項(xiàng)目策劃方法及項(xiàng)目策劃服務(wù)合同

PAGE第28頁，共28頁項(xiàng)目策劃方法一、建立項(xiàng)目策劃方針和過程

1.

建立方針：在我們的組織過程方針中，對項(xiàng)目策劃方針進(jìn)行了描述。

2.

建立過程：根據(jù)組織過程規(guī)程，參考裁剪指南，結(jié)合項(xiàng)目特性，裁剪得出項(xiàng)目過程定義。其中對項(xiàng)目策劃過程進(jìn)行了描述。二、策劃項(xiàng)目策劃的活動(dòng)3.

策劃過程：在項(xiàng)目啟動(dòng)會上規(guī)定了項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作項(xiàng)目策劃工作。

4.

獲得資源：項(xiàng)目啟動(dòng)會上制定了項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)干系人作項(xiàng)目主計(jì)劃及附屬計(jì)劃，資源充足。5.

明確人員職責(zé)：組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南中，明確了項(xiàng)目參與人員角色的職責(zé)；項(xiàng)目主計(jì)劃中描述了項(xiàng)目參與人員、角色職責(zé)和任務(wù)。6.

進(jìn)行培訓(xùn)：參加了組織過程的培訓(xùn)，其中包含了項(xiàng)目策劃過程。三、執(zhí)行項(xiàng)目策劃活動(dòng)7.

選擇生命周期模型：項(xiàng)目在選擇生命周期的階段時(shí)，是根據(jù)組織生命周期模型描述，結(jié)合項(xiàng)目情況，參考生命周期裁剪指南，裁剪得出項(xiàng)目生命周期，選擇通過了EPG的批準(zhǔn)。(本項(xiàng)目采用的是瀑布式開發(fā)，生命周期經(jīng)歷立項(xiàng)、需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、發(fā)布6個(gè)階段)。8.

確定項(xiàng)目范圍：依據(jù)市場部情況進(jìn)行分析，對項(xiàng)目開發(fā)范圍做了決策分析，在項(xiàng)目啟動(dòng)會上初步做了項(xiàng)目任務(wù)劃分和范圍的確認(rèn)。與QA人員一起依據(jù)組織的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定了項(xiàng)目過程定義。進(jìn)一步確定了項(xiàng)目范圍。9.

估算參考組織數(shù)據(jù)：估算時(shí)我們參考了組織歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。如：勞動(dòng)生產(chǎn)率和各階段工作量比值。10.

估算方法：估算時(shí)我們采用的專家經(jīng)驗(yàn)法和組織歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來做估算。

11.

如何估算：通過對項(xiàng)目開發(fā)范圍的分析，我們將需求拆分為系統(tǒng)、子系統(tǒng)和原子單元。對原子單元按高中低做了劃分，確定了每個(gè)原子單元的復(fù)雜度，從而獲得各復(fù)雜度的原子單元數(shù)；再根據(jù)組織提供的勞動(dòng)生產(chǎn)率，得到每個(gè)復(fù)雜度的原子單元工作量，累加后得到編碼階段工作量。參考組織提供的各階段比值，結(jié)合項(xiàng)目情況對比值進(jìn)行調(diào)整。通過調(diào)整后的各階段比值得到其他階段的工作量，從而得到整個(gè)項(xiàng)目的工作量。12.

估算成本：項(xiàng)目成本主要包括工作量成本(人力成本)和采購成本。

13.

項(xiàng)目規(guī)模：項(xiàng)目的工作量為人力成本，項(xiàng)目工作量是指本項(xiàng)目需要多少人月。項(xiàng)目規(guī)模由工作量的人月來決定其規(guī)模大小。50人月以下的項(xiàng)目為小型項(xiàng)目；50到100人月之間的為中型項(xiàng)目；100人月以上的為大型項(xiàng)目。

14.

項(xiàng)目預(yù)算：根據(jù)項(xiàng)目估算，我們制定相應(yīng)的預(yù)算。結(jié)合客戶要求和階段比例。我們制定了各階段的工期和結(jié)束點(diǎn)，基于以上我們編制了項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，在計(jì)劃中做了人員任務(wù)的安排和時(shí)間的安排。

15.

識別項(xiàng)目資源：在項(xiàng)目主計(jì)劃及其附屬計(jì)劃中我們識別了參與項(xiàng)目的人員、角色職責(zé)和任務(wù)；根據(jù)組織環(huán)境建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，我們制定了項(xiàng)目的所需的軟硬件資源。公司為項(xiàng)目提供了研發(fā)體系；包括過程規(guī)程和模板。

16.

制定配置管理計(jì)劃：依據(jù)項(xiàng)目過程定義文件，識別出項(xiàng)目的配置項(xiàng)，編制配置管理計(jì)劃，維護(hù)配置項(xiàng)狀態(tài)記錄表；按照公司保密制度，規(guī)定文檔的保密等級。17.

制定干系人管理計(jì)劃：在項(xiàng)目主計(jì)劃中，我們對相關(guān)干系人進(jìn)行了識別，并制定了干系人管理計(jì)劃。

18.

對人員進(jìn)行技能培訓(xùn)：在項(xiàng)目策劃時(shí)，我們根據(jù)所需的人員角色和職責(zé)，依據(jù)職責(zé)我們識別了所需的技能，在人力資源需求計(jì)劃中，對所需的技能進(jìn)行了描述。擬定了所需技能的培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃對相關(guān)干系人進(jìn)行了培訓(xùn)。

19.

制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃：制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃在項(xiàng)目主計(jì)劃中，有一章節(jié)為風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，它規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。我們在每周、每歷程碑點(diǎn)、事件觸發(fā)時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和處理，并記錄到風(fēng)險(xiǎn)管理表中。

20.

解決資源與計(jì)劃沖突：當(dāng)出現(xiàn)資源與計(jì)劃的沖突時(shí)，我會對計(jì)劃進(jìn)行微調(diào)，來緩解資源問題，比如適當(dāng)?shù)陌才胖苣┗蚬?jié)假日加班來解決人力資源不足的情況。

21.

評審計(jì)劃：召集相關(guān)干系人，對主計(jì)劃及其附屬計(jì)劃進(jìn)行評審，參與評審的人員有：中高層經(jīng)歷、項(xiàng)目經(jīng)理、QA、主要開發(fā)人員、測試人員和客戶等。

22.

獲得承諾：在評審會議上，大家對于計(jì)劃沒有異議表示對計(jì)劃的承諾。四、監(jiān)控項(xiàng)目策劃活動(dòng)

23.

產(chǎn)品納入配置庫：依據(jù)配置計(jì)劃，我們將項(xiàng)目主計(jì)劃及其附屬計(jì)劃等過程產(chǎn)品納入配置庫。

24.

監(jiān)督干系人參與情況：在項(xiàng)目啟動(dòng)會上我們指定了做項(xiàng)目計(jì)劃的人員，屆時(shí)檢查他們的參與情況；已確保其介入了項(xiàng)目策劃活動(dòng)。

25.

檢查計(jì)劃完成情況：根據(jù)項(xiàng)目啟動(dòng)會的安排，我監(jiān)督和控制大家的工作完成情況。

26.

質(zhì)量審計(jì)：項(xiàng)目QA，根據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃，對在項(xiàng)目執(zhí)行中，項(xiàng)目策劃過程和產(chǎn)品進(jìn)行審計(jì)。五、向組織匯報(bào)工作

27.

匯報(bào)工作：我們通過周報(bào)和里程碑報(bào)告，向中高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目策劃活動(dòng)的情況，如遇到重大問題，與中高層領(lǐng)導(dǎo)一起解決。

28.

收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：在每個(gè)里程碑，我們都有經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)，EPG在項(xiàng)目組中收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等改進(jìn)建議，記錄到過程改進(jìn)建議表中。需求管理方法一、建立需求管理過程和方針1.

建立方針：組織過程方針中對需求管理方針進(jìn)行了描述。2.

建立過程：我們制定并維護(hù)了需求管理的過程,他包含在項(xiàng)目過程定義中。項(xiàng)目過程定義是依據(jù)組織過程流程、參考決策指南，結(jié)合項(xiàng)目體情況裁減得出項(xiàng)目過程定義。二、策劃需求管理活動(dòng)3.

策劃過程：在項(xiàng)目主計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃中，我們策劃了執(zhí)行需求管理活動(dòng)的過程。4.

獲得資源：并在主計(jì)劃中描述了執(zhí)行需求管理活動(dòng)所需的人員，及軟硬件環(huán)境；公司提供了需求管理的體系規(guī)范和模板的支持。5.

明確人員職責(zé)：組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南中，明確了項(xiàng)目中人員角色的職責(zé)；在主計(jì)劃和質(zhì)量保證計(jì)劃中描述了參加需求管理活動(dòng)的人員、角色職責(zé)和任務(wù)。6.

進(jìn)行培訓(xùn)：我們參加了組織過程的培訓(xùn)，其中就有需求管理過程的培訓(xùn)。三、執(zhí)行需求管理活動(dòng)7.

獲取需求：項(xiàng)目啟動(dòng)后，依據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃的安排，我們組織專家團(tuán)隊(duì)，通過與客戶一起討論、溝通；并引導(dǎo)客戶，從而獲取需求。對獲取的需求進(jìn)行分析和理解，形成客戶需求說明書。8.

評審需求：我們邀請相關(guān)干系人和客戶對客戶需求說明書進(jìn)行評審，在評審會長與相關(guān)干系人一起理解需求，并達(dá)成一致。9.

獲取的承諾：評審會議上大家對需求無異議，表示相關(guān)干系人對需求的承諾。10.

處理變更：當(dāng)發(fā)生需求變更時(shí)，我們嚴(yán)格按照公司的變更流程執(zhí)行變更。

流程如下：

1)提出變更申請

2)CCB分析、審批變更申請。

3)安排變更執(zhí)行人；項(xiàng)目經(jīng)理維護(hù)變更登記表和需求跟蹤矩陣表。

4)驗(yàn)證需求變更。

5)發(fā)布變更基線，并納入配置庫。四、監(jiān)督控制需求管理活動(dòng)11.

產(chǎn)品納入配置庫：依據(jù)配置管理計(jì)劃，將需求管理過程中的產(chǎn)物納入配置庫。如：客戶需求說明書、需求跟蹤矩陣、變更登記表等。12.

確保相關(guān)干系人介入活動(dòng)：我們通過主計(jì)劃來識別需要參加需求管理活動(dòng)的相關(guān)干系人，依據(jù)計(jì)劃在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，檢查監(jiān)督他們的參與情況。13.

監(jiān)督計(jì)劃完成情況：依據(jù)主計(jì)劃及進(jìn)度計(jì)劃，我們監(jiān)督計(jì)劃中需求管理任務(wù)的完成情況。14.

質(zhì)量審計(jì)：項(xiàng)目QA，依據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃，在項(xiàng)目執(zhí)行中，對需求管理的過程和產(chǎn)物進(jìn)行審計(jì)。五、向組織匯報(bào)工作14.

匯報(bào)工作：編寫周報(bào)和里程碑報(bào)告，向中高層管理人員匯報(bào)需求管理活動(dòng)的情況。如出現(xiàn)重大問題，與中高層一起解決。15.

收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：在每個(gè)里程碑階段，都有經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)，EPG，通過項(xiàng)目組收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的改進(jìn)建議，記錄到過程改進(jìn)建議表中。風(fēng)險(xiǎn)管理方法一、建立風(fēng)險(xiǎn)管理過程和方針1.

建立方針：我們組織過程方針中，有對風(fēng)險(xiǎn)管理方針的描述2.

建立過程：依據(jù)組織過程流程、裁剪指南，結(jié)合項(xiàng)目特性裁剪得出項(xiàng)目過程定義，其中包含了風(fēng)險(xiǎn)管理過程。二、策劃風(fēng)險(xiǎn)管理過程3.

策劃風(fēng)險(xiǎn)管理過程：項(xiàng)目主計(jì)劃及進(jìn)度計(jì)劃中策劃了執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的過程。4.

獲取資源：項(xiàng)目主計(jì)劃中描述了執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)所需的人員和軟硬件資源；公司提供了體系支持。5.

明確職責(zé)：組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南中，明確了在項(xiàng)目中人員的角色、職責(zé)；項(xiàng)目主計(jì)劃和質(zhì)量保證計(jì)劃中描述了項(xiàng)目參與人員的角色、職責(zé)和任務(wù)。6.

進(jìn)行培訓(xùn)：我們參加了組織過程的培訓(xùn)，其中有對風(fēng)險(xiǎn)管理過程的培訓(xùn)。三、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理7.

確定風(fēng)險(xiǎn)來源和類別：組織的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程中定義了風(fēng)險(xiǎn)管理的來源和類別，本項(xiàng)目遵循公司的來源和類別的定義。(三大類：產(chǎn)品工程、開發(fā)環(huán)境、項(xiàng)目約束)8.

定義風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)：組織的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程中定義了風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù)，包括風(fēng)險(xiǎn)的可能性、影響性、風(fēng)險(xiǎn)值、優(yōu)先級和風(fēng)險(xiǎn)的生命周期。9.

建立風(fēng)險(xiǎn)管理策略：依據(jù)項(xiàng)目監(jiān)控規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程，我們制訂了風(fēng)險(xiǎn)管理策略；及：每周、每里程碑點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)事件觸發(fā)時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和處理，高風(fēng)險(xiǎn)的事件，我們重新制訂應(yīng)對措施；策略體現(xiàn)在主計(jì)劃中。10.

識別風(fēng)險(xiǎn)：在項(xiàng)目立項(xiàng)、每周、每里程碑點(diǎn)時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和處理；風(fēng)險(xiǎn)的識別參考了組織級的風(fēng)險(xiǎn)庫，編寫了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別檢查單。定期維護(hù)了風(fēng)險(xiǎn)管理表。風(fēng)險(xiǎn)管理表中最大的風(fēng)險(xiǎn)值為最大風(fēng)險(xiǎn)。11.

對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)、排序和分類：在風(fēng)險(xiǎn)管理點(diǎn)上，項(xiàng)目組對風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)重新賦值，風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)值的大小優(yōu)先級進(jìn)行排序。12.

制訂風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃：擬定了，我們只對高風(fēng)險(xiǎn)才采用應(yīng)對措施。13.

監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理表，在每周、每里程碑點(diǎn)及事件出發(fā)時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。四、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理14.

納入配置庫：我們依據(jù)配置管理計(jì)劃，將風(fēng)險(xiǎn)識別檢查單、風(fēng)險(xiǎn)管理表納入配置管理庫。15.

確保干系人參與風(fēng)險(xiǎn)管理：依據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，我們屆時(shí)檢查干系人的參與情況。16.

監(jiān)控計(jì)劃完成情況：依據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃，我們屆時(shí)檢查工作完成情況。17.

審計(jì)過程：項(xiàng)目QA，依據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃，在項(xiàng)目進(jìn)行中，對風(fēng)險(xiǎn)管理過程和產(chǎn)品進(jìn)行審計(jì)。五、匯報(bào)工作18.

匯報(bào)工作：項(xiàng)目經(jīng)理通過周報(bào)和里程碑報(bào)告，向中高層人員匯報(bào)項(xiàng)目工作，如果出現(xiàn)重大問題，與中高層一起解決。19.

收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：項(xiàng)目每個(gè)里程碑都有一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，EPG在項(xiàng)目組中收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的改進(jìn)建議，記錄到過程改進(jìn)建議表中。

過程改進(jìn)規(guī)程

目

錄

1

引言1.1

目的1.2

范圍1.3

縮寫和術(shù)語2

規(guī)程概述2.1

簡介2.2

結(jié)構(gòu)圖2.3

相關(guān)過程3

職責(zé)矩陣4

活動(dòng)描述4.1

管理工程過程組活動(dòng)4.1.1

任務(wù)流程圖4.1.2

任務(wù)說明4.1.3

裁剪指南4.2

識別過程改進(jìn)機(jī)會4.2.1

任務(wù)流程圖4.2.2

任務(wù)說明4.2.3

裁剪指南4.3

建立并維護(hù)組織標(biāo)準(zhǔn)過程集4.3.1

任務(wù)流程圖4.3.2

任務(wù)說明4.3.3

裁剪指南4.4

建立并維護(hù)組織過程資產(chǎn)庫4.4.1

任務(wù)流程圖4.4.2

任務(wù)說明4.4.3

裁剪指南4.5

部署組織標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)4.5.1

任務(wù)流程圖4.5.2

任務(wù)說明4.5.3

裁剪指南5

附錄5.1

工作產(chǎn)品5.2

檢查項(xiàng)

1

引言1.1

目的過程改進(jìn)的目的是成立一個(gè)過程改進(jìn)小組，并以該小組為核心對組織工程和管理過程進(jìn)行持續(xù)不斷的改進(jìn)活動(dòng)，逐步提高組織的過程成熟度水平和過程能力。本文件描述開展過程改進(jìn)所涉及的角色、活動(dòng)、工作產(chǎn)品，為執(zhí)行組織過程改進(jìn)有關(guān)的活動(dòng)建立指導(dǎo)規(guī)范。

1.2

范圍本規(guī)程適用于組織的過程改進(jìn)活動(dòng)。

1.3

縮寫和術(shù)語l

EPG（EngineeringProcessGroup），工程過程組

負(fù)責(zé)執(zhí)行、推進(jìn)、協(xié)調(diào)過程改進(jìn)活動(dòng)的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)通過過程改進(jìn)活動(dòng)建立并維護(hù)組織標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)。通常由組織內(nèi)部工程、管理等領(lǐng)域的專家組成。l

組織標(biāo)準(zhǔn)過程集在組織層次建立的、用以指導(dǎo)和規(guī)范活動(dòng)執(zhí)行的規(guī)程描述的集合。本文檔中的標(biāo)準(zhǔn)過程集是廣義的概念，包括：規(guī)程及其相關(guān)指南和工作產(chǎn)品模板、組織過程方針、生命周期模型指南、裁剪準(zhǔn)則和指南、組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),團(tuán)隊(duì)建立指南等。l

組織過程資產(chǎn)庫幫助使用者定義和執(zhí)行組織標(biāo)準(zhǔn)過程集的信息庫。組織過程資產(chǎn)包括組織標(biāo)準(zhǔn)過程集，以及輔助其實(shí)施的產(chǎn)品范例、檢查單、培訓(xùn)材料、工具、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、技術(shù)訣竅等等。

2

規(guī)程概述2.1

簡介過程改進(jìn)活動(dòng)的核心是建立并維護(hù)組織標(biāo)準(zhǔn)過程集，在充分理解組織所執(zhí)行的各方面活動(dòng)及其角色和職責(zé)的基礎(chǔ)上，對活動(dòng)的執(zhí)行步驟進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。過程改進(jìn)需要基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐，這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施包括兩方面內(nèi)容：l

具備執(zhí)行過程改進(jìn)活動(dòng)的團(tuán)隊(duì)l

建立并維護(hù)組織標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)庫組織內(nèi)所有的過程改進(jìn)活動(dòng)均在這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施之上進(jìn)行。

2.2

結(jié)構(gòu)圖圖2.2

過程改進(jìn)規(guī)程結(jié)構(gòu)圖

2.3

相關(guān)過程參考《項(xiàng)目計(jì)劃規(guī)程》獲得項(xiàng)目過程定義有關(guān)的內(nèi)容。參考《質(zhì)量保證規(guī)程》獲得過程質(zhì)量保證審計(jì)有關(guān)的內(nèi)容。

3

職責(zé)矩陣

角色

?

活動(dòng)▼EPGEPG組長高層經(jīng)理質(zhì)量保證人員項(xiàng)目組/支持組

管理工程過程組活動(dòng)

l

成立工程過程組-RR--

l

建立并維護(hù)過程改進(jìn)計(jì)劃SRASS

l

監(jiān)控過程改進(jìn)活動(dòng)SRIII

l

審計(jì)EPG工作SSIRS

識別過程改進(jìn)機(jī)會

l

理解過程改進(jìn)的需要和目標(biāo)SRR--

l

執(zhí)行過程現(xiàn)狀評估RRISS

l

收集并處理過程改進(jìn)建議RS-SS

建立并維護(hù)組織標(biāo)準(zhǔn)過程集

l

建立并維護(hù)組織過程方針RSR--

l

建立并維護(hù)生命周期模型指南RSA--

l

建立并維護(hù)規(guī)程及工作產(chǎn)品模板RSA--

l

建立并維護(hù)裁剪準(zhǔn)則和指南RSI--

l

建立并維護(hù)組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)RSI--

l

建立并維護(hù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南RSS--

建立并維護(hù)組織過程資產(chǎn)庫

l

建立組織過程資產(chǎn)庫RSI--

l

收集和維護(hù)過程資產(chǎn)RS-SS

l

使用過程資產(chǎn)RS--S

部署組織標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)

l

發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)RSAII

l

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)的培訓(xùn)RSIRI

l

評審項(xiàng)目過程定義RS-RS

l

執(zhí)行質(zhì)量保證審計(jì)SS-RS

其中：R=負(fù)責(zé)、A=批準(zhǔn)、S=支持、I=通知、C=咨詢表3.1RASIC職責(zé)矩陣

4

活動(dòng)描述4.1

管理工程過程組活動(dòng)4.1.1

任務(wù)流程圖圖4.1.1

管理工程過程組活動(dòng)任務(wù)流程

4.1.2

任務(wù)說明1、成立工程過程組（EPG）高層經(jīng)理任命EPG組長，并與EPG組長討論確定EPG成員、組建EPG。EPG成員應(yīng)是各領(lǐng)域的組織內(nèi)專家。

2、建立并維護(hù)過程改進(jìn)計(jì)劃EPG組長組織EPG成員協(xié)商制定過程改進(jìn)計(jì)劃，根據(jù)過程改進(jìn)的進(jìn)展，過程改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容可能包括但不限于：l

過程改進(jìn)的目的和短、中、長期目標(biāo)l

EPG組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、以及EPG工作監(jiān)控l

資源計(jì)劃l

階段或里程碑時(shí)間表l

階段詳細(xì)工作時(shí)間表l

EPG交付物管理l

過程資產(chǎn)收集和管理l

標(biāo)準(zhǔn)過程集培訓(xùn)和試點(diǎn)l

干系人參與l

風(fēng)險(xiǎn)管理過程改進(jìn)計(jì)劃根據(jù)過程改進(jìn)活動(dòng)的進(jìn)展適時(shí)進(jìn)行修訂。

3、監(jiān)控過程改進(jìn)活動(dòng)EPG組長負(fù)責(zé)監(jiān)視EPG成員過程改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)展，并定期或事件驅(qū)動(dòng)地召集EPG會議商討工作過程中存在的問題。EPG組長在定義的階段或里程碑結(jié)束時(shí)向責(zé)任高層經(jīng)理發(fā)布階段工作報(bào)告。

4、審計(jì)EPG工作EPG的過程改進(jìn)活動(dòng)須遵守本規(guī)程。每年度EPG組長隨機(jī)選擇至少一位項(xiàng)目經(jīng)理、一位質(zhì)量保證人員（均非EPG成員）組成審計(jì)小組，對EPG是否遵守了本規(guī)程進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容參考“5.2

檢查項(xiàng)”制定。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，由EPG組長負(fù)責(zé)糾正。

4.1.3

裁剪指南

N/A

4.2

識別過程改進(jìn)機(jī)會4.2.1

任務(wù)流程圖圖4.2.1識別過程改進(jìn)機(jī)會任務(wù)流程

4.2.2

任務(wù)說明

1、理解過程改進(jìn)的需要和目標(biāo)

高層經(jīng)理與EPG召開會議，提出并確定過程改進(jìn)的需要和目標(biāo)，以及過程改進(jìn)的策略。EPG文檔化過程改進(jìn)的需要和目標(biāo)。

2、執(zhí)行過程現(xiàn)狀評估EPG每年度執(zhí)行過程現(xiàn)狀評估，理解現(xiàn)行過程的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)。執(zhí)行過程現(xiàn)狀評估須提前制定過程計(jì)劃，內(nèi)容可能包括但不限于：l

評估組成員和職責(zé)l

組織范圍。被評估的項(xiàng)目和支持組l

模型范圍。評估參考的CMMI模型，以及覆蓋的CMMI過程域l

活動(dòng)時(shí)間表l

活動(dòng)參加的人員理解過程現(xiàn)狀至少包括兩類活動(dòng)：l

文檔評審l

職能區(qū)域代表訪談評估組發(fā)布評估報(bào)告，至少對現(xiàn)行過程弱項(xiàng)進(jìn)行文檔化。

3、收集并處理過程改進(jìn)建議EPG收集并登記員工提出的有關(guān)組織標(biāo)準(zhǔn)過程集、過程資產(chǎn)存在的問題和建議，并與相關(guān)干系人商討解決方案。EPG指定的成員負(fù)責(zé)跟蹤和報(bào)告解決方案的執(zhí)行情況。

4.2.3

裁剪指南

N/A

4.3

建立并維護(hù)組織標(biāo)準(zhǔn)過程集4.3.1

任務(wù)流程圖圖4.3.1

建立并維護(hù)組織標(biāo)準(zhǔn)過程集任務(wù)流程4.3.2

任務(wù)說明1、建立并維護(hù)組織過程方針EPG起草組織過程方針，建立本公司各方面活動(dòng)的總體性指導(dǎo)原則，高層經(jīng)理及有關(guān)中級管理人員對組織過程方針進(jìn)行評審，然后由高層經(jīng)理發(fā)布。在需要時(shí)，修訂組織過程方針。

2、建立并維護(hù)生命周期模型指南EPG理解組織項(xiàng)目類型，會同富有經(jīng)驗(yàn)的人員分析適用于這些項(xiàng)目類型的生命周期模型，并建立生命周期模型指南，對適用的生命周期模型進(jìn)行描述。生命周期模型描述包括但不限于：l

生命周期各階段l

階段關(guān)鍵活動(dòng)和關(guān)鍵工作產(chǎn)品l

階段出口準(zhǔn)則在需要時(shí)，修訂生命周期模型指南。

3、建立并維護(hù)規(guī)程及工作產(chǎn)品模板EPG通過一系列包括起草、評審、試行、修訂、推廣等活動(dòng)的循環(huán)建立各方面活動(dòng)的規(guī)程及其相關(guān)工作產(chǎn)品模板，并在需要時(shí)就某些活動(dòng)、任務(wù)附加工作指南或方法。規(guī)程及相關(guān)指南、方法、工作產(chǎn)品模板在使用過程中進(jìn)行不斷修訂，以反映所獲得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

4、建立并維護(hù)裁剪準(zhǔn)則和指南EPG針對規(guī)程和工作產(chǎn)品模板建立裁剪準(zhǔn)則和指南，用以指導(dǎo)項(xiàng)目組以符合項(xiàng)目實(shí)際情況和管理需要的方式使用規(guī)程和工作產(chǎn)品模板。裁剪準(zhǔn)則和指南根據(jù)實(shí)際需要適時(shí)進(jìn)行修訂。

5、建立并維護(hù)組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)EPG建立、并適時(shí)修訂組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)組織實(shí)際需要，組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容可能包括：l

服務(wù)器、工作站軟硬件環(huán)境有關(guān)規(guī)定l

應(yīng)用軟件安裝和使用政策l

開發(fā)、測試、辦公等工具或平臺使用有關(guān)規(guī)定l

內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電子郵箱使用有關(guān)規(guī)定l

信息安全有關(guān)規(guī)定或措施l

使用非標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境的審批程序6、建立并維護(hù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南EPG建立、并適時(shí)修訂團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南。根據(jù)組織實(shí)際需要，組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容可能包括：l

團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力l

團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力l

團(tuán)隊(duì)信任力l

團(tuán)隊(duì)凝聚力和溝通力

4.3.3

裁剪指南

N/A

4.4

建立并維護(hù)組織過程資產(chǎn)庫4.4.1

任務(wù)流程圖圖4.4.1

建立并維護(hù)組織過程資產(chǎn)庫任務(wù)流程

4.4.2

任務(wù)說明

1、建立組織過程資產(chǎn)庫

EPG規(guī)劃組織過程資產(chǎn)的內(nèi)容和類別，并指定管理員建立組織過程資產(chǎn)庫。過程資產(chǎn)庫管理員定義資產(chǎn)庫結(jié)構(gòu)并實(shí)現(xiàn)。

2、收集和維護(hù)過程資產(chǎn)EPG以過程資產(chǎn)庫管理員為核心，對過程資產(chǎn)執(zhí)行收集、評價(jià)、保管、退役、使用等活動(dòng)。過程資產(chǎn)的類別可能包括但不限于：l

規(guī)程及相關(guān)工作產(chǎn)品模板l

指南和方法l

工作產(chǎn)品范例l

培訓(xùn)材料l

度量數(shù)據(jù)l

實(shí)用工具、可復(fù)用組件及其使用說明l

各種檢查單l

常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)l

經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)l

問題處理措施和技術(shù)訣竅l

Tfs

備份

3、使用過程資產(chǎn)

EPG為過程資產(chǎn)分類建立使用權(quán)限，并使用適當(dāng)?shù)姆绞皆诮M織內(nèi)部發(fā)布過程資產(chǎn)，供員工使用和參考。對于需要保密的資產(chǎn)，制定和發(fā)布審批程序。

4.4.3

裁剪指南任務(wù)“2、收集和維護(hù)過程資產(chǎn)”可根據(jù)過程改進(jìn)的進(jìn)展選擇一些資產(chǎn)類別進(jìn)行收集和管理，但規(guī)程、指南、工作產(chǎn)品模板等組織標(biāo)準(zhǔn)過程集涵蓋的內(nèi)容和度量數(shù)據(jù)須被包括。

4.5

部署組織標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)4.5.1

任務(wù)流程圖圖4.5.1

部署組織標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)任務(wù)流程

4.5.2

任務(wù)說明1、發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)

EPG采用適當(dāng)?shù)姆绞綄⒔M織標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)向員工發(fā)布。根據(jù)資產(chǎn)類別的不同，發(fā)布方式可能是正式的高層經(jīng)理簽發(fā)，或者僅僅是告知。

2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)的培訓(xùn)EPG在項(xiàng)目組和支持組使用標(biāo)準(zhǔn)過程集之前對其進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)類別和內(nèi)容的不同，部分過程資產(chǎn)也可能需要在使用前進(jìn)行使用培訓(xùn)。

3、評審項(xiàng)目過程定義在需要時(shí)，EPG委派EPG成員對特定項(xiàng)目的項(xiàng)目過程定義進(jìn)行評審。關(guān)于項(xiàng)目過程定義的建立和評審，請參考《項(xiàng)目計(jì)劃規(guī)程》。

4、執(zhí)行質(zhì)量保證審計(jì)選擇的質(zhì)量保證人員對項(xiàng)目和支持組執(zhí)行組織標(biāo)準(zhǔn)過程集的狀況進(jìn)行質(zhì)量保證審計(jì)。關(guān)于質(zhì)量保證審計(jì)，請參考《質(zhì)量保證規(guī)程》。另外，EPG每年度委派EPG成員對質(zhì)量保證活動(dòng)是否遵守《質(zhì)量保證規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。

4.5.3

裁剪指南任務(wù)“2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)過程集和過程資產(chǎn)的培訓(xùn)”可以與組織培訓(xùn)結(jié)合進(jìn)行，由EPG開發(fā)有關(guān)的培訓(xùn)課程、由組織培訓(xùn)專員負(fù)責(zé)執(zhí)行培訓(xùn)。任務(wù)“3、評審項(xiàng)目過程定義”可僅在項(xiàng)目經(jīng)理或質(zhì)量保證人員申請時(shí)執(zhí)行。

5

附錄5.1

工作產(chǎn)品《EPG過程改進(jìn)計(jì)劃》《EPG階段工作報(bào)告》《過程評估計(jì)劃》《過程改進(jìn)建議登記表》《組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》《生命周期模型指南》5.2

檢查項(xiàng)序號檢查項(xiàng)1EPG是否已成立并任命了執(zhí)行組長？2EPG是否執(zhí)行了過程改進(jìn)計(jì)劃并執(zhí)行？3EPG的工作是否以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行監(jiān)控并向高層經(jīng)理報(bào)告了過程改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)展？4組織過程改進(jìn)的需要和目標(biāo)是否已被文檔化？5EPG是否至少每年度執(zhí)行了過程評估、并文檔化弱項(xiàng)？6EPG是否收集了過程改進(jìn)建議并進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚?EPG是否建立并適當(dāng)?shù)鼐S護(hù)了組織標(biāo)準(zhǔn)過程集？包括：7.1l

過程方針7.2l

規(guī)程及工作產(chǎn)品模板7.3l

裁剪準(zhǔn)則和指南7.4l

生命周期模型指南7.5l

工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)l

團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南8EPG是否收集并管理了過程資產(chǎn)？9EPG是否對項(xiàng)目組/支持組進(jìn)行了組織標(biāo)準(zhǔn)過程集如何使用的培訓(xùn)？10EPG是否對某些（需要培訓(xùn)的）過程資產(chǎn)如何使用進(jìn)行了培訓(xùn)？

項(xiàng)目集成管理方法一、建立項(xiàng)目集成管理的過程和方針1.

建立方針:我們組織的過程方針描述中，有對項(xiàng)目集成管理方針的描述。2.

建立過程:依據(jù)組織的過程流程、裁剪指南；結(jié)合項(xiàng)目特性，裁剪得出項(xiàng)目過程定義。其中包含了項(xiàng)目集成管理的過程。二、策劃項(xiàng)目集成管理過程3.

策劃項(xiàng)目集成管理過程：項(xiàng)目主計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃中，策劃了項(xiàng)目集成管理的過程。4.

獲取資源:項(xiàng)目主計(jì)劃中明確了對項(xiàng)目集成管理所需要的人員和軟硬件環(huán)境資源的描述；公司提供了項(xiàng)目集成管理的支持體系。5.

明確職責(zé):團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南中描述了，項(xiàng)目人員的角色、職責(zé)和任務(wù)；項(xiàng)目主計(jì)劃中描述了參與項(xiàng)目的人員、角色職責(zé)和任務(wù)6.

進(jìn)行培訓(xùn)：我們參加了組織過程培訓(xùn)，其中有對項(xiàng)目集成管理過程的培訓(xùn)。三、執(zhí)行項(xiàng)目集成管理7.

建立并維護(hù)項(xiàng)目過程定義：項(xiàng)目策劃時(shí)，依據(jù)組織過程流程，參考周期裁剪指南，結(jié)合項(xiàng)目特性裁剪得出項(xiàng)目過程定義；項(xiàng)目瀑布式開發(fā)的生命周期。8.

利用組織過程資產(chǎn)庫和度量數(shù)據(jù)策項(xiàng)目：利用組織提供的勞動(dòng)生產(chǎn)率和各階段工作量比值，對項(xiàng)目工作量進(jìn)行了估算。利用了組織提供的體系規(guī)程和模板來建立項(xiàng)目過程中的工作產(chǎn)品。9.

建立項(xiàng)目工作環(huán)境：依據(jù)組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品合同要求來建立項(xiàng)目工作環(huán)境。我們的主計(jì)劃中描述了開發(fā)環(huán)境；測試計(jì)劃中描述了測試環(huán)境。10.

制定各種計(jì)劃：主計(jì)劃(項(xiàng)目資源計(jì)劃、外部干系人管理計(jì)劃、數(shù)據(jù)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、量化計(jì)劃)、進(jìn)度計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、測試計(jì)劃。11.

利用計(jì)劃來管理項(xiàng)目：每周、每里程碑點(diǎn)，對項(xiàng)目的計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和控制。12.

進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)：啟動(dòng)會上，高層明確了項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)成員；項(xiàng)目策劃階段，依據(jù)組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南，建立了本項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)。在主計(jì)劃的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)章節(jié)中對其進(jìn)行了描述。13.

工作產(chǎn)品納入組織過程資產(chǎn)庫：項(xiàng)目計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)庫、項(xiàng)目需求、源代碼、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、項(xiàng)目數(shù)據(jù)等等。14.

確保外部干系人參與項(xiàng)目：在項(xiàng)目主計(jì)劃中制訂了外部干系人管理計(jì)劃；屆時(shí)按照計(jì)劃對其參與情況進(jìn)行檢查，并在周例會中體現(xiàn)其參與情況。15.

識別跟蹤項(xiàng)目關(guān)鍵問題：在項(xiàng)目過程中識別出問題，記錄到項(xiàng)目問題管理表中，我們對與相關(guān)干系人識別出來的問題進(jìn)行了跟蹤。(比如：存在不確定需求，什么原因確定不了，最后問題處理沒有，處理了的話如何處理的)四、監(jiān)控項(xiàng)目集成管理16.

納入配置庫:項(xiàng)目計(jì)劃、里程碑報(bào)告等都納入了配置庫。17.

識別監(jiān)督干系人介入項(xiàng)目：項(xiàng)目主計(jì)劃中識別出所需參與項(xiàng)目集成管理的相關(guān)干系人；依據(jù)計(jì)劃，屆時(shí)檢查他們的參與情況。18.

監(jiān)督計(jì)劃完成情況:依據(jù)主計(jì)劃及進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督檢查工作的完成情況。19.

審計(jì)過程和產(chǎn)品:項(xiàng)目QA，依據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃，在項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)對項(xiàng)目集成管理過程和產(chǎn)品進(jìn)行審計(jì)。五、匯報(bào)工作20.

匯報(bào)工作：通過項(xiàng)目周報(bào)、里程碑報(bào)告向中高層人員匯報(bào)項(xiàng)目工作。如遇到重大問題，與中高層一起解決。21.

收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：在每個(gè)里程碑階段，都有有一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，EPG在項(xiàng)目組中收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的改進(jìn)建議，記錄到過程改進(jìn)建議表中。項(xiàng)目監(jiān)督和控制方法一、建立項(xiàng)目監(jiān)控的過程和方針1.

建立方針：我們組織過程方針中，有對項(xiàng)目監(jiān)控方針的描述。2.

建立過程：依據(jù)組織過程流程，參考裁剪指南，結(jié)合項(xiàng)目情況裁剪得出項(xiàng)目過程定義，其中就包含了項(xiàng)目監(jiān)控過程。二、策劃項(xiàng)目監(jiān)控活動(dòng)3.

策劃過程：在項(xiàng)目主計(jì)劃及項(xiàng)目時(shí)間安排表中策劃了執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)控的過程。4.

獲得資源：項(xiàng)目主計(jì)劃中描述了執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)控所需的人員及軟硬件環(huán)境資源；公司提供了體系規(guī)程和模板支持。5.

明確人員職責(zé)：組織團(tuán)隊(duì)建設(shè)指南中明確了項(xiàng)目人員角色的職責(zé)；在項(xiàng)目主計(jì)劃和質(zhì)量保證計(jì)劃中描述了項(xiàng)目參與的人員、角色職責(zé)和任務(wù)。6.

進(jìn)行培訓(xùn)：參加了組織過程培訓(xùn)，其中有關(guān)于項(xiàng)目監(jiān)控過程的培訓(xùn)。三、實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)控活動(dòng)7.

對計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督：每周開展周例會，進(jìn)行周報(bào)編寫，對項(xiàng)目計(jì)劃中的實(shí)際數(shù)據(jù)，包括：需求規(guī)模、進(jìn)度安排、工作量的安排、質(zhì)量管理規(guī)劃等等進(jìn)行監(jiān)控。每周項(xiàng)目經(jīng)理通過項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度。在里程碑會議上，做對項(xiàng)目做出階段性的總結(jié)。8.

對計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督：通過周例會檢查工作情況；里程碑點(diǎn)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)本階段的任務(wù)完成情況，對相關(guān)干系人的產(chǎn)物進(jìn)行驗(yàn)證。9.

對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，每周、每里程碑、事件觸發(fā)時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。10.

對配置管理進(jìn)行監(jiān)督：在周例會上聽取配置管理人員的工作匯報(bào)，查詢配置項(xiàng)狀態(tài)記錄表。11.

對干系人參與情況進(jìn)行監(jiān)督：依據(jù)干系人管理計(jì)劃，屆時(shí)監(jiān)督他們實(shí)際的參與情況，比如：XXX評審會議是否XXX參加了。12.

對項(xiàng)目問題進(jìn)行監(jiān)督：在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)現(xiàn)的問題，記錄到項(xiàng)目問題管理表中，在項(xiàng)目問題管理表中制定了問題的解決方法，指定了解決人，并記錄了狀態(tài)，直到問題關(guān)閉。13.

定期審查項(xiàng)目進(jìn)展和問題：召開周例會，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，跟蹤問題狀態(tài)。14.

進(jìn)行里程碑評審：項(xiàng)目主計(jì)劃中，明確了里程碑點(diǎn)和里程碑目標(biāo)；在每個(gè)里程碑點(diǎn)上，我們會以會議的方式對里程碑進(jìn)行評審。會邀請中高層經(jīng)理，QA和相關(guān)關(guān)系人參加，會議上評價(jià)是否達(dá)到里程碑目標(biāo)。對于出現(xiàn)的問題，與相關(guān)干系人一起解決。直至問題關(guān)閉。四、監(jiān)督檢查項(xiàng)目監(jiān)控過程14.

產(chǎn)品納入配置庫：依據(jù)配置管理計(jì)劃，我們將周會議、里程碑、項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表等過程產(chǎn)物納入配置庫。15.

確保相關(guān)干系人介入活動(dòng)：在項(xiàng)目主計(jì)劃中，我們識別了參與項(xiàng)目監(jiān)控過程的相關(guān)干系人，依據(jù)計(jì)劃在適當(dāng)時(shí)機(jī)監(jiān)督干系人參與情況。16.

監(jiān)督計(jì)劃完成情況：依據(jù)主計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃，我們監(jiān)督了計(jì)劃的完成情況。17.

質(zhì)量審計(jì)：項(xiàng)目QA，依據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃，在項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)對項(xiàng)目監(jiān)控過程和產(chǎn)品進(jìn)行審計(jì)。五、向上級匯報(bào)18.

匯報(bào)工作：項(xiàng)目經(jīng)理，編制周報(bào)和里程碑報(bào)告向中高層經(jīng)理匯報(bào)工作。如遇到重大問題，與中高層經(jīng)理一起解決。19.

收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：項(xiàng)目的每個(gè)里程碑都有一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，EPG在項(xiàng)目組中收集經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的改進(jìn)建議，記錄到過程改進(jìn)建議表中。項(xiàng)目營銷策劃服務(wù)合同委托方：(以下簡稱甲方)地址：電話：傳真：受托方：(以下簡稱乙方)地址：電話：傳真：經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，就甲方委托乙方為其開發(fā)的“”項(xiàng)目提供營銷策劃服務(wù)，達(dá)成如下合同條款，供雙方共同遵守。第一條、項(xiàng)目基本情況“”項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”），位于，占地面積畝，項(xiàng)目首期建筑面積約平方米。若項(xiàng)目名稱產(chǎn)生或發(fā)生變更，不改變本合同對此項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)描述。第二條、委托內(nèi)容和期限甲方委托乙方就本項(xiàng)目提供營銷策劃服務(wù)，包括項(xiàng)目前期調(diào)研、策劃定位、協(xié)助招商及后期運(yùn)營服務(wù)，具體工作提綱詳見附件一。委托期限為自本合同簽署生效之日起至乙方提交報(bào)告終稿且甲方結(jié)清全部費(fèi)用之日止。如甲方提出新的工作要求或變更工作內(nèi)容，則本合同委托期限相應(yīng)順延，具體延長期限應(yīng)以甲乙雙方共同約定確認(rèn)為準(zhǔn)。第三條、合同價(jià)款及付款方式1、本項(xiàng)目營銷策劃服務(wù)費(fèi)總和為￥500,000元（大寫人民幣伍拾萬圓整），共分五期支付：1.1、第一期服務(wù)費(fèi)￥50,000元（大寫人民幣伍萬圓整），作為合同訂金，由甲方自本協(xié)議簽訂之日起五日內(nèi)支付給乙方；乙方收到甲方付訖的合同訂金后，根據(jù)甲方所提供的項(xiàng)目資料，完成項(xiàng)目統(tǒng)籌實(shí)施方案并向甲方匯報(bào)。1.2、第二期服務(wù)費(fèi)￥50,000元（大寫人民幣伍萬圓整），乙方按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成使用權(quán)轉(zhuǎn)讓并促成套酒店房間的的租賃后，由甲方于五日內(nèi)支付給乙方；1.3、第三期服務(wù)費(fèi)￥100,000元（大寫人民幣壹拾萬圓整），乙方按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，協(xié)助新的物業(yè)使用權(quán)人共同成立負(fù)責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)營管理的法人主體，組建本項(xiàng)目的物業(yè)管理單位并完善法人登記、物業(yè)管理的法律文件后，由甲方于五日內(nèi)支付給乙方；1.4、第四期服務(wù)費(fèi)￥100,000元（大寫人民幣壹拾萬圓整），乙方根據(jù)甲方要求及實(shí)際運(yùn)營狀況，制定本項(xiàng)目的規(guī)劃方案、可行性報(bào)告以及項(xiàng)目運(yùn)營實(shí)施計(jì)劃后，由甲方于五日內(nèi)支付給乙方；1.5、第五期服務(wù)費(fèi)￥200,000元（大寫人民幣貳拾萬圓整）；乙方根據(jù)甲方要求，并按國家法律及當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)的規(guī)定，為甲方制定完成本項(xiàng)目的三舊改造方案后，由甲方于五日內(nèi)支付給乙方。2、本協(xié)議所述的服務(wù)費(fèi)均不包含因運(yùn)營本項(xiàng)目所需向有關(guān)政府部門報(bào)批的所有費(fèi)用，所有關(guān)于項(xiàng)目運(yùn)營執(zhí)行所產(chǎn)生的政府報(bào)批、報(bào)建手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用均由甲方承擔(dān)；同時(shí)，在履行本合同期間，甲方邀請乙方參加考察或從事公關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。3、上述服務(wù)費(fèi)均以人民幣結(jié)算并以銀行轉(zhuǎn)賬形式支付，乙方收取上述每筆款項(xiàng)需提供合法有效的服務(wù)業(yè)發(fā)票（雙方一致認(rèn)同：甲方取得發(fā)票并不代表甲方已付清相應(yīng)款項(xiàng)，相應(yīng)款項(xiàng)付清是以甲方相應(yīng)款項(xiàng)全部到乙方指定賬戶為標(biāo)準(zhǔn)）。甲方收取乙方提供的服務(wù)業(yè)發(fā)票的同時(shí)有義務(wù)進(jìn)行簽收確認(rèn)。如甲方拒絕簽收，則乙方有權(quán)在收到全額款項(xiàng)后再向甲方提供發(fā)票，且甲方不可因未收到乙方發(fā)票而拒絕支付乙方應(yīng)收之款項(xiàng)，否則甲方應(yīng)按合同總金額的1‰/天向乙方支付違約金。4、乙方收款銀行賬戶如下:公司全稱：銀行賬號：開戶銀行：第四條、甲方的權(quán)利與義務(wù)：1、甲方負(fù)責(zé)在雙方確定的工作日內(nèi)向乙方提供本合同約定工作項(xiàng)目進(jìn)度資料，并保證所提供資料的真實(shí)、充分、完整與合法，以確保乙方工作順利開展；2、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供項(xiàng)目各類進(jìn)度計(jì)劃，其中包含項(xiàng)目全案開發(fā)計(jì)劃、工程進(jìn)度、重要節(jié)點(diǎn)，對可公布性計(jì)劃甲方要予以確認(rèn)；3、根據(jù)乙方工作需要與要求，甲方負(fù)責(zé)向乙方提供項(xiàng)目廣告推廣所需的各類建筑透視效果圖、景觀效果圖、戶型效果圖、裝修效果圖以及相關(guān)電子文件，所提供資料用于廣告發(fā)布的甲方要予以確認(rèn)；4、甲方提供的上述文件資料遲延或不真實(shí)或不合法，導(dǎo)致延誤乙方合同約定義務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；5、甲方負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)乙方與建筑設(shè)計(jì)公司、景觀公司、工程施工單位、物業(yè)管理公司等相關(guān)配合單位的工作關(guān)系；6、甲方負(fù)責(zé)按本合同條款約定的時(shí)間與金額向乙方支付費(fèi)用。第五條、乙方的權(quán)利與義務(wù)：1、乙方需成立項(xiàng)目工作組，并確保工作的每個(gè)環(huán)節(jié)均由項(xiàng)目組成員完成。乙方確保各項(xiàng)工作按照雙方事先共同商定的合理的時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量要求完成，以滿足本項(xiàng)目的實(shí)際需要。2、乙方在本合同有效期內(nèi)作為本項(xiàng)目各類各期物業(yè)的營銷策劃服務(wù)公司，享有在本項(xiàng)目對外宣傳資料、廣告媒體上及專項(xiàng)活動(dòng)中“營銷策劃”之署名權(quán)。（除因乙方違約解除合同外）。3、在本合同有效期內(nèi)甲方可免費(fèi)共享乙方提供的相關(guān)行業(yè)的信息資源與渠道。4、乙方成立專門的項(xiàng)目工作組為甲方項(xiàng)目服務(wù)，并保證工作組與甲方指定的聯(lián)系人之間保持有效溝通。6、乙方應(yīng)向甲方提交已修訂的方案及設(shè)計(jì)稿的打印文件及電子文檔供甲方備檔。第六條、通知及送達(dá)1、本合同規(guī)定的任何通知應(yīng)采取書面形式，并以雙方蓋章或指定的授權(quán)委托人簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。2、甲方指定的簽收確認(rèn)人或授權(quán)委托人為。若在簽署本合同時(shí)，甲方無法確認(rèn)簽收確認(rèn)人或授權(quán)委托人，則甲方須于本合同簽署生效后五日內(nèi)以書面方式告知乙方。如甲方一直未書面告知乙方簽收確認(rèn)人、授權(quán)委托人，或甲方指定的簽收確認(rèn)人、授權(quán)委托人因離職等各種原因變更后甲方未書面通知乙方的，則與本合同有關(guān)的一切文件資料，乙方均有權(quán)按照本合同中甲方確定的地址以郵寄方式送達(dá)，投遞之日起第五日即視為有效送達(dá)。甲方如有任何異議，應(yīng)在五日內(nèi)提出，未按本條提出書面異議的，則視為甲方對乙方提交的一切文件資料均予以確認(rèn)，無任何異議。3、本合同約定通知的送達(dá)，以專人親自向收件方遞送或以郵寄方式遞送。遞送地址以本合同約定的地址為準(zhǔn)（地址發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)書面通知對方）。4、以專人遞送時(shí)，簽收日即為有效送達(dá)日；以郵寄方式遞送時(shí)，以投遞之日起第五日視為已送達(dá)，且視為受送達(dá)方已清楚、準(zhǔn)確地知曉并完全認(rèn)可送達(dá)文書所包含的全部內(nèi)容。第七條、制約、解除與違約責(zé)任：1、乙方在整個(gè)策劃與運(yùn)營過程中，應(yīng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)及規(guī)章制度；乙方需保證為甲方創(chuàng)作內(nèi)容的合法性，若乙方創(chuàng)作內(nèi)容造成對第三方的侵權(quán)致使甲方受到的一切損失，應(yīng)由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。2、乙方須嚴(yán)格保守甲方的經(jīng)營機(jī)密，任何有關(guān)資料和文件，乙方若要提供給第三方，需經(jīng)甲方同意；如因乙方原因造成有關(guān)資料流失、外傳，視為乙方違約，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。3、甲方須嚴(yán)格保守乙方之商業(yè)機(jī)密，不得將乙方工作文件、收費(fèi)方式、服務(wù)內(nèi)容以及公司運(yùn)營情況透露給第三方；如因甲方原因造成有關(guān)資料流失、外傳，視為甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方賠償因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。4、在本合同期內(nèi)，甲方應(yīng)保證按合同規(guī)定的方式如期付款，若逾期付款超過10個(gè)工作日，從第11個(gè)工作日起，乙方有權(quán)要求甲方按合同總金額的1‰/天向乙方支付違約金。如甲方逾期付款超過30個(gè)工作日，乙方有權(quán)單方面終止合同。5、甲方有明確交付時(shí)間的，乙方應(yīng)確保按雙方約定完成工作任務(wù)，非因甲方原因造成逾期交付服務(wù)成果的，由乙方承擔(dān)因此給甲方造成的損失；逾期超過30個(gè)工作日的，甲方有權(quán)停止支付服務(wù)費(fèi)并單方面終止合同。第八條、爭議解決1、在本合同履行過程中如發(fā)生爭議，甲、乙方應(yīng)本著友好原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向原告所在地的人民法院提起訴訟。2、本合同附件與本合同具有同等法律效力。第九條、其他1、本合同自甲、乙方簽字、蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，由甲、乙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，另行簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。2、本協(xié)議壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。第十條、合同附件附件一：工作提綱甲方：乙方：（蓋章）（蓋章）法定代表人（授權(quán)委托人）：法定代表人（授權(quán)委托人）：簽約時(shí)間：年月日簽約時(shí)間：年月日

附件一：工作提綱注：工作包含并不限于以下內(nèi)容，若有增減需經(jīng)雙方溝通并商榷后進(jìn)行書面確認(rèn)。

河南理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實(shí)習(xí)報(bào)告20—20學(xué)年第學(xué)期實(shí)習(xí)名稱生產(chǎn)實(shí)習(xí)實(shí)習(xí)地點(diǎn)實(shí)習(xí)日期學(xué)生姓名學(xué)號專業(yè)班級指導(dǎo)教師20**年**月**日一、實(shí)習(xí)基本情況20**年**月通過網(wǎng)絡(luò)招聘，我應(yīng)聘到河南中方紡業(yè)有限公司進(jìn)行實(shí)習(xí)，該公司位于周口市，主要承擔(dān)棉紡制造與銷售工作，進(jìn)入公司后我被分配到信息管理部門，主要從事的工作是對公司的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理與維護(hù)，同時(shí)對公司網(wǎng)站的管理與維護(hù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，三個(gè)月的實(shí)習(xí)讓學(xué)會了從不同的角度去看待問題和解決問題，對網(wǎng)絡(luò)工程師的工作有了全面的認(rèn)識，為以后的就業(yè)積累了經(jīng)驗(yàn)。二、實(shí)習(xí)內(nèi)容1.單位情況河南中方實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司是以棉花種植、收購、加工、經(jīng)營、倉儲、紡織及棉花與紡織品進(jìn)出口為產(chǎn)業(yè)鏈條，集研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、管理于一體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)企業(yè)。旗下?lián)碛卸嗉覐氖旅藁?、紡織等生產(chǎn)、經(jīng)營的全資、控股子公司。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已形成了以“棉花經(jīng)營、棉花物流、棉紡織、紡織品出口”為主干業(yè)務(wù)，以“國內(nèi)、國際”為兩大市場的經(jīng)營格局。棉花經(jīng)營涵蓋進(jìn)口棉、新疆棉、地產(chǎn)棉三大系列多個(gè)品種；棉花物流業(yè)務(wù)以地產(chǎn)棉交易為主，填補(bǔ)了河南無地產(chǎn)棉交易市場的空白，并融入了全國棉花物流體系；棉紗產(chǎn)品從精梳40s到精梳120s、氣流紡紗16s到21s等兩大系列；外貿(mào)出口涵蓋棉紗、面料、服裝等三大系列、400多個(gè)品種。公司營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)眾多棉花生產(chǎn)、經(jīng)營、紡織企業(yè)，大型專業(yè)公司及國際棉花、紡織工貿(mào)公司，并與之建立了長期穩(wěn)固的互助合作關(guān)系，業(yè)務(wù)范圍遍及河南、河北、湖北、新疆、甘肅、浙江、江蘇、山東、廣東、福建、香港、新加坡、印度、澳大利亞、美國等區(qū)域。2.技術(shù)培訓(xùn)初到公司后，公司進(jìn)行了一系列的公司工作相關(guān)培訓(xùn)，如企業(yè)文化、企業(yè)制度等，我所在的信息管理部門也進(jìn)行了一些技術(shù)培訓(xùn)