石門坎水電站工程竣工達標(biāo)投產(chǎn)自檢報告各專業(yè)打分表監(jiān)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔云南省李仙江流域石門坎水電工程達標(biāo)投產(chǎn)核竣工考核監(jiān)理自檢報告中國水電建設(shè)工程咨詢中南公司石門坎監(jiān)理部二○一三年四月精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔批準(zhǔn)：辛文波審核：唐建斌編寫：陳軍國劉興明目錄第一章總則 4第二章組織機構(gòu)及職責(zé) 4一、組織機構(gòu) 4二、機構(gòu)職責(zé) 5第三章考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) 6一、安全健康與環(huán)境管理考核標(biāo)準(zhǔn) 7二、土建工程施工質(zhì)量與工藝 42三、金屬結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量與工藝 74四、機電工程質(zhì)量與工藝 97五、工程檔案 146六、綜合管理 158第一章總則一、根據(jù)業(yè)主下發(fā)的“關(guān)于印發(fā)《石門坎水電站達標(biāo)投產(chǎn)實施細(xì)則》的通知”,結(jié)合石門坎水電站工程的實際情況及國家、電力行業(yè)有關(guān)水電建設(shè)的現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，特制定本細(xì)則。二、石門坎水電站達標(biāo)投產(chǎn)考核的考核時段為：自2010年8月10日至工程發(fā)電投產(chǎn)、竣工驗收。第二章組織機構(gòu)及職責(zé)一、組織機構(gòu)石門坎工程監(jiān)理部根據(jù)達標(biāo)投產(chǎn)工作的需要，于2010年組長：辛文波副組長：余平張成成員：唐建斌陳軍國曾子鵬劉興明陳德政孫琦李廣志張波王琴肖彬王偉瀚胡正堅達標(biāo)投產(chǎn)專業(yè)組（一）、安全健康與環(huán)境專業(yè)組組長：余平成員：李廣志胡正堅（二）、土建施工質(zhì)量與工藝專業(yè)組組長：張成成員：陳軍國陳德政孫琦（三）、金屬結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量與工藝專業(yè)組組長：余平成員：劉興明肖彬（四）、機電工程質(zhì)量與工藝專業(yè)組組長：余平成員：劉興明肖彬（五）、工程檔案專業(yè)組組長：王琴成員：王偉瀚張波（六）、綜合管理專業(yè)組組長：唐建斌成員：曾子鵬劉興明二、機構(gòu)職責(zé)（一）、達標(biāo)投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)達標(biāo)投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長對達標(biāo)投產(chǎn)工作負(fù)全責(zé)。達標(biāo)投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組在日常工作中了解達標(biāo)投產(chǎn)工作的具體情況，并對達標(biāo)投產(chǎn)所涉及到的有關(guān)工作進行全面的管理、督促、檢查，并結(jié)合建設(shè)過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查情況進行全面考評。全面配合業(yè)主做好達標(biāo)投產(chǎn)的其他各項工作。（二）、達標(biāo)投產(chǎn)專業(yè)組職責(zé)1、各專業(yè)組負(fù)責(zé)對本專業(yè)涉及達標(biāo)投產(chǎn)項目進行檢查，及時以書面形式向達標(biāo)投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組反饋檢查過程中存在的問題，并按期整改落實。2、配合業(yè)主單位各專業(yè)組對本工程各施工單位達標(biāo)投產(chǎn)項目分專業(yè)進行檢查，并針對檢查中存在的問題督促施工單位進行整改，收集整改落實資料。第三章考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全健康與環(huán)境管理專業(yè)組自檢報告組長：余平成員：李廣志胡正堅石門坎水電站工程2007年1月17日導(dǎo)流洞開工建設(shè)，2008年11月14日工程截流，2011年9月20日導(dǎo)流洞下閘蓄水，1．安全文明管理工作的主要措施1.1工程建設(shè)安全管理體制石門坎水電站工程的安全生產(chǎn)管理體制遵循《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、國務(wù)院頒布的《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》、《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)和制度，實行項目法人、監(jiān)理單位和施工單位共同管理現(xiàn)場安全工作的原則。業(yè)主單位承擔(dān)上述規(guī)定所明確的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督責(zé)任；監(jiān)理單位承擔(dān)審核和督促施工承包單位安全生產(chǎn)保證體系和安全監(jiān)督體系及制度的建立健全、這兩個體系的運行情況，并承擔(dān)現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查、協(xié)調(diào)的責(zé)任；施工單位承擔(dān)本企業(yè)職責(zé)和合同范圍內(nèi)的全部安全責(zé)任。項目部牽頭組建石門坎水電站工程安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，業(yè)主項目經(jīng)理任組長，各參建單位項目經(jīng)理任副組長，主管安全的副經(jīng)理和專職安全員為成員。安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和安全文明生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)，項目公司工程部為工程安全生產(chǎn)歸口管理部門，設(shè)一名專職安全管理工程師，負(fù)責(zé)日常工作。石門坎水電站工程建設(shè)監(jiān)理部為全工地安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)，配備了一名專職安全監(jiān)理工程師。安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組履行的基本職責(zé)是：（1）執(zhí)行國家安全管理法規(guī)，建立維持工地安全管理的正常秩序，定期組織召開工地安全管理會議，對工地安全情況進行通報，檢查存在問題，并督促整改，提出工地安全管理要求和措施，對重大安全管理問題進行決策，有權(quán)對工地上一切違反安全管理規(guī)定行為進行制止，直至作出責(zé)令有關(guān)單位或個人離開工地的決定。（2）監(jiān)督落實各項安全管理制度、安全防范措施、緊急預(yù)案的編制和執(zhí)行，開展緊急預(yù)案的演練。（3）組織對參建單位參建人員進行安全知識教育，大力開展安全知識宣傳活動，督促責(zé)任單位在施工現(xiàn)場設(shè)立安全警示標(biāo)志，責(zé)成責(zé)任單位必要的安全硬件設(shè)施和足夠的安全管理人員投入到位。（4）對工地高空作業(yè)、民爆物品使用、易燃易爆物品、井下施工、生產(chǎn)生活區(qū)防火、特種設(shè)備使用等的安全管理情況加強檢查，及時消除各種安全隱患，要求責(zé)任單位對重大安全危險源建立臺帳進行管理。（5）確保工地現(xiàn)場各類特種設(shè)備使用能正常接受地方政府技術(shù)監(jiān)督部門檢測和備案，各特種作業(yè)工種上崗前接受必要的安全知識、技能培訓(xùn)，并持證上崗。（6）組織對安全管理工作的先進單位和個人進行表彰，對違反安全管理規(guī)定的行為進行批評、并對責(zé)任單位進行處罰或責(zé)成責(zé)任單位對責(zé)任人進行處罰。（7）統(tǒng)一協(xié)調(diào)、組織、指揮年度工程防洪度汛工作。1.2安全管理制度和責(zé)任制的落實業(yè)主、監(jiān)理、施工、設(shè)計等單位針對石門坎水電站工程實際情況制定了完善的、針對性強的各項安全管理制度。石門坎水電站工程安全管理委員會制訂了較完善的安全生產(chǎn)管理制度，對工程建設(shè)的安全文明施工進行了有效的管理，主要制度如下：《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全檢查制度》、《安全培訓(xùn)制度》、《施工區(qū)交通安全管理制度》、《安全考核制度和安全獎懲制度》、《重大危險作業(yè)、重大安全技術(shù)措施審批制度》《石門坎水電站工程建設(shè)安全文明施工管理辦法》、《石門坎水電站工程建設(shè)危險點源辨識與控制制度》、《石門坎水電站工地車輛交通安全管理條例》、《石門坎水電站工程建設(shè)安全文明施工考核和獎懲制度》、《石門坎水電站工程建設(shè)重大突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案》、《石門坎水電站工程分包單位、供應(yīng)單位安全管理制度》、《石門坎水電站工程承包商安全資質(zhì)審查及安全措施補助費審批制度》、《石門坎水電站文明施工、環(huán)境保護管理制度》、《石門坎水電站安全工作例會制度》、《石門坎水電站防雷措施辦法》、《石門坎水電站防塵、防毒、防火、防爆安全管理制度》、《石門坎水電站事故統(tǒng)計、報告制度》、《石門坎水電站腳手架、模板支撐架安裝驗收制度》等安全管理制度。在工程建設(shè)期間，石門坎項目部全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，每年年初工程安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長與上級公司簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，確定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，根據(jù)上級公司要求，制訂項目本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，提出本年度的安全文明生產(chǎn)工作重點，業(yè)主項目經(jīng)理與主要參建單位項目部、項目部與施工隊（工區(qū)）、施工隊與班組分別簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，年末考核兌現(xiàn)獎罰。安全生產(chǎn)責(zé)任書明確了雙方的責(zé)任和義務(wù)，規(guī)范了各參建單位的安全生產(chǎn)職責(zé)，將安全生產(chǎn)任務(wù)層層分解落實，完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保了安全生產(chǎn)機制的有效運行。1.3加強現(xiàn)場監(jiān)督、杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生石門坎水電站工程建設(shè)的安全監(jiān)督管理由監(jiān)理部負(fù)責(zé)，監(jiān)理部配備一名專職安全監(jiān)理工程師。按計劃定期組織各參建單位專職安全員開展月度安全生產(chǎn)大檢查、專項檢查、季節(jié)性安全檢查和特種工種持證上崗情況的專項安全檢查，對查出的問題制定了整改計劃，明確了責(zé)任單位，限定了整改時間，對現(xiàn)場違規(guī)的現(xiàn)象及時制止糾正，并按《石門坎水電站工程建設(shè)安全文明施工考核和獎懲制度》進行處罰。通過強化監(jiān)督管理提高了參建單位員工的安全文明施工意識，促進了石門坎水電站工程安全穩(wěn)步建設(shè)。1.4廣泛宣傳、全員動員、開展“安全月”活動以每年的“安全月”活動為載體，加強安全教育和監(jiān)督等管理工作。在開展“安全月”活動中，石門坎水電站工程各參建單位緊緊圍繞“以人為本，安全第一”、“安全發(fā)展，國泰民安”等活動主題，組織開展廣泛深入、形式多樣的安全月活動，大力營造“關(guān)注安全、關(guān)愛生命”的安全氛圍。為了有成效地開展“安全生產(chǎn)月”活動，安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開動員會，擬定了“安全生產(chǎn)月”活動計劃，進行消除事故隱患現(xiàn)場檢查，對檢查的結(jié)果落實責(zé)任人要求進行限期整改。按計劃要求，各項目部以零違章，零違紀(jì)、零事故為標(biāo)準(zhǔn)，開展了全員參與的自查，自糾活動，開展了“我為安全生產(chǎn)獻一策”合理化建議活動，激發(fā)全員參與安全生產(chǎn)管理的熱情。各項目部以班組為單位進行事故回顧活動，結(jié)合本班組工作性質(zhì)談落實“四不傷害”，開展“三講一落實”的切身體會?！鞍踩隆被顒咏Y(jié)束后，安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織監(jiān)理部、各施工單位主要負(fù)責(zé)人和專職安全員進行了安全知識考試，進一步加深了對安全生產(chǎn)法規(guī)的認(rèn)識。1.5提高認(rèn)識、加強安全教育隨著石門坎水電站工程建設(shè)的推進，施工高峰期施工人員達數(shù)千人，安全管理為了確保石門坎水電站工程建設(shè)的安全文明施工，各施工單位及時對新進場施工人員三級安全教育和安全法規(guī)的安全宣傳教育，提高了全員安全意識和自我保護能力。各單位還組織對特殊工種作業(yè)人員進行了安全技術(shù)培訓(xùn)，保證特殊工種人員持證上崗；對專職安全員進行取證培訓(xùn)。1.6做好安全度汛、確保迎峰度夏汛期是石門坎工程安全管理的關(guān)鍵時期，項目部十分重視工程防洪度汛工作，根據(jù)電廠制定的《防洪度汛方案》和《防洪度汛應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急措施》，安排部署，制定防汛年度計劃和防洪度汛應(yīng)急預(yù)案演練措施，備足防汛物資，開展汛前安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了石門坎工程安全度汛。1.7加大安全經(jīng)費投入，完善各項安全設(shè)施石門坎水電站項目部十分重視安全生產(chǎn)的投入，與各參建單位簽訂合同時就在合同文件中明確規(guī)定了相應(yīng)額度的安全設(shè)施費，保證安全經(jīng)費的充足，而且合同明確規(guī)定要專款專用，禁止挪用。項目部每月定期開展安全文明施工考核工作，在下月的結(jié)算報表中兌現(xiàn)考核獎勵，并將考核、評比工作在項目部公告欄進行公布。通過考評和評比工作，是各施工單位了解自身管理中的不足，學(xué)習(xí)兄弟單位的良好管理措施，提高自身安全文明施工管理水平，總之，通過以上措施對工地的安全文明施工起到了很好的促進作用，使工程安全文明施工管理水平不斷提高。石門坎水電站工程壩型特殊，工程建筑物布置緊湊，施工作業(yè)面小，建設(shè)工期緊，任務(wù)重，交叉施工干擾大。為確保工程安全目標(biāo)的實現(xiàn)，施工單位對高空作業(yè)、立體交叉作業(yè)、腳手架等處，設(shè)置了安全警示標(biāo)志、防護欄桿、孔洞蓋板、安全網(wǎng)等設(shè)施。對廊道施工增加了照明、通風(fēng)和排水設(shè)施，改善了施工作業(yè)環(huán)境。1.8加強危險化學(xué)品和火工產(chǎn)品的管理砂石加工系統(tǒng)工程料場開采過程中大量使用雷管、炸藥，施工單位經(jīng)地方公安部門的批準(zhǔn)，設(shè)立了的火工品庫房，并經(jīng)地方公安部門驗收通過，同意使用。各施工單位均制定了火工品進出領(lǐng)用、退庫的安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，每發(fā)雷管按編號登記發(fā)放，嚴(yán)格實施了火工品施工現(xiàn)場實際用量簽證單，做到每炮都有人簽證，每炮都有據(jù)可查；嚴(yán)格實施爆破作業(yè)安全管理規(guī)定，做到統(tǒng)一爆破時間、統(tǒng)一警戒信號，劃分警戒區(qū)域，安全人員現(xiàn)場嚴(yán)格監(jiān)控，進行警戒。1.9做好下閘蓄水期間的安全管理石門坎水電站2011年9月202．安全健康與環(huán)境管理自查情況2.1事故指標(biāo)石門坎水電站工程建設(shè)期間，監(jiān)理部審核、檢查并督促施工單位落實各項職業(yè)健康和安全、環(huán)境及度汛措施，加強過程檢查，加強隱患整改工作，提高整改率，做到防患于未然。開工截至目前，做到了工程建設(shè)期間未發(fā)生人身傷亡責(zé)任事故，未發(fā)生人身重傷責(zé)任事故，未發(fā)生惡性誤操作事故，未發(fā)生中毒責(zé)任事故，未發(fā)生水災(zāi)、火災(zāi)、爆炸、坍塌責(zé)任事故，未發(fā)生負(fù)同等責(zé)任及以上的重大交通事故。2.2組織機構(gòu)（1）安全管理機構(gòu)石門坎水電站開工建設(shè)之初，業(yè)主項目部就根據(jù)《國家電力公司水電建設(shè)項目法人單位安全生產(chǎn)管理規(guī)定》成立了由項目經(jīng)理為組長，監(jiān)理部總監(jiān)、設(shè)代處設(shè)總、各施工單位項目經(jīng)理為副組長，業(yè)主項目部安全主管、監(jiān)理部安全監(jiān)理工程師、各施工單位主管安全項目經(jīng)理及安全科（安監(jiān)部）科長（部長）為組員的石門坎水電站工程安全生產(chǎn)管理小組；伴隨著工程建設(shè)的不斷進行，根據(jù)各單位參建人員變動情況，及時調(diào)整、更新石門坎水電站安全管理小組成員名單；同時，監(jiān)理部及各施工單位根據(jù)各自單位情況，成立了相應(yīng)的安全管理機構(gòu)，層層貫徹、落實安全責(zé)任，保證安全體系正常運行。（2）安全管理人員的配置中國水利水電建設(shè)工程咨詢中南公司石門坎監(jiān)理部根據(jù)石門坎水電站工程建設(shè)的實際情況，專門設(shè)立了綜合管理部，設(shè)置1名專職安全監(jiān)理工程師，主要協(xié)助總監(jiān)理工程師進行日常安全管理工作。土石方開挖標(biāo)及大壩標(biāo)工程設(shè)立了獨立的安全管理機構(gòu)（即安全監(jiān)察部），設(shè)主任一名、三名專職安全員；各協(xié)作隊伍一名專職安全員，兩名兼職安全員。引水發(fā)電系統(tǒng)工程設(shè)立了獨立的安全管理機構(gòu)（即安全管理科），設(shè)科長一名、專職安全員兩名，各協(xié)作隊伍一名專職安全員，兩名兼職安全員。各單位安全管理人員均經(jīng)過地方安監(jiān)部門培訓(xùn)考核，取得安全資格證書；同時，各參建單位均根據(jù)其上級單位的要求，取得本單位安全管理資格證書，具備安全管理資格。在過程建設(shè)期間各單位安全管理機構(gòu)健全、管理體系運行正常，安全管理人員滿足工程安全管理需求。2.3規(guī)章制度及臺帳石門坎水電站安全管理小組根據(jù)國家、上級公司有關(guān)規(guī)定和上級文件精神編制了各項安全管理制度、辦法，主要編制下發(fā)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全檢查制度》、《安全培訓(xùn)制度》、《施工區(qū)交通安全管理制度》、《重大危險作業(yè)、重大安全技術(shù)措施審批制度》《石門坎水電站工程建設(shè)安全文明施工管理辦法》、《石門坎水電站工程建設(shè)危險點源辨識與控制制度》、《石門坎水電站工地車輛交通安全管理條例》、《石門坎水電站工程建設(shè)安全文明施工考核和獎懲制度》、《石門坎水電站工程建設(shè)重大突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案》、《石門坎水電站工程分包單位、供應(yīng)單位安全管理制度》、《石門坎水電站工程承包商安全資質(zhì)審查及安全措施補助費審批制度》、《石門坎水電站文明施工、環(huán)境保護管理制度》、《石門坎水電站安全工作例會制度》、《石門坎水電站防雷措施辦法》、《石門坎水電站防塵、防毒、防火、防爆安全管理制度》、《石門坎水電站事故統(tǒng)計、報告制度》、《石門坎水電站腳手架、模板支撐架安裝驗收制度》等安全管理制度。2.4安全健康與環(huán)境管理職責(zé)石門坎水電站開工伊始，業(yè)主項目部即組織各參建單位對本項目現(xiàn)場安全、職業(yè)健康危險源和環(huán)境因素進行識別、評價，制定出了現(xiàn)場安全、職業(yè)健康和環(huán)境因素目標(biāo)、指標(biāo)；監(jiān)理部根據(jù)制定的安全健康與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，針對監(jiān)理工作情況，進行了分解，使各項目標(biāo)和指標(biāo)在各個監(jiān)理人員工作中予以落實。（1）監(jiān)理部負(fù)責(zé)對施工單位內(nèi)部的安全保證體系和監(jiān)督體系審批。施工單位根據(jù)工程實際情況設(shè)置了獨立的安全管理機構(gòu)、配備相應(yīng)安全管理人員、制定了安全管理有關(guān)制度、安全責(zé)任制、安全操作規(guī)程，將有關(guān)制度、職責(zé)、體系和管理人員名單和證書、特殊工種人員的證書等資料報監(jiān)理單位審查后上報業(yè)主備案。（2）安全生產(chǎn)大檢查是防止和杜絕事故發(fā)生的有力措施和保證。為了確保實現(xiàn)全過程的安全生產(chǎn)，在日常監(jiān)理工作中加強生產(chǎn)過程的控制、監(jiān)督與管理；安全監(jiān)理工程師定期組織安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，對安全隱患采取定人、定措施、定期限的“三定”措施進行整改，同時對嚴(yán)重違規(guī)的單位給予經(jīng)濟處罰，把事故消滅于萌芽之中。要求各施工單位必須在自已所承擔(dān)的施工區(qū)域范圍內(nèi)保證每月有2~3次進行安全生產(chǎn)檢查，通過檢查，及時消除各階段所存在的事故隱患。對于個別險工險段容易誘發(fā)事故的工作面，各施工單位還可增加檢查頻數(shù)。監(jiān)理單位每月定期組織一次全工地區(qū)域的安全生產(chǎn)例行檢查。（3）根據(jù)國家安全生產(chǎn)法的要求，在施工現(xiàn)場建立危急搶險救援預(yù)案體系是十分必要的，石門坎水電站項目部根據(jù)公司要求建立了事故搶險救援預(yù)案體系；各施工單位也根據(jù)自身工程情況建立相應(yīng)的事故搶險救援預(yù)案體系，并結(jié)合實際情況對預(yù)案進行演練，保證在事件突發(fā)時該體系執(zhí)行準(zhǔn)確、有效。2.5方案措施各施工單位根據(jù)石門坎項目部要求，結(jié)合承建的施工項目編制了危險源辨識和環(huán)境因素評價報告，并經(jīng)過監(jiān)理部審核批復(fù)，對重大危險源和環(huán)境因素進行專業(yè)管理。施工單位在施工組織設(shè)計中均按要求編制安全措施，對專業(yè)性較強的項目（如大型腳手架安裝和拆除施工、施工門機安裝和拆除施工、機電設(shè)備吊裝等）按要求編制專項安全施工組織措施，措施合理，并能按業(yè)主、監(jiān)理的審查意見進一步完善。各施工單位能按經(jīng)審批的安全技術(shù)措施要求全面落實相關(guān)安全措施，確保工程的安全生產(chǎn)。2.6例行會議（1）監(jiān)理協(xié)調(diào)例會監(jiān)理部和各參建單位之間按照合同規(guī)定，定期（每周三）舉行工地例會，由總監(jiān)理工程師主持，各承建單位現(xiàn)場項目經(jīng)理及業(yè)主項目部主要人員參與，會上主要就檢查涉及施工質(zhì)量、施工進度、施工管理及安全和環(huán)境的問題及其它合同問題進行研究、商討、解決。通過現(xiàn)場協(xié)調(diào)會確定解決辦法，會議都形成會議紀(jì)要送達會議各方，作為約束各方行為的依據(jù)。（2）安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組例會在每季度第一個月初，由業(yè)主項目部項目經(jīng)理主持召開安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議，會議主要總結(jié)上季度安全、健康和環(huán)境管理情況，并制訂下季度安全、健康和環(huán)境管理計劃內(nèi)容，提出各項管理計劃，在宏觀上對石門坎水電站工程安全文明施工、健康和環(huán)境管理進行控制。（3）安全例會每月月初，由總監(jiān)理工程師主持召開石門坎水電站月度安全例會，與季度安全例會與季度安全例會合并召開。各參建單位安全第一責(zé)任人、安全管理人員參與。主要總結(jié)上月安全管理重點、難點，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，并制訂下月安全工作計劃，確定安全管理重點和難點，采取相應(yīng)的管理措施；及時了解工程安全動態(tài)，研究解決安全施工中存在的問題，制定對策，督促落實。（4）安全日學(xué)習(xí)會根據(jù)公司要求，石門坎項目部每周三下午組織召開安全日學(xué)習(xí)活動，各參建單位安全第一責(zé)任人和安全主管參加。會上全體人員在業(yè)主項目部安全主管的帶領(lǐng)下學(xué)習(xí)、貫徹落實政府相關(guān)部門和大唐國際、云南大唐國際電力公司等上級公司的安全管理規(guī)定和有關(guān)文件精神；同時，學(xué)習(xí)相關(guān)安全防護工作要求、安全管理先進經(jīng)驗等知識。2.7教育培訓(xùn)（1）監(jiān)理部員工教育培訓(xùn)根據(jù)制定的規(guī)章制度，監(jiān)理部及時傳達學(xué)習(xí)監(jiān)理公司、大唐集團大唐國際和政府相關(guān)部門的有關(guān)安全生產(chǎn)的制度、文件，并對重要的文件和會議精神召開專題會議進行傳達和學(xué)習(xí)。監(jiān)理部專職安全管理人員，經(jīng)常與監(jiān)理公司其它項目安全管理人員交換經(jīng)驗、意見；監(jiān)理部每年12底組織全體監(jiān)理人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，并進行一次統(tǒng)一安全知識考試，及格率均達到100％；監(jiān)理部對新近人員進行的入場安全教育，每月召開一次全體會議，總結(jié)監(jiān)理工作的同時，著重強調(diào)了監(jiān)理工作過程中的安全管理及自身安全的保證。（2）施工單位教育培訓(xùn)各施工單位均定期進行施工人員的安全教育工作，并將農(nóng)民工、配合工的安全管理、安全教育自覺納入施工單位的管理工作范疇；通過安全生產(chǎn)分析會對各施工階段安全管理工作中可能存在的主要問題的進行辨別，有的放矢地開展安全教育培訓(xùn)工作。各單位按照有關(guān)規(guī)定對新進廠職工進行安全教育和培訓(xùn)，分階段開展三級安全教育，并分工種和工作面進行安全技術(shù)交底，確保安全技術(shù)交底有針對性。在工程建設(shè)期間，業(yè)主項目部邀請當(dāng)?shù)乜h級安全監(jiān)督部門對參建單位安全管理人員進行辦班培訓(xùn)或再教育，邀請有關(guān)單位的安全管理和爆破專家到工地對相關(guān)人員進行安全培訓(xùn)，對特殊工種人員進行專業(yè)培訓(xùn)輔導(dǎo)，提高了作業(yè)人員的安全管理技能，起到了較好效果。施工單位特種作業(yè)人員均通過普洱市安監(jiān)局專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)和考核，取得了《特種作業(yè)人員操作證》，均做到了特種作業(yè)人員持證上崗。安全管理人員、特種作業(yè)人員在所持證件有效期內(nèi)均按照要求進行再培訓(xùn)和再教育，培訓(xùn)和教育時間符合規(guī)定的學(xué)時，進行換證工作，確保證件的有效。2.8例行檢查（1）安全檢查安全檢查是防止和杜絕事故發(fā)生的有力措施和保證，監(jiān)理部定期組織一次全面的、全工地區(qū)域的安全生產(chǎn)例行檢查，并形成檢查記錄；自07年以來監(jiān)理部組織進行多次安全檢查，對存在的問題發(fā)出安全整改指令通知單，采取定人、定措施、定期限的“三定”措施進行整改，監(jiān)理部跟蹤檢查整改落實情況，確保存在的安全隱患得到有效的解決，有力地促進和提高了工地的安全文明施工水平。各施工單位在自己所承擔(dān)的施工區(qū)域范圍內(nèi)保證每月有2～3次的安全生產(chǎn)檢查，通過檢查，及時消除各階段所存在的事故隱患。對于各別險工險段容易誘發(fā)事故的工作面，要求各施工單位還增加檢查頻數(shù)，同時做好隨機抽檢工作。每年汛前監(jiān)理部都積極組織各參建單位開展防洪度汛準(zhǔn)備工作專項檢查，確保防洪度汛物資的準(zhǔn)備到位，為防汛預(yù)案執(zhí)行到位提供了條件，有力地促進了安全度汛目標(biāo)的順利完成。汛期加強了工區(qū)安全的日常檢查，在洪水、暴雨到來前和洪水、暴雨過后，及時檢查，對有隱患的部位及時采取了防范措施。（2）考核監(jiān)理部按照業(yè)主編制下發(fā)的《石門坎水電站工程建設(shè)安全文明施工考核和獎懲制度》要求，在日常安全管理工作過程中，對參建單位或個人進行考核。對安全管理工作態(tài)度不積極、玩忽職守、不服從業(yè)主和監(jiān)理安排的，對提出的整改項目不及時整改或整改效果不明顯的，根據(jù)獎懲制度，采取相應(yīng)的處罰措施。2.9特種設(shè)備管理石門坎水電站工程起重機械有：大壩壩頂門機、進水口雙向門機、廠房尾水門機和橋式起重機；壓力容器有：空壓壓縮系統(tǒng)機中、低壓儲氣罐、調(diào)速器油壓裝置氣罐，拌和系統(tǒng)的液氨儲存罐，冷卻機組的壓力容器。上述特種設(shè)備部分已經(jīng)過普洱市（原思茅市）綜合技術(shù)監(jiān)督局檢驗合格，取得合格證；在特種設(shè)備安裝、使用、檢查維修過程中，施工單位均安排專人進行監(jiān)護，確保人員和設(shè)備安全；同時監(jiān)理部組織各參建單位專業(yè)人員定期進行特種設(shè)備專項檢查，主要檢查起重機械正常工作條件、起重機械安全裝置運行狀態(tài)、起重機械日常維護和保養(yǎng)記錄、起重機械事故應(yīng)急措施和演習(xí)記錄。經(jīng)多次檢查，本工程特種設(shè)備駕駛?cè)藛T、操作人員均持證上崗，日常（班前）檢查、維護保養(yǎng)記錄齊全，事故應(yīng)急措施完善，演習(xí)記錄齊全；特種設(shè)備內(nèi)業(yè)資料管理均是一機一檔，安裝方案、運行措施、應(yīng)急預(yù)案以及驗收資料齊全、完善。2.10分包與臨時用工管理石門坎水電站工程在招標(biāo)和合同文件中都對分包和臨時用工管理進行了明確約定。各參建單位在工程建設(shè)期間，施工單位按照投標(biāo)文件要求，設(shè)置獨立的安監(jiān)機構(gòu)（安全科），并配備滿足工程需求的安全管理人員；施工單位在進行安全管理、安全教育的同時，將農(nóng)民工、配合工的安全管理、安全教育自覺納入施工單位的管理工作范疇，避免以包代管；通過對各施工階段安全管理主要問題的辨別，有的放矢地開展安全教育培訓(xùn)工作。2.11應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)業(yè)主項目部、監(jiān)理部根據(jù)工程進展情況每季度對石門坎水電站工程重大危險源進行分析、辨識；并根據(jù)重大危險源情況制定了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，主要有：《石門坎水電站群死群傷事故應(yīng)急預(yù)案》、《石門坎水電站機械傷害人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案》、《石門坎水電站交通人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案》、《石門坎電站山體滑坡及泥石流應(yīng)急預(yù)案》、《石門坎水電站異常暴雨應(yīng)急預(yù)案》、《石門坎水電站防洪預(yù)案》、《石門坎水電站惡性集體食物中毒事故應(yīng)急預(yù)案》。石門坎水電站項目部根據(jù)制定的應(yīng)急預(yù)案均編制了演習(xí)方案，結(jié)合工程實際情況，邀請電站各參建單位、地方政府（涉及地方百姓的邀請地方政府參與）各職能部門參與實施演習(xí)，應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)工作均取得了較好的效果，獲得了寶貴經(jīng)驗，對演習(xí)中的發(fā)現(xiàn)的不足之處，進行完善，確保遇到突發(fā)情況能夠?qū)p失降到最低。2.12事故調(diào)查處理石門坎水電站工程在建設(shè)期間，嚴(yán)格按照有關(guān)要求制定了各類安全事故應(yīng)急預(yù)案和事故報告、事故調(diào)查處理管理辦法，做到防患于未然。通過良好的安全管理，確保在整個建設(shè)期間未發(fā)生一般以上安全事故。2.13環(huán)境管理根據(jù)工地的實際情況，石門坎項目部對各施工單位的現(xiàn)場安全文明責(zé)任區(qū)進行了劃分，對現(xiàn)場進行規(guī)范要求，結(jié)合2009年、2010年和2011年大唐集團公司安全文明施工樣板工地創(chuàng)建活動，對施工現(xiàn)場進行集中整治。依靠長期、全面的安全文明施工管理，工程施工現(xiàn)場布置合理、整潔，道路平坦、通暢、無積水、無揚塵，材料基本堆放整齊，安全警示牌和各種標(biāo)識規(guī)范、齊全，現(xiàn)場文明施工情況良好。2.14施工用電在工程項目開工前，監(jiān)理部審批施工組織的同時，審批該項目安全專項施工安全保證措施（包括施工用電設(shè)計方案），并在施工過程中嚴(yán)格監(jiān)督落實。在工程建設(shè)期間，監(jiān)理除加強日常巡視檢查工作外，還定期聯(lián)合施工單位專業(yè)人員（電工等）對施工現(xiàn)場用電安全進行專項檢查，主要檢查配電箱、分配箱及開關(guān)柜的線路布置、漏電保護裝置、用電線路以及機具設(shè)備防雷接地等是否符合規(guī)范和強條要求，通過專項檢查，發(fā)現(xiàn)用電安全隱患，查出問題落實責(zé)任人限時整改解決，確保施工用電符合要求，及時將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。2.15腳手架作業(yè)在工程建設(shè)期間，監(jiān)理工程師根據(jù)規(guī)范和強條要求，以監(jiān)理工程師通知的形式明確了腳手架搭設(shè)、驗收、使用和拆除安全管理要求。在腳手架施工過程中進行巡視、檢查，各施工單位腳手架設(shè)計、搭設(shè)、驗收、使用和拆除均符合規(guī)范要求。施工單位在腳手架施工前，均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范規(guī)定選用腳手架的材料（對鋼管材質(zhì)、規(guī)格的要求），并通過對施工現(xiàn)場地形等各種因素的檢查，在腳手架搭設(shè)、使用過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定配備齊全個人安全防護用具和安全設(shè)施，并根據(jù)施工面的升高而升高；在腳手架搭設(shè)、使用、拆除前均進行有針對性的安全技術(shù)交底，過程中做到了專人進行監(jiān)護；腳手架搭設(shè)完成后，由施工單位安監(jiān)部（科）組織，各部門參與聯(lián)合對腳手架進行驗收，形成了驗收記錄；驗收合格后明確責(zé)任人掛牌使用。2.16起重吊裝石門坎水電站工程起重機械主要為施工門機、塔機和永久門機、橋機，在起重機械安裝前施工單位均按照規(guī)定報送起重機械施工方案，方案內(nèi)容包括設(shè)備布置、安裝方案、安全質(zhì)量保證措施、起重機械事故應(yīng)急預(yù)案及安裝檢修單位資質(zhì)等，經(jīng)監(jiān)理工程師審批后同意安裝；在安裝過程中，施工單位安排專人進行監(jiān)護，確保了安裝期間安全施工。起重機械安裝完成后經(jīng)施工單位自檢后，報送普洱市（綜合技術(shù)監(jiān)督局檢驗合格，所有起重機械均經(jīng)該部分驗收并取得合格證；在起重機械安裝、使用、檢查維修過程中，施工單位均安排專人進行監(jiān)護，確保人員和設(shè)備安全；同時監(jiān)理部組織各參建單位專業(yè)人員定期進行特種設(shè)備專項檢查，主要檢查起重機械安全工作條件、起重機械安全裝置運行狀態(tài)、起重機械日常維護和保養(yǎng)記錄、起重機械事故應(yīng)急措施。經(jīng)多次檢查，本工程特種設(shè)備駕駛?cè)藛T、操作人員均持證上崗，日常（班前）檢查、維護保養(yǎng)記錄齊全，事故應(yīng)急措施完善，演習(xí)記錄齊全；吊裝區(qū)域均設(shè)置了臨時警戒標(biāo)識，在吊裝過程中安排專人對吊裝區(qū)域巡視檢查和監(jiān)護。2.17安全設(shè)施施工現(xiàn)場安全防護設(shè)施完善，臨邊、臨水、臨洞的防護攔桿安全可靠，公路臨邊安全防護墩及防護擋墻高度合適，美觀實用，高空作業(yè)的安全網(wǎng)、安全繩配置齊全，機器具的各種保護和安全裝置齊全完好，起重及各種大型施工設(shè)備的安全裝置和安全設(shè)施可靠完好；業(yè)主及各施工單位在施工現(xiàn)場均設(shè)置了“五牌一圖”，廠區(qū)和壩區(qū)及道路均按照要求設(shè)置了醒目、標(biāo)準(zhǔn)的安全標(biāo)志牌、警示標(biāo)牌，滿足施工安全要求。2.18勞動保護石門坎水電站工程各參建單位使用的勞動防護用品種類主要有頭部防護用具、呼吸器官防護用品、眼部防護用品、手部防護用品、足部防護用品以及防墜落用品。石門坎水電站工程所使用的防護用具均由各單位免費提供給施工人員，均具有產(chǎn)品合格證，經(jīng)過國家相關(guān)部門的檢驗合格。安全防護用品購買后均經(jīng)各單位安全主管部門和管理人員檢查驗收，并在使用前進行必要的防護功能檢查；施工人員均能按照防護用品的產(chǎn)品說明書、使用規(guī)則和防護要求正確使用防護。2.19防火防爆石門坎水電站重點防火部位為廠房、大壩及各部位電纜井、電纜溝、電纜架和機電設(shè)備場所；防爆重點部位為砂石系統(tǒng)八箭山料場（已于2011年3月施工完成）。石門坎水電站工程在工程建設(shè)期間積極制定防火應(yīng)急預(yù)案和杜絕重大火災(zāi)措施，并且每年都將杜絕重大火災(zāi)作為安全安全管理目標(biāo)，年初簽訂消防責(zé)任制。定期開展消防安全大檢查，對消防設(shè)備的配置情況進行檢查。防火重點部位的消防設(shè)施符合設(shè)計和規(guī)程要求，廠房等危險場所均按規(guī)定配備相應(yīng)的消防器材和設(shè)施；易燃、易爆、有毒等危險物品的儲存、發(fā)放、運輸、使用和防護符合國家規(guī)定；消防通道暢通，器材設(shè)置基本符合消防安全要求，參建人員的消防知識和消防器材使用技能全部合格；在防火防爆區(qū)域進行作業(yè)的均要求主要責(zé)任人按照要求現(xiàn)場指揮和監(jiān)護。各部位的電纜和各類孔洞的封堵符合設(shè)計和規(guī)程要求，分段做防火隔離、封堵嚴(yán)密；防火涂料均采用合格的不燃或阻燃材料，涂刷符合要求。電站廠房裝修及設(shè)備安裝，消防設(shè)計及消防器材配備已經(jīng)通過云南省普洱消防支隊和寧洱縣消防大隊的消防驗收。3．安全文明施工管理的主要成效為了加強石門坎水電站工程安全生產(chǎn)與文明施工的監(jiān)督管理，業(yè)主項目部聯(lián)合監(jiān)理單位和施工單位，組建聯(lián)合檢查組，負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督施工單位的安全生產(chǎn)保證體系及人員配置，審批并檢查施工單位上報的安全生產(chǎn)責(zé)任制，檢查和督促施工單位履行合同中有關(guān)安全生產(chǎn)的承諾。在工程建設(shè)期間，業(yè)主項目部加強安全意識教育，2008年提出創(chuàng)建中國大唐集團“安全文明施工樣板工地”的工作目標(biāo)。審核、檢查并督促承包人落實施工安全措施、勞動防護和環(huán)境保護措施、防洪度汛措施，特別注意基礎(chǔ)爆破開挖、混凝土澆筑及機電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)安裝等的安全保證措施檢查工作，做到防患于未然。從開工至目前無任何人身傷亡事故、無重大設(shè)備安全事故和其它重大事故發(fā)生，實現(xiàn)工程建設(shè)安全目標(biāo)。2009年，業(yè)主項目部制定了詳實的安全文明施工樣板工地創(chuàng)建工作方案，組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位認(rèn)真學(xué)習(xí)、動員和宣貫，并對工作進行了部署，在創(chuàng)建過程中，監(jiān)理部認(rèn)真對標(biāo)對表、對照檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促施工單位制定有效措施，并組織落實整改，形成閉環(huán)管理，現(xiàn)場安全文明施工管理過程可控在控。經(jīng)中國大唐集團安全文明施工考核組考核，石門坎水電站工程在2009、2010、2011年連續(xù)三年獲得大唐集團公司安全文明樣板工地榮譽稱號。4．達標(biāo)投產(chǎn)安全管理的自查和整改情況根據(jù)《中國大唐集團公司水電建設(shè)工程達標(biāo)投產(chǎn)考核管理辦法（2009版）》，安全健康與環(huán)境管理工作組召開了小組會議，集中學(xué)習(xí)考核管理辦法，各小組成員熟悉和了解考核內(nèi)容及要求，研究工作措施。2012年11月開展了自檢、自評分等工作，安全健康與環(huán)境管理專業(yè)組對現(xiàn)場存在問題進行了檢查，并及時要求相關(guān)單位進行整改。主要工作如下：（1）對各個工作面配電箱規(guī)格、形式多樣，顏色不統(tǒng)一，還有部分使用臨時自制配電柜，配電柜等電源不能做到專人管理等問題進行集中整改；要求各施工單位統(tǒng)一施工配電箱規(guī)格、樣式；取締臨時、不符合要求的配電箱；電源統(tǒng)一管理，確保安全用電。（2）針對安全標(biāo)示、宣傳標(biāo)語、道路和通道標(biāo)示問題，項目部組織監(jiān)理和各參建單位安全主管對施工區(qū)域進行全面、細(xì)致的專項檢查，對不符合要求的項目進行整改；更新了生產(chǎn)、生活和辦公區(qū)的“五牌一圖”及各種安全宣傳、警告、警示等標(biāo)識、標(biāo)牌；規(guī)范安全、文明行為，使全體員工感受到時時有安全，處處保安全；為安全管理工作打下了堅實的基礎(chǔ)，有力的促進了工程建設(shè)進度。對進場道路進行了全面硬化，完善安全墩等防護措施，完善了進場道路交通安全標(biāo)識。整改后的進場道路、業(yè)主營地至各工作面道路交通安全標(biāo)志設(shè)置規(guī)范，設(shè)置了限速標(biāo)志、禁止超車標(biāo)志、彎道標(biāo)志等符合規(guī)定的標(biāo)示標(biāo)牌。（3）業(yè)主項目部、水電廠、監(jiān)理部及各施工單位結(jié)合創(chuàng)建中國大唐安全文明施工樣板工地和達標(biāo)投產(chǎn)考核，對工程安全文明施工情況進行全面整頓，做到不留死角；整改后基本達到達標(biāo)投產(chǎn)安全健康與環(huán)境管理考核要求。石門坎水電站廠區(qū)及壩區(qū)材料堆放整齊、機械停放規(guī)范；橋機頂部、廠房各層等工作面干凈、整潔；各個施工工作面均能夠做到工完料清，符合安全文明施工要求。（4）針對腳手架搭設(shè)、使用不規(guī)范等問題，業(yè)主項目部、監(jiān)理部及各施工單位加大對腳手架的檢查和整改工作，從腳手架的材料、搭設(shè)、驗收、掛牌使用等均進行跟蹤檢查，確保腳手架安全、穩(wěn)固；經(jīng)整改腳手架使用合格、標(biāo)準(zhǔn)鋼管，無銹蝕、缺損、變形；腳手架大、小橫桿，立桿、連接件、掃地桿、腳手板等符合要求。（5）業(yè)主項目部、水電廠、監(jiān)理部及各施工單位對工程整個區(qū)域的安全設(shè)施進行全面檢查和落實，著重檢查施工作業(yè)面、臨邊、孔洞等處，并根據(jù)大唐國際安全標(biāo)志的要求，購置了尺寸、內(nèi)容及數(shù)量符合要求的的安全標(biāo)志。（6）業(yè)主項目部、監(jiān)理部及各施工單位結(jié)合創(chuàng)建安全文明樣板工地和達標(biāo)投產(chǎn)安環(huán)考核要求，補充完善了各項安全內(nèi)業(yè)資料；經(jīng)安環(huán)專業(yè)組檢查，各項內(nèi)業(yè)資料齊全、真實、詳盡。特種設(shè)備和特種作業(yè)人員資料、危險和特殊作業(yè)安全技術(shù)措施、分包審核資料等齊全；勞動防護用品在使用前、使用過程中均進行了檢查和驗收，并記錄詳細(xì)、真實；腳手架鋼管、扣件等材料的抽檢報告和檢查驗收記錄齊全；定期組織特種設(shè)備的專項檢查，并記錄檢查結(jié)果和完成整改情況；各單位特種作業(yè)人員及各類人員的體檢工作均由各單位負(fù)責(zé)進行，均有保險公司出具的保險憑證。5．工程達標(biāo)投產(chǎn)考核情況安全管理組結(jié)合土建、機電整改項目認(rèn)真組織各參建單位對現(xiàn)場的安全存在問題進行了整改，在整改基本完成的基礎(chǔ)上，安全管理組對照工程達標(biāo)投產(chǎn)考核自檢評分表及自檢考核實施細(xì)則的考核內(nèi)容、評分規(guī)定、查證方法逐項對安全管理中的22大項綜合評定。存在問題和扣分原因：（1）19.5現(xiàn)場各類管道、電線電纜布設(shè)不規(guī)范、不整齊，存在“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，扣1.5分；（2）21.1廠房欄桿焊接有缺陷，扣1.0分；（3）21.3廠房溝洞蓋板不符合不平整，扣2.0分；（4）22.6廠房有滲、漏水點，扣2分；（5）22.8事故照明電源未投運，扣1.0分；6．考核結(jié)果根據(jù)《中國大唐集團公司水電建設(shè)工程達標(biāo)投產(chǎn)考核管理辦法（2009版）》評分規(guī)定，安全健康與環(huán)境管理專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得分150分。根據(jù)下表,分別對22個考核項目進行自評分:共計扣分7.5分。實得分150-7.5=142.5分，得分率95.0%。精品文檔精心整理安全健康與環(huán)境管理考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分：150分檢查得分：142.5分得分率：95.0%序號考核項目考核內(nèi)容不符合項扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因扣分1事故(扣分限額30)1.1發(fā)生生產(chǎn)性人身傷亡責(zé)任事故1.2發(fā)生生產(chǎn)性人身重傷責(zé)任事故1.3發(fā)生惡性誤操作事故1.4發(fā)生負(fù)同等責(zé)任及以上重大交通事故1.5發(fā)生損失50萬元以上負(fù)主要責(zé)任的機械設(shè)備事故、火災(zāi)、群體健康事故、環(huán)境污染事故1人1次1次1次1次522222事故管理2.1隱瞞、謊報事故2.2未按規(guī)定及時報告事故2.3對事故未按“四不放過”原則處理2.4項目法人未建立工程安全事故檔案；事故記錄不真實、不完整2.5重復(fù)發(fā)生性質(zhì)相同的安全事故1次1次1次1次1次311123防汛管理3.1未制定年度度汛方案、度汛措施和防汛預(yù)案3.2項目法人和主要參建單位未成立工程度汛組織機構(gòu)，防洪度汛職責(zé)不明確3.3未開展防洪度汛專項檢查或檢查整改不閉合；防汛預(yù)案未組織演練；防汛物資儲備不足，防汛措施不完善3.4年度工程形象面貌未達到設(shè)計度汛標(biāo)準(zhǔn)3.4.1未造成重大損失3.4.2造成重大損失3.5汛情預(yù)報渠道不暢；防汛值班記錄不全1項1項1項1項1項1項211250.54組織機構(gòu)4.1未建立或未及時調(diào)整工程項目安全委員會，或未按規(guī)定開展工作4.2項目法人未設(shè)獨立的安全監(jiān)察部門，或未設(shè)安全專職4.3監(jiān)理單位未配備足夠的專職安全監(jiān)理工程師或?qū)Ｂ毎踩O(jiān)理人員資質(zhì)不符合要求4.4施工單位未設(shè)獨立的安全監(jiān)督部門或安全監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人資質(zhì)不符合要求1項1項1項1項20.5115規(guī)章制度及臺帳5.1未制定明確的安全健康及環(huán)境管理工作規(guī)劃和總目標(biāo)；年度目標(biāo)不明確、未分解5.2規(guī)章制度未涵蓋安全健康及環(huán)境管理的主要工作，體系不完善；針對性和可操作性不強5.3規(guī)章制度不符合國家、行業(yè)、地方法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，未嚴(yán)格執(zhí)行國家強制性標(biāo)準(zhǔn)5.4未按規(guī)定建立安全健康及環(huán)境管理臺賬5.5安全健康及環(huán)境管理臺賬、資料記錄不完整、不真實、不及時、有效性差5.6調(diào)試、生產(chǎn)運行相應(yīng)的規(guī)章制度不完善；反事故措施不完善1項1項1項1項1項1項10.510.50.516安全健康及環(huán)境管理6.1安全健康及環(huán)境管理職責(zé)不清，責(zé)任制不落實6.2安全健康及環(huán)境管理的日常工作未正常展開或相關(guān)記錄、資料不完整6.3整改未落實到位；整改情況反饋及驗證簽證不完整，管理工作不閉環(huán)6.4安全健康及環(huán)境管理未制定考核獎懲辦法，或考核不正常，流于形式6.5項目法人未按要求提供安全措施補助費或?qū)⒁陨腺M用列入競爭性報價6.6項目法人未制定安全費用和安全措施補助費管理辦法，或未按“?？顚Ｓ?，用好用足”的精神管理使用6.7工程建設(shè)期環(huán)保工作未按“三同時”要求落實各項環(huán)保措施；工業(yè)健康及環(huán)保的監(jiān)測不正常6.8調(diào)試、生產(chǎn)運行期各項制度執(zhí)行不嚴(yán)格，不規(guī)范1項1項1項1項1項1項1項1項211221117教育培訓(xùn)7.1參建單位未制定教育培訓(xùn)計劃或培訓(xùn)內(nèi)容不全面、針對性不強7.2對新進廠人員、外聘勞務(wù)未進行入廠教育7.3未堅持三級安全教育和班前會制度；記錄不全，內(nèi)容無針對性7.4特種作業(yè)人員未持有效證件上崗1項1批次項人0.50.50.50.58分包及臨時用工管理8.1工程分包單位（含外協(xié)隊）資質(zhì)不符合要求；內(nèi)審不嚴(yán)格或記錄不全8.2監(jiān)理單位對分包（含工序分包）未履行監(jiān)督審查管理職責(zé)；記錄不全8.3總包單位未與分包單位（含外協(xié)隊）簽訂安全健康及環(huán)境管理協(xié)議和安全生產(chǎn)責(zé)任書；對分包單位存在“以包代管”1單位1項1項10.519危險源的辨識與控制9.1未開展危險源辨識與控制；9.2危險源辨識與控制不符合“共同辨識、分級控制、動態(tài)管理”的要求9.3危險源控制措施不落實，不閉環(huán)，臺賬記錄不全9.4主要危險源（點）現(xiàn)場無警示、隔離標(biāo)志1項1項1項1項10.50.50.510安全交底與專項安全技術(shù)措施10.1重大危險作業(yè)未進行專項安全技術(shù)措施交底，或內(nèi)容缺乏針對性，交底記錄簽證不全10.2施工單位未對作業(yè)隊、班組交底或交底內(nèi)容缺乏針對性，記錄簽證不全10.3重大危險作業(yè)未編制專項安全技術(shù)措施并報監(jiān)理審批，或措施中未進行危險源辨識與控制，未明確安全責(zé)任人1項1項1項110.511邊坡及洞室安全施工11.1開挖作業(yè)違章；邊坡及洞室支護不滿足設(shè)計要求；危巖、松散巖塊未及時處理；巖爆區(qū)未采取相應(yīng)措施11.2未按設(shè)計要求及時布置安全監(jiān)測，或安全監(jiān)測不正常，觀測資料分析、反饋不及時11.3洞內(nèi)照明、通風(fēng)不良，排水不暢，工作面積水嚴(yán)重11.4未按規(guī)定監(jiān)測氡氣、瓦斯等有害氣體，未采取有效措施11.5未按合同要求進行生產(chǎn)性爆破試驗1項1項1項1項1項0.510.510.512道路及交通安全12.1廠內(nèi)道路和橋涵不符合設(shè)計要求，施工質(zhì)量不滿足合同規(guī)定12.2邊坡未按設(shè)計處理，交通標(biāo)志及警示標(biāo)志不齊全，欄桿、防撞護欄等安全措施不符合要求12.3場內(nèi)道路排水不暢，路面不平整，路況差，路面養(yǎng)護不正常，道路揚塵12.4未建立場內(nèi)車檢路查制度，駕駛?cè)藛T安全教育不正常，車輛狀況差，違章駕駛1項1項1項1項10.50.30.513安全用電13.1施工變電站管理不規(guī)范，存在安全隱患13.2變壓器布置不合理，未專設(shè)圍欄和警示標(biāo)志，高壓電纜布設(shè)和保護不符合規(guī)定要求13.3配電裝置未設(shè)漏電保護裝置；配電盤、柜不規(guī)范、破損，布置不符合規(guī)定；存在私接亂拉、使用刀閘開關(guān)等問題13.4不符合“三相五線制”、“三級配電兩級保護”、“一機、一閘、一保護”等要求，線路和電纜架設(shè)不符合規(guī)定13.5臨時設(shè)施、生產(chǎn)生活區(qū)用電不規(guī)范，存在安全隱患1項1項1項1項1處10.50.50.50.214民爆用品管理及爆破作業(yè)安全14.1炸藥庫規(guī)劃設(shè)計方案未經(jīng)安全主管部門審批和驗收14.2民爆用品管理制度不完善；火工材料堆放不規(guī)范；炸藥庫存在安全保衛(wèi)消防等安全隱患14.3未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立臨時中轉(zhuǎn)庫或中轉(zhuǎn)庫存在安全隱患14.4民爆用品領(lǐng)用、使用、退庫記錄及簽證不全，不符合“當(dāng)日領(lǐng)用，當(dāng)日退庫”要求14.5未制定爆破作業(yè)安全管理辦法；未經(jīng)批準(zhǔn)進行爆破作業(yè)；爆破安全措施不落實14.6發(fā)生民爆用品流失事件14.7民爆用品管理人員，爆破作業(yè)人員及安全監(jiān)護人員未經(jīng)專門培訓(xùn)，無有效證件上崗1項1項1項1項1項1項1項212114115消防15.1未制定消防管理制度；未設(shè)立消防隊或義務(wù)消防組織；未組織培訓(xùn)和演習(xí)15.2油庫規(guī)劃設(shè)計方案未經(jīng)消防主管部門審查驗收15.3油庫、化學(xué)品倉庫等重點消防部位消防器材不滿足要求；未按規(guī)定定期檢驗，過期失效15.4現(xiàn)場消防器材數(shù)量不足，過期失效15.5氧氣、乙炔等存放、使用不符合安全規(guī)程15.6禁止煙火或吸煙場所、部位有違規(guī)現(xiàn)象1項1項1項1處1處1處110.50.20.20.216起重機械和特種設(shè)備16.1未制定起重機械和特種設(shè)備管理辦法和相關(guān)操作規(guī)程16.2起重機械和特種設(shè)備安裝、維修、運行、拆除隊伍無相應(yīng)資質(zhì)；未制定安裝、拆除方案和專項安全技術(shù)措施或未經(jīng)審批16.3安裝、試驗驗收、維修、運行、拆除記錄和資料、報告不齊全、不完整；設(shè)備檔案殘、缺不全16.4起重設(shè)備和特種設(shè)備無屬地技監(jiān)部門的“使用許可證”，無證運行或未正常年檢16.5設(shè)備定期檢查制度不完善，記錄不完整16.6起重機械和特種設(shè)備安全保護裝置不全或失效，帶病運行16.7豎井、斜井等大型卷揚系統(tǒng)設(shè)計未經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)；未經(jīng)監(jiān)理組織驗收；主設(shè)備生產(chǎn)商無合格資質(zhì)；日常檢查不正常；違章、帶病作業(yè)1項1項1項1臺/項1項1項1項110.510.51117施工排架及高空作業(yè)17.1未按規(guī)程要求設(shè)置欄桿、圍網(wǎng)、溝洞蓋板、警示標(biāo)志17.2各類施工作業(yè)排架、承重排架、操作平臺設(shè)計或技術(shù)要求未經(jīng)監(jiān)理審批17.3未制定或未認(rèn)真執(zhí)行施工排架驗收掛牌管理制度17.4施工排架日常檢查不正常；施工作業(yè)排架和高空作業(yè)小型機具存在安全隱患；交叉作業(yè)無隔離監(jiān)護措施17.5施工作業(yè)人員不戴安全帽，不系安全繩，或使用不符合要求1處1項1項1項1人次0.2110.50.218勞動保護18.1未按規(guī)定向作業(yè)人員提供勞動保護用品18.2勞動保護用品未按國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格，無產(chǎn)品質(zhì)量證明，無檢驗合格證18.3使用破損、過期、失效勞動保護用品1項1項1次110.219文明施工19.1現(xiàn)場安全設(shè)施不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求19.2現(xiàn)場各類標(biāo)識、標(biāo)志不規(guī)范、不醒目19.3未按規(guī)定擺放材料、機具、設(shè)備，無標(biāo)示19.4作業(yè)區(qū)施工通道不暢，扶梯、走道、爬梯等不符合安全規(guī)程要求19.5現(xiàn)場各類管道、電線電纜布設(shè)不規(guī)范、不整齊，存在“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象19.6作業(yè)面剩余材料、建筑垃圾清理不及時，未做到工完料凈場地清19.7現(xiàn)場廁所、垃圾箱、吸煙點設(shè)置不滿足要求，衛(wèi)生條件差，流動吸煙較嚴(yán)重19.8輔助生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)各類建筑物殘破，設(shè)備有污染物，垃圾、雜物、積水、積塵，衛(wèi)生條件差，環(huán)境臟亂1項1處1處1處1處1處1項1處0.50.10.20.20.20.20.50.219.5現(xiàn)場各類管道、電線電纜布設(shè)不規(guī)范、不整齊，存在“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，扣1.5分；1.520健康與環(huán)境20.1施工期環(huán)境保護未進行評審；未進行環(huán)境保護專項設(shè)計；未進行環(huán)境保護監(jiān)理工作20.2未按規(guī)劃及時進行施工、生產(chǎn)、生活區(qū)綠化、美化20.3生活飲用水水質(zhì)不達標(biāo)20.4未按規(guī)定棄碴，堆、棄碴場未按設(shè)計要求布置排水、坡面防護等20.5未按規(guī)定及時處理生活垃圾和建筑垃圾，污水、廢水未經(jīng)處理或超標(biāo)排放20.6砂石系統(tǒng)、水泥拆包、鉆孔作業(yè)等未采取防塵、除塵和噪音防治措施，粉塵、噪音超標(biāo)20.7環(huán)境監(jiān)測工作未按規(guī)定正常開展1項1項1項1項1項1項1次0.50.20.50.50.50.50.521工程永久安全設(shè)施21.1遮攔、護欄、欄桿、爬梯、踏步等設(shè)計不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)；制作安裝不符合設(shè)計規(guī)范；不安全、不可靠、有缺損，焊接、油漆有缺陷；整體不美觀21.2安全標(biāo)志、標(biāo)識不符合規(guī)程要求，不規(guī)范，不安全21.3溝洞蓋板不符合設(shè)計、規(guī)程要求，不平整、有破損、不平縫21.4未開展有害氣體監(jiān)測或未采取相應(yīng)防范措施；未按規(guī)定進行水質(zhì)監(jiān)測，飲用水水質(zhì)不符合要求1項1項1項1項0.50.50.50.521.1廠房欄桿焊接有缺陷，扣1分；21.3廠房溝洞蓋板不符合不平整，扣2分；322啟動運行22.1機組啟動、運行安全管理制度不健全22.2火災(zāi)報警、滅火系統(tǒng)試驗不合格，消防水源不能滿足要求22.3消防設(shè)施和滅火器材不齊全，未定期檢驗，過期、失效；電纜和各類孔洞的封堵、防火涂料不符合要求22.4消防隊或業(yè)余消防組織未進行演習(xí)22.5機電設(shè)備安裝區(qū)、運行區(qū)安全保衛(wèi)制度不健全、不嚴(yán)格；設(shè)備材料堆放混亂，隔離設(shè)施不符合規(guī)定22.6運行期通風(fēng)、防塵條件差，管道結(jié)露嚴(yán)重，廠房有多處滲、漏水點22.7運行期廠區(qū)未有效隔斷、門衛(wèi)制度執(zhí)行不嚴(yán)格22.8備用電源、事故照明電源不符合設(shè)計要求，自投不可靠22.9運行區(qū)照明設(shè)施損壞，燈不亮22.10運行期未嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”或執(zhí)行不規(guī)范22.11運行區(qū)各建筑物殘留施工痕跡，墻面污染，裝修面層脫落起皮，存在臟亂差現(xiàn)象22.12廠區(qū)環(huán)境未進行整治、綠化；施工臨時設(shè)施未拆除、復(fù)土、綠化；環(huán)保工作未按計劃落實完成22.13進廠、上壩公路邊坡未及時整治，邊坡坍塌，排水不暢，路況差，安全設(shè)施不齊全1項1項1項1項1項1項1項1項1處1項1項1項1項210.50.50.50.50.510.210.510.522.6廠房有滲、漏水點，扣2分；22.8事故照明電源未投運，扣1.0分；3.0精品文檔精心整理（二）土建工程質(zhì)量工藝與進度控制專業(yè)組自檢報告組長：張成成員：陳軍國陳德政孫琦1．土建工程概況石門坎水電站大壩為混凝土雙曲拱壩，壩頂高程758.00m，建基面高程647.00m，壩頂寬度7.0m，最大壩高111.0m。拱壩體形采用拋物線雙曲拱壩，頂拱中心角75.326°，拱壩中心線方位角NW76°00′00″。拱冠梁底寬23.917m，厚高比0.222。壩頂長296.26m(頂拱上游面弧長)，分15個壩段，其中#1～#5壩段為右岸擋水壩段，#6～#9壩段為河床溢流壩段，#10～#15壩段為左岸擋水壩段。泄洪采用“壩身表孔+壩身中孔”泄洪，三個表孔布置在主河床，泄洪消能中心線方位角為NW76°53′45″，與拱壩中心線夾角為0.896°，泄洪軸線為半徑300.00m，三個表孔堰面為開敞式WES實用堰。兩個中孔布置在表孔中墩下部，進出口高程為700.00m，為壓力流。壩下水墊塘長度為147.04m，底板高程為658.00m，底寬50.90m，二道壩壩頂高程為669.00m。水墊塘底板厚度2.50m。水墊塘橫斷面為梯形，兩側(cè)邊墻坡度與自然巖石邊坡基本相同，為1:0.7～1:1。邊墻厚度0.80m～1.20m，邊墻頂高程為680.00m。二道壩頂寬3.00m，上、下游坡度均為1:0.7。二道壩下游設(shè)長12.90m的護坦，護坦末端設(shè)有深5.00m引水發(fā)電系統(tǒng)采用一洞兩機布置方式，電站單機引用流量104.50m3/s，兩臺機引用流量209.00m3/s。引水隧洞內(nèi)徑8.60m，壓力鋼管主管內(nèi)徑6.80m，支管內(nèi)徑進水口采用岸塔式布置，進口底板高程為722.00m，塔身尺寸為31.00m×21.00m×39.00m（長×寬×高）。進口設(shè)置兩道垂直攔污柵、一扇檢修門。攔污柵分3孔布置，孔口尺寸為4.00m×18.00m（寬×高），檢修門和事故門的孔口尺寸均為6.50m×10.00m（寬×引水洞由塔架后漸變段、上平段、上彎段、斜井段、下彎段、下平段組成。漸變段長15.23m，由6.50m×10.00m（寬×高）的矩形斷面漸變?yōu)閮?nèi)徑8.60m的圓形隧洞斷面，漸變段采用鋼筋混凝土襯砌，襯砌厚度1.00m。內(nèi)徑8.60m的洞段長258.84m，包括上平段、上彎段、斜井段、下彎段和下平段前段，均采用鋼筋混凝土襯砌，襯砌厚度0.70m；下平段后段內(nèi)徑6.80m的洞段長65.60m，采用內(nèi)襯鋼管外包混凝土結(jié)構(gòu)，鋼管壁厚20mm；內(nèi)徑4.40m的洞段長73.02m（#1機組），采用內(nèi)襯鋼管外包混凝土結(jié)構(gòu)，鋼管壁厚16mm，鋼管外回填混凝土厚0.50m。發(fā)電建筑物由主廠房、安裝間、副廠房、GIS室、主變場、220kV出線場、油庫及尾水渠等組成。2．土建工程管理情況2.1主體土建工程進展情況（1）大壩工程2008年20082010年6月162010年2010年7月2010年7月2010年8月2010年11月17日，152011年04月30日，大壩Ⅶ灌區(qū)（EL2011年6月2011年（2）引水隧洞工程2010年2010年11月30（3）廠房工程2008年2009年2010年2010年2011年1月2011年5月2011年8月25日，2011年10月2011年10月（4）安全監(jiān)測1)內(nèi)觀儀器完成情況：本工程內(nèi)觀儀器類型主要有滲壓計、溫度計、鋼筋計、鋼板計、測縫計、錨桿應(yīng)力計、多點變位計、應(yīng)變計、七向應(yīng)變計組、無應(yīng)力計、水位計等。到2012年10月底共埋設(shè)內(nèi)部觀測儀器476支（套），其中自然死亡31支，內(nèi)觀儀器成活率92.13%，滿足工程安全運行要求。2)外觀儀器完成情況：本工程外觀儀器類型主要有控制網(wǎng)點、正倒垂、量水堰、水平位移標(biāo)點、沉降標(biāo)點、靜力水準(zhǔn)、測斜管等。已安裝儀器部位及數(shù)量詳見下表。分部工程儀器類型單位設(shè)計儀器支數(shù)已安裝儀器支數(shù)備注編號名稱LXJSMK/SG041/01/01大壩683m高程以上邊坡錨桿測力計支2525埋設(shè)內(nèi)部觀測儀器476支（套），其中自然死亡31支，內(nèi)觀儀器成活率92.13%錨索測力計支99多點位移計支1414測斜管支86滲壓計支87水平位移標(biāo)點個139LXJSMK/SG041/01/02導(dǎo)流洞進、出口邊坡測斜管支1LXJSMK/SG041/01/03引水發(fā)電建筑物進出口邊坡錨桿測力計支3532錨索測力計支2525多點位移計支77測斜管支55滲壓計支22水平位移標(biāo)點支84LXJSMK/SG041/01/04引水發(fā)電建筑物（不含邊坡）鋼筋計支146錨索測力計支22多點位移計支44測縫計支1611滲壓計支119應(yīng)變計支129無應(yīng)力計支33鋼板計支55沉降標(biāo)點個88LXJSMK/SG041/01/05大壩（含683m高程以下邊坡）垂直向多點位移計支64水平向多點位移計支99測壓管支96土壓力計支65測縫計支2016大壩滲壓計支2012水位計支22基礎(chǔ)溫度計支32壩體溫度計支4040七向應(yīng)變計支1616無應(yīng)力計支1615水墊塘滲壓計支3水墊塘錨桿測力計支3沉降標(biāo)點個1513水平位移標(biāo)點個1515垂線坐標(biāo)儀套1111靜力水平測點88量水堰套44LXJSMK/SG041/01/06導(dǎo)流洞封堵測縫計支66滲壓計支43溫度計支44LXJSMK/SG041/01/07變形監(jiān)測網(wǎng)平面控制點個33鋼管標(biāo)水平基點個11垂直位移監(jiān)測網(wǎng)點個55LXJSMK/SG041/01/08業(yè)主營地后邊坡及周邊水平位移標(biāo)點個128匯總476410（5）主要工程量主體工程完成的主要工程量表項目單位大壩引水洞廠房合計開挖土方明挖10133.4320.12153.76石方明挖10170.0348.10218.84石方洞挖100.436.580.217.57回填土石方回填107.210.627.83混凝土噴混凝土101.290.180.802.32常態(tài)混凝土1040.82.127.3550.27鋼材鋼筋t4128120543959728鋼材t38367247697鋼襯、鋼管t40218212301錨索根555353908錨桿根2450638751179941324灌漿帷幕灌漿m12665.512665.6回填灌漿m255675528108固結(jié)灌漿m18955452223477接觸灌漿m2625313207573止水銅止水m707419015159490橡膠止水m514777313587615排水孔m154903447189372.2土建工程質(zhì)量管理情況石門坎水電站土建工程自開工以來所有的原材料、基礎(chǔ)開挖與處理、土石方填筑工程、混凝土工程等工程質(zhì)量的各項技術(shù)指標(biāo)，滿足國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同技術(shù)條款和設(shè)計技術(shù)文件要求；施工過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷已按設(shè)計和規(guī)范要求處理完成。工程開工建設(shè)以來，云南省電力工程質(zhì)量監(jiān)督總站先后多次對石門坎水電站工程進行現(xiàn)場工程質(zhì)量巡視監(jiān)督，促進了工程質(zhì)量管理工作水平和工程建設(shè)質(zhì)量的提高，工程質(zhì)量一直處于受控狀態(tài)。主體土建工程截止2012年10月底工程開挖、支護、混凝土及灌漿工程共評定單元工程2310個，其中合格2310個，合格率100%；優(yōu)良2122個，優(yōu)良率91.86%。工程開工建設(shè)以來，未發(fā)生過重大及以上質(zhì)量事故，工程整體質(zhì)量狀況良好。3．達標(biāo)投產(chǎn)考核自檢情況土建施工與工藝質(zhì)量整改情況根據(jù)《中國大唐集團公司水電建設(shè)工程達標(biāo)投產(chǎn)考核管理辦法（2009版）》，2012年11月開展了自檢、自檢評分等工作。自檢評分情況見附表：《石門坎水電站工程達標(biāo)投產(chǎn)考核自檢評分表土建工程質(zhì)量工藝與進度控制》。石門坎項目部開展了土建施工與工藝質(zhì)量大檢查，根據(jù)檢查的結(jié)果進行了整改。4．土建施工與工藝質(zhì)量整改情況經(jīng)過檢查，達標(biāo)投產(chǎn)自查小組根據(jù)檢查結(jié)果要求相關(guān)單位對檢查中存在的問題進行認(rèn)真研究，舉一反三，布置落實整改工作。整改結(jié)果如下：（1）對“無強制性條文實施計劃及實施記錄”按照檢查組的意見，舉一反三，組織進行了檢查，已經(jīng)完善了相關(guān)的資料；（2）對“本專業(yè)采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單不全及執(zhí)行記錄不全”按照檢查組的意見，已經(jīng)補齊相關(guān)資料；（3）部分邊坡噴混凝土防護出現(xiàn)破損，起殼，施工單位統(tǒng)一進行了檢查，對起殼的進行清理，全面進行了修補。5.存在問題和扣分情況：5.1通用部分通用部分共計扣分7.2分，具體如下：（1）2.1.3本工程開挖過程中有兩次較大的塌方，扣4分。（2）2.1.4廠房和大壩邊坡開挖工程中存在不符合要求的地方，扣0.2分。（4）3.1.4引水洞開挖過程開挖表面平整度不符合規(guī)范，扣0.2分。（5）4.2.3大壩混凝土施工出現(xiàn)跑模、錯臺、鋼筋頭殘留現(xiàn)象，扣0.6分。（6）6.2.3邊坡馬道未按設(shè)計形成，通道不通暢，扣0.2分；（7）8.1.2內(nèi)部觀測儀器完好率，混凝土拱壩92.13%，扣分8.0分；6.2分項部分分項部分共計扣分7.5分，具體如下：（1）1.1.2.2壩體局部混凝土表面平整度不符合設(shè)計要求，酌情扣0.3分；（2）1.1.4.3電纜溝排水不暢，扣0.1分；（3）1.1.5.1廊道內(nèi)墻不平整，扣0.4分;（4）1.1.5.2通道混凝土出現(xiàn)錯臺、蜂窩、麻面，處理后符合設(shè)計要求，扣0.4分;（5）1.1.6.3大壩接縫灌漿Ⅴ灌區(qū)出現(xiàn)灌漿管路堵塞，扣1.0分;（6）1.1.6.4大壩接縫灌漿兩個灌區(qū)串漿，扣2.0分（7）3.4.1.6主廠房發(fā)電機層上游側(cè)墻壁、水輪機層下游側(cè)墻壁墻角有滲水各一處，扣分2分；（8）3.4.5.2GIS室屋頂有滲水，扣1分。（9）3.4.8.4排水溝蓋板有3處不合縫，扣0.3分7.考核結(jié)果土建施工質(zhì)量與工藝總分300分，通用部分扣13.2分，分項部分合計扣分7.5分，扣分合計20.7分。實得分300-20.7=279.3分，得分率93.1%。土建工程施工質(zhì)量與工藝標(biāo)準(zhǔn)分：300分檢查得分：279.3分得分率：93.1%序號考核項目考核內(nèi)容不符合項扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因扣分一、通用部分（180）1檢測與試驗扣分限額：101.1檢測與試驗項目檢測與試驗項目有漏項1項0.21.2檢測與試驗頻數(shù)檢測與試驗頻數(shù)不滿足設(shè)計、規(guī)范和合同要求1項11.3資料整編分析不及時、不完整、不正確，未形成系統(tǒng)臺帳1項11.4不合格項記錄和處理情況對原材料、開挖、混凝土、灌漿、土方填筑等各類試驗檢測資料中的不合格項無記錄和處理情況的說明和臺帳1項12土石方明挖扣分限額：202.1邊坡開挖與支護2.1.1坡面及輪廓尺寸不滿足設(shè)計要求2.1.2坡面殘留不穩(wěn)定巖塊2.1.3開挖過程中措施不當(dāng)，發(fā)生過嚴(yán)重塌方2.1.4采用預(yù)裂（或光面）爆破：微風(fēng)化巖體，單元殘孔率<90%，弱風(fēng)化巖體，單元殘孔率<80%，不良地質(zhì)段嚴(yán)重超挖，無詳細(xì)說明和監(jiān)理的簽證2.1.5開挖表面平整度不符合規(guī)范要求2.1.6未按設(shè)計要求及時支護2.1.7未按設(shè)計要求安裝安全監(jiān)測，未開展監(jiān)測工作2.1.8邊坡支護質(zhì)量檢查不符合設(shè)計要求2.1.9邊坡馬道、交通梯道不暢通1單元1處1處1單元1單元1單元1單元1單元1單元1處0.50.220.10.10.10.20.50.50.53.1.2施工中兩處較嚴(yán)重塌方，扣4.0分2.1.4廠房和大壩邊坡開挖工程中存在不符合要求的地方，扣0.2分。4.22.2基礎(chǔ)開挖2.2.1保護層開挖不滿足規(guī)范和設(shè)計要求2.2.2建基面有松動巖塊未處理、有明顯爆破影響裂縫,2.2.3地質(zhì)缺陷未按設(shè)計要求處理2.2.4未采用預(yù)裂或光面爆破，爆破影響明顯，開挖前后聲波對比不滿足設(shè)計要求1單元1單元1單元1單元0.50.50.50.52.3建基面開挖驗收2.3.1建基面單元開挖優(yōu)良率≮85％，每降2.3.2未按規(guī)定要求，進行四方聯(lián)撿2.3.3驗收資料不完整，無地質(zhì)素描和斷面測量資料2.3.4未按要求進行開挖前后聲波測試，無對比分析資料1%1單元1單元1項0.21113地下洞室開挖扣分限額：303.1開挖與支護3.1.1地下洞室軸線、斷面輪廓尺寸及高程偏差不滿足設(shè)計要求3.1.2采用周邊光面爆破，半孔率不滿足規(guī)定要求微風(fēng)化巖體，單元殘孔率<90%，弱風(fēng)化巖體，單元殘孔率<80%，3.1.3地下洞室支護不符合設(shè)計要求，錨桿、錨索未進行無損檢測，不合格部位沒有按設(shè)計要求進行處理合格3.1.4開挖表面平整度不符合規(guī)范要求非地質(zhì)原因，單元徑向超挖超過15cm3.1.5不襯砌水工隧洞開挖面的平整度不滿足設(shè)計要求3.1.6未按設(shè)計要求及時支護3.1.7洞室開挖過程中因措施不當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重塌方或巖爆1項1單元1單元1單元1單元1單元1單元1次20.10.50.10.11.0123.1.4引水洞開挖過程開挖表面平整度不符合規(guī)范，扣0.2分0.23.2施工監(jiān)測3.2.1未按設(shè)計或合同要求開展施工監(jiān)測3.2.2施工觀測不正常，分析不及時3.2.3施工觀測發(fā)現(xiàn)異常，未及時采取措施1項1項1項20.513.3地下洞室驗收3.3.1單元開挖優(yōu)良率≮85％，每降3.3.2地下廠房、主變室、調(diào)壓室等大型洞室頂拱部位開挖支護未進行專項階段驗收3.3.3地下洞室建基面未進行四方聯(lián)檢3.3.1地下洞室驗收資料（測量圖表、半孔率、超欠挖、平整度、支護檢測資料等）不完整1％1項1單元1單元0.2210.54混凝土澆筑扣分限額：404.1混凝土原材料4.1.1水泥、摻和料、鋼筋鋼材、外加劑等不符合設(shè)計和合同要求4.1.2砂石骨料主要指標(biāo)（含泥量、裹粉等）不符合設(shè)計和合同要求，又未采取配合比調(diào)整措施4.1.3骨料未按要求進行骨料堿活性試驗，未采取有效措施1批1批1項20.124.2施工工藝及外觀質(zhì)量4.2.1鋼筋間距、數(shù)量、焊接質(zhì)量不滿足規(guī)范及設(shè)計要求4.2.2跑模、露筋爆?；蚩迥?.2.3施工縫未嚴(yán)格處理，以致夾砂、冷縫、滲水等4.2.4混凝土外露面有錯臺、蜂窩、麻面、掛簾、鋼筋頭殘留、收倉不平整、養(yǎng)護不正常4.2.5表面有淺表裂縫1單元1單元1處1單元1單元1單元0.20.220.20.10.24.2.3大壩混凝土施工出現(xiàn)跑模、錯臺、鋼筋頭殘留現(xiàn)象，扣0.6分；0.64.3混凝土試驗成果4.3.1混凝土試件的強度保證率低于設(shè)計和合同要求4.3.2結(jié)構(gòu)混凝土低強部位未進行補充檢查和分析論證4.3.3不同等級的混凝土強度標(biāo)準(zhǔn)差4.3.3.1常態(tài)混凝土C9020以下＞3.5Mpa，碾壓混凝土（90天齡期）＞4.0Mpa4.3.3.2常態(tài)混凝土C9020以上＞3.0Mpa，碾壓混凝土（90天齡期）＞3.5Mpa4.3.4抗?jié)B、抗凍和極限拉伸值等不滿足設(shè)計要求4.3.5混凝土拌和物塌落度、溫度、VC（碾壓混凝土）、含氣量等不符合設(shè)計要求4.3.6混凝土鉆孔取樣和壓水試驗、芯樣試驗評定有不合格項1項1項每加0.1每加0.11組1項1項3.02.00.20.20.20.50.54.4伸縮縫及止水4.4.1使用的材料、規(guī)格、型式、尺寸不符合國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求4.4.2止水接頭不符合規(guī)范和設(shè)計要求，止水、止?jié){片變位和缺損4.4.3止水、止?jié){片周邊澆筑工藝差，有蜂窩或骨料堆積、漏振4.4.4伸縮縫滲水,伸縮縫破損1項1處1處1處2.01.00.50.54.5質(zhì)量驗收評定4.5.1混凝土單元工程優(yōu)良率≮85％，每降4.5.2混凝土分部工程優(yōu)良率，大壩、泄洪建筑物、防滲體、電站廠房等重要分部工程，≮60％，每降4.5.3大壩、泄洪建筑物、防滲體、電站廠房等重要分部工程，未達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)1％1％1分部0.50.55.05預(yù)應(yīng)力錨固扣分限額：105.1錨固范圍、深度、數(shù)量和錨固形式不滿足設(shè)計要求5.2未進行預(yù)應(yīng)力錨桿（索）的抽樣檢查及整體試驗5.3試驗錨桿（索）不符合設(shè)計要求5.4張拉及鎖定荷載未達到設(shè)計要求5.5原位監(jiān)測的錨桿（索）預(yù)應(yīng)力值損失超過設(shè)計允許值1處1項1根1根1根0.51.00.51.00.56邊坡整治扣分限額：206.1錨噴6.1.1錨桿布置和長度與設(shè)計圖不符6.1.2錨桿注漿密實度無損檢測合格率<85%，按單元每降6.1.3水泥砂漿強度未達到設(shè)計要求6.1.4噴混凝土與巖石結(jié)合不良，粘結(jié)力未達到設(shè)計要求6.1.5噴混凝土厚度檢測未達設(shè)計值6.1.6噴混凝土強度檢測未達設(shè)計值1處1%1批1單元1單元1組0.10.20.20.10.10.26.2排水設(shè)施6.2.1邊坡排水系統(tǒng)不滿足設(shè)計要求6.2.2邊坡排水溝有損壞、堵塞、排水孔堵塞6.2.3邊坡馬道未按設(shè)計形成，梯道不通暢6.2.4邊坡防護構(gòu)筑物未形成，坡面有塌、陷、雨淋沖溝6.2.5邊坡地下水位觀測孔堵塞1項1處1處1處1孔2.00.20.20.50.56.2.3邊坡馬道未按設(shè)計形成，通道不通暢，扣0.2分；0.27灌漿工程扣分限額：407.1固結(jié)灌漿7.1.1固結(jié)灌漿單元工程優(yōu)良率≮85％，每降7.1.2單位注入量隨序遞減有反常情況未做分析論證7.1.3檢查孔數(shù)量不滿足設(shè)計要求，每少1孔7.1.4檢查孔壓水試驗合格率必須滿足規(guī)范要求，按合格率100％考核，每降1％7.1.5建基面和圍巖規(guī)定深度內(nèi)巖體固結(jié)灌漿后波速平均值未達到設(shè)計要求，或低速區(qū)灌后增加比例未達到設(shè)計要求7.1.6有蓋重固結(jié)灌漿未做抬動觀測或抬動超過設(shè)計要求1％1項1孔1％1單元1項0.20.50.20.21.00.27.2回填灌漿7.2.1灌漿區(qū)段長度大于三個澆筑段或＞50m7.2.2檢查孔數(shù)量不滿足規(guī)范和設(shè)計要求，7.2.3檢查孔壓漿量超過規(guī)范允許值7.2.4未提供頂拱混凝土的灌前脫空檢查記錄7.2.5進行雷達聲波檢測，但未對脫空區(qū)進行復(fù)檢和補灌1單元1單元1孔1項1項10.51.01.02.07.3帷幕灌漿及排水孔7.3.1未按規(guī)范或合同要求進行現(xiàn)場生產(chǎn)性試驗7.3.2帷幕孔深度、孔斜不符合設(shè)計要求7.3.3岸坡帷幕與孔洞接合部的銜接帷幕不符合設(shè)計要求7.3.4帷幕灌漿孔孔排距不符合設(shè)計要求7.3.5檢查孔布置、數(shù)量不符合規(guī)范要求，1孔7.3.6試段合格率必須滿足規(guī)范和設(shè)計要求，按合格率100%考核，每降7.3.7幕后排水孔布置、深度不符合設(shè)計要求7.3.8排水孔堵塞且未掃孔或補孔；排水廊道不整潔，地面積水，排水不暢7.3.9帷幕后測壓孔水位超過設(shè)計值或異常上升，且與庫水位相關(guān)明顯；壩基、壩肩有異常滲漏已處理未處理1項1孔1處1孔1孔1％1孔1孔1孔1孔2.00.12.00.10.50.21.01.00.52～47.4接觸灌漿7.4.1無灌前灌后脫空檢查記錄7.4.2無脫空灌漿吸漿量記錄7.4.3無驗收記錄或記錄不完整7.4.4岸坡接觸灌漿無混凝土溫度記錄或混凝土溫度不滿足設(shè)計要求7.4.5岸坡接觸灌漿無縫面的張開度記錄或記錄不滿足設(shè)計要求7.4.6岸坡接觸灌漿無吸漿量記錄7.4.7岸坡接觸灌漿無檢查驗收記錄1項1項1項1項1項1項1項1.00.52.01.01.00.52.08安全監(jiān)測扣分限額：108.1儀器埋設(shè)安裝8.1.1埋設(shè)安裝儀器與圖紙不符8.1.2內(nèi)部觀測儀器完好率，混凝土壩按100％考核，土石壩按90％考核，每降1％1支1％0.11.08.1.2內(nèi)部觀測儀器完好率，混凝土拱壩92.13%，扣分8.0分；2.08.2觀測與資料整理分析8.2.1未及時取得觀測的基準(zhǔn)值8.2.2未按規(guī)定的程序和頻次要求進行觀測8.2.3觀測資料不連續(xù)、不完整8.2.4觀測資料未按規(guī)定整理8.2.5監(jiān)測月報、周報、日報不連續(xù)8.2.6出現(xiàn)異常的觀測信息反饋不及時8.2.7觀測資料數(shù)據(jù)不真實1支1次1項1項1次1次1次0.20.22.03.01.03.0