內部審計部門年終總結

內部審計部門年終總結

內部審計部門年終總結1

財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)進展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得肯定的成績。我部就財務、審計方面的工作總結如下：

一、對財務審計部工作的提出要求

連續(xù)穩(wěn)固推行財務治理模塊，加強財務人員的治理意識和責任心，充分發(fā)揮財務治理的職能作用。在全面實施信息化治理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參加企業(yè)治理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供應有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務治理是企業(yè)治理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養(yǎng)，適應新形勢下財務工作的要求。

加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速進展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積存也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在治理，內部治理失控，就會造成企業(yè)資產鋪張，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部治理，降低本錢費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團式、集約化進展。

二、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，我部門財務收支進展了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)視和效勞職能，準時為集團公司領導供應決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的安排和布置。

三、財務的審計、監(jiān)視崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)視職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，閱歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務治理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的根底。

四、存在的問題

需要加大制度建立的力度;加強對分、子公司的財務治理;財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;財會人員政治素養(yǎng)和工作作風氣需改良。財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，依據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務治理服好務。

內部審計部門年終總結2

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，仔細履行集團的《內部審計管求和審計規(guī)劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管履行職責，較好地完成了全年審計工作規(guī)劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:

一、完成主要工作

1、20xx年共完成審計工程97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程工程預算審計38項，基建工程工程結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管計與財務收支審計并軌同行預算執(zhí)行結合財務收支管審核時，針對財務收支、資產管檢查，發(fā)覺各種問題，準時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出，指導審計12項，發(fā)覺問題41項，提出推舉36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)覺問題的針對。透過審計，嚴厲了集團公司財務管

2、開展專項經(jīng)營考核審計

重新任命總經(jīng)況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴厲性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、專心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管行審計，對資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管段時間進展經(jīng)營猜測，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強離任審計，帶給人事管

總經(jīng)任期內經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產管

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，訂正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監(jiān)視管年完成基建工程工程預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程工程結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

依據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建工程，引進外部腦力與市場信息，公正、公正進展工程結算審核。20xx年引進外部力氣進展工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)約超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克制審計部自有人手缺乏等困難，勝利從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟識管年度審計工作順當完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管,在管管方案，具體規(guī)定審計年度規(guī)劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量掌握、檔案管部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員專心學習展目，合并審計目的，注意審計存在問題

將預算執(zhí)行結合財務收支管審核時，針對財務收支、資產管檢查，發(fā)覺各種問題，準時與各單位溝通，提出，指導題疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建工程施工預、結算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清楚等現(xiàn)象。

三、今后準備

堅持學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)學問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參與深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與溝通，在實踐中專心探究，積存閱歷。堅持不懈學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)潛力，為集團審計工作進展積攢力氣。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克制許多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管，依據(jù)審計工作進展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部掌握、監(jiān)視治理方面發(fā)揮應有作用。

內部審計部門年終總結3

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項、法規(guī)，依據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計規(guī)劃，內部審計工作以集團公司年為中心，加強企業(yè)精細化治理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計如下。

一、完成主要工作

預算執(zhí)行結合財務收支治理、自保效益并軌進展審計，在進展預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產治理、內掌握度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進展符合性檢查，發(fā)覺各種問題，準時與各單位溝通，針對審計的存在問題，提出相關建議，指導整改。通過審計，嚴厲了集團公司制度與紀律，為下一年預算執(zhí)行儲藏了動力。

為扭轉公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營。為協(xié)作集團經(jīng)營治理，審計部細心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴厲性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。為評價對外投資企業(yè)的治理效果的需要，依據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進展審計，對公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的治理效益。依據(jù)集團公司安排進展離任審計，對其任期內經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產治理等進展全面評價，為集團人事考核供應參考。

基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，訂正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監(jiān)視治理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式。依據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建工程，引進外部與市場信息，公正、公正進展工程結算審核。為集團降低了工程造價，節(jié)約大量的資金。

二、主要工作體會

在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克制審計部自有人手缺乏等困難，從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟識治理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來肯定便利，推動年度審計工作順當完成。質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果治理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。在治理標準化方面，審計部在審計治理、內部掌握、風險治理、審計檔案等方面，制定和完善了治理方法和，具體規(guī)定審計制定、方案設計、證據(jù)、底稿日志編寫、報告質量掌握、等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的工程審計工作。由于審計人手缺乏，我們將預算執(zhí)行結合財務收支治理理、自保效益并軌進展審計，在進展預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產治理、內掌握度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進展符合性檢查，發(fā)覺各種問題，準時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、存在問題與今后準備

由于目前審計部人數(shù)過少，疲于應付近多家子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建工程施工預、結算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內控評審等中去，對集團治理精細化的奉獻力氣有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清楚等現(xiàn)象。

針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)學問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)力量有所欠缺，審計人員一邊參與內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與溝通，在實踐中積極探究，積存閱歷。堅持不懈學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)力量，為集團審計工作進展積攢力氣。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克制許多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，治理類審計涉入不多，內審監(jiān)視的深度與廣度有待加強，依據(jù)審計工作進展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部掌握、監(jiān)視治理方面發(fā)揮應有作用。

內部審計部門年終總結4

20xx年立刻就要完畢了，在過去的20xx年中，我們公司做的始終很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為珍貴了，所以我們公司必需要好好的總結一下，總結過去一年工作的閱歷，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應新形勢下的進展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。依據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際狀況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結閱歷教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、審計方面的工作

1、依據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（1）連續(xù)穩(wěn)固推行財務治理模塊，加強財務人員的治理意識和責任心，充分發(fā)揮財務治理的職能作用。在全面實施信息化治理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參加企業(yè)治理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供應有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務治理是企業(yè)治理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養(yǎng)，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進展了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)視和效勞職能，準時為集團公司領導供應決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)視崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)視職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，閱歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務治理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的”質量和效率打下堅實的基矗

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核方法》

為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責，加強（集團）公司財務治理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調動廣闊財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》，通過大家仔細地學習和爭論，積極思索，并贊同嚴格根據(jù)目標考核方法仔細履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作

1、增加財務效勞意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益”的原則，加強財務治理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務治理

依據(jù)集團公司標準財務治理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務效勞質量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)治理的要求，財務審計部將財務集權治理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一治理，分級負責”的原則進展治理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監(jiān)視、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務治理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算治理得到穩(wěn)步推動

一是細化預算內容。依據(jù)各分、子公司明細賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定根底；二是提高預算透亮度。預算方案依據(jù)各分、子公司反應回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度；三是增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反應狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過特地的