中石化殼牌加油站便利店門店運(yùn)營(yíng)流程-課件

便利店門店運(yùn)營(yíng)流程便利店門店運(yùn)營(yíng)流程1流程圖圖案范例可能需要的流程開始程序判斷點(diǎn)流程預(yù)先確定的流程連接標(biāo)記流程圖圖案范例可能需要的流程開始程序判斷點(diǎn)流程預(yù)先確定的流程2目錄門店訂貨流程門店到貨驗(yàn)收流程銷售數(shù)據(jù)上報(bào)流程門店盤點(diǎn)流程交接班流程設(shè)備維修流程即期商品處理流程門店退貨流程目錄門店訂貨流程31、門店訂貨流程門店檢查庫存確定訂貨需求訂單數(shù)據(jù)上傳總部數(shù)據(jù)處理員檢查訂單合理性總部訂單審批流程數(shù)據(jù)處理員給供應(yīng)商發(fā)訂單（訂單轉(zhuǎn)物流中心）供應(yīng)商送貨（物流中心送貨）門店到貨驗(yàn)收流程是否1、門店訂貨流程門店檢查庫存確定訂貨需求訂單數(shù)據(jù)上傳總部數(shù)據(jù)42、門店到貨驗(yàn)收流程供應(yīng)商將商品送抵油站便利店收貨人員清點(diǎn)貨物（數(shù)量、品種、規(guī)格、品質(zhì)）與訂單進(jìn)行比較、核實(shí)是否一致便利店相關(guān)人員在驗(yàn)收單（送貨單）上簽字認(rèn)可完成系統(tǒng)內(nèi)商品驗(yàn)收（檢查物流發(fā)貨調(diào)撥數(shù)據(jù)）是否油站經(jīng)理簽字認(rèn)可拒收交供應(yīng)商帶走注：門店驗(yàn)收供應(yīng)商直配商品，商品保質(zhì)期超過1/3的應(yīng)拒收；門店驗(yàn)收物流庫配商品時(shí)，商品保質(zhì)期超過3/4的應(yīng)拒收（即僅僅剩余1/4保質(zhì)期）；打印系統(tǒng)驗(yàn)收單2、門店到貨驗(yàn)收流程供應(yīng)商將商品送抵油站便利店收貨人員清點(diǎn)貨53、銷售數(shù)據(jù)上報(bào)流程每旬銷售結(jié)束打印當(dāng)旬銷售報(bào)表（附解款單）上報(bào)財(cái)務(wù)部檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、核對(duì)銷售和解款一致完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳注：有POS系統(tǒng)的直接由系統(tǒng)出數(shù)據(jù)并打?。粺oPOS系統(tǒng)的使用EXCEL表或加油站信息管理系統(tǒng)報(bào)數(shù)據(jù)并打?。?、銷售數(shù)據(jù)上報(bào)流程每旬銷售結(jié)束打印當(dāng)旬銷售報(bào)表（附解款單64、門店盤點(diǎn)流程CORO經(jīng)理確認(rèn)盤點(diǎn)日門店清理所有庫存商品、準(zhǔn)備盤點(diǎn)表門店盤點(diǎn)人員清點(diǎn)確認(rèn)實(shí)存商品數(shù)量ME/公司人員參與盤點(diǎn)或者抽盤部分商品實(shí)存數(shù)錄入盤點(diǎn)表，損溢是否正常確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果、損溢數(shù)上報(bào)（POS系統(tǒng)/郵件）總部盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理流程是否4、門店盤點(diǎn)流程CORO經(jīng)理確認(rèn)盤點(diǎn)日門店清理所有庫存商品、75、交接班流程開始于下班前將貨架商品補(bǔ)齊；做好店內(nèi)清潔工作；找零備用金、重點(diǎn)商品清點(diǎn)清點(diǎn)當(dāng)班實(shí)收現(xiàn)金，將現(xiàn)金交油站管理員（或投入保險(xiǎn)柜）交接班雙方人員互相清點(diǎn)交班金及兌換找零。結(jié)束交班人員配合做好交班人員清潔、補(bǔ)貨工作；清點(diǎn)重點(diǎn)商品并簽字確認(rèn)以自己的代碼登錄POS系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)狀態(tài)接班人員互相溝通，了解門店?duì)顩r交班人員接班人員5、交接班流程開始于下班前將貨架商品補(bǔ)齊；做好店內(nèi)清潔工作86、設(shè)備維修流程便利店設(shè)備維修執(zhí)行公司統(tǒng)一的維修程序

部分供應(yīng)商提供設(shè)備可以直接向供應(yīng)商報(bào)修6、設(shè)備維修流程便利店設(shè)備維修執(zhí)行公司統(tǒng)一的維修程序

部分97、即期商品處理流程門店定期檢查庫存商品填寫《即期商品處理審批單》，內(nèi)部郵件上報(bào)理貨員理貨員執(zhí)行總部即期商品處理流程理貨員將處理結(jié)果郵件反饋各油站油站按照要求實(shí)施特價(jià)處理等7、即期商品處理流程門店定期檢查庫存商品填寫《即期商品處理108、門店退貨流程總部設(shè)定退貨日期門店將需要退貨的商品數(shù)量輸入《配送退貨申請(qǐng)單》總部審核退貨申請(qǐng)生成《配送退貨訂單》同時(shí)下發(fā)油站油站根據(jù)《配送退貨訂單》將允許退貨商品清點(diǎn)、整理門店核實(shí)系統(tǒng)內(nèi)退貨數(shù)量與實(shí)物一致物流中心退貨（逆向）流程8、門店退貨流程總部設(shè)定退貨日期門店將需要退貨的商品數(shù)量輸入11部分流程詳解部分流程詳解12門店訂貨系統(tǒng)內(nèi)查詢數(shù)據(jù)填寫計(jì)算表確認(rèn)數(shù)量中央控制單發(fā)送訂單訂貨日期：詳見總倉訂貨流程G2-1訂貨數(shù)量：參照“訂貨計(jì)算表”正確計(jì)算數(shù)量，確保商品一個(gè)月銷量及擺滿貨架。銷售商品：目前公司規(guī)定的所有必須銷售的商品（不含煙草約400種），門店不得隨意刪減品種，沒有銷售也需要保持最低庫存量。修改系統(tǒng)訂單有效日期（一個(gè)月）門店訂貨系統(tǒng)內(nèi)填寫計(jì)算表中央控制單發(fā)送訂單訂貨日期：修改系統(tǒng)13影響訂貨數(shù)量的四個(gè)因素：銷量：指固定時(shí)間內(nèi)，商品的銷售數(shù)量。最低庫存量：總部核定的最低庫存量＝必要的貨架陳列數(shù)（擺滿貨架）。季節(jié)變化：冷天、熱天。供應(yīng)商送貨時(shí)間：總部向供應(yīng)商發(fā)送訂單后十天內(nèi)。確定訂貨數(shù)量的要求：使用系統(tǒng)內(nèi)“自動(dòng)補(bǔ)貨”報(bào)表訂貨量計(jì)算原理：“平均銷售量×1.5倍＋最低庫存－實(shí)際庫存”1.5倍率可以自行調(diào)整，視季節(jié)和銷售變化趨勢(shì)而適當(dāng)調(diào)整最低庫存由總部制定后下發(fā)到門店系統(tǒng)中影響訂貨數(shù)量的四個(gè)因素：14系統(tǒng)自動(dòng)訂貨量計(jì)算表的使用方法1、起始、結(jié)束日期：任意選擇需要的期間2、期間數(shù)：用于平均計(jì)算3、商品編碼：計(jì)算部分商品4、系數(shù)：平均銷量放大倍數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)訂貨量計(jì)算表的使用方法1、起始、結(jié)束日期：任意選擇需15門店收貨檢查送貨單（地址）是否核對(duì)商品(與訂單相符)收貨簽字確認(rèn)拒收否是收貨原則：未訂不收、多送不收核對(duì)商品：商品名稱、商品規(guī)格、商品數(shù)量、生產(chǎn)日期。供應(yīng)商送貨單：必須按照實(shí)際收貨數(shù)量填寫單據(jù)。必須保證供應(yīng)商的送貨單上每一聯(lián)都有收貨人簽名。門店收貨檢查送貨單是否核對(duì)商品收貨拒收否是收貨原則：未訂不收16門店驗(yàn)收系統(tǒng)內(nèi)調(diào)訂單有差異核對(duì)保存驗(yàn)收無差異修改數(shù)量訂單驗(yàn)收：全部履行后終止。（一張訂單內(nèi)的商品，供應(yīng)商可能會(huì)多次送貨；一張訂單可以驗(yàn)收多次，直至該張訂單的內(nèi)容全部收完）訂單有效期：一個(gè)月（30天）有效，超過期限后的訂單自動(dòng)作廢不能驗(yàn)收。－需要手工修改有效期核對(duì)：商品名稱、商品規(guī)格、商品數(shù)量。目前總倉配送商品暫時(shí)由公司總部做系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)貨，待配送中心系統(tǒng)上線后另行通知！門店驗(yàn)收系統(tǒng)內(nèi)有差異核對(duì)保存無差異修改數(shù)量訂單驗(yàn)收：全部履行17通過總倉配送后仍然需要跟蹤和及時(shí)反饋到貨情況，總倉配送的商品可以聯(lián)系沈艷軍到貨情況反饋操作規(guī)則（主要針對(duì)供應(yīng)商直送商品）：反饋前提：規(guī)定時(shí)間十天內(nèi)有貨未到反饋時(shí)間：訂貨十天后反饋對(duì)象：電子郵件發(fā)送給陳蘊(yùn)青反饋內(nèi)容：整張訂單未到貨：反饋訂單號(hào)部份商品未到貨：反饋訂單號(hào)、未到貨商品情況正確填寫訂貨反饋表：到貨情況反饋表.xls通過總倉配送后仍然需要跟蹤和及時(shí)反饋到貨情況，總倉配送的商品18調(diào)貨：總部決定調(diào)貨數(shù)量打印調(diào)貨單調(diào)出部門核對(duì)商品簽字確認(rèn)調(diào)出部門核對(duì)商品簽字確認(rèn)總部系統(tǒng)內(nèi)輸入調(diào)貨單核對(duì)商品包括：商品名稱、商品規(guī)格、商品數(shù)量。調(diào)貨調(diào)貨：總部決定調(diào)貨數(shù)量調(diào)出部門核對(duì)商品調(diào)出部門核對(duì)商品總部系19門店收錯(cuò)貨、驗(yàn)錯(cuò)貨：及時(shí)與總部聯(lián)系，調(diào)整。特殊情況下出現(xiàn)斷貨：門店可以電話緊急聯(lián)系總部。訂單過期、作廢：訂單有效期為一個(gè)月，門店第二個(gè)月下訂單，前張訂單則自動(dòng)取消作廢。在一個(gè)月內(nèi)該訂單可以多次驗(yàn)收，直至該張訂單上的商品全部收全。門店收錯(cuò)貨、驗(yàn)錯(cuò)貨：及時(shí)與總部聯(lián)系，調(diào)整。20退、換貨流程（即期商品處理流程）確定退（換）貨數(shù)量填寫表格總部核查后與供應(yīng)商聯(lián)系退（換）貨門店等待退（換）貨處理檢查商品在退（換）貨單上簽字確認(rèn)退、換貨操作規(guī)則：上報(bào)原則：商品保質(zhì)期低于全部保質(zhì)期的1/4時(shí)（例如保質(zhì)期12個(gè)月，當(dāng)剩余銷售時(shí)間不足3個(gè)月時(shí)）、且?guī)齑媪看笥谇皟蓚€(gè)月銷售量上報(bào)時(shí)間：原則上在每次訂貨日，有特殊情況可以即時(shí)發(fā)送上報(bào)對(duì)象：電子郵件發(fā)送給屠明爽正確填寫：“即期商品處理審批表.xls”上報(bào)供應(yīng)商送貨退、換貨流程（即期商品處理流程）確定退（換）貨總部核查后門店21有關(guān)損耗問題的特別說明針對(duì)商品過期損耗：總部初始訂貨、直接訂貨、促銷訂貨，造成過期損失由公司承擔(dān)；按照本次下發(fā)的建議參考值訂貨，造成過期損失由公司承擔(dān)；公司承擔(dān)的過期損失按照原有要求填寫“新