雙體系隱患排查治理管理規(guī)定

雙體系隱患排查治理

管理規(guī)定RevisedonNovember25,2020生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

管理制度青島慶明加油站

2017年10月06日目錄1目的開展隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效進(jìn)行排查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險的重要方法。通過對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素。目的是規(guī)范隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。2適用范圍適用于加油站各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控、資金保障專項(xiàng)使用及隱患舉報(bào)獎勵的管理。3引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。（1） 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令〔2014〕13號）（2） 《山東省安全生產(chǎn)條例》（山東省人民代表大會常務(wù)委員會〔2017〕168號）（3） 《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令303號）（4） 《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（5） 《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》（6）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號）（7） 《關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號）（8） 《關(guān)于明確黨委政府及其部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的規(guī)定》（青發(fā)〔2013〕20號）（9） 《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈安全生產(chǎn)監(jiān)督管理信息隱患排查治理數(shù)據(jù)規(guī)范（修訂）＞等4項(xiàng)規(guī)范規(guī)則的通知》（安監(jiān)總廳規(guī)劃〔2014〕97號）（10） 《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦〔2016〕3號）（11） 《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）（12） 《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)2016年隱患排查治理體系示范試點(diǎn)地區(qū)建設(shè)方案的通知》（安委辦函〔2016〕22號）（13） 《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)新修改的〈山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定＞的通知》（安委辦函〔2016〕24號）（14） 《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）（15） ）《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）（16） 《山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)[2016]16號）（17） （2017年安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作推進(jìn)方案》（青安辦〔2017〕36號）（18） （青島市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（市政府令第225號）（19） （青島市生產(chǎn)安全重大事故隱患分類分級掛牌督辦工作規(guī)范（試行）》4責(zé)任分工建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。加油站成立由站長和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，負(fù)責(zé)加油站事故隱患進(jìn)行排查和整改治理，以及隱患排查的建檔和監(jiān)控。組長：副組長：成員：組長對加油站隱患排查工作全面負(fù)責(zé)。副組長全面協(xié)助組長工作，根據(jù)組長要求，開展隱患排查工作。組員在組長和副組長的指揮下開展隱患排查各項(xiàng)工作。5管理內(nèi)容術(shù)語和定義（1）事故隱患違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2） 隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（3） 隱患排查組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。（4） 隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。（5） 隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。排查頻次實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查同時進(jìn)行?；A(chǔ)管理類隱患排查頻次為每季度一次，專業(yè)（電氣、消防、主要設(shè)備）排查為每月一次。組織實(shí)施實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行。排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查和各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。隱患排查與一般的日常安全檢查或安全巡視二者互為補(bǔ)充，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求。（1） 綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。（2） 專業(yè)檢查主要包括：安全設(shè)備設(shè)施檢查、電氣安全檢查、防火防爆安全檢查、防雷防靜電安全檢查、消防安全檢查、站區(qū)及建筑設(shè)施檢查、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查。（3） 季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。（4） 日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。（5） 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：（1） 針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；（2） 經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；（3） 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。事故隱患排查治理要求隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。加油站根據(jù)經(jīng)營特點(diǎn)，以風(fēng)險分級管控清單為基礎(chǔ)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表。安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改臺賬》，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。定期組織對安全檢查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進(jìn)行修訂：（1） 頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2） 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（3） 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4） 危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。6重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。7事故隱患治理程序和要求事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控加油站每月對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照規(guī)定的時間和形式報(bào)送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。（1） 隱患排查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報(bào)告加油站安全管理人員或主要負(fù)責(zé)人。（2） 加油站安全管理人員活主要負(fù)責(zé)人接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織處理。（3） 加油站應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目內(nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。（4） 加油站應(yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每季、每年對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。（5）事故隱患排查治理檔案應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的發(fā)現(xiàn)日期、基本情況、類型等級、治理情況等內(nèi)容，并妥善保存。一般事故隱患排查治理檔案至少保存1年，重大事故隱患排查治理檔案至少保存3年。一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由安全管理人員或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，及時組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：（1） 治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2） 米取的方法和措施；（3） 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4） 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5） 治理的時限和要求；（6） 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患治理及驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。（1） 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究，及時拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。（2） 對于一般事故隱患，安全管理人員或者有關(guān)人員立即組織整改。（3） 對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，做到“四定”。即定項(xiàng)目措施、定時間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。（4） 各專業(yè)檢查和綜合檢查的隱患整改通知單由站長簽署意見后傳達(dá)給安全管理人員，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)人員責(zé)任。（5） 對于重大事故隱患，站長組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。（6） 各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。（7） 對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報(bào)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。加油站應(yīng)將此納入年度技措、安措、計(jì)劃檢修和大修計(jì)劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非加油站因素而不具備整改能力的，上報(bào)政府有關(guān)部門。（8） 對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗(yàn)收），跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。（9） 各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時報(bào)安全部門，安全領(lǐng)導(dǎo)小組登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。8事故隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度（1） 在年度財(cái)務(wù)計(jì)劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障。（2） 按照相關(guān)法律法規(guī)的的要求足額提取安全費(fèi)用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費(fèi)用中支付。（3） 事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費(fèi)用、宣傳費(fèi)用和專項(xiàng)獎勵。（4） 事故隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的相關(guān)部門、下屬單位編制資金使用計(jì)劃，經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。（5） 財(cái)務(wù)部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨(dú)建帳加強(qiáng)管理。9文件管理在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔管理。10隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，至少在以下方面有所改進(jìn)：（1） 風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；（2） 風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；（3） 隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；（4） 各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；（5） 員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；（6） 對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行評價、分級，并制定完善控制措施；（7） 生產(chǎn)安全事故明顯減少；（8） 職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。11目標(biāo)責(zé)任考核（1） 加油站每一個崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任。（2） 鼓勵本加油站廣大員工人員對存在的事故隱患進(jìn)行舉報(bào)。安全管理人員負(fù)責(zé)事故隱患舉報(bào)的登記、匯總工作。（3） 對接受的事故隱患舉報(bào)，由安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（4） 給予事故隱患舉報(bào)人的獎勵應(yīng)具備以下條件：屬重大事故隱患或影響較大的隱患；在加