環(huán)境關聯(lián)物質管理辦法

文件編號：制訂日期：修訂日期：版本：頁數(shù)：第1/8頁環(huán)境關聯(lián)物質管理辦法核 準復 核制定者修改記錄版本修改內容修改日期文件變更申請單號復核核準1文件首次發(fā)行23456789101112131415161、目 的:確保公司產(chǎn)品符合公司制定的環(huán)境關聯(lián)物質管理標準,向客戶提供符合環(huán)保要求產(chǎn)品,以保護人類生態(tài)環(huán)境,達到持續(xù)發(fā)展的目的.2、 適用范圍:成創(chuàng)協(xié)力廠商之原物料、制程、成品；成創(chuàng)之原物料、制程、成品。3、 管理組織1、為適應環(huán)境關聯(lián)物質管理的需要,公司成立“環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會”委員會各組成部門之工作職掌見附件.4、 作業(yè)依據(jù)標準：1、成創(chuàng)根據(jù)法令規(guī)定、ROHS指令、SONYSS-00259技術標準及客戶環(huán)保要求制訂“環(huán)境關聯(lián)物質管制標準”，作為成創(chuàng)內外部環(huán)境管理物質管制的標準。5、供應商管理1、原物料承認1-1、供應商在做新原物料承認時,必須附“禁用/限制物質申報表”（批準檢定用）以統(tǒng)一材料成分表之格式.并需附相應SGS報告.如有要求還需附MSDS,即“材料安全數(shù)據(jù)表”5-2、對供應商的基本要求：5-2-1、供應商所交原物料,必須符合成創(chuàng)公司“環(huán)境管理物質管理標準”之要求。5-2-2、供應商之材質、結構、原材料廠商、制程條件有任何變更，須及時知會我方采購部及品管部。5-2-3、供應商須將環(huán)境關聯(lián)物質納入廠內建檔進行管制。.5-2-4、供應商須對生產(chǎn)工具、機臺、模具、場所進行徹底清潔，明確區(qū)分環(huán)保材料及相關設備，并防止制程中的交叉污染。5-2-5、供應商成品管制5-2-5-1、供應商需提供環(huán)保產(chǎn)品與原物料之環(huán)保管制及追溯管理辦法，以便不合格發(fā)生時的追溯并及時隔離。5-2-5-2、供應商提交成創(chuàng)的環(huán)保產(chǎn)品要求進行相應的環(huán)保標識。5-3、供應商環(huán)境管理物質管制級別及相應管制要求：5-3-1、合格供應商的環(huán)境管理物質管制分為二級：一級管制供應商，二級管制供應商。5-3-1-1、一級管制供應商:公司具備ICP測式能力，管制要求：A、 提供相關產(chǎn)品SGS測試報告（有效期為一年）.B、 每批提供ICP測試報告。C、 簽署《環(huán)保協(xié)約》（一年一次）。D、 每季度須提供交貨到成創(chuàng)產(chǎn)品的“禁用/限制物質申報表”（量產(chǎn)用）每一年稽核一次。新送樣產(chǎn)品提供“禁用/限制物質申報表”（批準檢定用）5-3-1-2、二級管制供應商：公司不具備ICP設備，自身沒有ICP測試能力。管制要求：A、 提供相關產(chǎn)品SGS測試報告（有效期為半年）。B、 簽署《環(huán)保協(xié)約》（一年一次）。C、 每季度須提供交貨到成創(chuàng)產(chǎn)品的“禁用/限制物質申報表”（量產(chǎn)用）每一年稽核一次。新送樣產(chǎn)品提供“禁用/限制物質申報表”（批準檢定用）5-4、環(huán)保物質測試報告的內容須按成創(chuàng)要求提供,供應商需于采購部規(guī)定之時間內提供測試報告,否則由成創(chuàng)自行送樣,并于貨款中扣除測試及相關費用。5-5、采購5-5-1、生管下物料需求表時，如客戶有特別要求，應特別注明.5-5-2、資材采購部必須依據(jù)合格供貨商名單向供貨商下采購訂單,如有特別要求需在訂單上注明.6、供貨商需按成創(chuàng)之要求按時提供各種記錄和報告.6、 進料管制1、所有進料,包括生產(chǎn)用原物料、制程中所使用添加劑以及包裝材料均需納入檢驗.檢驗標準按成創(chuàng)環(huán)境關聯(lián)物質管制標準執(zhí)行.7、 倉儲及標識管理1、環(huán)保材料與非環(huán)保材料必須采用不同標識以利識別.具體識別方式為:A、 環(huán)保材料：由廠商貼相應環(huán)保標識.B、 非環(huán)保材料：無標簽.2、倉儲人員需在收貨時核實來料外包裝上的標識,并在入庫前,核實來料是否有IQC的允收標識及相應綠色環(huán)保標記.同時倉儲人員還應對不同類型（環(huán)保材料、非環(huán)保材料、）區(qū)分存放,不同區(qū)域應有相應的標識.8、 制程管制1、生管在安排生產(chǎn)通知時，應在通知單上注明環(huán)保要求，如客戶有特殊要求，應特別注明.2、制造根據(jù)生產(chǎn)通知單填寫領料單時，如生管通知單上有特別要求，應在領料單上進行特別注明.制造領取原材料后須按材料類別分開存放,環(huán)保材料、非環(huán)保材料必須隔離存放,并做好標識.3、投產(chǎn)前,所有模治具、機臺設備應做好清潔處理.4、投產(chǎn)前IPQC需進行首件檢查,確認所有原物料批號,更新標識是否與《作業(yè)指導書》相吻合,確保投入的材料是工程規(guī)定的原物料。9、 成品檢驗及出貨管制1、FQC將依最終檢驗規(guī)范檢驗完畢后，按客戶要求對成品進行包裝及標識。2、成品倉庫按客戶別專區(qū)儲存，并定期盤點。3、客戶要求隨貨附出的環(huán)境關聯(lián)物質的測試報告及其相關資料，由品質部整理后交倉儲單位，并于出貨時隨貨附出。10、 變更管理1、供應商工程變更管理1-1、供貨商必須在變更之前向本公司提出申請,填寫“變更管理確認書“。經(jīng)本公司高階主管批準后方可實施變更.并提交變更后所需的測試報告及成分表。2、客戶工程變更管理10-2-1、當有如下工程變更時成創(chuàng)需向客戶提出書面申請,并獲得客戶品質保證部門同意后方能變更.A、 質量最高負責人、質量負責人有異動時.B、 生產(chǎn)地方（生產(chǎn)線、生產(chǎn)工廠、生產(chǎn)國）發(fā)生變更及追加時.C、材料及構成部品變更時.11、 文件管理1、本文件由品質部負責制訂、修訂和發(fā)行.2、所有環(huán)境相關文件,包括法律法規(guī)、客戶數(shù)據(jù)需進行版本管制,當新版本登錄后,應及時將舊版收回作廢,并將新版本發(fā)行到各相關部門,發(fā)行與回收都必須記錄于成創(chuàng)“列管文件收發(fā)記錄表”．12、 異常處理1、如進料檢驗不合格,則需按“進料檢驗管理辦法”進行處理,將不良物料貼上紅色拒收標簽,并將該批物料轉移至退貨區(qū)隔離,并開立“廠商品質不良聯(lián)絡書”發(fā)至廠商,限期改善.2、制程首件檢查，如發(fā)現(xiàn)有異常物質混入，立即停止生產(chǎn),并將整批物料隔離,IPQC需調查原因,查清真相.12-3、OQC每半年對成品進行抽樣檢驗，如測試結果NG,應立即將該批成品退庫隔離，做好標識.并開立OQC異常通知單給IQC,由IQC開立“廠商品質不良聯(lián)絡書”要求供貨商改善.12-4、所有超標部品原則上應就地報廢處理,若廠商愿意自己取回,必須知會成創(chuàng)不合格品處理方式和不良部品之去向,并由成創(chuàng)定其對廠商現(xiàn)場進行確認.5、當不合格發(fā)生時,應立即對所發(fā)生之不良現(xiàn)象進行水平展開,并對所有有影響之部品立即進行隔離,并立即報告環(huán)境管理者.如不良部品有牽涉到客戶,應立即通知客戶,召回產(chǎn)品.13、內部稽核1、環(huán)境關聯(lián)物質之管理體系統(tǒng)一納入品質體系內部稽核.具體稽核流程見“內部稽核管理辦法”.2、每季度環(huán)境管理委員會定期召開檢討會議對該季度之稽核缺失進行檢討,并對對策實施之效果進行檢討.會議內容需作記錄并呈報總經(jīng)理.13-3、稽核人員需接受環(huán)境管理方面的培訓,并由環(huán)境管理者進行任命.

環(huán)境關聯(lián)物質管理辦法14、相關附件14-1、環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會組織架構圖QA-01-004-0114-2、環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會工作職掌QA-01-004-0214-3、環(huán)境關聯(lián)物質管制標準QA-01-004-0314-4、環(huán)境關聯(lián)物質測試申請表QA-01