質(zhì)控組職責(zé)、分組、監(jiān)控內(nèi)容

質(zhì)控組職責(zé)、分組、監(jiān)控內(nèi)容質(zhì)控組人員、職責(zé)、監(jiān)控記錄1檢驗(yàn)檢測質(zhì)控組a人員：鄧文新、楊禮洪、李德輝、李玉梅、蒲琴b職責(zé)：O檢驗(yàn)過程監(jiān)控。新項(xiàng)目方法驗(yàn)證。檢驗(yàn)過程質(zhì)控安排執(zhí)行（比對(duì)，實(shí)力驗(yàn)證，測量審核，盲樣考核）。期問核查安排執(zhí)行。檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量CO涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：質(zhì)控組人員、職責(zé)、監(jiān)控記錄1檢驗(yàn)檢測質(zhì)控組a人員：鄧文新、楊禮洪、李德輝、李玉梅、蒲琴b職責(zé)：O檢驗(yàn)過程監(jiān)控。新項(xiàng)目方法驗(yàn)證。檢驗(yàn)過程質(zhì)控安排執(zhí)行（比對(duì)，實(shí)力驗(yàn)證，測量審核，盲樣考核）。期問核查安排執(zhí)行。檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量CO涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：■愛護(hù)客戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序4.1.5■內(nèi)務(wù)管理程序4.3.4 三廢管理方法?設(shè)備和設(shè)施管理程序4.4.1- 4.4.5 ■期間核查限制程序一般性更改：份，嚴(yán)峻性更改：份，更改記錄：經(jīng)審批口、未審批口收回報(bào)告口、未收回報(bào)告口記錄規(guī)范口、基本規(guī)范口報(bào)告更改本月更改報(bào)告：份，其中：一般性更改：份，嚴(yán)峻性更改：份，更改記錄：經(jīng)審批口、未審批口收回報(bào)告口、未收回報(bào)告口記錄規(guī)范口、基本規(guī)范口本月更改報(bào)告：份，其中：一般性更改：份，嚴(yán)峻性更改：份，更改記錄：經(jīng)審批口、未審批口收回報(bào)告口、未收回報(bào)告口記錄規(guī)范口、基本規(guī)范□本月更改報(bào)告：份，其中：一般性更改：份，嚴(yán)峻性更改：份，更改記錄：經(jīng)審批口、未審批口收回報(bào)告口、未收回報(bào)告口記錄規(guī)范口、基本規(guī)范口顧客反饋限制顧客投訴本月接收到投訴：份，其中：一般性投訴：份，嚴(yán)峻性投訴：份，投訴方式：口頭或電話口、紙質(zhì)文件口本月接收到投訴：份，其中：一般性投訴：份，嚴(yán)峻性投訴：份，投訴方式：口頭或電話口、紙質(zhì)文件口顧客反饋限制顧客投訴本月接收到投訴：份，其中：一般性投訴：份，嚴(yán)峻性投訴：份，投訴方式：口頭或電話口、紙質(zhì)文件口本月接收到投訴：份，其中：一般性投訴：份，嚴(yán)峻性投訴：份，投訴方式：口頭或電話口、紙質(zhì)文件口投訴處置己作處置口、未作處置口處置剛好口、處置不剛好口己作處置口、未作處置口處置剛好口、處置不剛好口投訴處置己作處置口、未作處置口處置剛好口、處置不剛好口己作處置口、未作處置口處置剛好口、處置不剛好口顧客滿足本月發(fā)放顧客滿足度調(diào)查表：份，收回 份調(diào)查方式：口頭或電話口、紙質(zhì)調(diào)查表口經(jīng)計(jì)算顧客滿足度：%,客戶建議：條，顧客滿足本月發(fā)放顧客滿足度調(diào)查表：份，收回 份調(diào)查方式：口頭或電話口、紙質(zhì)調(diào)查表口經(jīng)計(jì)算顧客滿足度：%,客戶建議：條，本月發(fā)放顧客滿足度調(diào)查表：份，收回 份調(diào)查方式：口頭或電話口、紙質(zhì)調(diào)查表口經(jīng)計(jì)算顧客滿足度：%,客戶建議：條，本月發(fā)放顧客滿足度調(diào)查表：份，收回 份調(diào)查方式：口頭或電話口、紙質(zhì)調(diào)查表口經(jīng)計(jì)算顧客滿足度：%,客戶建議：條，存在問題描述編制：日期：3物資保障質(zhì)控組a人員：袁藝菱、吳杰、杜洪霞b職責(zé)：O供方選擇評(píng)價(jià)限制。選購文件限制。選購驗(yàn)證限制。物資領(lǐng)用管理c涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：3物資保障質(zhì)控組a人員：袁藝菱、吳杰、杜洪霞b職責(zé)：O供方選擇評(píng)價(jià)限制。選購文件限制。選購驗(yàn)證限制。物資領(lǐng)用管理c涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：服務(wù)和供應(yīng)品管理程序4.5.6 環(huán)境和平安管理制度d物資保障質(zhì)控記錄環(huán)境和平安管理制度d物資保障質(zhì)控記錄管理體系質(zhì)控記錄（物資保障）編號(hào)：SHJ/JL-ZG-002統(tǒng)計(jì)日期：項(xiàng)目/部門環(huán)境中心食品中心供方選擇評(píng)價(jià)供方選擇評(píng)價(jià)供方選擇本月共選擇關(guān)鍵物資/服務(wù)商供方：家，其中供應(yīng)商：設(shè)備家耗材家，服務(wù)商家。供方資質(zhì)等文件：有口，無口本月共選擇關(guān)鍵物資/服務(wù)商供方：家，其中供應(yīng)商：設(shè)備家耗材家，服務(wù)商家。供方資質(zhì)等文件：有口，無口供方評(píng)價(jià)經(jīng)評(píng)價(jià)新增合格供方家，經(jīng)評(píng)價(jià)剔除不合格供方家，評(píng)價(jià)記錄：有口，無口□經(jīng)評(píng)價(jià)新增合格供方家，經(jīng)評(píng)價(jià)剔除不合格供方家，評(píng)價(jià)記錄：有口，無口□采購文件限制采購文件限制選購文件選購文件選購安排/申購單：有口、無口質(zhì)量要求：明確口、不明確口審批程序：規(guī)范口、基本規(guī)范口選購安排/申購單：有口、無口質(zhì)量要求：明確口、不明確口審批程序：規(guī)范口、基本規(guī)范口選購合同規(guī)范口、基本規(guī)范口規(guī)范口、基本規(guī)范口選購驗(yàn)證選購驗(yàn)證選購驗(yàn)證選購驗(yàn)證本月共選購物資：批,其中：設(shè)備：臺(tái)，驗(yàn)收/驗(yàn)證記錄：有口、無口基準(zhǔn)/標(biāo)樣：批，合格證/驗(yàn)收記錄：有口、無口驗(yàn)收記錄：有口、無口耗材：批,驗(yàn)收記錄：有口、無口合格：批，不合格:批本月共選購物資：批，其中：設(shè)備：臺(tái)，驗(yàn)收/驗(yàn)證記錄：有口、無口基準(zhǔn)/標(biāo)樣：批，合格證/驗(yàn)收記錄：有口、無口耗材：批，驗(yàn)收記錄：有口、無口合格：批，不合格：批不合格處置不合格處置退貨:批，更換:批索賠：批退貨：批，更換：批索賠：批物資管理物資管理物資領(lǐng)用本月發(fā)放物資：批，其中：一般性耗耗材：種，領(lǐng)用記錄有口無口基準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)物：種，領(lǐng)用記錄有口無口一般性試劑：種，領(lǐng)用記錄有口無口毒害（劇毒/易制毒）試劑：種，領(lǐng)用記錄有口無口有口無口本月發(fā)放物資：批，其中：一般性耗耗材：種，領(lǐng)用記錄有口無口基準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)物：種，領(lǐng)用記錄有口無口一般性試劑：種，領(lǐng)用記錄有口無口毒害（劇毒/易制毒）試劑：種，領(lǐng)用記錄有口無口有口無口物資貯存物資貯存是否按要求分類吩存：是口否口標(biāo)簽標(biāo)識(shí)：有口無口試劑時(shí)效：有效口過期口吩存環(huán)境：符合有口不滿足口消防/滅火器材：有效口過期口是否按要求分類旃存：是口否口標(biāo)簽標(biāo)識(shí)：有口無口試劑時(shí)效：有效口過期口If存環(huán)境：符合有口不滿足口消防/滅火器材：有效口過期口存在問題描述 編制：日期：4設(shè)備設(shè)施質(zhì)控組a人員：蒲琴、龍有勝、陳啟娟、林艷b職責(zé)：O新老設(shè)備驗(yàn)收運(yùn)用管理。設(shè)備標(biāo)識(shí)管理。設(shè)備檢定/校準(zhǔn)限制。設(shè)備檢修/雉護(hù)管理。設(shè)備期間核查管理c涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：4設(shè)備設(shè)施質(zhì)控組a人員：蒲琴、龍有勝、陳啟娟、林艷b職責(zé)：O新老設(shè)備驗(yàn)收運(yùn)用管理。設(shè)備標(biāo)識(shí)管理。設(shè)備檢定/校準(zhǔn)限制。設(shè)備檢修/雉護(hù)管理。設(shè)備期間核查管理c涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：設(shè)備和設(shè)施管理程序 4.4.1-4.4.5/條件27/28/29■內(nèi)務(wù)管理程序 4.3.4/條件20/21/25d設(shè)備管理質(zhì)控記錄內(nèi)務(wù)管理程序 /條件20/21/25d設(shè)備管理質(zhì)控記錄 管理體系質(zhì)控記錄（設(shè)備管理） 編號(hào)：SHJ/JL-ZG-002統(tǒng)計(jì)日期：項(xiàng)目/部門環(huán)境中心食品中心設(shè)備驗(yàn)收運(yùn)用管理設(shè)備狀況設(shè)備驗(yàn)收運(yùn)用管理設(shè)備狀況本月止公司設(shè)備狀況：共有臺(tái)，在用臺(tái)，故障臺(tái)，合格率%設(shè)備操作規(guī)程等文件：有口，無口設(shè)備運(yùn)用記錄：有口，無口本月止公司設(shè)備狀況：共有臺(tái)，在用臺(tái)，故障臺(tái)，合格率%設(shè)備操作規(guī)程等文件：有口，無口設(shè)備運(yùn)用記錄：有口，無口新增設(shè)備新增設(shè)備本月止公司新增設(shè)備：共有臺(tái)設(shè)備備件及附件等：齊全口，不齊全口設(shè)驗(yàn)/驗(yàn)證記錄：有口，無口，設(shè)備操作規(guī)程等文件：有口，無口設(shè)備投入運(yùn)用記錄：有口，無口本月止公司新增設(shè)備：共有臺(tái)設(shè)備備件及附件等：齊全口，不齊全口設(shè)驗(yàn)/驗(yàn)證記錄：有口，無口，設(shè)備操作規(guī)程等文件：有口，無口設(shè)備投入運(yùn)用記錄：有口，無口標(biāo)識(shí)管理懸否進(jìn)行了三色標(biāo)識(shí)管理:有口、無口標(biāo)識(shí)與檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)相符：是口、否口懸否進(jìn)行了三色標(biāo)識(shí)管理：有口、無口標(biāo)識(shí)與檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)相符：是口、否口標(biāo)識(shí)管理懸否進(jìn)行了三色標(biāo)識(shí)管理：有口、無口標(biāo)識(shí)與檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)相符：是口、否口懸否進(jìn)行了三色標(biāo)識(shí)管理：有口、無口標(biāo)識(shí)與檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)相符：是口、否口設(shè)備檢修/雉護(hù)管理設(shè)備檢修本月共檢修設(shè)備：臺(tái)，驗(yàn)證記錄：有口、無口維護(hù)方式：檢定口、校準(zhǔn)口加標(biāo)口、其它口本月共檢修設(shè)備：臺(tái)，驗(yàn)證記錄：有口、無口驗(yàn)證方式：檢定口、校準(zhǔn)□加標(biāo)口、其它口設(shè)備檢修/雉護(hù)管理設(shè)備檢修本月共檢修設(shè)備：臺(tái)，驗(yàn)證記錄：有口、無口維護(hù)方式：檢定口、校準(zhǔn)口加標(biāo)口、其它口本月共檢修設(shè)備：臺(tái)，驗(yàn)證記錄：4.4.3/4.4.4/4.4.6期間核查管理方法?不符合工作處理程序 4.5.9■■ 檢驗(yàn)檢測方法限制程序4.5.14。測量不確定度評(píng)定限制程序 4.5.15■檢驗(yàn)檢測質(zhì)量限制程序 4.5.1925 質(zhì)量限制安排?檢驗(yàn)檢測報(bào)告管理程序 4.2.4/4.5.20-27 檢測過程限制規(guī)程?平安作業(yè)管理程序 4.3.4d檢驗(yàn)檢測質(zhì)控記錄平安作業(yè)管理程序 4.3.4d檢驗(yàn)檢測質(zhì)控記錄管理體系質(zhì)控記錄（檢驗(yàn)檢測）編號(hào)：SHJ/JL-ZG-002統(tǒng)計(jì)日期：項(xiàng)目/部門環(huán)境中心食品中心檢驗(yàn)過程監(jiān)控人員監(jiān)控檢驗(yàn)過程監(jiān)控人員監(jiān)控抽查人（次）、符合性：抽查人（次）、符合性：現(xiàn)場監(jiān)控抽查人（次）、符合性:抽查人（次）、符合性：儀器監(jiān)控抽查臺(tái)（套）、符合性：抽查臺(tái)（套）、符合性：環(huán)境監(jiān)控抽查項(xiàng)、符合性：抽查項(xiàng)、符合性：記錄監(jiān)控抽查份、符合性：抽查份、符合性：新增項(xiàng)目方法驗(yàn)證新增項(xiàng)目項(xiàng)目總數(shù):方法標(biāo)準(zhǔn):有口、無口驗(yàn)證方式：檢定口、校準(zhǔn)□加標(biāo)口、其它口設(shè)備維護(hù)本月共維護(hù)設(shè)備：臺(tái)，維護(hù)記錄：有口、無口本月共維護(hù)設(shè)備：臺(tái)，維護(hù)記錄：有口、無口設(shè)備維護(hù)本月共維護(hù)設(shè)備：臺(tái)，維護(hù)記錄：有口、無口本月共維護(hù)設(shè)備：臺(tái)，維護(hù)記錄：有口、無口設(shè)備檢定/校準(zhǔn)限制設(shè)備檢定本月安排檢定設(shè)備：臺(tái)，完成臺(tái)：檢定證書：有口無口檢定評(píng)價(jià)記錄：有口無口本月安排檢定設(shè)備：臺(tái)，完成臺(tái)：檢定證書：有口無口檢定評(píng)價(jià)記錄：有口無口設(shè)備檢定/校準(zhǔn)限制設(shè)備檢定本月安排檢定設(shè)備：臺(tái)，完成檢定證書:有口無口檢定評(píng)價(jià)記錄：有口無口本月安排檢定設(shè)備:臺(tái)，完成臺(tái)：檢定證書：有口無口檢定評(píng)價(jià)記錄：有口無口設(shè)備校準(zhǔn)本月安排校準(zhǔn)設(shè)備:臺(tái)，完成臺(tái)：校準(zhǔn)記錄：有口無口校準(zhǔn)評(píng)價(jià)記錄：有口無口本月安排校準(zhǔn)設(shè)備：臺(tái)，完成臺(tái)：校準(zhǔn)記錄：有口無口校準(zhǔn)評(píng)價(jià)記錄：有口無口設(shè)備校準(zhǔn)本月安排校準(zhǔn)設(shè)備：臺(tái)，完成臺(tái)：校準(zhǔn)記錄：有口無口校準(zhǔn)評(píng)價(jià)記錄：有口無口本月安排校準(zhǔn)設(shè)備：臺(tái)，完成臺(tái)：校準(zhǔn)記錄：有口無口校準(zhǔn)評(píng)價(jià)記錄：有口無口設(shè)備質(zhì)控本月安排質(zhì)控設(shè)備:臺(tái)，完成質(zhì)控記錄:有口無口驗(yàn)證方式:比對(duì)口、加標(biāo)口、其它口本月安排質(zhì)控設(shè)備:臺(tái)，完成質(zhì)控記錄:有口無口驗(yàn)證方式：比對(duì)口、加標(biāo)口、其它口設(shè)備質(zhì)控本月安排質(zhì)控設(shè)備：臺(tái)，完成臺(tái)：質(zhì)控記錄：有口無口驗(yàn)證方式：比對(duì)口、加標(biāo)口、其它口本月安排質(zhì)控設(shè)備：臺(tái)，完成 臺(tái)：質(zhì)控記錄：有口無口驗(yàn)證方式：比對(duì)口、加標(biāo)口、其它口設(shè)備期間核查管理本月安排對(duì)設(shè)備期間核查:臺(tái)，完成臺(tái)；對(duì)基準(zhǔn)物/標(biāo)準(zhǔn)物核查種，完成種；核查及評(píng)價(jià)記錄：有口無口設(shè)備期間核查管理本月安排對(duì)設(shè)備期間核查：臺(tái)，完成臺(tái)；對(duì)基準(zhǔn)物/標(biāo)準(zhǔn)物核查種，完成種；核查及評(píng)價(jià)記錄:有口無口本月安排對(duì)設(shè)備期間核查：臺(tái)，完成臺(tái)；對(duì)基準(zhǔn)物/標(biāo)準(zhǔn)物核查 種，完成種；核查及評(píng)價(jià)記錄：有口無口本月安排對(duì)設(shè)備期間核查：臺(tái)，完成臺(tái)；對(duì)基準(zhǔn)物/標(biāo)準(zhǔn)物核查 種，完成種；核查及評(píng)價(jià)記錄：有口無口存在問題 存在問題 編制：日期：5人力資源質(zhì)控組a人員：付麗紅、陳婷婷b職責(zé)：O人員聘請(qǐng)，錄用，授權(quán)/任命的管理。人員培訓(xùn)的管理c涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：5人力資源質(zhì)控組a人員：付麗紅、陳婷婷b職責(zé)：O人員聘請(qǐng)，錄用，授權(quán)/任命的管理。人員培訓(xùn)的管理c涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：?人員管理程序 4.1.4/4.2.1~4.2.7/條件5章管理體系質(zhì)控記錄（人力資源管理）編號(hào)：SHJ/JL-ZG-002統(tǒng)計(jì)日期：16?16?19?人員教化培訓(xùn)程序記錄人員教化培訓(xùn)程序4.2.6d人力資源質(zhì)控4.2.6d人力資源質(zhì)控記錄項(xiàng)目/部門環(huán)境中心食品中心人員聘請(qǐng)，錄用，授權(quán)/任命的管理人員聘請(qǐng)，錄用，授權(quán)/任命的管理聘請(qǐng)錄用聘請(qǐng)錄用本月止公司括聘請(qǐng)新員工：面試人，錄用人，錄用人員文件：有口，無口轉(zhuǎn)正人，辭職人，解聘人，相關(guān)文件：有口，無口口轉(zhuǎn)正人，辭職人，解聘人，相關(guān)文件：有口，無口本月止公司括聘請(qǐng)新員工：面試人，錄用人，錄用人員文件：有口，無口轉(zhuǎn)正人，辭職人，解聘人，相關(guān)文件：有口，無口口轉(zhuǎn)正人，辭職人，解聘人，相關(guān)文件：有口，無口授權(quán)/任命授權(quán)/任命本月止公司對(duì)關(guān)鍵崗位人員任命/授權(quán)、人、任命/授權(quán)文件：有口，無口本月止公司對(duì)關(guān)鍵崗位人員任命/授權(quán)、人、任命/授權(quán)文件：有口，無口人員資質(zhì)證書本月止公司對(duì)關(guān)鍵崗位人員頒發(fā)上崗證人、相關(guān)授權(quán)文件：有口，無口本月止公司對(duì)關(guān)鍵崗位人員頒發(fā)上崗證、人、相關(guān)授權(quán)文件：有口，無口人員資質(zhì)證書本月止公司對(duì)關(guān)鍵崗位人員頒發(fā)上崗證人、相關(guān)授權(quán)文件:有口，無口本月止公司對(duì)關(guān)鍵崗位人員頒發(fā)上崗證、人、相關(guān)授權(quán)文件：有口，無口人員培訓(xùn)的管理人員培訓(xùn)的管理內(nèi)部培訓(xùn)本月共安排培訓(xùn)：次，實(shí)施培訓(xùn)：次，其中：新員工上崗培訓(xùn)：次，參加人專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：次，參加人法律/法規(guī)培訓(xùn)：次，參加人培訓(xùn)實(shí)施及評(píng)價(jià)記錄：有口、無口本月共安排培訓(xùn)：次，實(shí)施培訓(xùn)：次，其中：新員工上崗培訓(xùn)：次，參加人專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：次，參加人法律/法規(guī)培訓(xùn)：次，參加人培訓(xùn)實(shí)施及評(píng)價(jià)記錄：有口、無口內(nèi)部培訓(xùn)本月共安排培訓(xùn):次，實(shí)施培訓(xùn)：次，其中：新員工上崗培訓(xùn)：次，參加人專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：次，參加 人法律/法規(guī)培訓(xùn)：次，參加人培訓(xùn)實(shí)施及評(píng)價(jià)記錄:有口、無口本月共安排培訓(xùn)：次，實(shí)施培訓(xùn)：次，其中：新員工上崗培訓(xùn)：次，參加人專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：次，參加人法律/法規(guī)培訓(xùn)：次，參加人培訓(xùn)實(shí)施及評(píng)價(jià)記錄：有口、無口外部培訓(xùn)本月共安排外培：次，實(shí)施培訓(xùn)：次，其中：關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)：次，參加人專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：次，參加人法律/法規(guī)培訓(xùn)：次，參加人培訓(xùn)實(shí)施證件/資料有口、無口本月共安排外培：次，實(shí)施培訓(xùn)：次，其中：關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)：次，參加人專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：次，參加人法律/法規(guī)培訓(xùn):次，參加人培訓(xùn)實(shí)施證件/資料有口、無口外部培訓(xùn)本月共安排外培：次，實(shí)施培訓(xùn)：次，其中：關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)：次，參加人專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：次，參加人法律/法規(guī)培訓(xùn)：次，參加人培訓(xùn)實(shí)施證件/資料有口、無口本月共安排外培：次，實(shí)施培訓(xùn)：次，其中：關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)：次，參加人專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：次，參加人法律/法規(guī)培訓(xùn)：次，參加人培訓(xùn)實(shí)施證件/資料有口、無口各級(jí)人員崗位績效考核本月進(jìn)行對(duì) 個(gè)部門迸行績效考核。達(dá)標(biāo)：個(gè)，不達(dá)標(biāo)：個(gè)，績效考核資料有口、無口本月進(jìn)行對(duì) 個(gè)部門迸行績效考核。達(dá)標(biāo)：個(gè)，不達(dá)標(biāo)：個(gè)，績效考核資料:有口、無口各級(jí)人員崗位績效考核本月進(jìn)行對(duì)個(gè)部門迸行績效考核。達(dá)標(biāo)：個(gè)，不達(dá)標(biāo)：個(gè)，績效考核資料有口、無口本月進(jìn)行對(duì) 個(gè)部門迸行績效考核。達(dá)標(biāo)：個(gè)，不達(dá)標(biāo)：個(gè)，績效考核資料：有口、無口存在的問題存在的問題編制：日期：6檔案文件質(zhì)控組a人員：6檔案文件質(zhì)控組a人員：伍新艷、陳婷婷、吳杰b職責(zé)：O受控文件的管理。受控文件的更新C涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：、陳婷婷、吳杰b職責(zé)：O受控文件的管理。受控文件的更新c涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：?文件管理限制程序 4.5.3 受控文件更新制度??檢驗(yàn)檢測方法限制程序 4.5.14d檔案文件質(zhì)控記錄檢驗(yàn)檢測方法限制程序 4.5.14d檔案文件質(zhì)控記錄 管理體系質(zhì)控記錄（檔案文件管理） 編號(hào)：SHJ/JL-ZG-002統(tǒng)計(jì)日期：項(xiàng)目/部門環(huán)境中心食品中心受控文件的管理受控文件狀況受控文件的管理受控文件狀況本月公司受控文件狀況：共有份，其中外來文件份，內(nèi)部限制文件份。本月公司受控文件狀況：共有份，其中外來文件份，內(nèi)部限制文件份。受控文件管理受控文件管理本月公司受控文件管理:共發(fā)放文件份，發(fā)放記錄：有口，無口，共作廢文件份，收回記錄：有口，無口， 本月公司受控文件管理：共發(fā)放文件份，發(fā)放記錄：有口，無口，共作廢文件份，收回記錄：有口，無口，文件標(biāo)識(shí)管理共抽查受控文件份，是否有統(tǒng)一編號(hào):是口，否口，受控標(biāo)識(shí)：有口，無口，共抽查受控文件份，是否有統(tǒng)一編號(hào):個(gè)項(xiàng)目總數(shù):方法標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)新增項(xiàng)目方法驗(yàn)證新增項(xiàng)目項(xiàng)目總數(shù):方法標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)項(xiàng)目總數(shù)：方法標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)方法驗(yàn)證完成試驗(yàn)：驗(yàn)證報(bào)告：個(gè)完成試驗(yàn)：驗(yàn)證報(bào)告：個(gè)方法驗(yàn)證完成試驗(yàn)：驗(yàn)證報(bào)告：個(gè)完成試驗(yàn)：驗(yàn)證報(bào)告：個(gè)過程質(zhì)控安排執(zhí)行比對(duì)試驗(yàn)完成項(xiàng)、符合性:過程質(zhì)控安排執(zhí)行比對(duì)試驗(yàn)完成項(xiàng)、符合性：組織單位：要求時(shí)限：完成項(xiàng)、符合性:組織單位：要求時(shí)限：實(shí)力驗(yàn)證完成項(xiàng)、符合性:是口,否口,受控標(biāo)識(shí):有口,無口,文件標(biāo)識(shí)管理共抽查受控文件份，是否有是口,否口,受控標(biāo)識(shí):有口,無口,文件標(biāo)識(shí)管理共抽查受控文件份，是否有統(tǒng)一編號(hào):是口，否口，受控標(biāo)識(shí)：有口，無口，共抽查受控文件份，是否有統(tǒng)一編號(hào):是口，否口，受控標(biāo)識(shí)：有口，無口，受控文件的更新管理新增內(nèi)部文件本月共新增內(nèi)部文件:份，發(fā)放前審批記錄：有口、無口發(fā)放時(shí)分發(fā)號(hào):有口、無口本月共新增內(nèi)部文件：份，發(fā)放前審批記錄：有口、無口發(fā)放時(shí)分發(fā)號(hào)：有口、無口受控文件的更新管理新增內(nèi)部文件本月共新增內(nèi)部文件：份，發(fā)放前審批記錄：有口、無口發(fā)放時(shí)分發(fā)號(hào)：有口、無口本月共新增內(nèi)部文件：份，發(fā)放前審批記錄：有口、無口發(fā)放時(shí)分發(fā)號(hào)：有口、無口新增外部文件本月共新增外部文件：份，其中：法律法規(guī)、部門境規(guī)章：份，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：份，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)：份，基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：份，新文件是否發(fā)放：是口、否口作廢文件是否收回：是口、否口本月共新增外部文件：份，其中：法律法規(guī)、部門境規(guī)章：份，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：份，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)：份，基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：份，新文件是否發(fā)放：是口、否口作廢文件是否收回：是口、否口新增外部文件本月共新增外部文件:份，其中：法律法規(guī)、部門境規(guī)章：份，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：份，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)：份，基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：份，新文件是否發(fā)放：是口、否口作廢文件是否收回：是口、否口本月共新增外部文件:份，其中：法律法規(guī)、部門境規(guī)章：份，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：份，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)：份，基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：份，新文件是否發(fā)放：是口、否口作廢文件是否收回：是口、否口存在的問題 編制:日期:組織單位:要求時(shí)限:完成項(xiàng)、符合性：組織單位：要求時(shí)限：測量審核完成項(xiàng)、符合性:組織單位：要求時(shí)限：完成項(xiàng)、符合性：組織單位：要求時(shí)限：盲樣考核完成項(xiàng)、符合性:組織單位：要求時(shí)限：完成項(xiàng)、符合性：組織單位：要求時(shí)限：其它方式完成項(xiàng)、符合性：完成項(xiàng)、符合性：期間核查安排執(zhí)行特定設(shè)備、設(shè)施本月安排：臺(tái)（套）完成：臺(tái)（套）本月安排：臺(tái)（套）完成：臺(tái)（套期間核查安排執(zhí)行特定設(shè)備、設(shè)施本月安排：臺(tái)（套）完成：臺(tái)（套）本月安排：臺(tái)（套）完成：臺(tái)（套特定基準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)物本月安排：項(xiàng)（個(gè)）完成：項(xiàng)（個(gè)）本月安排：項(xiàng)（個(gè)）完成：項(xiàng)（個(gè)）特定基準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)物本月安排：項(xiàng)（個(gè)）完成：項(xiàng)（個(gè)）本月安排：項(xiàng)（個(gè)）完成：項(xiàng)（個(gè)）檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量報(bào)告信息抽查份、完整口、基本完整口抽查份、完整口、基本完整口檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量報(bào)告信息抽查份、完整口、基本完整口抽查份、完整口、基本完整口引用標(biāo)準(zhǔn)抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范口抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范口記錄填寫抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范口抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范口結(jié)論用語抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范□抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范口審批程序抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范口抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范口檢驗(yàn)用章抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范口抽查份、規(guī)范口、基本規(guī)范口存在的問題編制：日期：2檢測業(yè)務(wù)質(zhì)控組a人員：趙佳宇、蘇艷英、鄭鈞尹、劉文東b職責(zé)：O合同評(píng)審限制。樣品抽取及管理限制。報(bào)告發(fā)放限制。顧客反饋限制c涉及準(zhǔn)則/程序/作業(yè)文件：2檢測業(yè)務(wù)質(zhì)控組a人員：趙佳宇、蘇艷英、