第二部分工程管理流程及管理表格

第二部分工程管理流程及管理表格工程管理機(jī)制網(wǎng)絡(luò)圖工作職責(zé)1、前期工程師（一名）：負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目工程建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)、協(xié)調(diào)辦理房屋使用權(quán)證等事務(wù)。2、預(yù)算工程師（一名）：參與圖紙審查、工程方案審批、工程招標(biāo)合同、工程造價(jià)、材料價(jià)格、工程簽證及聯(lián)系單、工程款審批等事務(wù)。3、工程資料員（一名）：工程資料、合同、文件的登記、收發(fā)、整理、歸檔、甲方工程會(huì)議的記錄、工程資料辦理流傳等事務(wù)。4、工程師（一名）：配合前期工程師做好水電、安裝、消防、通風(fēng)、人防、電梯等專業(yè)內(nèi)的工程規(guī)劃、圖審、報(bào)建、驗(yàn)收工作手續(xù)的辦理。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本控制、驗(yàn)收的管理。負(fù)責(zé)工程建設(shè)中簽證、工程聯(lián)系單、工程施工方案、工程款的辦理審批。負(fù)責(zé)工程招標(biāo)文件、施工合同的擬定辦理。負(fù)責(zé)各施工單位施工過(guò)程中問(wèn)題的協(xié)調(diào)和組織管理工作。督促和配合監(jiān)理做好工程質(zhì)量驗(yàn)收及資料的完善。配合工程銷售、物業(yè)做好業(yè)主問(wèn)題的解答及技術(shù)資料的移交和辦理。5、土建工程師（二名）：配合前期工程師做好土建、裝潢、綠化等專業(yè)內(nèi)的工程規(guī)劃、圖審、報(bào)建、驗(yàn)收工作手續(xù)的辦理。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本控制、驗(yàn)收的管理。負(fù)責(zé)工程建設(shè)中簽證、工程聯(lián)系單、工程施工方案、工程款的辦理審批。負(fù)責(zé)工程招標(biāo)文件、施工合同的擬定辦理。負(fù)責(zé)各施工單位施工過(guò)程中問(wèn)題的協(xié)調(diào)和組織管理工作。督促和配合監(jiān)理做好工程質(zhì)量驗(yàn)收及資料的完善。配合工程銷售、物業(yè)做好業(yè)主問(wèn)題的解答及技術(shù)資料的移交和辦理。6、工程部經(jīng)理（一名）：負(fù)責(zé)制定工程管理制度、工程部人員的配備、督促配合工程管理人員和監(jiān)理做好現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、成本控制、驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)工程建設(shè)中簽證、工程聯(lián)系單、工程施工方案、工程款的審批。負(fù)責(zé)工程招標(biāo)文件、施工合同的審批。負(fù)責(zé)各施工單位施工過(guò)程中問(wèn)題的協(xié)調(diào)和組織管理工作。配合工程前期、銷售、物業(yè)做好業(yè)主問(wèn)題的解答及技術(shù)資料的移交和辦理。負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理董事長(zhǎng)完成其他任務(wù)。工程簽證辦理規(guī)定及流程：一、工程簽證辦理規(guī)定：1、施工單位提出簽證單責(zé)任人：施工單位崗位職責(zé)：①客觀、清晰地描述工程中發(fā)生的需簽證事件，詳細(xì)給出有關(guān)幾何尺寸，計(jì)算工程量，必要時(shí)應(yīng)繪制圖形、拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片，提出合理的單價(jià)、費(fèi)用或工期補(bǔ)償。②隱蔽工程應(yīng)在隱蔽前通知工程監(jiān)理和建設(shè)單位進(jìn)行計(jì)量復(fù)核。③附支持簽證的相關(guān)資料，如“設(shè)計(jì)變更通知單”等。④簽證單按先后順序編號(hào)，一式三份，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽名，并加蓋公章，署明日期。2、監(jiān)理單位復(fù)核責(zé)任人：監(jiān)理單位崗位職責(zé)：①分析簽證事件是否成立。②對(duì)簽證單中提出的各項(xiàng)內(nèi)容尤其是工程量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，力求準(zhǔn)確，并將復(fù)核結(jié)果填寫(xiě)在監(jiān)理意見(jiàn)欄。③監(jiān)理部總監(jiān)簽名，并加蓋公章，署明日期。3、建設(shè)單位專業(yè)工程師責(zé)任人：工作分內(nèi)的專業(yè)師崗位職責(zé)：①分析簽證事件是否成立。②對(duì)簽證單中提出的各項(xiàng)內(nèi)容及監(jiān)理單位的復(fù)核結(jié)果尤其是工程量進(jìn)行全面審核，并將審核結(jié)果填寫(xiě)在意見(jiàn)欄。③專業(yè)工程師人員簽名，署明日期。4、預(yù)算工程師復(fù)審對(duì)于隱蔽工程或其它量大、價(jià)高、復(fù)雜的的簽證項(xiàng)目，公司專業(yè)預(yù)算工程師人員必須參與現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量并對(duì)簽證的其它內(nèi)容進(jìn)行復(fù)審。責(zé)任人：公司內(nèi)審人員崗位職責(zé)：①參與現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量。②全面復(fù)審簽證內(nèi)容，并將復(fù)審結(jié)果填寫(xiě)在內(nèi)審意見(jiàn)欄。③內(nèi)審人員簽名，署明日期。5、工程部經(jīng)理確認(rèn)責(zé)任人：建設(shè)單位工程部經(jīng)理崗位職責(zé)：①全面了解簽證內(nèi)容，對(duì)不能成立的簽證事件退回簽證單。②對(duì)簽證工程量等作必要審核。③項(xiàng)目經(jīng)理簽名，署明日期。6、檔案員登記、簽收責(zé)任人：公司檔案員崗位職責(zé)：①負(fù)責(zé)簽收所有簽證資料并造冊(cè)登記。②送交公司分管副總并請(qǐng)簽收。7、公司分管副總或總經(jīng)理核定責(zé)任人：公司分管副總或總經(jīng)理崗位職責(zé)：①全面了解簽證內(nèi)容，核定簽證事件是否成立。②對(duì)簽證的工程量、單價(jià)或費(fèi)用或工期補(bǔ)償?shù)茸髯詈蠛藴?zhǔn)。③分管副總或總經(jīng)理簽名，署明日期。④指定有關(guān)人員辦理用印申請(qǐng)。8、董事長(zhǎng)確認(rèn)、行政總監(jiān)蓋章責(zé)任人：董事長(zhǎng)、行政總監(jiān)崗位職責(zé)：董事長(zhǎng)對(duì)其認(rèn)為的合理簽證及時(shí)簽發(fā)、行政總監(jiān)及時(shí)加蓋公司印章。9、檔案員再次簽收，并下傳和歸檔責(zé)任人：檔案員崗位職責(zé)：①簽收加蓋了公司印章的簽證資料。②公司留檔一份，下傳施工單位、監(jiān)理單位各一份。③歸檔的簽證資料應(yīng)按項(xiàng)目、分施工單位、分專業(yè)存放，便于查閱和管理，項(xiàng)目實(shí)施完畢立即裝訂存檔。辦理流程框圖工程簽證管理表格：工程簽證單建設(shè)單位施工單位工程名稱施工圖號(hào)簽證內(nèi)容及簡(jiǎn)圖監(jiān)理單位意見(jiàn)：專業(yè)工程師單位意見(jiàn)：預(yù)算工程師意見(jiàn)：施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理：___年___月___日監(jiān)理單位：總監(jiān)理工程師：___年___月___日建設(shè)單位：工程部經(jīng)理：___年___月___日建設(shè)單位：總經(jīng)理或董事長(zhǎng)：___年___月___日注：表中簽證內(nèi)容及意見(jiàn)欄視實(shí)際需要均可附頁(yè)。建設(shè)單位工程聯(lián)系單辦理規(guī)定及辦理流程和管理表格建設(shè)單位工程聯(lián)系單的辦理規(guī)定及流程：建設(shè)單位在工程建設(shè)中關(guān)于工程做法、材料、價(jià)格、造價(jià)、管理等工程聯(lián)系單由專業(yè)工程師擬草，牽涉工程造價(jià)要預(yù)算工程師審核再報(bào)工程部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審核，總經(jīng)理董事長(zhǎng)對(duì)其認(rèn)為的合理簽證及時(shí)簽發(fā)、行政總監(jiān)及時(shí)加蓋公司印章。資料員再次簽收，并下傳和歸檔。公司留檔一份，下傳施工單位、監(jiān)理單位各一份。歸檔的簽證資料應(yīng)按項(xiàng)目、分施工單位、分專業(yè)存放，便于查閱和管理，項(xiàng)目實(shí)施完畢立即裝訂存檔。二、工程聯(lián)系單管理表格:工程聯(lián)系單■普件□快件□密件□附件NORMALURGENTCONFIDENTIALATTACHED致TO日期DATE簽收人簽名承辦者FROM部門DEPT□需回復(fù)■不需回復(fù)NEEDREPLYNEED′TREPLY事由RE:回復(fù)日期REPLYDATEＥＸＰＬＡＮＡＴＩＯＮ說(shuō)明致：抄送DECISION部門經(jīng)理編號(hào)：土建0001工程合同和招標(biāo)文件辦理規(guī)定和流程及管理表格工程合同和招標(biāo)文件辦理規(guī)定及流程：工程總分包合同和招標(biāo)文件由專業(yè)工程師和預(yù)算工程師聯(lián)合擬草，再報(bào)工程部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審核，總經(jīng)理董事長(zhǎng)對(duì)其認(rèn)為的合理合同和招標(biāo)文件及時(shí)簽發(fā)、行政總監(jiān)及時(shí)加蓋公司印章。資料員再次簽收，并下傳和歸檔。公司留檔一份，下傳投標(biāo)施工單位、監(jiān)理單位各一份（秘密文件除外）。歸檔的資料應(yīng)按項(xiàng)目、分施工單位、分專業(yè)存放，便于查閱和管理，項(xiàng)目實(shí)施完畢立即裝訂存檔。二、合同及招標(biāo)文件審批表格:合同名稱承辦部門承辦人對(duì)方名稱合同要點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人流轉(zhuǎn)時(shí)間會(huì)簽部門專業(yè)工程師及預(yù)算工程師工程部經(jīng)理財(cái)務(wù)部門總經(jīng)辦董事辦總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會(huì)審批本合同授權(quán)代理簽約人第六章工程合同付款的辦理規(guī)定及流程一、工程合同付款的辦理規(guī)定：1、施工單位提出付款申請(qǐng)單責(zé)任人：施工單位崗位職責(zé)：①客觀、清晰地描述工程付款名稱；付款內(nèi)容。②客觀、清楚的描述工程節(jié)點(diǎn)或付款工程量。③工程付款證明文件、或驗(yàn)收證明、發(fā)票等附件齊全。④工程款按先后順序編號(hào)，一式一份，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽名，并加蓋公章，署明日期。2、監(jiān)理單位復(fù)核責(zé)任人：監(jiān)理單位崗位職責(zé)：①分析合同付款是否成立。②對(duì)合同付款中提出的各項(xiàng)內(nèi)容尤其是工程量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，力求準(zhǔn)確，并將復(fù)核結(jié)果填寫(xiě)在監(jiān)理意見(jiàn)欄。③監(jiān)理部總監(jiān)簽名，署明日期。3、建設(shè)單位專業(yè)工程師責(zé)任人：工作分內(nèi)的專業(yè)師崗位職責(zé)：①分析合同付款事件是否成立。②對(duì)合同付款中提出的各項(xiàng)內(nèi)容及監(jiān)理單位的復(fù)核結(jié)果尤其是工程量進(jìn)行全面審核，并將審核結(jié)果填寫(xiě)在意見(jiàn)欄。③專業(yè)工程師人員簽名，署明日期。4、預(yù)算工程師復(fù)審責(zé)任人：預(yù)算工程師崗位職責(zé)：①參與現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照看合同付款條件是否成立。②全面復(fù)審合同付款內(nèi)容及工程量?jī)?nèi)容，并將復(fù)審結(jié)果填寫(xiě)在內(nèi)審意見(jiàn)欄。③預(yù)算工程師簽名，署明日期。5、工程部經(jīng)理確認(rèn)責(zé)任人：工程部經(jīng)理崗位職責(zé)：①全面了解合同付款內(nèi)容，對(duì)不能成立的合同付款事件退回。②對(duì)合條件及工程量等作必要審核。③工程部經(jīng)理簽名，署明日期。6、資料員登記、簽收責(zé)任人：資料員崗位職責(zé)：①負(fù)責(zé)簽收所有合同付款資料并造冊(cè)登記。②送交公司分管副總或總經(jīng)理并請(qǐng)簽收。7、公司分管副總或總經(jīng)理核定責(zé)任人：公司分管副總或總經(jīng)理崗位職責(zé)：①全面了解合同付款內(nèi)容，合同付款事件是否成立。②對(duì)合同付款的工程量、單價(jià)或費(fèi)用等作最后核準(zhǔn)。③分管副總或總經(jīng)理簽名，署明日期。④指定有關(guān)人員辦理用印申請(qǐng)。8、董事長(zhǎng)確認(rèn)、行政總監(jiān)蓋章責(zé)任人：董事長(zhǎng)、行政總監(jiān)崗位職責(zé)：董事長(zhǎng)對(duì)其認(rèn)為的合理合同付款申請(qǐng)單及時(shí)簽發(fā)、行政總監(jiān)及時(shí)加蓋公司印章。9、資料員再次簽收，并下傳和歸檔責(zé)任人：資料員崗位職責(zé)：①簽收加蓋了公司印章的合同付款資料。②下傳財(cái)務(wù)部辦理工程款支付手續(xù)。二、辦理流程框圖三、工程款申請(qǐng)管理表格合同付款審批單合同名稱合同類別合同項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)合同價(jià)款工程施工結(jié)算款簽約單位采購(gòu)開(kāi)戶行及帳號(hào)廣告/營(yíng)銷付款方式□支票□匯票□電匯中介。服務(wù)本期付款時(shí)限其他其他合同約定付款情況序號(hào)付款類別付款時(shí)間或條件應(yīng)付金額實(shí)付金額付款時(shí)間備注123456789前期累計(jì)付款大寫(xiě)：（￥）本期申請(qǐng)付款對(duì)應(yīng)的合同條件及完成情況本期請(qǐng)款金額大寫(xiě)：整（￥）1.分管工程師5.分管副總2.預(yù)算工程師6.總經(jīng)理3工程部經(jīng)理7.財(cái)務(wù)總監(jiān)4.財(cái)務(wù)主管8.董事長(zhǎng)備注：1．各請(qǐng)款人請(qǐng)按此表審批順序執(zhí)行；各簽字人員結(jié)合崗位的業(yè)務(wù)要求進(jìn)行審核，對(duì)各自的簽字承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。2．除預(yù)付款、定金憑合同約定外，其余類別付款一律要求附證明對(duì)應(yīng)合同條件完成情況的附件，涉及驗(yàn)收、確認(rèn)類的附對(duì)應(yīng)單證，并取得相應(yīng)發(fā)票。3．在填寫(xiě)此審批單時(shí)要填寫(xiě)完整合同約定付款情況、前期累計(jì)付款情況、實(shí)際付款時(shí)間，有其他情況的在備注中標(biāo)明。如果付款次數(shù)多本頁(yè)不夠填寫(xiě)請(qǐng)將此頁(yè)改成A3紙規(guī)格完整反映在右邊。4．請(qǐng)款人根據(jù)節(jié)點(diǎn)按照合同約定內(nèi)容請(qǐng)款；工程負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核是否符合合同付款結(jié)點(diǎn)；工程審計(jì)審核工程預(yù)決算的準(zhǔn)確性、工程量測(cè)算的合理性；公司財(cái)務(wù)對(duì)照合同審核其計(jì)算的正確性、對(duì)應(yīng)性、票據(jù)的合規(guī)性；分管負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況、合同約定審核完成工作量和金額；副總及總經(jīng)理根據(jù)合同和公司工作計(jì)劃審核；財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核計(jì)算、合同對(duì)應(yīng)、計(jì)劃對(duì)應(yīng)；董事長(zhǎng)根據(jù)上述審批流程作程序性審批。第七章工程部?jī)?nèi)部管理文件工程部人員上班考勤每天工程部經(jīng)理對(duì)部門員工進(jìn)行考勤，原則是一周休息一天；外地員工一月累計(jì)休息四天。休息時(shí)提前向工程部經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn)后方可休息。有事請(qǐng)假時(shí)一天由部門經(jīng)理批復(fù)；2天以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假條管理格式請(qǐng)假批復(fù)表姓名部門請(qǐng)假事由：請(qǐng)假日期：年月日至年月日請(qǐng)假人：日期部門經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)工作計(jì)劃的管理各專業(yè)工程師和部門經(jīng)理編排的月部門計(jì)劃和本月的工作計(jì)劃完成的工作總結(jié)；每月25日前上報(bào)總經(jīng)理。四、月資金使用計(jì)劃為了更好的讓公司了解工程資金的使用情況及公司資金的調(diào)整和安排；工程部每月25日前上報(bào)月資金使用計(jì)劃。五、工程用章管理1、對(duì)工程資料、技術(shù)、聯(lián)系單等技術(shù)文件可申請(qǐng)加蓋工程部門章；印章由工程部經(jīng)理保管。對(duì)驗(yàn)收、合同文件、招標(biāo)文件等必須加蓋公司印章；由公司指定人員保管。2、加蓋印章必須申請(qǐng)批準(zhǔn)后才能實(shí)施用章。3、印章使用審批單管理表格：印章使用審批單部門/分公司申請(qǐng)人所選印種申請(qǐng)日期對(duì)方單位份數(shù)蓋章內(nèi)容部門主管分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)六、圖紙會(huì)審辦理及記錄表格1、圖紙會(huì)審：圖紙?jiān)谑┕で坝杉追街鞒钟稍O(shè)計(jì)院、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位一起對(duì)圖紙?zhí)岢鰡?wèn)題進(jìn)行會(huì)審并最終決定做法的會(huì)議。由監(jiān)理做好會(huì)議簽到、圖紙會(huì)審記錄整理工作；最終經(jīng)設(shè)計(jì)、建設(shè)單位同意后、由施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院、建設(shè)單位簽字蓋章確認(rèn)，施工單位并按圖紙會(huì)審記錄施工，由公司資料員存檔。2、圖紙會(huì)審記錄管理表格：圖紙會(huì)審記錄填寫(xiě)單位：編號(hào)：工程名稱圖號(hào)組織審核部門審核日期圖紙存在問(wèn)題圖紙問(wèn)題會(huì)審答復(fù)施工單位：簽章日期監(jiān)理單位：簽章日期設(shè)計(jì)單位：簽章日期建設(shè)單位：簽章日期第八章工程部管理人員績(jī)效考核管理辦法為了提高管理人員工作積極性及責(zé)任心、真實(shí)反映管理人員的工作能力、工作效率與工作水平和收入掛鉤特制定本辦法；本辦法以月工資的10%作為考核浮動(dòng)工資為績(jī)效工資，具體分配如下。根據(jù)本人的進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制；安全文明施工、工程簽證、管理協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、工作態(tài)度等工作水平作為考核的項(xiàng)目。1、進(jìn)度計(jì)劃、任務(wù)完成情況考核（考核金額為月工資總額的3%）：按月考核：（月總工資*3%為基數(shù)A）計(jì)劃完成天數(shù)扣除A百分比計(jì)劃完成天數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)A(yù)百分比按計(jì)劃完成無(wú)按計(jì)劃完成無(wú)推遲3天完成10%提前3天完成15%推遲7天完成30%提前7天完成45%推遲10天完成50%提前10天完成60%推遲15天完成100%提前15天完成120%2、質(zhì)量和安全生產(chǎn)考核（考核金額為月工資總額的2.5%）：按月考核：（月總工資*2.5%為基數(shù)B）分管標(biāo)段工程質(zhì)量及安全情況扣除B百分比安全質(zhì)量情況獎(jiǎng)勵(lì)B百分比合格