產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審、工藝評(píng)審及設(shè)計(jì)評(píng)審范本

產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審程序XXXXXXXXXXXXXX二〇XX年XX前 言依據(jù)GB/T19001、GJB9001C、GJB907A的要求制定本程序。本程序的附錄A為資料性附錄。本程序由質(zhì)量治理部起草。本程序由質(zhì)量治理部歸口。20XX年XX月XX日首次公布，20XX年XX月XX日實(shí)施。后續(xù)修訂換版，版次號(hào)以編號(hào)后綴年份號(hào)表示。產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審程序范圍工產(chǎn)品研制階段的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審，民用產(chǎn)品也可參照?qǐng)?zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件〔不包括訂正的內(nèi)容〕或本均不適用于本程序，然而，鼓舞依據(jù)本程序達(dá)用于本程序。GJB907A 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審術(shù)語和定義GJB451A、GJB9001C確立的以及以下術(shù)語和定義的適用于本程序。Productqualityreview的審查。職責(zé)查有關(guān)措施落實(shí)狀況。其他各部門負(fù)責(zé)供給評(píng)審所需材料及落實(shí)有關(guān)改進(jìn)措施。程序要求產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審條件b)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)符合規(guī)定要求；c)提交的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審文件完整、齊全。〔格式企業(yè)自定質(zhì)量副總經(jīng)理審批。產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審時(shí)機(jī)b)工程樣機(jī)交付前；c)設(shè)計(jì)定型〔鑒定〕試驗(yàn)前；〔試飛、試驗(yàn)單位〕試用〔試飛、試驗(yàn)〕前。一般按研制網(wǎng)絡(luò)圖〔研制工作打算〕要求開展。評(píng)審提交文件〕b、〕b〕技術(shù)指標(biāo)符合技術(shù)協(xié)議狀況；c〕質(zhì)量保證大綱執(zhí)行狀況；e〕產(chǎn)品性能指標(biāo)符合狀況。主要是出廠交付試驗(yàn)報(bào)告、軍檢試驗(yàn)報(bào)告等；f〕產(chǎn)品質(zhì)量問題及歸零狀況。如有，提交產(chǎn)品質(zhì)量問題歸零報(bào)告；告以及遺留問題解決狀況記錄；h〕產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。組織與治理評(píng)審組組成性工程、選購等人員組成?？蛻粢髸r(shí)，邀請(qǐng)其參與。評(píng)審組組長(zhǎng)一般由或顧客〔要求時(shí)〕擔(dān)當(dāng)。評(píng)審會(huì)程序a〕c〕爭(zhēng)論形成評(píng)審結(jié)論意見；d〕跟蹤治理歸檔要求評(píng)審文件及形成的各種記錄由負(fù)責(zé)存檔。附錄A產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審結(jié)論報(bào)告承制單位XXXXXX公司年 月 日評(píng)審 評(píng)審地點(diǎn) 時(shí)間提交評(píng)審的文件名目序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 頁數(shù) 備注評(píng)審內(nèi)容：產(chǎn)品的性能、牢靠性等符合狀況產(chǎn)品性能參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件規(guī)定；是□否□質(zhì)量與牢靠性大綱是否貫徹落實(shí)，需進(jìn)展的牢靠性試驗(yàn)結(jié)論是否明確；是□否□是否具有規(guī)定的修理性；是□否□安全性、保障性要求是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中得到貫徹落實(shí)；是□否□產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)掌握狀況設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)是否協(xié)調(diào)全都并現(xiàn)行有效；是□否□技術(shù)狀態(tài)更改是否按規(guī)定履行了審批手續(xù)；是□否□c)工藝文件是否與設(shè)計(jì)文件狀態(tài)保持全都；是□否□d)關(guān)鍵過程、特別過程質(zhì)量掌握狀況是否編制了關(guān)鍵過程明細(xì)表和關(guān)鍵工序“三定否□特別過程是否進(jìn)展了確認(rèn)。是□否□質(zhì)量問題歸零狀況質(zhì)量問題原始記錄是否完整；是□否□質(zhì)量問題緣由是否清楚；是□否□故障處理是否按FRACAS系統(tǒng)要求進(jìn)展；是□否□質(zhì)量問題是否歸零。是□否□選購產(chǎn)品質(zhì)量掌握狀況選購產(chǎn)品是否在《合格供方名錄》中選購，超名目選購是否履行了手續(xù)；是□否□選購產(chǎn)品是否進(jìn)展了入廠檢驗(yàn)；是□否□工藝、技術(shù)、器材、設(shè)備及技術(shù)成果的承受狀況工藝、技術(shù)、器材、設(shè)備及技術(shù)成果有無鑒定結(jié)論意見，能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求；是□否□有無遺留問題，是否解決。是□否□設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審和首件鑒定是否有遺留問題，是否解決。是□否□是否制定了質(zhì)量保證大綱，并執(zhí)行。是□否□產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和質(zhì)量記錄的完整性產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否符合規(guī)定要求；是□否□質(zhì)量記錄是否完整，是否有完成了全部工程；是□否□檢驗(yàn)記錄是否具有可追溯性。是□否□說明：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審組長(zhǎng)：年 月 日存在問題、建議：保存意見：簽名：年 月 日職務(wù)評(píng)審組組成 姓名職稱

單 位 簽 名組長(zhǎng)成員產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審待辦事項(xiàng)落實(shí)狀況檢查記錄表產(chǎn)品型號(hào)〔圖號(hào)〕序號(hào)

責(zé)任 工作單位 內(nèi)容

完成 時(shí)間

檢查 日期 工藝評(píng)審程序XXXXXXXXXXXXXXX二〇XX年XX10前 言依據(jù)GB/T19001、GJB9001B、GJB1269A的要求制定本方法。本方法的附錄A為資料性附錄。本方法由工藝職能部門起草。本方法由工藝職能部門歸口。20XX年XX月XX日首次公布，20XX年XX月XX日實(shí)施。后續(xù)修訂換版，版次號(hào)以編號(hào)后綴年份號(hào)表示。2工藝評(píng)審程序目的和范圍工產(chǎn)品研制階段的工藝評(píng)審，民用產(chǎn)品和批產(chǎn)產(chǎn)品也可參照?qǐng)?zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件〔不包括訂正的內(nèi)容〕或本均不適用于本程序，然而，鼓舞依據(jù)本程序達(dá)用于本程序。GJB1269A 工藝評(píng)審術(shù)語和定義GJB451A、GJB9001C確立的及以下術(shù)語和定義適用于本程序。3.1technologicalreview藝設(shè)計(jì)所做的正式、全面和系統(tǒng)的并形成文件的審查。職責(zé)措施。一般要求網(wǎng)絡(luò)圖。a〕原理樣機(jī)試制前；c〕設(shè)計(jì)定型〔鑒定〕審查前，可視情實(shí)施；具體要求3評(píng)審內(nèi)容工藝總方案b〕是否對(duì)滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的保證制造質(zhì)量進(jìn)展了分析；c〕是否對(duì)產(chǎn)品制造分工路線進(jìn)展了說明；d〕是否分析確定了工藝薄弱環(huán)節(jié)及制定技術(shù)措施打算；定原則和方案；是否明確了材料消耗定額確實(shí)定及掌握原則；工藝說明書b〕資源、環(huán)境如不能滿足要求時(shí)，應(yīng)實(shí)行的措施的可行性、有效性；c〕操作、檢驗(yàn)人員的資格要求；d〕文件的完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)性，是否符合文件掌握要求等。工藝文件b〕是否明確了檢驗(yàn)操作人員資格要求；c〕工藝文件是否完整、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、正確；d〕工藝更改是否符合程序;〕是否對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵤叭ā薄捕ㄈ藛T、設(shè)備、方法；f〕是否對(duì)特別過程進(jìn)展確認(rèn)，需要時(shí)的再確認(rèn)。6.1.3材料、工藝、技術(shù)、設(shè)備a〕承受工藝、材料是否必要、可行；b〕材料加工方法是否可行，選用設(shè)備適用性；c〕承受的工藝、技術(shù)、設(shè)備是否經(jīng)過鑒定；、技術(shù)、設(shè)備、材料承受前，是否需要檢測(cè)、試驗(yàn)、驗(yàn)證。組織與治理評(píng)審組組成4或顧客〔要求時(shí)〕擔(dān)當(dāng)。評(píng)審會(huì)程序a〕b〕評(píng)審組綜合評(píng)議，有關(guān)人員答疑；c〕爭(zhēng)論形成評(píng)審結(jié)論意見；d〕跟蹤治理藝評(píng)審報(bào)告》中待驗(yàn)證的內(nèi)容。歸檔要求評(píng)審文件及形成的各種記錄由負(fù)責(zé)存檔。附錄A工藝評(píng)審報(bào)告5編號(hào)：工藝評(píng)審報(bào)告工藝工程名稱承制單位 XXXX公司年 月 日6產(chǎn)品名稱評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審主要內(nèi)容：

產(chǎn)品代號(hào)評(píng)審日期工藝總方案是否對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)、構(gòu)造、特性要求進(jìn)展了工藝分析及說明；是□ 否□是否對(duì)滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的保證制造質(zhì)量進(jìn)展了分析；是□ 否□是否對(duì)產(chǎn)品制造分工路線進(jìn)展了說明；是□ 否□是否分析確定了工藝薄弱環(huán)節(jié)及制定技術(shù)措施打算；是□ 否□是否明確了對(duì)工藝裝備、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、產(chǎn)品數(shù)控加工和檢測(cè)計(jì)算機(jī)軟件的選擇、鑒定原則和方案；是□ 否□是否明確了材料消耗定額確實(shí)定及掌握原則；是□ 否□j)是否明確了制造過程中產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的掌握要求；是□ 否□工藝文件工藝過程、工藝參數(shù)和工藝掌握要求是否正確、合理、可行；是□ 否□是否明確了檢驗(yàn)操作人員資格要求；是□ 否□工藝文件是否完整、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、正確；是□ 否□工藝更改是否符合程序。是□ 否□關(guān)鍵工序、特種工藝的工藝文件是否對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵢捕ㄈ藛T、設(shè)備、方法；是□ 否□是否對(duì)特別過程進(jìn)展確認(rèn)，需要時(shí)的再確認(rèn)。是□ 否□材料、工藝、技術(shù)、設(shè)備承受工藝、材料是否必要、可行；是□ 否□材料加工方法是否可行，選用設(shè)備適用性；是□ 否□承受的工藝、技術(shù)、設(shè)備是否經(jīng)過鑒定；是□ 否□工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料承受前，是否需要檢測(cè)、試驗(yàn)、驗(yàn)證。是□ 否□說明：7存在的主要問題及改進(jìn)建議8“工藝總方案的正確性、先進(jìn)性、可行性、可檢驗(yàn)性、經(jīng)濟(jì)性和制造力量的評(píng)價(jià)；工藝〔文件、要素、裝備、術(shù)語、符號(hào)等〕標(biāo)準(zhǔn)化程度的說明；工藝過程、工藝參數(shù)和工藝掌握要求是否正確、合理、可行；承受工藝、材料必要性、可行性。材料加工方法可行性，選用設(shè)備適用性“專家建議承受狀況評(píng)審結(jié)論評(píng)審組長(zhǎng)簽名：保存意見簽名：年月日工藝工程負(fù)責(zé)人簽名：意見 年 月 日9評(píng)審組組 長(zhǎng)組 員

姓 名 技術(shù)職務(wù)及職稱 工作單位 簽名10評(píng)審后工藝部門的意見及改進(jìn)措施：落實(shí)專家意見〔承受〕的改進(jìn)措施工藝部門負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日評(píng)審后質(zhì)量部門的意見：改進(jìn)措施的落實(shí)狀況質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日審批意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名：年 月 日11設(shè)計(jì)評(píng)審程序目的和范圍品研制階段的設(shè)計(jì)評(píng)審，民用產(chǎn)品可參照?qǐng)?zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件〔不包括訂正的內(nèi)容〕或本均不適用于本程序，然而，鼓舞依據(jù)本程序達(dá)用于本程序。GJB1310A設(shè)計(jì)評(píng)審文件號(hào)設(shè)計(jì)和開發(fā)掌握程序文件號(hào)質(zhì)量記錄掌握程序術(shù)語和定義、GJB9001C3.1designreview查。職責(zé)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)檢查有關(guān)措施落實(shí)狀況。其他各部門負(fù)責(zé)供給評(píng)審所需材料及落實(shí)有關(guān)改進(jìn)措施。程序要求設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)機(jī)工程研制階段，原理樣機(jī)、工程樣機(jī)試制前；〕階段，申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)定型〔鑒定〕審查前。一般按工程研制網(wǎng)絡(luò)圖〔研制工作打算〕要求開展。評(píng)審內(nèi)容方案階段的設(shè)計(jì)評(píng)審方案階段的設(shè)計(jì)評(píng)審一般應(yīng)在完成方案論證和方案設(shè)計(jì)工作后轉(zhuǎn)工程研制階段〔F轉(zhuǎn)C〕12前進(jìn)展。評(píng)審內(nèi)容一般包括：a〕不同方案優(yōu)選的依據(jù)和優(yōu)選結(jié)果；〔包括牢靠性、安全性、修理性、保障性、測(cè)試性等〕滿足協(xié)議書或合同的狀況；產(chǎn)品分解構(gòu)造和功能原理圖；綱、標(biāo)準(zhǔn)化大綱；g〕元器件的承受狀況；i〕可生產(chǎn)性分析；j〕系統(tǒng)驗(yàn)證試驗(yàn)方案；k〕研制程序和打算；工程研制階段的設(shè)計(jì)評(píng)審一般包括：b)產(chǎn)品功能、性能分析、計(jì)算的依據(jù)和結(jié)果；整機(jī)與部組件之間、部組件之間的接口協(xié)調(diào)性；e)承受的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的合理性和執(zhí)行狀況；〔特性〕和重要件〔特性〕清單；g)安全性分析確定的剩余危急清單；人機(jī)工程方面的分析；j)設(shè)計(jì)驗(yàn)證狀況及結(jié)果；計(jì)算機(jī)軟件的測(cè)試結(jié)果；前一次設(shè)計(jì)評(píng)審遺留問題的解決狀況；13n)設(shè)計(jì)的可生產(chǎn)性，工藝的合理性、穩(wěn)定性；o)多余物的預(yù)防和掌握措施執(zhí)行狀況；q)質(zhì)量問題歸零執(zhí)行狀況；價(jià)值工程分析；〔鑒定〕技術(shù)狀態(tài)以及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析和實(shí)行的措施；t)制定的定型〔鑒定〕試驗(yàn)方案；u)其他定型〔鑒定〕階段的設(shè)計(jì)評(píng)審定型〔鑒定〕階段的設(shè)計(jì)評(píng)審一般是在定型〔鑒定〕試驗(yàn)后，依據(jù)合同〔技術(shù)協(xié)議產(chǎn)品是否具備設(shè)計(jì)定型〔鑒定〕條件進(jìn)展評(píng)審。一般包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)的牢靠性等分析驗(yàn)證結(jié)果滿足技術(shù)協(xié)議要求的程度；產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)和構(gòu)造設(shè)計(jì)評(píng)定結(jié)果全面到達(dá)技術(shù)協(xié)議要求的程度；〔含生產(chǎn)和使用〕的成套性及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的程度，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度、滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型〔鑒定〕要求的程度；多余物的預(yù)防和掌握措施的有效性；f)產(chǎn)品的工藝穩(wěn)定性分析；最終鑒定設(shè)計(jì)、工藝文件；〔鑒定〕狀況；i)質(zhì)量評(píng)價(jià)；鑒定試驗(yàn)狀況及結(jié)論；遺留問題的結(jié)論和處理意見；前一次設(shè)計(jì)評(píng)審遺留問題的解決狀況；元器件、原材料、零部件的定點(diǎn)及定型〔鑒定〕狀況；包裝、搬運(yùn)、貯存及維護(hù)使用保障；〔鑒定〕批生產(chǎn)的預(yù)算；p)研制總結(jié)及定型〔鑒定〕申請(qǐng)。147組織與治理評(píng)審組組成性等五性等人員組成。顧客代表要求時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)其參與。評(píng)審組組長(zhǎng)一般由或顧客代表〔要求時(shí)〕擔(dān)當(dāng)。評(píng)審會(huì)程序評(píng)審組綜合評(píng)議，有關(guān)人員答疑；爭(zhēng)論形成評(píng)審結(jié)論意見；《產(chǎn)品研制設(shè)計(jì)工作報(bào)告》內(nèi)容《產(chǎn)品研制設(shè)計(jì)工作報(bào)告》一般包括：b〕研制過程主要狀況；c〕研制過程發(fā)生的質(zhì)量問題的分析處理狀況；d〕設(shè)計(jì)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析；e〕結(jié)論及建議。跟蹤治理歸檔要求評(píng)審文件及形成的各種記錄由負(fù)責(zé)存檔。7附錄15附錄A 設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)論報(bào)告編號(hào)：密級(jí)：設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告共頁產(chǎn)品名稱產(chǎn)品研制階段評(píng)審工程名稱承制單位 XXXX公司年 月 日16評(píng)審工程名稱設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人研制階段評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審級(jí)別組織部門評(píng)審時(shí)間供給評(píng)審的文件資料名目序號(hào) 評(píng)審用文件資料名稱 頁數(shù)17序號(hào)方案階段：

重點(diǎn)評(píng)審的問題評(píng)審主要內(nèi)容 評(píng)審意見a〕不同方案優(yōu)選的依據(jù)和優(yōu)選結(jié)果；b〕所選方案的正確性、先進(jìn)性、適用性、可行性和經(jīng)濟(jì)性；c〕方案的各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)和要求〔包括牢靠性、安全性、修理性、保障性等〕滿足協(xié)議書或合同的狀況；d〕分解構(gòu)造和功能原理圖；e〕牢靠性、安全性、修理性、保障性、測(cè)試性、環(huán)境適應(yīng)性、電磁兼容性和質(zhì)量保證大綱及標(biāo)準(zhǔn)化大綱；重大技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、材料、工藝攻關(guān)工程進(jìn)展和承受狀況；元器件的承受狀況；h〕設(shè)計(jì)的繼承性及所承受的技術(shù)的比例；i〕可生產(chǎn)性分析；j〕產(chǎn)品驗(yàn)證試驗(yàn)方案；k〕研制程序和打算；全壽命周期費(fèi)用預(yù)算及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析；m〕工程研制技術(shù)狀態(tài)或初步設(shè)計(jì)任務(wù)書。其他需要說明的：重點(diǎn)評(píng)審的問題18序 評(píng)審主要內(nèi)容 評(píng)審意見號(hào)工程研制階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)的功能滿足研制任務(wù)書和協(xié)議要求的程度；b)產(chǎn)品功能、性能分析、計(jì)算的依據(jù)和結(jié)果；整機(jī)與部組件之間、部組件之間的接口協(xié)調(diào)性；化大綱的執(zhí)行狀況；承受的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的合理性和執(zhí)行狀況；故障模式、影響及危害性分析，確定的關(guān)鍵件〔特性〕和重要件〔特性〕清