樣品與承認(rèn)書(shū)管制程序

樣品與承認(rèn)書(shū)管制程序目的:確保供貨商交本公司之物料,符合本公司要求之質(zhì)量；確保本公司交客戶之產(chǎn)品符合客戶要求之質(zhì)量.范圍:供貨商送本公司之樣品及本公司送客戶之樣品均適用.權(quán)責(zé):3.1資材單位:原物料、半成品、尋樣、承認(rèn)書(shū)之索要.3.2營(yíng)業(yè)單位:樣品需求單之發(fā)出及跟催.3.3開(kāi)發(fā)單位:供貨商提供之樣品檢測(cè)、承認(rèn)書(shū)之審核；客戶樣品、產(chǎn)品規(guī)格書(shū)之制作。作業(yè)內(nèi)容:(流程圖附圖一)4.1供貨商部分;1當(dāng)采購(gòu)單位開(kāi)發(fā)新供貨商及制程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，供貨商須按要求送適當(dāng)數(shù)量之樣品，并附規(guī)格承認(rèn)書(shū)三份交開(kāi)發(fā)部進(jìn)行檢測(cè)分析以制定是否符合制程生產(chǎn)需要。4.1.2當(dāng)樣品檢測(cè)合格時(shí),品保部及開(kāi)發(fā)部便可簽回規(guī)格承認(rèn)書(shū),今后雙方如有購(gòu)銷動(dòng)作,質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)即以此承認(rèn)書(shū)為參考；當(dāng)樣品檢測(cè)不合格時(shí)，供貨商可再次送樣承認(rèn).4.1.3樣品承認(rèn)后之后續(xù)采購(gòu)作業(yè)參見(jiàn)「采購(gòu)管制程序」.4.2客戶部分:4.2.1當(dāng)營(yíng)業(yè)單位需送樣至客戶時(shí)，依據(jù)(樣品依賴書(shū))填寫(xiě)(樣品需求單)幷注明是否附產(chǎn)品規(guī)格書(shū)及附產(chǎn)品規(guī)格書(shū)份數(shù)。4.2.2制程能力評(píng)估:4.2.2.1由營(yíng)業(yè)單位配合品管部及開(kāi)發(fā)部對(duì)樣品之生產(chǎn)及檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)估，如本公司目前尚無(wú)能力承制或提供時(shí)，則建議營(yíng)業(yè)單位取消樣品需求,評(píng)審結(jié)果記錄在（樣品需求單）上。4.2.2.2（樣品需求單）在各部門(mén)確認(rèn)后，開(kāi)發(fā)部依其上內(nèi)容及附帶（樣品依賴書(shū)）之相關(guān)內(nèi)容編制（樣品日程表）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，開(kāi)始正式的樣品制作準(zhǔn)備。4.2.2.3倉(cāng)庫(kù)如沒(méi)有成品時(shí),需開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)（材料申請(qǐng)單）經(jīng)總經(jīng)理審核后發(fā)至資材部領(lǐng)取原材料進(jìn)行樣品制作，樣品制作完成后,再送品保單位檢測(cè)。4.2.2.4如本公司不生產(chǎn),但客戶要求配套送樣之產(chǎn)品(如:貼片電容),則采購(gòu)需按規(guī)格要求向合格供貨商進(jìn)行采購(gòu).再送品保單位檢測(cè).3做好的樣品及產(chǎn)品規(guī)格書(shū),交由營(yíng)業(yè)單位送至客戶.原則上通過(guò)之產(chǎn)品規(guī)格書(shū),客戶需簽回一份,作為質(zhì)量依據(jù);如客戶未簽回,但有下采購(gòu)單至本公司,則本公司將視客戶自動(dòng)承認(rèn)依當(dāng)時(shí)送樣之質(zhì)量水平進(jìn)行交貨.5.承認(rèn)書(shū)及樣品之列管、分發(fā):5.1本公司承認(rèn)的供貨商新規(guī)格樣品,須附在承認(rèn)書(shū)上,三份全部由開(kāi)發(fā)部加蓋文件發(fā)行章列管，幷登錄于(樣品文件總覽表)。再由文管中心將其中兩份分發(fā)至品保、采購(gòu)，作為后續(xù)作業(yè)的依據(jù)。分發(fā)時(shí)須于(文件收發(fā)記錄表)上簽收。5.2客戶簽回之產(chǎn)品規(guī)格書(shū)或未簽回，但已是批量訂單則將相應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格書(shū)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,登錄于（產(chǎn)品規(guī)格書(shū)目錄表）后再進(jìn)行配布相關(guān)部門(mén)。產(chǎn)品規(guī)格書(shū)整份配布品管部，產(chǎn)品規(guī)格書(shū)之線材圖紙配布，以作后續(xù)生產(chǎn)之依據(jù)。5.3開(kāi)發(fā)部須依據(jù)已核準(zhǔn)之產(chǎn)品規(guī)格書(shū)及相關(guān)要求，特制作一標(biāo)準(zhǔn)樣品于（樣品標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本）中，分發(fā)至生產(chǎn)部以作生產(chǎn)前之參考，開(kāi)發(fā)部保留之樣品作（SAMPLE標(biāo)簽）存放于樣品欄中。開(kāi)發(fā)部作樣文件均須登錄于（樣品文件總覽表）。5.4供貨商送承認(rèn)及客戶回簽承認(rèn)時(shí)，如有樣品，則隨附于承認(rèn)書(shū)一幷列管、分發(fā)。5.5產(chǎn)品規(guī)格書(shū)及樣品的保存有限至規(guī)格發(fā)行變化時(shí)為止。5.6產(chǎn)品規(guī)格書(shū)屬外來(lái)文件管制范圍。5.7樣品發(fā)送臺(tái)帳。6.相關(guān)文件:6.1產(chǎn)品規(guī)格書(shū)6.2樣品試作與管制規(guī)范6.3工藝圖紙6.4PARTLIST7.使用窗體:7.1樣品依賴書(shū)7.2樣品文件總覽表7.3文件收發(fā)記錄7.4樣品部品請(qǐng)購(gòu)書(shū)7.5樣品日程表