采購合約部業(yè)務流程

采購合約部作業(yè)管理辦法第一章總則第一條根據國家相關法律法規(guī)精神，結合公司相關管理制度，為確保所需物資按計劃及時采購，切實保證施工現場和用料部門生產經營活動正常進行以及工程隊伍的落實進場，特制定本辦法。精品文檔放心下載第二條物資采購分：現金零星采購、招標定點采購、廠家訂貨直購等三種方式。施工隊伍的落實分：比價落實隊伍、招標落實隊伍、議標落實隊伍。執(zhí)行保證質量、降低成本、減少費用的方針。感謝閱讀第三條物資采購作業(yè)分物資種類、采購區(qū)域及付款方式等落實采購責任人完成。施工隊伍付款均按結算打款支付。感謝閱讀第二章采購合約部作業(yè)的分類第一條公司采購合約部作業(yè)分為以下四類:施工現場甲供材料的采購、雙包工程施工隊伍的落實、物業(yè)公司的采購、集團公司非生產性類物資采購。謝謝閱讀第二條施工現場甲供材料的采購是指單包工程的施工現場由我方供應施工所需的材料，如商品混凝土、管材管件、配電箱柜等材料物資.感謝閱讀第三條雙包工程施工隊伍的落實是指根據批準的立項申報按采購的制度選擇工程造價合理、專業(yè)技能符合施工要求的隊伍。精品文檔放心下載1第四條物業(yè)公司的采購是指圣欣物業(yè)需求的物資進行采購感謝閱讀第五條非生產性類物資是指①辦公用品、辦公設備、辦公設施等和其所需要的耗材、換件；②行政接待、招商營銷、慶典紀念等所需求的物資；③其他公司領導安排和認可對外的付費的業(yè)務。感謝閱讀第三章材料請購第一條采購合約部專人當天安排前一天下午五點前各用料部門傳至采購合約部的用料請購（其他時間傳遞的次日再安排采購）。傳批的請購單和立項單由采購合約部負責審批是否簽批完畢。交接請購單和立項單必須有交接記錄，若請購單和立項單的規(guī)格型號、質量標準等不明確以及簽批手續(xù)未完成，采購合約部在24小時內返回申請部門，不予受理，用料部門按要求重新請購和立項，返回要有交接記錄.精品文檔放心下載第二條甲供材料請購:由項目部專人上報材料需求計劃（此計劃包括市場通用的材料名稱、規(guī)格型號、單位、數量、材質、到場時間等要求)→甲方代表派專人收集后填制文泉公司統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編碼的《材料進場計劃表》→甲方代表領導審核→技術部簽批→造價部簽批→傳采購合約部專人接收計劃表→分派各采購員進行采購。謝謝閱讀第三條雙包工程立項:甲方代表派專人填制文泉公司統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編碼的《雙包工程立項單》（此單包括工程名稱，施工部位及名稱、施工方案、材料需求，后附圖紙、進場時間等要求）→甲方代表領導謝謝閱讀2審核→技術部簽批→造價部簽批→總經理簽準→傳采購合約部專人接收計劃表→分派各采購員落實施工隊伍.精品文檔放心下載第四條物業(yè)公司的物料請購流程：各小區(qū)負責人提請計劃→物業(yè)公司副總簽批→集團分管領導批準。謝謝閱讀第五條非生產性類物料請購流程如下：需求部門管理人員提申請→部門經理審核→(單項金額小于等于2000元）集團分管副總終簽→(單項金額大于2000元）集團總經理終簽→采購合約部執(zhí)行。精品文檔放心下載第六條辦公用品請購流程：第七條辦公用品入庫及發(fā)放流程：第八條電腦設備和耗材請購流程：第九條采購周期、立項周期按《采購合約部執(zhí)行周期》表執(zhí)行。謝謝閱讀第十條物業(yè)公司和非生產性類物資的采購周期為3至7天,需訂做的除外。精品文檔放心下載第十一條加急件的采購,施工材料每月不超過2次,立項施工隊伍落實不超過1次，物業(yè)公司不超過4次,其他類不超過2次。采購員經辦加急件時要電話告知分管副總采購價格。加急件的采購由請購人員在一天內補辦完成，加急件的價格依據由經辦采購員在一天內寫明原因補簽完成.感謝閱讀3第四章采購價格和立項價格的審批流程第一條采購價格和立項價格確定的方式有:市場詢比價、申報定價、招標定價、議標定價以及四種方式互相結合的價格確定方式.感謝閱讀第二條施工現場甲供材料的采購和物業(yè)公司的采購在單項金額超過500元時,必須進行市場詢比價。謝謝閱讀第三條雙包工程的立項請購，必須經過市場詢比價和造價部的造價金額進行確定。謝謝閱讀第五條常用辦公用品、辦公設備以及其耗材簽訂年度協(xié)議進行招標采購或市場詢比價采購，其他非生產性類材料單項金額上500元進行市場詢比價.感謝閱讀第六條詢比價表由經辦采購員進行市場詢價議價后填寫，填寫內容包括材料名稱、材料的規(guī)格型號、品牌、材質、質量標準和誤差范圍等要素、以及供應商名稱、電話號碼和是否包送、報賬票據類型等、還要填寫清楚材料報價的單價對應的單位、請購數量、金額等。謝謝閱讀第七條申報定價中申報內容包括為什么無法填寫詢比價表，以及建議采購的供應商名稱、電話號碼和材料名稱、材料的規(guī)格型號、品牌、材質、質量標準和誤差范圍等要素、以及是否包送、報賬票據類型等、還要寫清楚材料報價的單價對應的單位、請購數量、金額等。感謝閱讀第八條施工現場甲供材料的采購和物業(yè)公司詢比價和申報定價感謝閱讀4的簽批流程：采購員擬制并簽名→采購合約部審核→分管副總審核→公司總經理終審→經辦采購員按簽批意見辦理。精品文檔放心下載第九條雙包工程的立項價格確定：由經辦采購員進行市場詢比價和雙包材料認價后上報，采購合約部審核→分管副總審核→集團造價部審核→公司總經理終審→經辦采購員按簽批意見辦理。感謝閱讀第五章價格管控第一條一般價格依據權限時間為三個月,鎖定價格的合同一般按批次簽訂，未鎖定價格的合同簽訂時間只能為一年。謝謝閱讀第二條審計部每三個月對未鎖定價格的合同進行市場價格調查，就漲跌與供應商進行協(xié)商。精品文檔放心下載第三條已簽訂價格或合同的情況下出現的價格漲跌，漲跌簽批流程如下:由經辦采購員或審計部申報→漲跌小于等于5﹪→分管副總終審→漲跌大于5﹪→按市場詢比價模式執(zhí)行。精品文檔放心下載第四條審計部人員每月在市場對采購員采購的材料做5種的價格核查并出書面報告,由總經辦簽批和跟蹤考核。謝謝閱讀第五條由審計部或權限領導在價格核查或簽批價格時,與上報價格出現超過10﹪小于20﹪的價格差異則處罰經辦采購員200元／次，對其他簽批人員處罰50元／次；若價格差異超過20﹪,經辦采購員做辭退處理,審計部人員處罰200元／次，其他簽批人員處罰50元／謝謝閱讀5次.第六章招標采購流程第一條由技術部擬制采購材料的技術標書、由采購部擬制材料的商務標書。精品文檔放心下載第二條標書的簽批流程：采購合約部擬制→技術部審核→造價部審核→分管采購的副總審核→總經理終審。精品文檔放心下載第三條招標現場公司參加人員有:經辦采購員、采購合約部負責謝謝閱讀人、分管副總、造價部人員、技術部人員等，必要時有總經理參加。感謝閱讀第四條招標結束后中標決定書的簽批流程：經辦采購員填制→采購分管副總簽批→總經理終審精品文檔放心下載第五條標書中必須明確材料的質量標準、誤差范圍、付款方式、交貨時間，履約保證金等參數要求。對涉及建筑安全等材料的招標，必須對應標施工隊伍資格進行審查。并要有審查、考察的報告附中標決定書后再行簽批。感謝閱讀第七章合同簽訂審批流程第一條合同由采購合約部負責擬制，憑詢比價表、價格申報、中標決定書等價格依據審批合同，所有合同均由分管副總簽署。招標采購的材料簽批合同時應后附招標書.感謝閱讀6第二條采購和立項合同中的內容包含材料名稱、規(guī)格型號(品牌、材質等）質量標準，驗收標準，誤差范圍、到貨時間、含稅稅率、施工方案,施工的量，驗收標準，完工和開工的時間節(jié)點、付款條件以及雙方的權責和對乙方涉及到的處罰、賠償條款。感謝閱讀第三條合同審批流程：由經辦采購員填寫合同會審表→分管副總審核→財務部審核→造價部審核→技術部審核→總經理終審。謝謝閱讀第八章資金及業(yè)務結算流程第一條采購員借款時，由采購員根據物資采購計劃填寫借款單→分管副總審核→財務部審核→總經理終簽。感謝閱讀第二條請款時，經辦采購員在請款單后附詢比價表，申報等價格依據，分管副總審核→財務部審核→總經理終簽.精品文檔放心下載第三條采購付款申請單的簽批流程：第四條采購員現金報銷流程:采購員填制《報銷單》,后附發(fā)票或收據（送貨單）以及入庫單、請購單和采購物資的價格依據→采購部分管審核→財務部門審核→總經理終簽報銷。謝謝閱讀第五條轉賬支付賬款流程：第六條記賬報銷的發(fā)票（收據）的出票單位與詢比價、合同等的單位一致;如是收據記賬必須在收據上注明供貨單位的電話號碼，盡量在收據上有供貨單位的蓋章。謝謝閱讀7第七條現金采購員每月最后一個工作日盤存，要求借款金額(財務的借方余額)=票據金額+身上剩余現金，