燃?xì)夤竟ぷ髟S可證制度

港華管網(wǎng)運(yùn)行部工作許可證制度文件編號：**港華/GW/ZD-121編制部門: 管網(wǎng)運(yùn)行部審批頁編制年 月 日部門內(nèi)審年 月 日公司會審年 月 日審批年 月 日修訂頁文件編號：**港華/GW/ZD-121文件名稱：工作許可證制度公布次序版本說明生效日期1.0YKGH/工作許可證制度第一次公布制度2008年7月/1.01.2YKGH/工作許可證制度增加許可證種類2011年3月/2.02.0YKGH/工作許可證制度全面更新2013年7月/2.03.0YKGH/工作許可證制度將安全措施條件變更為安2014年5月/3.0全防范，并增加安全分析及防范措施等內(nèi)容4.0YKGH/工作許可證制度約束范圍調(diào)整2015年5月/4.0增加動(dòng)火作業(yè)許可制度、車輛進(jìn)入限制區(qū)域許可制度、高處作業(yè)許可制度、設(shè)施隔離管理制度、管網(wǎng)作業(yè)許可制度、一般作業(yè)許可制度、定向鉆/頂管穿越工程工作許可證制度4.1**港華/工作許可證制1、重新統(tǒng)一排版更新，規(guī)2015年12月度/4.1范了許可證的分類標(biāo)準(zhǔn)；2、明確了工作許可證作業(yè)項(xiàng)目清單內(nèi)容；3、加入集團(tuán)工程部定向鉆/頂管穿越工程內(nèi)容，對進(jìn)入密閉場地安全管理指引、動(dòng)火作業(yè)安全管理指引、電工作業(yè)安全管理指引、車輛進(jìn)入限制區(qū)域安全管理指引和高處作業(yè)安全管理指引進(jìn)行了融合統(tǒng)一。如果受控印戳不是紅色，則本文件只是非受控的副本，只有受控受控印戳的副本才會自動(dòng)更新，請只參考受控的副本。**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月目錄1、目的...................................................................................32、適用范圍...............................................................................33、編制依據(jù)...............................................................................34、類型和范圍.............................................................................34.1類型...........................................................................34.2工作許可證使用范圍.............................................................45、定義...................................................................................45.1工作...........................................................................45.2特殊工作.......................................................................45.3一般性工作.....................................................................45.4工作許可......................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5.5工作許可證.....................................................................55.6工作許可證制度.................................................................55.7簽發(fā)人.........................................................................55.8工作負(fù)責(zé)人.....................................................................55.9工作監(jiān)護(hù)人.....................................................................55.10工作人員......................................................................55.11限制區(qū)域......................................................................55.12作業(yè)安全分析..................................................................56、職責(zé)...................................................................................66.1總經(jīng)理職責(zé).....................................................................66.2工程副總職責(zé)...................................................................66.3財(cái)務(wù)副總職責(zé)...................................................................66.4主管安全高級經(jīng)理職責(zé)...........................................................66.5各相關(guān)部門和人員職責(zé)...........................................................67、資格..................................................................................107.1簽發(fā)人和工作負(fù)責(zé)人基本條件....................................................107.2簽發(fā)人具備的相關(guān)知識和能力....................................................107.3工作負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的知識和能力..................................................117.4工作監(jiān)護(hù)人應(yīng)具備的知識和能力..................................................117.5工作人員應(yīng)具備的知識和能力....................................................117.6資格的取得——培訓(xùn)............................................................118、安全措施條件..........................................................................129、工作許可證的實(shí)施程序..................................................................129.1工作許可證的公布和準(zhǔn)備........................................................129.2工作許可證的領(lǐng)取..............................................................139.3工作許可證的填寫..............................................................139.4工作許可證的審查..............................................................139.5工作許可證的簽發(fā)..............................................................149.6工作許可證的簽收..............................................................159.7工作許可證的執(zhí)行..............................................................159.8工作許可證的注消..............................................................159.9重新簽發(fā)......................................................................169.10存檔.........................................................................169.11工作許可證實(shí)施流程圖................................................................1610、工作許可證的監(jiān)督管理.................................................................1610.1工作許可證實(shí)施的監(jiān)督管理執(zhí)行公司、部門二級定期監(jiān)督管理........................161**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月10.2對工作許可證簽發(fā)部門及簽發(fā)人實(shí)施的監(jiān)督管理...................................1610.3對取得工作許可證部門或個(gè)人的安全工作實(shí)施的監(jiān)督檢查...........................1711、許可證的有效期限及份數(shù)...............................................................1712、責(zé)任追究.............................................................................1713、相關(guān)文件.............................................................................1814、附錄.................................................................................18附錄1............................................................................19附錄2............................................................................20附錄3............................................................................21附錄4............................................................................22附錄5............................................................................23附錄624附錄7............................................................................282**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月1、目的為加強(qiáng)安全作業(yè)工作監(jiān)督管理，嚴(yán)格規(guī)范安全作業(yè)工作條件，杜絕違章指揮、違章操作，防止和減少作業(yè)工作安全事故，保障公司員工、承建商及訪客人身和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本工作許可證制度。2、適用范圍本制度適用于**港華燃?xì)庥邢薰镜乃袉T工、承建商及訪客，包括所有在公司場站、建筑工地等范圍內(nèi)進(jìn)行的特殊及帶有危險(xiǎn)的工作，例如熱工序（含動(dòng)火等）、進(jìn)入密閉空間（有限空間）、電工等，以及任何有可能影響供氣或?qū)е挛ｋU(xiǎn)情況的燃?xì)夤艿拦こ獭?、編制依據(jù)3.1《安全生產(chǎn)法》（2014年）；3.2《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第393號）；3.3《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》CJJ51-2006；3.4港華燃?xì)釮SE_ZY-08等規(guī)定制定本制度。4、類型和范圍4.1 類型許可證有兩種類型，第一種工作許可證是特殊工作許可證，第二種工作許可證是一般工作許可證。填用第一種工作許可證-------- 特殊工作許可證的工作：禁火區(qū)內(nèi)的動(dòng)火作業(yè)，在帶氣管道上的焊接；進(jìn)入密閉場地（受限空間）內(nèi)作業(yè)；高處作業(yè)，大型吊裝作業(yè)；電氣作業(yè)；車輛或人員進(jìn)入廠站限制區(qū)域；定向鉆/頂管穿越工程。3**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月填用第二種工作許可證------- 一般工作許可證的工作：設(shè)備檢修作業(yè)；生產(chǎn)設(shè)施更改；設(shè)施隔離；工藝參數(shù)變更；加大生產(chǎn)負(fù)荷；場站內(nèi)花草修剪；破路作業(yè)；深度大等于3米的溝槽內(nèi)作業(yè)；燃?xì)庠O(shè)施生產(chǎn)（停氣、降壓、通氣、置換、封堵及恢復(fù)）作業(yè)；公司以外的人員在公司范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)等；其他可能導(dǎo)致危險(xiǎn)情況發(fā)生的作業(yè)。4.2 工作許可證使用范圍在站區(qū)及廠房范圍內(nèi)需執(zhí)行工作許可證制度的工作包括：進(jìn)入密閉空間作業(yè)；在限制區(qū)內(nèi)進(jìn)行任何形式的熱工序作業(yè)，比如焊接、氣割等等；在限制區(qū)內(nèi)進(jìn)行可能產(chǎn)生火花或者點(diǎn)火源的工作；可能導(dǎo)致非受控的碳?xì)浠衔镝尫诺淖鳂I(yè)，包括任何含有易燃或有毒物質(zhì)的管道、容器或者設(shè)備的斷開和開口等；帶較高風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)器保養(yǎng)及維修；在高壓電器裝置上工作；在防爆區(qū)內(nèi)使用非防爆的電力設(shè)備或進(jìn)行開挖工程；在場站內(nèi)的花草修葺（打草機(jī)作業(yè)）、人手挖掘工程、土木工程、油漆工程；需要停止或拆除安全閥門或消防系統(tǒng)的維修工作等。在輸氣的高壓管、次高壓管、單向或非環(huán)狀設(shè)計(jì)并須確保下游連續(xù)不斷供氣之主干管或裝置上，進(jìn)行任何有可能影響供氣或可導(dǎo)致危險(xiǎn)情況的工作，例如：4**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月日常的球閥和管道保養(yǎng)工作；進(jìn)入閥門井、儲罐等有限空間的密閉空間作業(yè)；在帶氣管道上的焊接；拼合管套的安裝等；深度大等于3米的溝槽內(nèi)作業(yè)；定向鉆/頂管穿越工程作業(yè)。庭院及地上戶管進(jìn)行維修及施工作業(yè)可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)情況，例如：易燃易爆場所進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)，例如氣焊、電焊、噴燈加熱等；進(jìn)入閥門井、儲罐等有限空間的密閉空間作業(yè)；在墜落高度基準(zhǔn)面2米及以上的高處作業(yè)；深度大等于3米的溝槽內(nèi)作業(yè)。受工作許可證制度控制的作業(yè)項(xiàng)目清單內(nèi)容見附錄 6。5、定義5.1 定義是指直接關(guān)系員工人身健康、 生命財(cái)產(chǎn)安全及直接關(guān)系公共安全， 需要按照法定條件予以批準(zhǔn)的特殊及任何有可能導(dǎo)致危險(xiǎn)情況發(fā)生的作業(yè)活動(dòng)。5.2 特殊工作是指動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入密閉空間作業(yè)、電工作業(yè)、帶氣作業(yè)、高處作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、車輛或人員進(jìn)入廠站限制區(qū)域等危險(xiǎn)性很大的作業(yè)。5.3 一般性工作指除特殊作業(yè)以外的作業(yè)，包括廠房內(nèi)重要設(shè)備、設(shè)施、儀表及管線等進(jìn)行維修、保養(yǎng)、改動(dòng)；和承包商及公司以外的人員在公司范圍內(nèi)進(jìn)行施工、安裝、調(diào)試等一切帶潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)活動(dòng)等。5.4 工作許可工作許可亦稱工作審批，是指簽發(fā)人根據(jù)作業(yè)部門及個(gè)人的申請， 確認(rèn)作業(yè)部門及個(gè)人是否具備特定作業(yè)工作的安全條件， 準(zhǔn)予其從事工作的行為；是公司管理特殊及危險(xiǎn)工作的強(qiáng)制性安全管理措施。5**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月5.5 工作許可證就是管理部門及人員準(zhǔn)許工作人員進(jìn)行某項(xiàng)特殊及帶有危險(xiǎn)的工作前簽發(fā)的書面許可文件。它清楚的列出管理層、作業(yè)負(fù)責(zé)人、作業(yè)者以及其它人員（例如承包商）關(guān)于安全工作的條件和要求。5.6 工作許可證制度是用以控制帶有潛在危險(xiǎn)工作的規(guī)范化、 書面化制度，通過確認(rèn)存在的潛在危害， 采取必要的控制措施控制某些潛在風(fēng)險(xiǎn)較高的工作，規(guī)范安全工作條件，杜絕違章指揮、違章操作，防止和減少工作安全事故。5.7 簽發(fā)人是指被總經(jīng)理或部門經(jīng)理書面授權(quán)批準(zhǔn)， 負(fù)責(zé)執(zhí)行簽發(fā)工作許可證職責(zé)的安全生產(chǎn)管理或技術(shù)人員。授權(quán)書見附錄 2（樣本）。5.8 工作負(fù)責(zé)人一般是指接受過相關(guān)作業(yè)培訓(xùn)和具備實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的， 并經(jīng)過作業(yè)部門經(jīng)理書面授權(quán)指定， 能勝任執(zhí)行特定作業(yè)職責(zé)的班組長以上生產(chǎn)管理人員。5.9 工作監(jiān)護(hù)人一般是指接受過相關(guān)作業(yè)培訓(xùn)和具備實(shí)際經(jīng)驗(yàn)， 并經(jīng)過作業(yè)部門經(jīng)理書面授權(quán)指定， 能勝任執(zhí)行特定作業(yè)安全職責(zé)的班組安全員以上安全管理人員。5.10 工作人員一般是指接受過相關(guān)作業(yè)培訓(xùn)和具備實(shí)際經(jīng)驗(yàn)， 并經(jīng)過作業(yè)部門經(jīng)理指定，能勝任執(zhí)行特定作業(yè)職責(zé)的人員。5.11 限制區(qū)域存在較高潛在風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，進(jìn)入或者在該區(qū)域范圍內(nèi)工作受到一些限制，必須申請工作許可證的區(qū)域。5.12 作業(yè)安全分析指一種規(guī)范化的程序，某項(xiàng)工作的相關(guān)人員集中起來評估工作， 確認(rèn)相關(guān)的潛在的危害以6**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月及建議適合的風(fēng)險(xiǎn)消減措施。參見附錄 3。6、職責(zé)工作許可證的簽發(fā)管理為作業(yè)歸屬部門負(fù)責(zé)簽發(fā)管理體制。公司的安全風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)各部門的管理監(jiān)督檢查。6.1 總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)建立健全并組織實(shí)施本公司的工作許可證制度；負(fù)責(zé)書面授權(quán)每年執(zhí)行相關(guān)工作許可證職責(zé)的發(fā)證部門及簽發(fā)人；負(fù)責(zé)保障工作許可證制度實(shí)施中所需要的各種資源。6.2 工程副總職責(zé)負(fù)責(zé)所屬部門工作許可證制度實(shí)施的簽發(fā)、監(jiān)督和抽查；負(fù)責(zé)部門級工作許可證制度的批準(zhǔn)。6.3 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理制訂、審核公司各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃時(shí)，要同時(shí)制訂、審核并保障工作許可證制度中規(guī)定的安全作業(yè)條件計(jì)劃，將其納入計(jì)劃考核，并檢查其執(zhí)行情況。切實(shí)保證對工作許可證制度中規(guī)定的通訊設(shè)備、防護(hù)用具、消防器材、檢測儀器及應(yīng)急救援器材、設(shè)備的足夠投入，保證安全技術(shù)措施項(xiàng)目費(fèi)用落實(shí)到位。6.4 主管安全高級經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)《工作許可證制度》文件的制定、審核；負(fù)責(zé)組織本公司每年工作許可證制度實(shí)施的監(jiān)督和抽查。6.5 各相關(guān)部門和人員職責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)負(fù)責(zé)對各部門簽發(fā)、管理各種工作許可證的人員每年進(jìn)行一次培訓(xùn)，培訓(xùn)后考試；負(fù)責(zé)對開展工作許可證的部門及人員監(jiān)督抽查，每月至少進(jìn)行一次的監(jiān)督抽查；7**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月負(fù)責(zé)規(guī)定工作許可證統(tǒng)一的式樣；負(fù)責(zé)公司部分高危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場監(jiān)督和檢查。執(zhí)行工作許可證部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的工作許可證制度；負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)制度的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)書面授權(quán)每年執(zhí)行相關(guān)工作許可證職責(zé)的工作負(fù)責(zé)人、工作許可人和工作人員；負(fù)責(zé)定期監(jiān)控、審核和評審職責(zé)范圍內(nèi)工作許可證制度；負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)工作許可證的簽發(fā)和管理；接受風(fēng)險(xiǎn)管理部關(guān)于工作許可證簽發(fā)和管理情況的監(jiān)督和抽查；負(fù)責(zé)工作許可證的存檔工作。簽發(fā)人職責(zé)負(fù)責(zé)保證相關(guān)人員充分了解工作性質(zhì)及必要性；負(fù)責(zé)保證所有與作業(yè)有關(guān)的危害被確認(rèn)，工作是否安全；負(fù)責(zé)保證在工作開始前，正確落實(shí)所有必要的安全防范措施 (包括隔離措施)；負(fù)責(zé)保證交接班時(shí)，有足夠的時(shí)間，以便與新來的簽發(fā)人討論正在進(jìn)行的或者暫停的工作許可證的狀況。負(fù)責(zé)保證所派工作負(fù)責(zé)人和工作人員適當(dāng)和足夠，精神狀態(tài)良好。工作負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)接受關(guān)于工作許可證制度的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)與簽發(fā)人就作業(yè)進(jìn)行的程序及安全措施作充分討論；負(fù)責(zé)向相關(guān)工作人員提供足夠的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)向相關(guān)工作人員交待清楚工作許可證的工作任務(wù)、安全措施、潛在的危險(xiǎn)危害和已經(jīng)采取的及將要采取的防范措施等，并使員工明白，如果安全工作條件不具備或改變，工作不能進(jìn)行或必須停止和尋求協(xié)助；負(fù)責(zé)所有與工作有關(guān)的人員在工作開始前、工作暫緩和工作完成時(shí)都能得到通知；負(fù)責(zé)工作許可證張貼在工作現(xiàn)場展示，以便相關(guān)人員容易看到它的內(nèi)容并8**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月接受安全管理部門的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)檢查工作許可證上的安全措施是否正確完備以及工作許可人所做的安全措施是否符合工作許可證要求和現(xiàn)場實(shí)際條件，確保在整個(gè)操作中采取防范措施；負(fù)責(zé)督促工作人員遵守安全工作規(guī)程的規(guī)定，監(jiān)護(hù)工作人員的工作安全；負(fù)責(zé)妥善安排工作現(xiàn)場以便在工作開始前、工作完成時(shí)和適當(dāng)時(shí)候工作暫緩時(shí)進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)安全工作條件不得降低；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作人員的變動(dòng)。承包商管理部門承包商應(yīng)該被通知并明白，他們所屬人員工作的地點(diǎn)的工作許可證制度之基本原則及要求；承包商所屬人員已接受適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并且了解工作許可證制度的運(yùn)作以及其特定的職責(zé)；承包商所屬人員在工作許可證設(shè)定的限制內(nèi)工作。（包括工作范圍、工作類型和有效期限）；當(dāng)工作完成或者暫停工作時(shí)，工作現(xiàn)場應(yīng)處于安全狀態(tài)，并通知相關(guān)簽發(fā)人及監(jiān)護(hù)人。工作監(jiān)護(hù)人職責(zé)負(fù)責(zé)審查工作許可證所列安全措施是否正確完備，是否符合現(xiàn)場實(shí)際情況；工作現(xiàn)場布置的安全措施是否完善；負(fù)責(zé)檢查有無突來的危險(xiǎn)；對工作許可證所列內(nèi)容即使發(fā)生很小疑問，也必須向工作許可證簽發(fā)人詢問清楚，必要時(shí)應(yīng)要求做詳細(xì)補(bǔ)充。工作人員職責(zé)負(fù)責(zé)保證得到適當(dāng)?shù)亩綄?dǎo)，并且充分了解所在現(xiàn)場的工作許可證制度的內(nèi)容及要求；在獲發(fā)工作許可證以前，不可開始任何工作；9**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月從工作負(fù)責(zé)人處獲得關(guān)于該項(xiàng)工作的簡介，并了解存在的危害和已經(jīng)采取的以及將要采取的防范措施；認(rèn)真執(zhí)行在工作許可證中列明的安全操作規(guī)程和現(xiàn)場安全措施要求，互相關(guān)心施工安全，并監(jiān)督安全規(guī)程和現(xiàn)場安全措施的實(shí)施；當(dāng)工作停止時(shí)，工作現(xiàn)場和留下的任何設(shè)備，必須處于安全狀態(tài)；如果有任何懷疑或者情況改變，應(yīng)立刻停止工作，并與工作負(fù)責(zé)人商議。7、資格7.1簽發(fā)人和工作負(fù)責(zé)人基本條件必須掌握國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、相關(guān)作業(yè)安全工作規(guī)程、港華集團(tuán)及合資公司的守則和程序、有關(guān)職責(zé)、涉及工作安全許可證制度的過往事故案例等有關(guān)于工作許可證的要求；具有大專以上相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷、3年以上所從事工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)本公司考核合格并經(jīng)總經(jīng)理書面授權(quán)任命的安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員；經(jīng)過當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門安全生產(chǎn)管理人員上崗資格培訓(xùn)，考試合格并取得上崗資格證書安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員；7.2 簽發(fā)人具備的相關(guān)知識和能力設(shè)備布置；工藝流程；確認(rèn)存在的潛在危害；在發(fā)放工作許可證之前消減危害的方法；與發(fā)放工作許可證有關(guān)的特定職責(zé)；現(xiàn)行適用的法律、法規(guī)要求；現(xiàn)行適用于工作許可證制度運(yùn)作的公司或地方的規(guī)程；與工作許可證制度相關(guān)的各種不同的表格和記錄的使用；組織協(xié)調(diào)溝通技巧；交接班要求；10**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月緊急情況下應(yīng)采取的措施；審核和監(jiān)控要求。7.3工作負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的知識和能力確認(rèn)與生產(chǎn)設(shè)備工藝或操作有關(guān)的潛在危害；工作開始前所需要的安全防范措施；現(xiàn)行適用于工作許可證制度的地方規(guī)程；作為工程負(fù)責(zé)人的特定職責(zé)；交接班要求；緊急情況下應(yīng)采取的行動(dòng)；組織協(xié)調(diào)溝通技巧；針對作業(yè)本身和工作小組成員，進(jìn)行工作許可證培訓(xùn)的要求。7.4工作監(jiān)護(hù)人應(yīng)具備的知識和能力確認(rèn)與生產(chǎn)設(shè)備工藝或操作有關(guān)的潛在危害；工作開始前所需要的安全防范措施；現(xiàn)行適用于工作許可證制度的地方規(guī)程；作為工程監(jiān)護(hù)人的特定職責(zé)；緊急情況下應(yīng)采取的行動(dòng)。7.5工作人員應(yīng)具備的知識和能力所有參加作業(yè)的其它工作人員在根據(jù)工作許可證制度的要求進(jìn)入工地作業(yè)時(shí)，必須接受相關(guān)的指導(dǎo)。這個(gè)指導(dǎo)應(yīng)包括工作許可證制度的基本情況和作業(yè)者基本職責(zé)的內(nèi)容；工作許可證培訓(xùn)的記錄應(yīng)予以保留；考慮對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行定期的再評核。7.6資格的取得——培訓(xùn)簽發(fā)人、工程負(fù)責(zé)人有關(guān)于工作許可證的培訓(xùn)要求應(yīng)包括：11**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月政府法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；公司政策、守則和程序；有關(guān)職責(zé)；涉及工作安全許可證制度的過往事故案例。培訓(xùn)中應(yīng)包括書面考試或其它適當(dāng)?shù)脑u核；在評估其合資格時(shí)應(yīng)考慮：培訓(xùn)的評核結(jié)果；相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)；學(xué)歷及相關(guān)資格。8、安全措施條件8.1安全工作責(zé)任制健全、規(guī)章制度和操作規(guī)程完備。8.2工作負(fù)責(zé)人和安全員合資格、并持證上崗。8.3特種作業(yè)人員已取得特種作業(yè)人員操作資格證書并持證上崗。8.4從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合合格、持證上崗。8.5按照規(guī)定對工作已進(jìn)行安全工作分析。8.6對潛在危險(xiǎn)源有監(jiān)測、評估、監(jiān)控、防范和應(yīng)急措施。參見附錄 4。8.7工作場所和安全設(shè)施、設(shè)備、工藝符合有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求。8.8有職業(yè)危害防治措施，已為工作人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。8.9對安全工作事故有應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員，已配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。8.10其他規(guī)定的安全條件。9、工作許可證的實(shí)施程序9.1工作許可證的公布和準(zhǔn)備工作許可證簽發(fā)管理部門公布工作許可證簽發(fā)管理制度，公布有關(guān)領(lǐng)取工作許可證的部門、時(shí)間和應(yīng)提交的文件、資料。12**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月作業(yè)方案工作許可證簽發(fā)前應(yīng)對較為復(fù)雜或者風(fēng)險(xiǎn)較高的作業(yè)編制作業(yè)施工方案，作業(yè)部門負(fù)責(zé)作業(yè)方案的編制、申報(bào)，這些作業(yè)包括但不止于：熱工序（動(dòng)火）作業(yè)、高處作業(yè)、密閉場地（受限空間）作業(yè)、電工作業(yè)、限制區(qū)域的一般作業(yè)等；作業(yè)施工方案的內(nèi)容需要包含：作業(yè)簡述（包括原因、目的、作業(yè)范圍、主要作業(yè)內(nèi)容等）、作業(yè)時(shí)間、作業(yè)地點(diǎn)；組織機(jī)構(gòu)：包括作業(yè)負(fù)責(zé)人、特種作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人、測試人員、閥門或開關(guān)操作人員等；工作程序:工作流程、注意事項(xiàng)、安全措施、應(yīng)變措施和各工序負(fù)責(zé)人等；工作圖則（如需要）:顯示所有工作程序內(nèi)涉及的設(shè)備及管道設(shè)施位置、氣體放散地點(diǎn)，及主要工作位置等；編制人、審核或?qū)徟撕炞帧Ｗ鳂I(yè)方案的審批參照作業(yè)方案審批權(quán)限表（附錄5）的權(quán)限審批。作業(yè)方案不能替代許可證，對于無需編制作業(yè)方案的許可證作業(yè)，須按照公司已制定執(zhí)行的安全管理制度要求進(jìn)行操作。9.2 工作許可證的領(lǐng)取在實(shí)施作業(yè)前，作業(yè)部門工作負(fù)責(zé)人需提前48小時(shí)向工作許可證的簽發(fā)管理部門簽發(fā)人申請領(lǐng)取統(tǒng)一編號、按順序使用的《工作許可證》，并提供相關(guān)此項(xiàng)工作性質(zhì)、作業(yè)范圍、作業(yè)的人員以及需要使用的特定工具等作業(yè)方案文件、資料。作業(yè)部門負(fù)責(zé)編制、申報(bào)的作業(yè)方案，必須由作業(yè)部門的經(jīng)理、技術(shù)主管、作業(yè)負(fù)責(zé)人、安全員簽字后，方可向工作許可證的簽發(fā)管理部門上報(bào)。9.3工作許可證的填寫工作負(fù)責(zé)人在工作許可證中填寫工作內(nèi)容、工作地點(diǎn)、計(jì)劃工作時(shí)間、工作性質(zhì)、作業(yè)影響范圍、作業(yè)人員等工作概況。工作負(fù)責(zé)人可按照批準(zhǔn)的作業(yè)方案填寫工作許可證中應(yīng)采取的安全措施，簽發(fā)人根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充填寫應(yīng)采取的安全措施。13**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月工作簽發(fā)人應(yīng)該就工作現(xiàn)場的潛在危害、已經(jīng)采取的或?qū)⒁扇〉姆婪洞胧┻M(jìn)行清晰的界定及溝通和填寫，填寫時(shí)不得寫“同左”的字樣；同時(shí)將工作許可證編號（年度/序號，例2015/01）、工作任務(wù)、許可工作及完工時(shí)間記入記錄本中。工作許可證填寫的內(nèi)容必須符合相關(guān)作業(yè)安全工作規(guī)程的規(guī)定，填寫時(shí)要做到字跡工整清楚，內(nèi)容正確、具體、確切、可操作，不得任意涂改。如有個(gè)別錯(cuò)、漏字，需要修改時(shí)，必須保持清晰，并在修改處蓋章。工作許可證填寫應(yīng)一式三份，一份由簽發(fā)人收執(zhí)，一份由工作負(fù)責(zé)人收執(zhí)，一份由工作許可人收執(zhí)并在工作現(xiàn)場展示。9.4工作許可證的審查工作許可證填寫完畢后，工作負(fù)責(zé)人將《工作許可證》和所附相關(guān)證明文件、資料提交簽發(fā)人進(jìn)行審查，簽發(fā)人應(yīng)當(dāng)自收到申請之日起24小時(shí)內(nèi)審查完畢。形式審查簽發(fā)管理部門及簽發(fā)人對作業(yè)部門工作負(fù)責(zé)人提交的《工作許可證》和所附相關(guān)證明文件、資料是否齊全、真實(shí)、合規(guī)，就工作現(xiàn)場的潛在危害、已經(jīng)采取的或?qū)⒁扇〉姆婪洞胧┻M(jìn)行清晰的界定、溝通及審查核實(shí)。實(shí)質(zhì)性審查簽發(fā)管理部門及簽發(fā)人認(rèn)為有必要對工作安全條件進(jìn)行實(shí)地審查或核實(shí)，例如對作業(yè)場所進(jìn)行檢查或?qū)Π踩O(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行。9.5工作許可證的簽發(fā)經(jīng)審查工作符合本制度規(guī)定的安全工作措施條件的，簽發(fā)工作許可證，并確保通知其它可能受工作所影響的其它部門及人員。經(jīng)審查工作不符合本制度規(guī)定的安全工作措施條件的，不予簽發(fā)工作許可證，書面通知作業(yè)部門并說明理由。簽發(fā)人簽發(fā)的工作許可證必須由本人簽署，任何人不得代簽。工作許可證應(yīng)在工作前一日交給工作負(fù)責(zé)人，如因故不能在工作前一日將工作許可證送達(dá)，工作許可證簽發(fā)人可根據(jù)填好的工作許可證用電話全文傳達(dá)給工作負(fù)責(zé)人，傳達(dá)必須清楚，工作負(fù)責(zé)人必須要作好記錄，并復(fù)誦核對。但工作開始前必須將工作許可證交給工作負(fù)責(zé)人。工作許可證簽發(fā)人不得兼任該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人。工作負(fù)責(zé)人不得簽發(fā)工作許可證14**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月9.6工作許可證的簽收作業(yè)部門工作負(fù)責(zé)人在開工前必須獲得簽發(fā)的工作許可證，并必須由工作負(fù)責(zé)人本人對工作許可證進(jìn)行簽收。其它參與工作許可證準(zhǔn)備的人員，如安全監(jiān)護(hù)人員、氣體檢測人員等，并必須由其本人在工作許可證上進(jìn)行簽收；其它有必要了解工作許可證或特定任務(wù)因素的人員也需要進(jìn)行簽收。（如承包商的負(fù)責(zé)人）；工作負(fù)責(zé)人和工作小組收到的關(guān)于危害和防范措施以及緊急情況時(shí)應(yīng)采取的措施后，應(yīng)該通知有關(guān)人員。9.7工作許可證的執(zhí)行作業(yè)人員在作業(yè)前，要整齊列隊(duì)進(jìn)入現(xiàn)場，由工作負(fù)責(zé)人宣讀工作許可證，認(rèn)真詳細(xì)地交待工作任務(wù)、安全措施、危險(xiǎn)部位及注意事項(xiàng)。每個(gè)作業(yè)人員都應(yīng)集中精神認(rèn)真聽取。工作負(fù)責(zé)人和安全員要向部分成員提問，以便引起注意，達(dá)到每個(gè)成員都能確實(shí)了解清楚。工作負(fù)責(zé)人在作業(yè)過程中，要始終在現(xiàn)場，做到不間斷的監(jiān)護(hù)。督促全體作業(yè)人員認(rèn)真執(zhí)行工作許可證所列各項(xiàng)安全措施，保證作業(yè)安全。變更作業(yè)人員的成員時(shí)，需經(jīng)工作負(fù)責(zé)人同意。變更工作負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)由工作許可證簽發(fā)人記錄在工作許可證上，并簽字。若擴(kuò)大工作任務(wù)，必須由工作負(fù)責(zé)人通過工作許可人，并在工作許可證上增填工作項(xiàng)目。需要變更或增加安全措施時(shí)，必須填用新的工作許可證，重新履行工作許可手續(xù)。如果工作條件有所改變，可能影響工作許可證的有效性，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)告訴簽發(fā)人，該工作許可證立即取消。凡是相關(guān)危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)程規(guī)定，并派熟悉此類作業(yè)的人員在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù)。9.8工作許可證的注消工作許可證不得涂改、偽造及復(fù)印，涂改、偽造及復(fù)印的工作許可證自行注消廢止；經(jīng)簽發(fā)許可的工作已完成，并經(jīng)現(xiàn)場檢查評估，由授權(quán)人或監(jiān)護(hù)人員簽署注銷。任何人在工作中忽視安全警告，違反有關(guān)安全法規(guī)或工作許可證中的要求，授權(quán)15**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月人士也應(yīng)將工作許可證注消。9.9 重新簽發(fā)當(dāng)超過工作許可證的時(shí)限，原發(fā)放的工作許可證不允許繼續(xù)使用，應(yīng)及時(shí)辦理工作許可證重新簽發(fā)的手續(xù)；正在執(zhí)行的工作因其它原因，可能被迫停止，常見原因：發(fā)生緊急事件；因操作的原因防止與其它活動(dòng)沖突；工作只可在單一的班次中進(jìn)行；待料或者等待維修保養(yǎng)；完成檢測的任務(wù)。9.10 存檔執(zhí)行后的許可證由簽發(fā)人統(tǒng)一收回、存檔，保管期限為保存二年。使用工作許可證登記表（見附錄7）登記存檔。9.11工作許可證實(shí)施流程圖（見附錄1）10、工作許可證的監(jiān)督管理10.1工作許可證實(shí)施的監(jiān)督管理執(zhí)行公司、部門二級定期監(jiān)督管理公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理部對各部門工作許可證制度實(shí)施情況進(jìn)行抽查，將實(shí)施工作許可證的考核結(jié)果列入公司考核；相關(guān)部門經(jīng)理將實(shí)施工作許可證的考核結(jié)果列入個(gè)人績效考核安全事項(xiàng)中。10.2對工作許可證簽發(fā)部門及簽發(fā)人實(shí)施的監(jiān)督管理制定工作許可證制度，制度中包括簽發(fā)的規(guī)章制度和工作程序；受理工作許可證的申請；對申請人的安全工作條件進(jìn)行審查；決定工作許可證的簽發(fā)；規(guī)定工作許可證的式樣或者制作工作許可證；按照制度要求工作許可證檔案規(guī)范存檔；檢查作業(yè)部門取得工作許可證的情況；協(xié)調(diào)、解決工作許可證簽發(fā)工作的有關(guān)事項(xiàng)。16**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月10.3 對取得工作許可證部門或個(gè)人的安全工作實(shí)施的監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查作業(yè)部門或個(gè)人取得工作許可證的情況；監(jiān)督檢查取證后執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的情況；檢查部門或個(gè)人的安全工作條件和日常安全工作管理情況；受理有關(guān)安全工作違規(guī)行為的舉報(bào)；監(jiān)督工作許可證簽發(fā)工作人員履行職責(zé)的情況。11、許可證的有效期限及份數(shù)11.1高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，工作許可證的總有效期限一般不超過一班 (8小時(shí))。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，一般作業(yè)、高空作業(yè)，在工作場所、工作內(nèi)容、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)人員等未發(fā)生變更的情況下，工作許可證的總有效期最多可以達(dá)到 7天。11.2 需要連續(xù)進(jìn)行的工作，在當(dāng)班結(jié)束時(shí)，應(yīng)取消工作許可證，而在下一班開始時(shí)，再重新發(fā)放一張新的工作許可證。11.3 工作許可證應(yīng)一式三份、三種顏色，一份由簽發(fā)人收執(zhí)（黃色），一份由工作負(fù)責(zé)人收執(zhí)（蘭色），一份由工作負(fù)責(zé)人（白色）在工作現(xiàn)場展示，作業(yè)完畢后此許可證由簽發(fā)人收回存檔。12、責(zé)任追究12.1工作許可證簽發(fā)管理部門工作人員有下列行為之一的，視其情節(jié)，給予責(zé)令改正、通報(bào)批評、核減年終考核評分、取消評選先進(jìn)資格等行政處分：向不符合本制度規(guī)定的安全工作許可證條件的部門和個(gè)人簽發(fā)工作許可證的；發(fā)現(xiàn)工作部門或個(gè)人未依本制度規(guī)定取得工作許可證擅自從事工作活動(dòng)，不依照本制度處理的；發(fā)現(xiàn)工作部門或個(gè)人取得工作許可證從事工作活動(dòng)不具備本制度規(guī)定的安全工作條件，不依照本制度處理的；接到對違反本制度規(guī)定行為的舉報(bào)后，不及時(shí)處理的。12.2工作部門或個(gè)人有下列行為之一的，視其情節(jié)，給予責(zé)令停止改正、通報(bào)批評、核減年終考核評分、取消評選先進(jìn)資格等行政處分：未取得工作許可證擅自從事工作活動(dòng)的；取得工作許可證從事工作活動(dòng)降低安全生產(chǎn)條件的；17**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月偽造或涂改工作許可證的；違反本制度規(guī)定且拒絕接受簽發(fā)管理部門和安全風(fēng)險(xiǎn)管理部管理的。12.3本制度的處罰，根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理部抽檢結(jié)果進(jìn)行處罰。13、相關(guān)文件13.1 工作許可證制度指引 ZY-0813.2 進(jìn)入密閉場地安全管理指引 ZY-0913.3 動(dòng)火作業(yè)安全管理指引 ZY-1013.4 電工作業(yè)安全管理指引 ZY-1113.5 車輛進(jìn)入限制區(qū)域安全管理指引 ZY-1213.6 高處作業(yè)安全管理指引 ZY-1313.7 一般作業(yè)安全管理指引 ZY-3813.8 定向鉆/頂管穿越工程工作許可證制度（（參見TG/ENG/T046/14，工程部備忘錄SLC1464）14、附錄附錄1工作許可證實(shí)施流程圖附錄2授權(quán)書(樣本)附錄3工作安全分析表(樣本)附錄4危險(xiǎn)評估報(bào)告(樣本)附錄5作業(yè)方案審批權(quán)限表附錄6受工作許可證制度控制的作業(yè)項(xiàng)目清單附錄7工作許可證登記表(樣本)18**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月附錄1工作許可證實(shí)施流程圖：許可作業(yè)工作工作負(fù)責(zé)人申請工作許可證（較為復(fù)雜或風(fēng)險(xiǎn)較高的作業(yè)，應(yīng)附有審批完的作業(yè)施工方案）不同意工作負(fù)責(zé)人填寫工作許可證簽發(fā)人審核、簽發(fā)工作許可證簽收工作許可證（工作負(fù)責(zé)人、工作監(jiān)護(hù)人）執(zhí)行工作許可證（工作負(fù)責(zé)人、工作監(jiān)護(hù)人旁站監(jiān)理）工作完成工作負(fù)責(zé)人申請撤離簽發(fā)人取消、存檔許可證

工作許可證轉(zhuǎn)移（工作負(fù)責(zé)人變動(dòng)）19**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月附錄2授 權(quán) 書（樣本1）本人從即日起授權(quán)公司工程副總孫大春先生，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和工程作業(yè)的密閉空間、動(dòng)火、電工、高處、車輛進(jìn)入限制區(qū)域、停氣、降壓、置換、送氣及恢復(fù)送氣、燃?xì)庠O(shè)施開孔與封堵、深坑、頂管與定向轉(zhuǎn)作業(yè)的工作許可證簽發(fā)權(quán)利，同時(shí)授權(quán)公司生產(chǎn)主任李靖先生為孫大春先生的生產(chǎn)部相關(guān)代理人，在孫大春先生休假或公出不在崗位時(shí)行使其簽發(fā)權(quán)利。此授權(quán)書從授權(quán)之日起生效。授權(quán)人：**港華燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理***2015年9月1日被授權(quán)人：**港華燃?xì)庥邢薰竟こ谈笨?**2015年9月1日**港華燃?xì)庥邢薰旧a(chǎn)主任**2015年9月1日授 權(quán) 書（樣本2）本人從即日起授權(quán)公司管網(wǎng)運(yùn)行及客服部高級經(jīng)理***先生，負(fù)責(zé)管網(wǎng)運(yùn)行及客服作業(yè)的密閉空間、動(dòng)火、電工、高處、停氣、降壓、置換、送氣及恢復(fù)送氣、燃?xì)庠O(shè)施開孔與封堵、深坑、所有新舊管線帶氣連線送氣作業(yè)的工作許可證簽發(fā)權(quán)利，同時(shí)授權(quán)管網(wǎng)運(yùn)行部主任***先生為***先生的代理人，在***先生休假或公出不在崗位時(shí)行使其簽發(fā)權(quán)利。此授權(quán)書從授權(quán)之日起生效。授權(quán)人：**港華燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理***2015年9月1日被授權(quán)人：**港華管網(wǎng)運(yùn)行及客服部高級經(jīng)理***2015年9月1日**港華管網(wǎng)運(yùn)行主任***2015年9月1日20**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月附錄3帶氣連線工作安全分析表（例）部門名稱 表格編號 001工作地點(diǎn) 工作部門工作名稱 燃?xì)庵袎汗艿缼饨泳€工程基本或特別危害 塌方、爆炸建議采用的個(gè)人防護(hù)設(shè)備 安全帽；防靜電工作服分析員簽署日期年月日批核員簽署日期基本工序潛在危害安全措施1、土方工程1a塌方溜幫1a①根據(jù)土質(zhì)情況放坡；②提供可靠的排水、降1b落物傷人水措施；③溝邊0.5m內(nèi)嚴(yán)禁堆土；④經(jīng)常檢查溝槽四壁，溝壁有裂縫，立即停止施工處理；⑤一旦塌方檢查是否傷人，若溝內(nèi)有人應(yīng)立即撥打119及120急救中心；邊坡支護(hù)防止再次塌方擴(kuò)大，確定人員位置，組織機(jī)械與人工配合挖掘；搶救傷員。1b①溝邊大的石塊清除；②四周設(shè)護(hù)欄，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入；③溝內(nèi)作業(yè)人員佩戴安全帽。2、停氣施工2a堵球破裂2a①吹球前檢查外觀良好；②預(yù)充氣是否泄漏；2b燃?xì)庑孤蹃須夥较虼祪蓚€(gè)球；④球充飽滿，不脹不癟；⑤確保管網(wǎng)降到工作壓力；⑥有備用膠球，及時(shí)更換。2b①檢查膠球是否破裂；②清理管道內(nèi)雜質(zhì)；③泄漏嚴(yán)重，停止作業(yè)，重新降壓吹球。3、斷管施工3a崩鐵傷人3a①斷管器各緊固件定位適中；②擠壓、擊管過3b爆炸燃燒程邊緣不得站人。3b①擊管前檢查是否漏氣；②銅錘擊管；③斷縫澆水浸濕；④施工人員穿戴防靜電工作服；⑤現(xiàn)場有滅火器；⑥啟動(dòng)管網(wǎng)應(yīng)急預(yù)案，現(xiàn)場組織救援4、接管施工4a卸管砸人4a①卸管（件）根據(jù)其重量選擇人工或機(jī)械卸管；4b下管（管件）傷人②機(jī)械吊裝管（件）下方嚴(yán)禁站人；③人工卸管，嚴(yán)禁隨意拋擲。4b①有可靠的下管措施；②機(jī)械吊裝管（件）下方嚴(yán)禁站人；③人工下管，嚴(yán)禁隨意拋擲；④人工溜管路徑不得有人；⑤選取的溜管繩索要符合其荷載。5、其他5a上下溝摔人5a①溝內(nèi)設(shè)爬梯；②不得跳坑或爬沿；5b高處墜落5b①溝邊不實(shí)處嚴(yán)禁站人或行走；②高處作業(yè)有可靠的安全措施21**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月附錄4新舊管線帶氣作業(yè)危險(xiǎn)評估報(bào)告（例）工程名稱新舊管線帶氣連線作業(yè)地點(diǎn)負(fù)責(zé)作業(yè)組別作業(yè)負(fù)責(zé)人評估人審核人作業(yè)工序挖土方—鉆孔、攻絲—吹球、切斷氣源—接管、撤球、--試密—回填坑槽危險(xiǎn)的類別涉及的工序、機(jī)械、物料等可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)建議采取的安全措施坍塌133見方案缺氧(空氣中氧122見方案含量低于標(biāo)準(zhǔn))危害性的氣體的4416見方案泄漏或存在火警或爆炸4416見方案高處墜落122見方案窒息111見方案物體打擊122見方案機(jī)械傷害224見方案22**港華/ZD/GW-121第4.1版，2015年12月附錄5作業(yè)方案審批權(quán)限表作業(yè)類別 作業(yè)級別 班組長任熱工序（動(dòng)防爆分區(qū)1區(qū)火）作業(yè)防爆分區(qū) 2區(qū)場站內(nèi)生產(chǎn)區(qū)（不含防爆√分區(qū)1、2區(qū)）作業(yè)區(qū)域在高壓管線上作業(yè)區(qū)域在次高壓管線上作業(yè)區(qū)域在中壓管線上√作業(yè)區(qū)域在低壓干管上√作業(yè)區(qū)域在庭院低壓管上√密閉場地（受設(shè)備內(nèi)作業(yè)（如在容器內(nèi)限空間）作業(yè)等）非設(shè)備內(nèi)作業(yè)（如閥門井√等）高處作業(yè)一級高處作業(yè)（作業(yè)高度√在2米至5米）二級高處作業(yè)（作業(yè)高度√在5米以上至15米）三級高處作業(yè)(作業(yè)高度在15米以上至30米)特級高處作業(yè)(作業(yè)高度在30米以上)電工作業(yè)場站內(nèi)生產(chǎn)區(qū)其他區(qū)域