2023內(nèi)部審計工作總結(jié)范文（二篇）

第9頁共9頁2023?內(nèi)部審計?工作總結(jié)?范文根?據(jù)《__?__有限?公司內(nèi)部?審計制度?》(__?__發(fā)[?____?]___?_號)文?件有關(guān)要?求，經(jīng)過?集團(tuán)公司?內(nèi)部審計?委員會及?內(nèi)審辦公?室的精心?____?，在各部?門(單位?)的積極?配合下，?圓滿完成?了___?_年度的?內(nèi)部審計?工作。?一、領(lǐng)導(dǎo)?重視，制?度健全。?建立內(nèi)?審機(jī)構(gòu)是?保證內(nèi)審?工作的前?提，近年?來，我公?司內(nèi)審工?作得到了?進(jìn)一步強(qiáng)?化，建立?了由__?__直接?領(lǐng)導(dǎo)下的?審計監(jiān)督?體系。負(fù)?責(zé)監(jiān)督、?____?和評價企?業(yè)經(jīng)營活?動及內(nèi)部?控制的適?當(dāng)性、合?法性和有?效性，促?進(jìn)___?_目標(biāo)的?實現(xiàn)。對?本集團(tuán)公?司的財務(wù)?管理、工?程項目管?理、原材?料管理及?有關(guān)制度?的落實與?可行性等?方面進(jìn)行?審計監(jiān)督?。為了開?展有效監(jiān)?督，依據(jù)?相關(guān)法規(guī)?、規(guī)定制?定了審計?工作制度?、各崗位?人員工作?標(biāo)準(zhǔn)，明?確了工作?內(nèi)容與要?求，責(zé)任?和權(quán)限。?由于領(lǐng)導(dǎo)?重視、制?度健全，?使我公司?內(nèi)審工作?處在一個?良好的運?作狀態(tài)，?保證了各?項工作的?開展。?二、完善?程序，落?實職責(zé)。?公司對?有關(guān)的管?理制度、?辦法進(jìn)行?了不斷的?修訂和完?善，在經(jīng)?濟(jì)合同、?工程支出?等必審項?目的管理?制度中增?加了審計?監(jiān)督關(guān)口?，把審計?監(jiān)督作為?一個必不?可少的環(huán)?節(jié)和控制?點，納入?到有關(guān)工?作的管理?和控制過?程之中，?從根本上?解決了審?計監(jiān)督的?切入點問?題。目前?，有關(guān)招?投標(biāo)、合?同簽定、?工程預(yù)決?算等工作?，全部實?行了事前?、事中和?事后相結(jié)?合的審計?方式。從?制度上推?動了事前?、事中審?計的開展?，有效的?提高了審?計作用的?發(fā)揮。?三、加強(qiáng)?培訓(xùn)，提?高水平。?根據(jù)內(nèi)?部審計知?識面不斷?拓展的形?勢要求，?我們加大?了審計人?員后續(xù)教?育的力度?。每年_?___審?人員參加?省內(nèi)審協(xié)?會___?_的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計?和內(nèi)部審?計法規(guī)及?《內(nèi)部審?計準(zhǔn)則》?培訓(xùn)班，?并定期參?加供電系?統(tǒng)內(nèi)召開?專題座談?會，__?__審計?人員走出?去向兄弟?單位學(xué)習(xí)?交流，通?過不斷交?流，開闊?視野，共?同切磋審?計技術(shù)，?探討解決?問題的方?法，達(dá)到?相互促進(jìn)?，共同提?高。四?、突出重?點，整改?落實。?在去年_?___月?，由集團(tuán)?內(nèi)審機(jī)構(gòu)?對集團(tuán)內(nèi)?的年度財?務(wù)預(yù)算、?內(nèi)部往來?、財務(wù)決?算、原材?料倉儲管?理及其管?理制度等?執(zhí)行情況?，結(jié)合外?部審計報?告、有關(guān)?法律、法?規(guī)和集團(tuán)?規(guī)章制度?的規(guī)定，?開展了內(nèi)?部審計工?作。通過?內(nèi)部審計?發(fā)現(xiàn)集團(tuán)?今年主要?解決了：?對管道_?___公?司___?_個歷史?遺留項目?的整理；?根據(jù)“固?定資產(chǎn)管?理辦法”?通過近一?年的現(xiàn)場?復(fù)核登記?，實物、?賬冊、卡?片整理，?已完成集?團(tuán)固定資?產(chǎn)管理工?作，基本?實現(xiàn)“賬?、卡、物?”的動態(tài)?一致；規(guī)?范了內(nèi)部?往來賬的?管理；加?強(qiáng)了限額?以下采購?項目的管?理，增訂?了“零星?工程管理?辦法”，?同時為進(jìn)?一步落實?招投標(biāo)工?作中的三?權(quán)分離加?強(qiáng)標(biāo)后的?管理，新?制定集團(tuán)?公司“招?投標(biāo)標(biāo)后?管理實施?細(xì)則”等?。五、?今后工作?打算重?視審計成?果的運用?，把深化?審計成果?運用作為?新形勢下?審計辦的?一項重要?責(zé)任，為?領(lǐng)導(dǎo)決策?切實履行?起參謀、?保障的作?用。在審?計工作實?施過程和?審計結(jié)果?的綜合分?析中，運?用內(nèi)控制?度審計理?論，堅持?把加強(qiáng)對?審計情況?的綜合分?析研究與?信息反饋?作為管理?與決策的?切入點，?從不同側(cè)?面、不同?角度對審?計情況進(jìn)?行綜合分?析研究，?及時發(fā)現(xiàn)?和反映經(jīng)?營活動中?帶有普遍?性、典型?性、傾向?性和苗頭?性的問題?，注意發(fā)?現(xiàn)管理中?的薄弱環(huán)?節(jié)和存在?問題，從?制度和機(jī)?制上提出?解決問題?的意見和?建議，使?審計結(jié)論?和審計成?果得到充?分運用。?202?3內(nèi)部審?計工作總?結(jié)范文（?二）轉(zhuǎn)?眼又是一?年，一年?來審計部?根據(jù)服務(wù)?責(zé)任目標(biāo)?要求，積?極探索和?改進(jìn)審計?工作，較?好的完成?了各項審?計任務(wù)，?現(xiàn)將__?__年的?審計工作?總結(jié)匯報?如下：?一、監(jiān)督?、服務(wù)職?能的加強(qiáng)?今年公?司領(lǐng)導(dǎo)對?審計部工?作給予了?高度重視?和支持，?明確審計?部宗旨是?：“監(jiān)督?服務(wù)，查?錯糾弊，?促進(jìn)管理??！睂徲?部根據(jù)集?團(tuán)經(jīng)營管?理情況制?定了審計?工作計劃?，確定監(jiān)?督重點，?審計范圍?，逐步完?善了工作?制度，審?計工作逐?步走向正?規(guī)化、監(jiān)?督服務(wù)職?能得到了?進(jìn)一步的?加強(qiáng)，充?分發(fā)揮審?計部在公?司管理中?的作用。?二、監(jiān)?督、服務(wù)?工作的成?效在日?常工作中?，審計部?結(jié)合各部?門各公司?的具體情?況，有重?點分階段?的展開了?日常監(jiān)審?和專項審?計，全年?共審核結(jié)?算___?_份，割?算___?_份，定?價___?_個，合?同___?_份，出?具標(biāo)底_?___份?，預(yù)算_?___份?。1、?工程割算?、結(jié)算方?面。主要?是對上報?工程的內(nèi)?容范圍，?工程量計?算和套項?是否合理?進(jìn)行__?__，必?要時審計?人員與相?關(guān)工程管?理人員進(jìn)?行現(xiàn)場調(diào)?查、研究?，盡量做?到公平、?公正，從?本年工作?來看，有?以下問題?，資料自?控性不強(qiáng)?，內(nèi)容不?完善，有?的簽證只?有數(shù)量，?沒有工程?內(nèi)容，更?無附圖，?隱蔽工程?的實際情?況也無從?核實，單?從資料來?看反映不?出具體的?真實內(nèi)容?。再就是?簽字手續(xù)?不全，重?復(fù)割算，?簽字單中?自填人工?、材料、?機(jī)械費價?格，甚至?是資料內(nèi)?容根本就?與圖紙或?與實際做?法不符。?2、定?價及合同?簽訂方面?。審計人?員根據(jù)各?工程的不?同特點，?采取網(wǎng)上?查詢、市?場調(diào)查比?較等客觀?公正準(zhǔn)確?核價，合?同簽訂前?嚴(yán)格核實?工程概況?和結(jié)算標(biāo)?準(zhǔn)條款，?做好事前?管控，這?方面主要?存在核價?內(nèi)容不清?，做法不?標(biāo)準(zhǔn)，合?同簽定滯?后，先開?工后簽合?同，各相?關(guān)人員簽?字不及時?造成合同?下發(fā)遲緩?等。3?、專項審?計方面。?今年審計?部專項審?計工作任?務(wù)較多，?工作繁重?，其中主?要有結(jié)算?審計。在?專項審計?工作中，?審計部首?先摸清前?期結(jié)算進(jìn)?展情況，?存在的問?題和爭議?，安排專?職人員根?據(jù)原始基?礎(chǔ)資料做?出準(zhǔn)確的?結(jié)算，并?多次到上?級主管部?門克難攻?關(guān)，查找?法律依據(jù)?，加班加?點，查找?資料，書?面上報“?意見書”?給專業(yè)主?管部門駁?斥有關(guān)單?位的不公?正資料，?____?人員及時?跟進(jìn)，掌?握情況后?，加班加?點出具準(zhǔn)?確數(shù)據(jù)。?三、加?強(qiáng)管理，?為審計工?作打好基?礎(chǔ)1、?規(guī)章制度?的建立。?根據(jù)集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)要求?，我們起?草了《審?計部工作?職責(zé)》《?審計部人?員崗位工?作職責(zé)》?和《審計?部工作流?程》，對?部分審計?事項作出?了詳細(xì)的?規(guī)定，通?過較為規(guī)?范的審計?程序，對?業(yè)務(wù)流程?進(jìn)行了控?制，提高?了審計質(zhì)?量，增加?了工作的?透明度，?保證了審?計工作的?獨立、客?觀、公正?。2、?專業(yè)技能?培訓(xùn)。審?計工作任?務(wù)多、涉?及面廣，?人員相對?較少，審?計質(zhì)量的?好壞，很?大程度上?取決于審?計人員的?專業(yè)素質(zhì)?，為了進(jìn)?一步提高?審計人員?的專業(yè)素?質(zhì)和管理?能力，我?們在平時?的工作中?，除了要?求每人做?好基本工?作外，還?要學(xué)習(xí)其?他專業(yè)知?識，如精?通土建專?業(yè)的要掌?握___?_知識，?做___?_的要掌?握土建等?，使審計?人員知識?多元化。?由于審計?工作人員?少、任務(wù)?重，平時?一人干多?項或多種?工作，穿?插配合進(jìn)?行，工作?量很大，?加班加點?是經(jīng)常的?事。四?、總結(jié)經(jīng)?驗、提高?工作質(zhì)量?過去的?一年中，?雖然取得?了一定的?成績，但?仍存在著?一些不足?之處，主?要表現(xiàn)在?：1、?由于審計?部是內(nèi)部?監(jiān)管部門?，個別部?門和人員?對監(jiān)管有?一定的抵?觸情緒，?不利于審?計部全面?準(zhǔn)確的掌?握情況。?2、各?相關(guān)部門?對工作流?程了解不?夠，造成?了審計工?作相對滯?后，在今?后的工作?中，我們?在認(rèn)真做?好審計工?作的同時?，須更加?注重同各?級管理層?的交流與?溝通，爭?取各級管?理層的理?解和信任?。3、?人員知識?結(jié)構(gòu)還難?以滿足集?團(tuán)全面審?計的要求?。4、?進(jìn)一步提?高服務(wù)意?識。內(nèi)審?工作的性?質(zhì)決定了?審計工作?必須堅持?監(jiān)督與服?務(wù)并重，?寓監(jiān)督于?服務(wù)之中?。內(nèi)部審?計歸根到?底是一種?內(nèi)部管理?行為，它?的目標(biāo)是?為了加強(qiáng)?內(nèi)部管理?，為管理?者服務(wù)。?把服務(wù)意?識融于整?個審計過?程中，在?做好監(jiān)督?的同時為?領(lǐng)導(dǎo)提供?可靠的決?策依據(jù)。?五、下?一步工作?設(shè)想1?、完善子?公司制度?體系及內(nèi)?部審計工?作流程，?建立健全?科學(xué)、嚴(yán)?密、配套?、有效的?制度體系?。補(bǔ)充和?完善各項?管理流程?，減少管?理漏洞，?降低管理?風(fēng)險，通?過規(guī)范的?審計程序?，控制整?個業(yè)務(wù)流?程。2?、轉(zhuǎn)換思?路，向多?元化內(nèi)部?審計發(fā)展?，把內(nèi)部?審計的思?路從查找?現(xiàn)存的錯?誤，轉(zhuǎn)向?為識別和?查找業(yè)務(wù)?工作中的?風(fēng)險點和?可控制點?，從事后?追蹤逐步?轉(zhuǎn)為事前?和事中的?監(jiān)督與防?范。3?、建立內(nèi)?部審計激?勵機(jī)制。?對內(nèi)部審?計人員的?工作進(jìn)行?監(jiān)督、考?核和評價?，肯定成?績，并進(jìn)?行適當(dāng)獎?勵，激發(fā)?審計人員?的工作熱?情。六?、下一步?措施從?一年工作?情況來看?，下一步?工作要著?重注意以?下幾方面?的問題：?1、結(jié)?算、割算?方面的隱?蔽簽證資?料，隨著?公司的調(diào)?整需做重?點核查核?對工作，?對內(nèi)容不?完善或相?對矛盾的?簽證，進(jìn)?行統(tǒng)計上?報，希望?現(xiàn)場工作?人員認(rèn)真?、準(zhǔn)確、?客觀地簽?收相關(guān)工?程量。?2、割算?前對各工?程出具完?整的預(yù)算?，割算過?程中要注?意搜集分?析，發(fā)現(xiàn)?偏差及時?調(diào)整。另?外要學(xué)會?經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?分析，養(yǎng)?成自我_?___和?評估的習(xí)?慣，使我?們的工作?能力和業(yè)?務(wù)水平不?斷提高。?3、定?價方面，?要求各指?揮部提供?書面做法?、報價及?工程量等?資料，以?免有些做?法變更后?，導(dǎo)致核?價內(nèi)容與?做法不一?致。4?、合同方?面，簽訂?前，針對?工程實際?情況，合?理確定工?程成本，?考慮合理?利潤，在?公平自愿?的情況下?，簽訂施?工合同。?5、加?強(qiáng)工作作?風(fēng)建設(shè)，?端正工作?態(tài)度，提?高服務(wù)質(zhì)?量，樹立?工作形象?。審計部?是集團(tuán)公?司的窗口?之一，在?下一步的?工作中，?我們要提?高服務(wù)意?識，加強(qiáng)?認(rèn)識，樹?立良好的?工作形象??？傊?，在今后?的日子里?，審計部?在公司領(lǐng)?導(dǎo)的重視?和支持下?，內(nèi)部審?計工作一?定本著“?監(jiān)督服務(wù)?、查錯糾?弊、促進(jìn)?管理”的?宗旨，加?強(qiáng)內(nèi)部審?計專業(yè)培?訓(xùn)、提高?專業(yè)水平?，不斷改?進(jìn)工作方?法，進(jìn)一?步提高監(jiān)?督與服務(wù)?并重的理?念，堅持?實事求是?，客觀公?正的工作?態(tài)度，更?加努力的?把工作做?細(xì)、做好?。__?__部審?計工作總?結(jié)__?__年審?計局信訪?工作上半?年總結(jié)我?局年度的?信訪__?__工作?在縣委、?縣政府的?正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在縣?委群眾工?作局、縣?____?局、縣法?制辦、縣?綜治辦的?指導(dǎo)和幫?助下，針?對本局工?作實際，?我們認(rèn)真?____?了“穩(wěn)定?壓倒一切?”的工作?主導(dǎo)思想?，上下齊?心，層層?抓好目標(biāo)?管理責(zé)任?制的落實?，采取.?..市?審計局工?作總結(jié)?財政審計?處個人年?終工作總?結(jié)篇一：?我于__?__年初?來到審計?局從事協(xié)?助審計工?作，在此?工作期間?，工作態(tài)?度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)?真，緊緊?圍繞各項?工作目標(biāo)?，堅持“?依法審計?、服務(wù)大?局、圍繞?中心、突?出重點、?求真務(wù)實?”的審計?工作方針?，履行好?崗位職責(zé)?，在領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心和?同事們的?幫助支持?...?工程審計?個人工作?總結(jié)三篇?篇一__?__年，?縣審計局?在縣委、?縣政府的?直接領(lǐng)導(dǎo)?和上級審?計部門的?指導(dǎo)下，?堅持以＂?____?＂重要思?想為指導(dǎo)?，認(rèn)真_?___執(zhí)?行___?_和__?__經(jīng)濟(jì)?工作會議?以及全國?、___?_市審計?工作會議?精神，緊?緊圍繞我?縣經(jīng)濟(jì)建?設(shè)中心和?社會發(fā)展?大局，全?面落實審?計工..?.內(nèi)部?審計工作?審計廳?年度工作?總結(jié)精選??___?_年，我?廳認(rèn)真_?