層。設地下一層為酒店地下車庫，地下二層為酒店辦公室及后勤保障中心（水、電、氣、風的硬件設施的設置），總高度為45.6米。1.2項目背景武漢是中國中部地區(qū)重要的商貿(mào)口岸，擁有東湖，黃鶴樓、古琴臺等多個國家重要點風景名勝區(qū)，并獲得國家園林城市和優(yōu)秀旅游城市等榮譽。每年武漢市都要舉辦由中央政府主持的“中國投資貿(mào)易洽談會”和“商品交易會”，“機電博覽會”“人才交流會”，等多種大型專業(yè)會展，武漢市高校林立、商賈如云，投資環(huán)境逐年改善，更是中央指定的中部發(fā)展地區(qū)最主要的中心龍頭城市，處于中國大陸的中心位置——天元之位。第二章項目規(guī)劃2.1項目位置項目的所在位置為湖北省武漢市洪山魯磨路，處在中國地大北部，位于美麗的東湖之畔，蒼翠的南望山下，緊鄰華中科技大學和國家4A級旅游景區(qū)——逸夫科技博物館。毗鄰國家級高新技術開發(fā)區(qū)和“武漢.中國光谷”，數(shù)座新近落成的現(xiàn)代高素質(zhì)的住宅小區(qū)，大部份的避暑山莊和高檔私人住宅小區(qū)都在這周圍區(qū)域。主要商貿(mào)區(qū)光谷和魯巷廣場離本案很近，只需2分鐘的行車時間便可到達。本項目附近有方便的交通網(wǎng)絡，魯磨路為該區(qū)的主要干道，多條公交線路位于此路線上，直通武漢植物園和磨山。根據(jù)有關方面提供的土地產(chǎn)權證中資料顯示，項目的總用地面積大約為7230.00平方米，而土地面積明細列表如下：土地部分土地面積（平方米）酒店東北端（項目本案）2000.00綠化面積1301.00道路1000.00其他設施2929.00總和7230.002.2相關法律文件2.2.1土地房屋權證根據(jù)武漢市洪山區(qū)土地房產(chǎn)管理局于1975年所發(fā)出的武漢市洪山區(qū)土地使用證及其使用權限。此土地使用權的期限從1975年起至無限期，土地使用權人：中國地質(zhì)大學（武漢）。土地房屋權證上并沒有有關按揭及其他產(chǎn)權負債的顯示。動工期限2011年3月22日前建設期限2011年3月8日至2012年5月13日完工使用期限如合同書內(nèi)述付款條約于項目建設合同書簽署當日付總建筑造價的10%，其后于兩年內(nèi)付上總造價的5%，而剩余金額在驗收合格并正常試運3個月后全部繳付。建筑類別酒店根據(jù)項目前期給、排水的需要，在項目實施之前必須要首先解決工程項目得給、排水問題，現(xiàn)將給排水的取水、排水程序說明如下：法律依據(jù)：《中華人民共和國水法》第四十八條、《中華人民共和國取水許可和水資源費征收管理條例》第二條、《湖北省實施《中華人民共和國水法》辦法》第二十七條、《取水許可管理辦法》（水利部第34號令）審批條件：滿足水源規(guī)劃和水功能區(qū)管理要求。（見報告附件《建設項目水資源論證管理辦法》申請材料1取水許可申請書；2《建設項目水資源論證報告書》；3備案項目的提供有關備案材料；@計委立項的文件；B)《水質(zhì)監(jiān)測報告》。4國務院水務行政主管部門規(guī)定的其他材料。A)取水單位或者個人的法定身分證明B)有利害關系第三者的承諾書或者其他文件；C)建設項目水資源論證報告書的審查意見；D) 不需要編制建設水資源論證報告書的，應當提交建設項目水資源論證報告表。4建設項目水資源論證資質(zhì)單位：以下是從表中選取出六家最具權威和有代表性的論證單位作參考對比1）武漢大學2）長江水利委員會水文局3）長江利委員會水文局4）長江水資源保護科學研究所5）湖北省水文水資源局盧輝62289427139071384276）湖北省水利水電勘測設計院5相關資料、窗口服務申請表格：申請表；②.申請受理機關：區(qū)水行政主管部門；③.決定機關：市、區(qū)水行政主管部門；④.4、服務程序：受理→現(xiàn)場踏勘→審核→批準→辦結⑤.承諾時限：20／30個工作日，重大／一般（從補正相關資料之日算起）；⑥.證件有效期；取水許可證，5年；⑦.法律效力：取水許可證，5年：⑧.相關資料、窗口服務這一步驟所含蓋的服務項目不收取費用。其中，①.地下水資源取水許可程序（二）中，特別強調(diào)了，根據(jù)國家水資源管理辦法規(guī)定，項目實施單位要充分了解當?shù)氐叵滤Y源是否是“限制開采的地下水區(qū)”，如果是的話將嚴謹開采地下水資源。根據(jù)當前走訪洪山區(qū)水務局相關單位了解到，所在地是居民自來水管網(wǎng)覆蓋區(qū)，所在區(qū)域為限采區(qū)。這將會為在建立大型工程項目帶來麻煩；②.《建設項目水資源論證報告書》需要聘請有資質(zhì)單位的水利部門來完成?！督ㄔO項目水資源論證報告書》將按工程總造價的一定比例收取《建設項目水資源論證報告書》費；③.在地下水資源取水審批程序（三）的第2條《建設項目水資源論證報告書》中，必須包涵當?shù)丨h(huán)保局出具的項目可行性材料證明?！督ㄔO項目水資源論證報告書》的審批程序1）法律依據(jù)：《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》第168項、《建設項目水資源論證管理辦法》（水利部第15號令）；2）審批條件：滿足水源規(guī)劃和水功能區(qū)管理要求。（見報告附件《建設項目水資源論證管理辦法》：3）申請材料：①.建設項目依據(jù)文件；②.《建設項目水資源論證報告書》。4）相關資料、窗口服務：①.申請受理機關：區(qū)水行政主管部門：②.決定機關：市、區(qū)水行政主管部門；③.服務程序：受理→審核→批準→辦結；④.承諾時限：20／30個工作日，重大／一般（從補正相關資料之日算起）；⑤.證件及有效期：無證件；⑥.法律效力：可以申請取水；⑦.相關資料、窗口服務這一步驟所含蓋的服務項目不收取費用。年取水3萬方以上，要提供《水資源論證書》；3萬方以下，只需要提供《水資源論證表》。城市排水許可證核發(fā)程序1）法律依據(jù)：《城市排水許可管理辦法》建設部令第152第五條、第七條、第十三條，《武漢市城市排水條例》第十五條2）審批條件：①.污水排放口的設置符合城市排水規(guī)劃的要求；②.排放的污水符合《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》（CJ3082）等有關標準和規(guī)定，其中，經(jīng)由城市排水管網(wǎng)及其附屬設施后不進入污水處理廠、直接排入水體的污水，還應當符合《污水綜合排放標準》（GB8978）或者有關行業(yè)標準；③.己按規(guī)定建設相應的污水處理設施；④.已在排放口設置專用檢測井；⑤.排放污水易對城市排水管網(wǎng)及其附屬設施正常運行造成危害的重點排污工業(yè)企業(yè)，己在排放口安裝能夠?qū)λ?、PH、CODcr（或FOC）進行檢測的在線檢測裝置；其他重點排污工業(yè)企業(yè)和重點排水戶，具備對水量、PH、CODcr、SS和氨氮等進行檢測的能力和相應的水量、水質(zhì)監(jiān)測制度：⑥.對各類施工作業(yè)臨時排水中有沉淀物，足以造成排水管網(wǎng)及其附屬設施阻塞或者損壞的，排水戶已修建預沉設施，且排放污水符合本條第二項規(guī)定的標準。申請材料：①.《城市排水許可申請表》；②.有關專用檢測井、污水排放口位置和口徑的圖紙及說明材料；③.按規(guī)定建設污水處理設施的有關材料：④.排水許可申請受理之日之前一個月內(nèi)由具有計量認證資格的排水監(jiān)測機構出具的排水水質(zhì)、水量檢測報告；⑤.排放污水易對城市排水管網(wǎng)及其附屬設施正常運行造成危害的重點排污工業(yè)企業(yè)，應當提供己在排放口安裝能夠?qū)λ?、PH、CODcr（或T0C）進行檢測的在線檢測裝置有關材料；其他重點排污工業(yè)企業(yè)和重點排水戶，應當提供具備檢測水量、PH、CODcr、SS和氨氮能力及檢測制度的材料。3）相關資料、窗口服務①.申請受理機關：區(qū)水行政主管部門；②.決定機關：市、區(qū)水行政主管部門：③.服務程序：受理→承辦→初審→審批→核準→辦結④.承諾時限：20個工作日（從補正相關資料之日算起）；⑤.證件有效期；排水許可證，期限為5年；⑥.法律效力：依法享有向城市排水管網(wǎng)排水的權利；⑦.相關資料、窗口服務這一步驟所含蓋的服務項目不收取費用。2..2.2營業(yè)執(zhí)照根據(jù)內(nèi)蒙古工商行政管理局于年月日所發(fā)出企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（注冊號于該日成立，并擁有人民幣一億元整的注冊資本，公司類型為有限責任公司。而其營業(yè)期限則由1996年1月24日起計至2016年1月24日止。證上資料顯示公司的主要經(jīng)營范圍包括：2.2.3前置審批手續(xù)申報五星級的酒店項目需要當?shù)卣С?、申報單位申請的文件和證件有：1.書面申請；2.填寫《旅游定點飯店登記表》（一式兩份）：3.以下可以提供復印件4.營業(yè)執(zhí)照；5.稅務登記證：6.工程竣工驗收證明；7.消防驗收證明；8.特種行業(yè)許可證（住宿）；9.衛(wèi)生許可證（食品、高層給水、公共場所等）；10.電梯安全使用許可證；11.特種行業(yè)經(jīng)營許可證（歌舞廳、桑拿等）；12.合資、聯(lián)營、承包、管理合同或協(xié)議審批程序1.申請單位將以上文件和證件提交給所在區(qū)旅游行業(yè)及工商管理部門；2.區(qū)旅游行業(yè)及工商管理部門對所提交的文件進行審查，合格后，15日內(nèi)對申請飯店、商場環(huán)境進行檢查。3.檢查合格后，將檢查結果填寫在《旅游飯店定點登記表》《商場定點登記表》內(nèi)，并簽署區(qū)旅游、工商管理部門意見，和上報材料一起上報市旅游、工商局。4.市旅游、工商局經(jīng)審查合格后，15日內(nèi)為酒店、商場辦理完畢頒發(fā)定點證書和定點標志牌工作。市旅游、工商局管理處具體承辦飯店、商場定點審批事項。2.3項目詳細規(guī)劃根據(jù)初步設想，酒店將建成一棟14層高，共258個房間，達國際五星級標準的酒店。地下二層，地上12層，總高度48米。地下一層。下面以酒店為重點來詳述項目具體規(guī)劃情況：2.3.1酒店項目明細根據(jù)初步測算，此酒店建成后，將會是一間達45.6米高，共223間客房，及其他附設功能如餐飲，會議，消防及泊車設施的現(xiàn)代代先進生態(tài)酒店。酒店的出入口為兩個，主出、入口位于一樓（地面層）面向魯巷魯磨路，主出入口，在設置上的出入口銜接，并做優(yōu)化設計（以體現(xiàn)酒店的形象）。副出入口位于的東南端，環(huán)形車庫邊，而酒店的大堂，接待處及酒店商商務中心均會設于此層，大堂款客間將設置于（一樓）間層區(qū)。酒店的二樓計劃設置成一中式古典風格的酒樓，雕梁畫棟，內(nèi)設亭臺樓閣，而咖啡廳、酒吧宴會及會議室分別設于三樓。會議設施及西餐廳將設于二樓，而十二樓則用作酒店的休閑設施，如桑拿、健身室?？头繉⒂谒臉侵翗鞘恢g提供，而總統(tǒng)套房將設于頂層（十二樓）整個酒店項目設有三部客、貨用升降機（一部貨用、兩部客用），兩組公用樓梯及消防通道。2.3.2客房酒店客房將會由四樓及以上層樓提供。而八至二十八樓的標準樓面設計為提供21間客房，包括兩間的套房，總統(tǒng)套房已計劃設立于頂層（一十二樓）?？傮w來說，客房可根據(jù)其設計分為四種類別，包括標準房，套房、豪華套房及總統(tǒng)套房。據(jù)初步計算，酒店共提供180間標準房，42間套房及1間總統(tǒng)套房，總數(shù)為223間客房，客房資料明細將例于以下圖表內(nèi)：樓層 標準 標準 標準 房間數(shù)目 統(tǒng)套房 總數(shù)4 11 4 4 2 2l5 11 4 4 2 216 11 44 2 2l7 11 4 42 2 218 11 4 42 2 21911 4 42 2 2110l1 4 4 2 211111 4 4 2 21總和88 32146 16 1 2232.3.3酒店設施此酒店將餐飲，休閑及其他設施設計高于平臺層餐飲設施將高于位處（一樓）間樓的大堂接待廳，而中餐及西餐廳將分別設于三樓及四樓。另外，咖啡廳及酒吧將于二樓提供，另一間酒吧將會設于頂樓天臺，而酒店更高層中設有能直接享用中餐的貴賓房，會議設施將于二、五樓提供大部分的休閑設施將于六樓提供，這包括了男／女士桑拿，按摩，健身室及游泳池。酒店將會提供充足的泊車位置?，F(xiàn)時共規(guī)劃了84個停車位，其中64個是位處于地庫的車位，其余20個有蓋車位則設于一樓地面，停車場呈環(huán)酒店弧形以節(jié)省占地面積，同時也方便于客人停車后即可下車入店。2.3.4后勤設施后勤設施包括大堂、廚房、接待處、保安及控制室等。其他后勤服務如員工餐廳及廚房、員工更衣室、房間等均位于地庫的一、二層，機電設備室、冷庫房、水箱、冷澆灌設備室及泵房等，均位于地庫的位置。2.3.5技術資料根據(jù)所提供資料，樓層面積及宗地面積摘錄如下：面積資料總地下建筑3600.00平方米總地上建筑18000.00平方米總建筑面積21600.00平方米比例資料覆蓋率：大約27%綠化率：大約18%容積率：大約6.46%備注：在不同的法律文件上對宗地面積有著細微的偏差，在計算以上比例時，采用了印在土地使用證上的宗地面積96,474.7平方米，以此作為基準。設計及項目施工預設：一些技術上的資料，如建筑期，樓宇高度、面積及房間等均不符合土地使用權出讓合約及相關文件規(guī)定的條款，由委托方應在開工建設之前將這些技術上的制約因素一并解決，不會帶來延期之虞和招致額外成本。2.3.6管理協(xié)議應該迅速與國際知名酒店、商場管理公司談判，建議與國際著名的希爾頓酒店管理機構接觸，以了解現(xiàn)代化的高檔酒店營運管理方式，希爾頓國際公司可于施工期間進行商業(yè)管理談判并簽訂管理協(xié)議，時間約定期為一年，雙方應為管理及營運酒店達成共識，其中條件涵蓋：章節(jié)段落標題 詳情II 經(jīng)營條款 在酒店開幕后25年的3月8日止Iv1基本管理費用 2.25％IV2獎勵性費用 5.00％XI6違約 2013年12月31日酒店落成的最后期限4.3.7建筑期成本預算從所提供的資料，酒店還未立項，酒店的地基工程還未實施，而其他基本程序如申請審批用的建筑圖則等還未辦妥，這些只需要籌集到足夠的資金，便可開始向各政府部門提出相關的申請。假設申請程序順利進行，估計酒店應在兩年內(nèi)建成，并能開始投入服務。報告中顯示整個酒店項目的總發(fā)展成本為人民幣2.0億人民幣。建筑成本包括地價，探土費用，工程管理及其他專業(yè)費用，建筑費及不能預見費等。發(fā)展成本明細如下：十萬元人民幣1前期工程 385.002建筑費 2000.003設備、及有關機器采購544.004安裝及裝修 400.005戶外工作 595.006開工前準備費用 1413.307其他 288.408不能預見費用 38.50總數(shù) 1，258.20在成本估算內(nèi)已顯示出總成本的8,000萬元已用于購土地、地基工程及其他專業(yè)費用。而總未動用的發(fā)展成本約為8,358萬元。在此強調(diào)，此發(fā)展／建筑估算乃建筑概算，與最后實施時的建筑預算存在一定偏差。第三章 項目實施計劃3.1項目建設規(guī)模依據(jù)初步設計方案，中國地大（武漢）酒店總建筑面積為18，000.00平方米，地下二層，地上十二層，總高度為48米，一樓至三樓為裙樓，設置餐飲、會議和娛樂，四樓為轉(zhuǎn)換層，五樓至十二樓設置客房。1、主要設施1）、裙樓設施樓層餐飲設施面積（平方米）L1L2L3L3L4L4夜總會咖啡廳中式餐廳西式餐廳西式餐廳宴會廳450.03353.17209.03175.44157.97288.27小計1,633.91會議廳設施L2L5L會議室會議室商務中心76.45292.0348.74小計417.22娛樂設施L6L6L6L6桑拿健身房露天游泳池露天網(wǎng)球場455.0385.11138.21小計678.35其他設施L2L1L2L6商場美容廳花店保健中心165.84116.5447.30小計329.682）、客房設施：酒店設計7種不同類型客房，客房數(shù)和面積列表如下：客房類型間數(shù)面積（平方米）單人標準房標準房標準套房豪華套房高級豪華套房總統(tǒng)套房高級總統(tǒng)套房6628366111128.6735.2275.1790.00108.00218.00316.00主樓4-—11層為標準客房，標準間面積達36平方米，4—7層為服務性公寓套房，8—11層為高級酒店客房。3.2項目和建設期計劃項目的土方工程、樁基工程和基礎工程已完成施工后。待資金到位，可開始地下室工程。資金到位后，從實施地下室、裙樓、主樓、內(nèi)外部裝修等施工、到水電系統(tǒng)、智能和弱電系統(tǒng)等設備安裝、酒店設施配套與調(diào)試，直至竣工驗收，開始試營業(yè)，項目建翁期為二年。第四章項目投資分析4.1投資估算本估算的編制范圍包括土建工程（包括外墻裝修及室內(nèi)裝修）、電梯工程、給排水、消防、循環(huán)水、防排煙、通風、空調(diào)、制冷、鍋爐、柴油發(fā)電、變配電、動力配線、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具購置、室外工程等。此外還包括開辦費、土地出讓金、勘查設計費、工程監(jiān)理費、消防配套費、規(guī)劃許可證費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、水增容費、預備費等工程建設費用。本估算投資 6.5億元人民幣按各項目劃分如下： 單位：十萬人民幣序號費用名稱投資額占合計的比例%一靜態(tài)投資1建筑工程費27013.502設備購置費127819.663安裝工程費3214.944室外工程費851.315服務性設施及工家具器具購置費101915.686工程建設其它費用141221.727基本預備費550.84小計644599.15二動態(tài)投資1工程造價調(diào)整預備550.84小計550.84三合計62500100編制方法1.建筑工程根據(jù)當?shù)卦靸r水平估算。2.設備購置費：3.進口設備按外商報價計算。4.國內(nèi)設備價格按現(xiàn)行出廠價計算。5.設備安裝費依據(jù)各類設備安裝指標計算。6.工程建設其它費用：①.開辦費、土地出讓金、項目啟動前利息、水增容費按甲方提供數(shù)據(jù)計列；②.劃許可證費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、消防配套費、工程保險費、工程監(jiān)理費按國家及地方有關規(guī)定計??；③.基本預備費按0.84％計算；④.工程造價調(diào)整預備費按0.84％計算。4.2參數(shù)預測1.預估期2.2012年至2037年，共25年。3.客房入住率4.武漢市高星級酒店客房入住率保持在70％至80％之間，參照中國其他地區(qū)希爾頓酒店（Hilton）的客房入住率，在營運穩(wěn)定期，客房入住率取76％。5.由于希爾頓酒店具品牌、管理和客戶資源優(yōu)勢，從營運第三年開始進入穩(wěn)定期。6.平均房價7.參照武漢市五星級酒店現(xiàn)有房價水平和中國其他地區(qū)希爾頓酒店房價水平，營運第1年取1338元、第2年取1338元、第3年取1472元、第4年取16189元、第6年取1781元。8.年度經(jīng)營結余年度經(jīng)營結余指可用于固定費用（折舊等）、融資及利潤。根據(jù)希爾頓酒店管理協(xié)議和以上主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，經(jīng)測算，第1年經(jīng)營結余（按折扣價算）為1.16億元（實際1.35億）、第2年為1.17億元（實際1.48億）、第3年為1.18億元（實際1.35億）、第4年為1.19億元（實際1.51億）、…第8年為1.27億元（實際1.67億），詳見營運收支預估表。營運收支預估表單位：十萬元人民幣年份20132014201520162017201820192020客房數(shù)283283283283283283283283入住率（%）6065656565656565平均房價（元）14631483150215211541158016301680營業(yè)收入13461478149715161536157416241674營業(yè)成本723759760760761789807815企業(yè)管理費2931343537373838營業(yè)毛利1594188170317211738174817791821資產(chǎn)重置金198218220225227228235251管理獎金95105106109111115120130其他費用140195197197200188188170余額可用于固定費用、融資及利潤116111701180119012001210123612704.3融資計劃和還款方案1、概述項目投資概算為2.0億元，包括拆遷費用、土方工程、基樁及相關前期費用等己完成的投資8000萬元。2、融資額度依據(jù)投資概算，項目融資額度為6.5億元。3、融資期限根據(jù)項目建設期計劃，建設期為1.5年；根據(jù)營運收支預估數(shù)據(jù)，預計項目營運6年，即可還清本息。融資期限為10年（含建筑期）。4、還款方案年度經(jīng)營結余可用于償還利息、本金。根據(jù)營運收支預估表，每年可用于償還本金、利息的資金來源均超過11000萬元。在此基礎上，項目進入營運期后，用6年還本付息。前三年每年還11000萬元，后三年每年還12000萬元?？紤]項目的營運預算及還本付息年期，建議項目建設期免息。第五章酒店開業(yè)前經(jīng)營運作流程1、確定初始化數(shù)據(jù)，POS機、電話分機數(shù)量、型號。2、編寫酒店簡介。3、編排各分部門工作計劃（根據(jù)實際必要情況下進行修正）。4、確定赴外地培訓人員、領隊時間。5、對當?shù)氐貐^(qū)餐飲進行考察，確定經(jīng)營方式及菜系。6、對酒店的特殊崗位人才列出需求表，并開始注意招聘專業(yè)崗位人才。7、列出采購清單。8、培訓經(jīng)理到位。9、確定餐廳、包間等服務場所名稱。（中、英文）10、進行市場調(diào)查、了解本地酒店員工工資待遇，制定開業(yè)前人員福利方案報批。11、拿出各部門具體的培訓計劃和方案及安排。12、酒店管理層和美術兼策劃學習VI設計手冊。13、酒店管理骨干培訓。14、與員工簽定培訓合同。15、員工培訓。16、確認各部門VIP程序，送行政部。17、確認供應商，進行全面采購，并與供應商簽定采購合同。18、確定各餐廳特色菜單、團隊餐價格，并制定成完整資料送銷售部。19、酒店各部門管理人員熟悉掌握程序。20、完成員工食堂廚房設備及物品采購工作。21、舉辦一連串公關活動，以提高酒店對外知名度。22、酒店消防安全，控制體系建立，收集安全通道，疏散路線圖。23、確定各部電腦安放位置。24、編寫各種菜式、份量、構成標準制作成本卡，送財務部成本控制組。25、配合各部門培訓進度，安排計劃，確定各部門實地操作，培訓日期及地點。26、設計酒店運轉(zhuǎn)所必須的表格，交財務匯總印刷。27、考察市場酒店情況及周邊市場情況，調(diào)查了解市場客源，了解主要競爭對手的銷售策略，提出房價及銷售策略報批。28、印刷所有對客表格。29、驗收酒店電梯，進行測試。30、確認各部各級員工制服款式。31、制定酒店銷售預算，送總經(jīng)理審批。32、辦理酒店開業(yè)所必須的各種營業(yè)執(zhí)照許可證等。33、綜合布線情況的跟蹤及測試。34、審核客房、餐飲、娛樂等價格，以及合同價格，送各總經(jīng)理審批。35、確定酒店各級員工工資明細項目。36、確定VIP服務程序，送各總經(jīng)理審批。37、與花卉供應商聯(lián)系，確定酒店所需布置面積，并盡快簽定合同。38、確定洗衣房設備到位及安裝，安排供應商對洗衣房員工進行操作培訓。39、成立消防委員會。40、配合工程部、驗收酒店消防及保安系統(tǒng)，安排供應商對安、消部員工進行培訓，并開始接受酒店保衛(wèi)消防工作。41、統(tǒng)一編寫酒店服務指南，送至總經(jīng)理審批后，交財務部發(fā)外印刷。42、驗收電話總機房，進行測試。43、安排各部門員工接受相關的特別培訓。44、制定各部門接收工作計劃。45、配合電腦供應商徹底完成電腦系統(tǒng)的安裝。46、消防主機、濕式消防系統(tǒng)、煙感消防系統(tǒng)、消防聯(lián)動柜加壓風機及排煙機等的測試。47、確定PA設備到位時間，安排供應商對PA員工進行操作培訓。48、各部門員工到崗，進行實地練兵及電腦培訓操作。49、驗收衛(wèi)星、廣播、閉路、背景音樂等系統(tǒng)進行測試。50、制定訂做、發(fā)放酒店、商場制服計劃，并發(fā)放到位。51、安排公安、消防等相關人員向酒店全體員工進行安全知識培訓。52、驗收酒店監(jiān)控系統(tǒng)，進行測試。53、驗收鍋爐蒸汽系統(tǒng)，給排水系統(tǒng)等，并進行測試。54、驗收供電系統(tǒng)，并進行測試。55、驗收酒店整套空調(diào)系統(tǒng)，進行測試。56、確保門鎖系統(tǒng)的設置正確并登記記錄。57、確定電腦系統(tǒng)的培訓時間并安排供應商進行電腦培訓。項目建設工期1、初步設計方案完成并審批：2010年11月1日至2010年12月30日，小計60天。2、地質(zhì)勘探：2011年1月6日至2011年2月6日，小計30天。3、建安工程施工圖設計并審批：2011年2月6日至2011年3月22日，小計30天。4、確定施工單位、監(jiān)理單位并簽合同：2011年3月22日至2011年4月12日，總計20天。5、施工單位進場并對障物、護壁、土石方工程進行施工：2011年4月12日至2011年5月2日，總計20天。6、基礎施工與地下一、二層施工：2011年5月2日至2011年7月22日，小計80天。7、地上1-3層施工：2011年7月2日至2011年7月27日，小計80天。8、地上4-6層施工：2011年7月27日至2011年8月22日，小計25天。9、地上7-9層施工：2011年8月22日至2011年9月18日，小計25天。10、地上10-12層施工：2011年9月18日至2011年10月13日，小計25天。11、磚砌工程、樓地面、外墻裝飾、內(nèi)墻抹灰、門窗及金屬結構、水、電、氣、空調(diào)等設備與管線安裝：：2011年10月13日至2011年12月13日，小計60天。12、酒店室內(nèi)外裝飾、裝修工程：2011年12月13日至2012年5月13日，小計150天。13、酒店開業(yè)慶典：2012年6月1日項目總投資收益測算、投資回收期：保本點入住率1、建筑安裝工程費（含設備）：18000平方米×2000元/平方米=3600萬元2、裝飾工程款：18000平方米×5000元/平方米=9000萬元3、武漢市目前五星級酒店共11家，漢口6家，武昌5家。提供6000張床位，需要2萬張。光谷地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展勢頭，多家高星級已該地，武廣高鐵發(fā)的旅游熱潮中，武漢高星級酒店口暴露無遺，近一兩年，隨著武漢至北京、上海高鐵開通，四通八達的交通將帶來更多客流。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱與承辦單位 11.2研究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范圍 11.3編制原則 31.4項目概況 31.5技術經(jīng)濟指標 51.6結論 6第二章項目背景及建設必要性 82.1項目背景 82.2建設的必要性 9第三章建設條件 113.1項目區(qū)概況 113.2建設地點選擇 錯誤！未定義書簽。3.3項目建設條件優(yōu)劣勢分析 錯誤！未定義書簽。第四章市場分析與銷售方案 134.1市場分析 134.2營銷策略、方案、模式 14第五章建設方案 155.1建設規(guī)模和產(chǎn)品方案 155.2建設規(guī)劃和布局 155.3運輸 185.4建設標準 185.5公用工程 205.6工藝技術方案 215.7設備方案 215.8節(jié)能減排措施 24第六章環(huán)境影響評價 256.1環(huán)境影響 256.2環(huán)境保護與治理措施 266.3評價與審批 28第七章項目組織與管理 297.1組織機構與職能劃分 297.2勞動定員 297.3經(jīng)營管理措施 307.4技術培訓 30第八章勞動、安全、衛(wèi)生與消防 318.1編制依據(jù)及采用的標準 318.2安全衛(wèi)生防護原則