新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表

2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表,,,,,,,

被審核部門∶總經(jīng)理,,審核人：,,,,,

序號(hào),審查內(nèi)容,審查方法,審查記錄,審核評(píng)定,,,備注

,,,,合格,一般不合格,嚴(yán)重不合格,

審核條款∶1.1總質(zhì)求,,,,,,,

1,HACCP體系范圍是否明確,問詢、查閱,,,,,

2,對(duì)食品安全管理體系的總要求是否明確,問詢、查閱,,,,,

審核條款∶2.1管理承諾,,,,,,,

3,經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否支持食品安全的要求,查閱,,,,,

4,是否向全員傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性,查閱,,,,,

5,是否制定和頒發(fā)了食品安全質(zhì)量方針和質(zhì)量指標(biāo),查閱,,,,,

審核條款∶2.2合規(guī)義務(wù)（新增）,,,,,,,

6,公司是否制定合規(guī)異物控制程序,查閱,,,,,

7,公司是否對(duì)法律法規(guī)和顧客要求進(jìn)行合規(guī)評(píng)價(jià),查閱,,,,,

審核條款∶2.3食品安全文化（新增）,,,,,,,

8,公司是否踐行食品安全推廣,問詢,,,,,

審核條款∶2.4食品安全方針、目標(biāo),,,,,,,

9,是否制定有效的食品安全方針，并予以實(shí)施和保持,查閱,,,,,

10,是否制定與方針匹配的安全目標(biāo),查閱,,,,,

,,,,,,,,

2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表,,,,,,,

被審核部門∶采購(gòu)部,,審核人：,,,,,

序號(hào),審查內(nèi)容,審查方法,審查記錄,審核評(píng)定,,,備注

,,,,合格,一般不合格,嚴(yán)重不合格,

審核條款∶3.5采購(gòu)管理,,,,,,,

1,是否建立合格供應(yīng)商清單,查閱,,,,,

2,是否建立對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，并保持記錄,查閱,,,,,

審核條款3.12食品欺詐預(yù)防,,,,,,,

3,是否建立食品欺詐脆弱性評(píng)估程序,查閱,,,,,

4,是否建立有效的外購(gòu)物料脆弱性評(píng)估及預(yù)防計(jì)劃,查閱,,,,,

,,,,,,,,

2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表,,,,,,,

被審核部門∶生產(chǎn)部,,審核人：,,,,,

序號(hào),審查內(nèi)容,審查方法,審查記錄,審核評(píng)定,,,備注

,,,,合格,一般不合格,嚴(yán)重不合格,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范·場(chǎng)所設(shè)計(jì)、建設(shè)、布局和操作,,,,,,,

1,車間各功能區(qū)運(yùn)行正常和規(guī)范，無潛在交叉污染隱患；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

2,風(fēng)幕、洗手消毒、空間消毒等設(shè)施正常與否；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

3,車間清潔維護(hù)方便操作；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

4,車間排水系統(tǒng)運(yùn)行正常，無反水或異味；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

5,車間墻壁和屋頂無脫落、凝水等現(xiàn)象；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-空氣和水質(zhì),,,,,,,

6,空氣出風(fēng)口安裝有濾網(wǎng)；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

7,加工用水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

8,車間生產(chǎn)用水與非生產(chǎn)用水無交叉污染隱患；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理,,,,,,,

9,車間廢棄物日產(chǎn)日清；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

10,車間廢棄物暫存桶是否采用帶蓋式垃圾桶，并定位，標(biāo)示醒目,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-設(shè)備與維護(hù),,,,,,,

11,是否建立維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；,查閱,,,,,

12,是否保持設(shè)備維護(hù)記錄；,查閱,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)和隔離,,,,,,,

13,原料預(yù)處理篩選設(shè)施是否正常；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

14,金檢設(shè)備是否運(yùn)行正常；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

15,現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品管控是否規(guī)范；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-清潔消毒,,,,,,,

16,是否保持清潔消毒記錄；,查閱,,,,,

17,清潔用具日常管控是否合理科學(xué)；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

18,清潔消毒實(shí)施運(yùn)行正常與否；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲害防治,,,,,,,

19,清潔消毒實(shí)施運(yùn)行正常與否；,查閱,,,,,

20,蟲害防治措施是否有效；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

21,蟲害防治是否有效落實(shí)；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

22,是否保持有效的蟲害防治記錄；,查閱,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-員工衛(wèi)生&工作服管理,,,,,,,

23,員工洗手、消毒實(shí)施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、風(fēng)淋門等,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

24,員工個(gè)人著裝是否規(guī)范；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

25,工作服、帽套、口罩、圍裙等用品是否完好,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

26,工作服存放柜消毒設(shè)施是否正常；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-返工,,,,,,,

27,是否保持返工記錄；,查閱,,,,,

28,返工品標(biāo)識(shí)是否規(guī)范；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

29,返工品存放是否規(guī)范，防護(hù)是否到位；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-運(yùn)輸儲(chǔ)存,,,,,,,

30,生產(chǎn)用物料盛房容器是否有潛在污染隱患；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

31,料車、地牛、平板車等是否有污垢死角；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-來訪者,,,,,,,

32,外來人員進(jìn)入車間是否專人陪同隨行；,查閱,,,,,

33,外來人員檢查記錄是否有效保持；,查閱,,,,,

審核條款∶3.7標(biāo)識(shí)和追溯,,,,,,,

34,追溯體系的可操作性,查閱,,,,,

35,是否建立致敏物質(zhì)管理程序，并有效落實(shí)；,問詢,,,,,

審核條款∶3.13應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng),,,,,,,

36,應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行演練或驗(yàn)證,查閱,,,,,

37,針對(duì)特殊情況，應(yīng)急實(shí)施是否配備齊全,查閱,,,,,

審核條款5.1不合格和糾正措施,,,,,,,

38,不合格品記錄,查閱,,,,,

39,不合格品糾正和處置記錄,查閱,,,,,

2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表,,,,,,,

被審核部門∶倉(cāng)儲(chǔ)部,,審核人：,,,,,

序號(hào),審查內(nèi)容,審查方法,審查記錄,審核評(píng)定,,,備注

,,,,合格,一般不合格,嚴(yán)重不合格,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-倉(cāng)庫(kù)管理,,,,,,,

1,倉(cāng)庫(kù)門窗等安全防護(hù)是否到位；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

2,倉(cāng)庫(kù)物料使用是否遵循“先進(jìn)先出”和“有效期優(yōu)先”原則；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

3,物料存儲(chǔ)是否離墻離地，無外漏或被污染現(xiàn)象；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

4,特殊原料是否遵循特殊儲(chǔ)藏要求，如添加劑、冷藏食品等；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

5,庫(kù)存物料有無過期或變質(zhì)；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

6,倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生是否有效維護(hù)；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-包裝材料,,,,,,,

7,包裝材料防護(hù)是否到位；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

8,包裝材料標(biāo)識(shí)是否規(guī)范和牢固；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理,,,,,,,

9,車間廢棄物日產(chǎn)日清；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

10,車間廢棄物暫存桶是否采用帶蓋式垃圾桶，并定位，標(biāo)示醒目∶,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-清潔消毒,,,,,,,

11,是否保持清潔消毒記錄；查閱,查閱,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲害防治,,,,,,,

12,是否建立蟲害防治布局圖；,查閱,,,,,

13,蟲害防治措施是否有效；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

14,蟲害防治是否有效落實(shí)；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

15,是否保持有效的蟲害防治記錄；,查閱,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-運(yùn)輸儲(chǔ)存,,,,,,,

16,生產(chǎn)用物料盛房容器是否有潛在污染隱患；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

17,料車、地牛、平板車等是否有污垢死角；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.8產(chǎn)品放行,,,,,,,

18,是否保持相關(guān)記錄；,查閱,,,,,

審核條款∶3.11食品防護(hù),,,,,,,

19,是否建立和實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)控制程序,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表,,,,,,,

被審核部門∶品控部,,審核人：,,,,,

序號(hào),審查內(nèi)容,審查方法,審查記錄,審核評(píng)定,,,備注

,,,,合格,一般不合格,嚴(yán)重不合格,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-空氣和水質(zhì),,,,,,,

1,加工用水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)；,查閱,,,,,

2,車間環(huán)境沉降菌符合內(nèi)控要求；,查閱,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理,,,,,,,

3,生活垃圾是否日產(chǎn)日清；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

4,可回收廢棄物是否分類存放；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-場(chǎng)所巡檢,,,,,,,

5,加工現(xiàn)場(chǎng)巡檢制度是否有效落實(shí)；,查閱,,,,,

6,是否保持巡檢記錄；,查閱,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-培訓(xùn),,,,,,,

7,是否保持有效的培訓(xùn)記錄；,查閱,,,,,

8,培訓(xùn)效果是否考核和評(píng)價(jià)；,查閱,,,,,

審核條款∶1.2.3、1.2.4文件和記錄控制,,,,,,,

9,公司是否建立和實(shí)施有效的文件和記錄控制程序,查閱,,,,,

10,文件和記錄得到有效管控,查閱,,,,,

審核條款∶3.6監(jiān)視和測(cè)量（新增）,,,,,,,

11,是否建立和實(shí)施有效的檢測(cè)和測(cè)量控制程序,查閱,,,,,

12,關(guān)于CCP點(diǎn)是否建立適宜的監(jiān)視和測(cè)量方法，并保持紀(jì)錄；,查閱,,,,,

13,是否對(duì)測(cè)量設(shè)備有效識(shí)別和定期校準(zhǔn)；,查閱,,,,,

14,校準(zhǔn)證書是否合格和有效；,查閱,,,,,

審核條款∶3.7標(biāo)識(shí)和追溯,,,,,,,

15,是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序；,查閱,,,,,

16,追溯體系的可操作性；,查閱,,,,,

審核條款∶3.8產(chǎn)品放行,,,,,,,

17,是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品放行管理程序；,查閱,,,,,

審核條款∶3.9產(chǎn)品撤回和召回,,,,,,,

18,是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品召回控制程序,查閱,,,,,

19,是否保持召回記錄,查閱,,,,,

20,是否模擬召回演練,查閱,,,,,

審核條款∶3.10致敏物質(zhì)管理,,,,,,,

21,是否建立致敏物質(zhì)管理程序，并有效落實(shí)；,查閱,,,,,

22,有無建立致敏物質(zhì)清單,查閱,,,,,

審核條款∶3.12食品欺詐預(yù)防,,,,,,,

23,是否建立食品欺詐脆弱性評(píng)估程序,查閱,,,,,

24,是否建立有效的外購(gòu)物料脆弱性評(píng)估及預(yù)防計(jì)劃,查閱,,,,,

審核條款5.1不合格和糾正措施,,,,,,,

25,是否建立不合格控制程序（包括退換貨）,查閱,,,,,

26,不合格品記錄,查閱,,,,,

27,不合格品糾正和處置記錄,查閱,,,,,

審核條款∶5.2投訴處理,,,,,,,

28,是否建立和實(shí)施有效的客戶投訴處理程序,查閱,,,,,

29,是否保持投訴記錄,查閱,,,,,

2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表,,,,,,,

被審核部門∶銷售部,,審核人：,,,,,

序號(hào),審查內(nèi)容,審查方法,審查記錄,審核評(píng)定,,,備注

,,,,合格,一般不合格,嚴(yán)重不合格,

審核條款∶2.5溝通,,,,,,,

1,是否建立有效的內(nèi)外部溝通渠道問詢,問詢,,,,,

審核條款∶3.9產(chǎn)品撤回和召回,,,,,,,

2,是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品召回控制程序,問詢,,,,,

3,是否保持召回記錄,問詢、查詢,,,,,

4,是否模擬召回演練,問詢,,,,,

審核條款5.2投訴處理,,,,,,,

5,是否建立和實(shí)施有效的客戶投訴處理程序,問詢,,,,,

6,是否保持投訴記錄,問詢,,,,,

2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表,,,,,,,

被審核部門∶人力資源部,,審核人：,,,,,

序號(hào),審查內(nèi)容,審查方法,審查記錄,審核評(píng)定,,,備注

,,,,合格,一般不合格,嚴(yán)重不合格,

審核條款∶2.5溝通,,,,,,,

1,是否建立有效的內(nèi)外部溝通渠道問詢,問詢,,,,,

審核條款∶3.2人力資源,,,,,,,

2,是否建立人力資源管理程序，對(duì)公司人員配置、任職要求等作出規(guī)定,查閱,,,,,

3,是否制定培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、操作技能等。并保持培訓(xùn)記錄；,查閱,,,,,

4,特殊崗位人員是否持證上崗；,查閱、問詢,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理,,,,,,,

5,生活垃圾是否日產(chǎn)日清；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

6,可回收廢棄物是否分類存放；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲害防治,,,,,,,

7,委外單位資質(zhì)及合同是否有效；,查閱,,,,,

8,是否建立蟲害防治布局圖；,查閱,,,,,

9,蟲害防治措施是否有效；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

10,蟲害防治是否有效落實(shí)；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

11,是否保持有效的蟲害防治記錄；,查閱,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-員工衛(wèi)生&工作服管理,,,,,,,

12,工作服、帽套、口罩、圍裙等用品是否完好查閱,查閱,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-員工健康,,,,,,,

13,是否建立健康管理檔案；,查閱,,,,,

14,是否有效落實(shí)1次/年健康檢查；,查閱,,,,,

15,是否保持有效的健康證；,查閱,,,,,

16,現(xiàn)場(chǎng)有無健康異常員工；,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,,,,

審核條款∶3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-培訓(xùn),,,,,,,

17,是否有培訓(xùn)計(jì)劃；,查閱,,,,,

18,是否保持有效的培訓(xùn)記錄；,查閱,,,,,

19,培訓(xùn)效果是否考核和評(píng)價(jià)；,查閱,,,,,

2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表,,,,,,,

被審核部門∶haccp小組,,審核人：,,,,,

序號(hào),審查內(nèi)容,審查方法,審查記錄,審核評(píng)定