零星材料管理制度模板（四篇）

第18頁共18頁零星材料?管理制度?模板一?、制度正?文第一章?總則1.?0目的?規(guī)范零星?材料采購?流程，降?低采購成?本；加強(qiáng)?零星采購?管理，提?升零星采?購質(zhì)量和?效率。?2.0采?購范圍?除主材料?、輔材批?量合同訂?購以外的?臨時(shí)采購?業(yè)務(wù)，包?括工地急?需材料或?低值易耗?品等。?3.0職?責(zé)3.1?使用部門?負(fù)責(zé)填?寫零星材?料采購申?請(qǐng)單，按?規(guī)定辦理?領(lǐng)用手續(xù)?。3.?2采購專?員負(fù)責(zé)?供應(yīng)商甄?選、詢價(jià)?、比價(jià)，?按采購申?請(qǐng)實(shí)施采?購行為、?辦理入庫?及財(cái)務(wù)報(bào)?銷手續(xù)等?。第二?章具體內(nèi)?容1.0?采購申請(qǐng)?1.1?使用部門?有物資需?求時(shí)，首?先應(yīng)提交?“零星材?料領(lǐng)用單?”，經(jīng)批?準(zhǔn)后到物?料倉庫領(lǐng)?取。1?.2對(duì)于?無法通過?倉庫直接?領(lǐng)用的物?資，由使?用部門填?寫《零星?材料采購?申請(qǐng)單》?（須注明?用途、數(shù)?量、要求?到貨日期?等），經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，遞交?給采購專?員申請(qǐng)采?購。1?.3原則?上，公司?不得未經(jīng)?申請(qǐng)而擅?自采購，?嚴(yán)禁“先?斬后奏”?的行為。?如遇緊急?情況可通?過電話說?明原由提?出口頭申?請(qǐng)，但在?事后必須?及時(shí)補(bǔ)充?提交采購?申請(qǐng)單。?2.0?采購審核?2.1?各部門的?“零星材?料采購申?請(qǐng)單”由?行政部門?負(fù)責(zé)人審?核；2?.2審核?關(guān)鍵點(diǎn)主?要為。正?當(dāng)性、用?途、數(shù)量?、價(jià)格和?要求到貨?日期等，?對(duì)審核有?異議的，?應(yīng)及時(shí)與?申請(qǐng)人溝?通、說明?，并達(dá)成?一致意見?。3.?0采購辦?理3.?1采購人?員應(yīng)具備?良好的職?業(yè)操守，?秉持“節(jié)?約”和“?公司利益?第一”思?想執(zhí)行采?購。3?.2在實(shí)?施采購時(shí)?，應(yīng)本著?5r（適?質(zhì)、適量?、適價(jià)、?適地）的?原則，確?保采購的?物資質(zhì)量?可靠、物?美價(jià)廉。?3.3?對(duì)于采購?頻率較高?、用量較?大的后勤?物資，應(yīng)?采取選擇?固定供應(yīng)?商作為合?格供應(yīng)商?的方式進(jìn)?行合作。?對(duì)供應(yīng)商?的選擇應(yīng)?考量其質(zhì)?量、數(shù)量?、付款方?式、稅點(diǎn)?、供貨價(jià)?格、供貨?方式、供?貨周期、?售后服務(wù)?等多個(gè)方?面。3?.4合格?供應(yīng)商資?格的確定?應(yīng)邀請(qǐng)使?用部門、?財(cái)務(wù)部門?等共同參?照評(píng)審結(jié)?果確定，?并定期對(duì)?其進(jìn)行再?評(píng)估。對(duì)?出現(xiàn)重大?質(zhì)量問題?或不符合?時(shí)，應(yīng)對(duì)?其資格重?新評(píng)審或?者取消其?合格供應(yīng)?商資格。?3.5?對(duì)于已確?定合格供?應(yīng)商資格?的，可以?簽訂采購?合同。對(duì)?于供應(yīng)商?的報(bào)價(jià)，?應(yīng)定期進(jìn)?行再評(píng)估?。4.?0入庫辦?理4.?1所有經(jīng)?采購的物?資，必須?由采購人?員辦理入?庫手續(xù)，?入庫經(jīng)手?人必須按?照采購申?請(qǐng)單、發(fā)?票、實(shí)物?進(jìn)行核對(duì)?、驗(yàn)收，?在確保一?致時(shí)才能?辦理入庫?，并如實(shí)?登記“零?星材料采?購入庫/?領(lǐng)用臺(tái)賬?”。4?.2入庫?經(jīng)手人在?辦理物品?入庫驗(yàn)收?時(shí)，如發(fā)?現(xiàn)所采購?的物品與?申請(qǐng)不符?、或存在?其他質(zhì)量?問題時(shí)有?權(quán)拒收，?同時(shí)及時(shí)?告知采購?人進(jìn)行調(diào)?換或退貨?。4.?3辦理入?庫時(shí)，必?須確保物?品數(shù)量準(zhǔn)?確無誤、?包裝物完?整以及相?關(guān)資料齊?全。最后?由入庫經(jīng)?手人在入?庫單上簽?字確認(rèn)后?方視為入?庫完畢。?5.0?物品領(lǐng)用?5.1?所有物資?必須辦理?領(lǐng)用手續(xù)?才能使用?，嚴(yán)禁“?未入庫、?先領(lǐng)用”?的現(xiàn)象。?5.2?在辦理領(lǐng)?用時(shí)，領(lǐng)?用人應(yīng)在?現(xiàn)場(chǎng)對(duì)申?領(lǐng)的物品?進(jìn)行清點(diǎn)?、并檢驗(yàn)?外觀、質(zhì)?量、型號(hào)?等是否符?合，確認(rèn)?無誤后，?領(lǐng)用人在?“零星材?料采購入?庫/領(lǐng)用?臺(tái)賬”上?簽字確認(rèn)?。6.?0盤點(diǎn)?6.1所?有的物資?，應(yīng)按月?進(jìn)行盤點(diǎn)?，具體參?照“零星?材料盤點(diǎn)?表”6.?2對(duì)于盤?點(diǎn)中出現(xiàn)?的盤盈、?盤虧，應(yīng)?由盤點(diǎn)人?進(jìn)行書面?說明。當(dāng)?盤盈、盤?虧金額≧?____?元時(shí)，必?須上報(bào)中?心負(fù)責(zé)人?。6.?3對(duì)于重?大盤虧時(shí)?間，應(yīng)對(duì)?相關(guān)責(zé)任?人進(jìn)行經(jīng)?濟(jì)處罰并?追償相關(guān)?物品。?第四章附?則一、?解釋本?制度由行?政中心負(fù)?責(zé)解釋并?修訂，自?發(fā)布之日?起生效。?零星材?料管理制?度模板（?二）一?、需求物?資申請(qǐng)審?批流程?1、由需?求人填寫?《物資申?購單》本?部門負(fù)責(zé)?人審核簽?字，報(bào)公?司分管核?準(zhǔn)后提交?采購部安?排采購。?2、臨?時(shí)急用物?資可電話?申請(qǐng)分管?領(lǐng)導(dǎo)同意?后進(jìn)行采?購，回廠?后及時(shí)補(bǔ)?辦申購手?續(xù)。3?、食堂采?購除食用?物資外的?其它物資?同樣執(zhí)行?此流程。?二、采?購員詢報(bào)?價(jià)制度?1、采購?物資價(jià)格?在___?_元下時(shí)?，最少詢?價(jià)兩家以?上。2?、采購物?資價(jià)格在?____?元以上時(shí)?，最少詢?價(jià)三家以?上。3?、采購員?填寫詢價(jià)?單，并在?財(cái)務(wù)報(bào)銷?時(shí)一同附?在報(bào)銷單?據(jù)上。?4、采購?員必須建?立供應(yīng)商?臺(tái)帳，對(duì)?供應(yīng)商進(jìn)?行必要的?登記，以?便日后的?查詢及管?理。三?、驗(yàn)收入?庫1、?所有物資?采購后經(jīng)?檢驗(yàn)員檢?驗(yàn)合格，?倉管清點(diǎn)?數(shù)量無誤?并簽字后?才能入庫?。2、?采購物資?必須辦理?入庫后才?可領(lǐng)用。?3、食?堂采購食?材同樣需?有專人點(diǎn)?收手續(xù)。?四、相?關(guān)單據(jù)的?管理1?、采購物?資原則上?要盡量開?據(jù)正式_?___。?2、食?堂采購要?填寫日采?購明細(xì)單?。3、?報(bào)銷票據(jù)?上貨物名?稱、數(shù)量?、金額要?清淅，注?明供應(yīng)商?地址，帶?公章及有?效聯(lián)系電?話，食堂?采購單上?要注明賣?家的聯(lián)系?電話。?五、財(cái)務(wù)?審核及監(jiān)?管1、?采購借款?應(yīng)于完成?采購當(dāng)天?還款報(bào)銷?，超過兩?天以上的?不予以報(bào)?銷，未結(jié)?清前一次?借款的不?得給予新?的借款。?2、財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)?對(duì)報(bào)銷單?據(jù)進(jìn)行審?核，不符?要求的不?予以報(bào)銷?。3、?財(cái)務(wù)部承?擔(dān)采購價(jià)?格的審計(jì)?職責(zé)，負(fù)?責(zé)對(duì)采購?價(jià)格的_?___審?核，每月?對(duì)采購物?資的價(jià)格?審核不少?于總采購?單量的_?___%?，具體方?式可采用?現(xiàn)場(chǎng)詢問?或電話咨?詢。審核?情況每月?匯總后報(bào)?分管領(lǐng)導(dǎo)?及總經(jīng)理?。本制?度自__?__年_?___月?____?日起正式?實(shí)施。?零星材料?管理制度?模板（三?）1.?目的公?司建筑物?、構(gòu)筑物?等生產(chǎn)生?活設(shè)施，?在經(jīng)過一?定時(shí)間的?使用后，?出現(xiàn)不同?的外觀和?質(zhì)量問題?，影響美?觀和使用?，需不定?時(shí)進(jìn)行維?修和維護(hù)?，為能更?好的對(duì)零?星工程和?修理修繕?項(xiàng)目進(jìn)行?控制，特?制訂本程?序。2?.適用范?圍公司?所有建筑?物、構(gòu)筑?物、道路?及地下管?溝管線需?維修、修?繕的項(xiàng)目?及公司下?達(dá)的臨時(shí)?性計(jì)劃任?務(wù)工程。?3.零?星工程維?修項(xiàng)目的?確認(rèn)1?、公司下?達(dá)的計(jì)劃?內(nèi)和臨時(shí)?性零星工?程和修理?修繕項(xiàng)目?，工程部?按任務(wù)計(jì)?劃現(xiàn)場(chǎng)落?實(shí)，安排?施工單位?進(jìn)行施工?，以工程?簽證單的?形式簽署?確定。?2、公司?計(jì)劃內(nèi)的?較大維修?項(xiàng)目及零?星工程，?以簽訂合?同形式確?認(rèn)由施工?單位執(zhí)行?。四、?零星工程?、修理修?繕項(xiàng)目的?質(zhì)量管理?1、工?程管理科?安排相應(yīng)?的管理員?進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)督，對(duì)?質(zhì)量、進(jìn)?度和現(xiàn)場(chǎng)?發(fā)生工程?量及時(shí)確?認(rèn)；不符?合規(guī)范要?求的工程?程序、方?法等進(jìn)行?糾正，保?證每道施?工工序都?符合要求?。2、?對(duì)隱蔽工?程的施工?管理。在?隱蔽工程?施工前和?施工中必?須工程管?理科人員?現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)?，做好相?應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)記?錄，記錄?以該項(xiàng)工?程具體技?術(shù)要求為?準(zhǔn)，作為?該項(xiàng)工程?驗(yàn)收必要?資料。?3、工程?部人員在?檢查中發(fā)?現(xiàn)施工單?位故意偷?工減料的?施工方，?應(yīng)給予嚴(yán)?肅批評(píng)和?制止，記?錄在案并?對(duì)其處以?相應(yīng)的經(jīng)?濟(jì)制裁。?情節(jié)嚴(yán)重?的，中止?施工方的?合作關(guān)系?。五、?零星工程?、修理修?繕項(xiàng)目的?進(jìn)度管理?1、對(duì)?施工周期?較短，工?程量較少?，工程較?急的零星?工程、修?理修繕項(xiàng)?目現(xiàn)場(chǎng)跟?蹤施工，?并做好驗(yàn)?收記錄及?時(shí)確認(rèn)工?程量；對(duì)?于較大零?星工程，?由工程管?理科出具?圖紙，每?周進(jìn)行一?次工程量?盤點(diǎn)，工?程管理科?核實(shí)工程?量后確認(rèn)?。2、?簽訂合同?的零星工?程施工單?位每月_?___日?進(jìn)行一次?工程量申?報(bào)，由工?程管理科?組織相關(guān)?科室驗(yàn)收?確認(rèn)。?六、零星?工程、修?理修繕項(xiàng)?目的安全?管理1?、須查驗(yàn)?施工方的?安全管理?人員及安?全措施（?如安全帽?、安全帶?、安全網(wǎng)?、劃分施?工區(qū)等）?是否到位?，否則將?不予安排?開工。?2、工程?科管理人?員須加強(qiáng)?檢查施工?方在施工?時(shí)的安全?措施的實(shí)?際落實(shí)情?況，督促?施工人員?戴好防護(hù)?用品（如?防護(hù)鏡、?耐蝕手套?、耐蝕膠?鞋等），?及對(duì)存在?安全隱患?的施工地?點(diǎn)及較復(fù)?雜的工程?現(xiàn)場(chǎng)明示?注意事項(xiàng)?等的落實(shí)?情況。?3、工程?施工涉及?安全、環(huán)?保、設(shè)備?安全的事?項(xiàng)時(shí)，必?須制定相?應(yīng)施工方?案，工程?經(jīng)理審批?后方能進(jìn)?行工程施?工，確保?安全、環(huán)?保、設(shè)備?事故的不?發(fā)生。?七、零星?工程、修?理修繕項(xiàng)?目的驗(yàn)收?移交管理?1、零?星工程施?工完畢后?____?日內(nèi)，工?程實(shí)施部?門組織由?施工單位?、預(yù)算科?、使用部?門等相關(guān)?人員對(duì)工?程完工情?況進(jìn)行驗(yàn)?收。驗(yàn)收?內(nèi)容包括?：是否按?要求施工?，是否按?設(shè)計(jì)圖紙?施工，是?否完成合?同內(nèi)容、?工程產(chǎn)品?尺寸、外?觀、工作?量、位置?等是否符?合要求，?參與驗(yàn)收?人員簽字?確認(rèn)并按?照《工程?竣工移交?辦法》相?關(guān)要求由?工程管理?科牽頭完?成移交。?八、零?星工程、?修理修繕?項(xiàng)目的結(jié)?算管理?1、有設(shè)?計(jì)圖紙的?零星工程?在工程施?工完成后?由工程管?理科負(fù)責(zé)?審核工程?完成情況?，查驗(yàn)是?否漏項(xiàng)，?結(jié)算以圖?紙為準(zhǔn)。?2、無?圖紙的臨?時(shí)性工程?由工程管?理科審核?工程量以?簽證形式?出現(xiàn)，簽?證所涉及?的材料價(jià)?格應(yīng)遵守?當(dāng)年長治?市市場(chǎng)信?息指導(dǎo)價(jià)?或工程管?理科同施?工單位雙?方市場(chǎng)調(diào)?研價(jià)格，?簽證單及?材料價(jià)格?由工程管?理科及施?工單位共?同簽字蓋?章確認(rèn)作?為結(jié)算依?據(jù)。零?星材料管?理制度模?板（四）?為規(guī)范?零星材料?的采購、?領(lǐng)用、驗(yàn)?收、分?jǐn)?以及成本?核算，明?確零星材?料的管理?責(zé)任，?特制訂本?管理制度?。一、?適用范圍?本制度?適用于公?司總倉、?各項(xiàng)目部?以及維修?班組等使?用各類零?星材料時(shí)?的管理。?二、管?理職責(zé)?（一）材?料處職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)零星材?料的詢價(jià)?、審批和?購買；?2、負(fù)責(zé)?辦理零星?材料調(diào)拔?的審批手?續(xù)；3?、負(fù)責(zé)審?核各項(xiàng)目?部上報(bào)的?零星材料?分?jǐn)偸欠?合理等情?況；4?、負(fù)責(zé)零?星材料款?項(xiàng)的審批?支付；?5、負(fù)責(zé)?參與零星?材料的驗(yàn)?收；6?、負(fù)責(zé)做?好其他有?關(guān)零星材?料的相關(guān)?事宜。?（二）總?倉職責(zé)?1、負(fù)責(zé)?按制度辦?理零星材?料的出入?庫手續(xù)，?并建立好?臺(tái)帳；?2、負(fù)責(zé)?參與零星?材料入庫?驗(yàn)收；?3、負(fù)責(zé)?做好在庫?零星材料?的日常管?理工作；?4、負(fù)?責(zé)做好其?他有關(guān)零?星材料的?相關(guān)事宜?。（三?）項(xiàng)目部?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)做?好零星材?料的領(lǐng)用?、分?jǐn)偸?續(xù)，并建?立好臺(tái)帳?和每月報(bào)?表，按時(shí)?上報(bào)公司?材料處、?督查處、?土建公司?等部門；?2、負(fù)?責(zé)做好入?庫零星材?料的驗(yàn)收?；3、?負(fù)責(zé)做好?其他有關(guān)?零星材料?的相關(guān)事?宜。（?四）土建?公司職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)監(jiān)督各?項(xiàng)目部做?好零星材?料的領(lǐng)用?、分?jǐn)偟?工作；?2、負(fù)責(zé)?處理各項(xiàng)?目部在零?星材料分?攤過程中?存在的問?題；3?、負(fù)責(zé)參?與零星材?料的采購?詢價(jià)；?4、負(fù)責(zé)?做好其他?有關(guān)零星?材料的相?關(guān)事宜。?（五）?督查處職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)參與?零星材料?的采購詢?價(jià)；2?、負(fù)責(zé)監(jiān)?督各項(xiàng)目?部、總倉?是否按流?程做好零?星材料的?領(lǐng)用、分?攤以及是?否建立第?1頁，共?9頁好?臺(tái)帳、月?報(bào)表；?3、負(fù)責(zé)?參與零星?材料的驗(yàn)?收；4?、負(fù)責(zé)做?好其他有?關(guān)零星材?料的相關(guān)?事宜。?（六）財(cái)?務(wù)處職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)參與零?星材料的?市場(chǎng)詢價(jià)?或?qū)Σ牧?處、督查?處等處室?的提供價(jià)?格進(jìn)行核?實(shí)；2?、負(fù)責(zé)審?核材料處?、總倉、?各項(xiàng)目部?的零星材?料臺(tái)帳；?3、負(fù)?責(zé)審核零?星材料采?購款的支?付依據(jù)；?4、負(fù)?責(zé)審核零?星材料分?攤帳務(wù)；?5、負(fù)?責(zé)做好其?他有關(guān)零?星材料的?相關(guān)事宜?。（七?）其他相?關(guān)處室職?責(zé)1、?質(zhì)安處負(fù)?責(zé)對(duì)塔吊?、井架、?人貨梯等?特殊零星?材料進(jìn)行?當(dāng)面詢價(jià)?、參與確?定供應(yīng)商?以及對(duì)材?料款的支?付進(jìn)行審?核；2?、物業(yè)公?司負(fù)責(zé)對(duì)?于維修類?零星材料?的到貨驗(yàn)?收；3?、維修班?負(fù)責(zé)對(duì)維?修使用的?零星材料?進(jìn)行領(lǐng)用?、明確分?攤以及驗(yàn)?收等工作?。4、?房產(chǎn)工程?處負(fù)責(zé)對(duì)?維修班做?出的維修?零星材料?分?jǐn)傔M(jìn)行?審核確認(rèn)?等工作。?三、零?星材料的?詢價(jià)采購?規(guī)定（?一）先詢?價(jià)審批后?采購。?由材料處?根據(jù)各項(xiàng)?目部、總?倉或維修?班提報(bào)的?零星材料?采購需求?，由材料?處等處室?通過以下?三種方式?先進(jìn)行當(dāng)?面詢價(jià)：?1、由?材料處根?據(jù)采購需?求，發(fā)出?采購詢價(jià)?通知給督?查處、財(cái)?務(wù)處、土?建公司等?處室，然?后分別進(jìn)?行市場(chǎng)詢?價(jià)；詢價(jià)?通知上注?明___?_、運(yùn)輸?方式、付?款支付方?式等要求?，口徑一?致，否則?會(huì)導(dǎo)致材?料處與其?他處室詢?價(jià)有出入?。2、?由材料處?先進(jìn)行市?場(chǎng)詢價(jià)后?，然后將?詢價(jià)單發(fā)?至督查處?、財(cái)務(wù)處?、土建公?司等處室?進(jìn)行詢價(jià)?審核。?3、由督?查處、財(cái)?務(wù)處、土?建公司等?處室向材?料處推薦?供應(yīng)商，?然后進(jìn)行?詢價(jià)。為?不影響施?工進(jìn)度，?上述詢價(jià)?各處室必?須在材料?處規(guī)定的?時(shí)間內(nèi)完?成，并按?照同質(zhì)材?料的最低?價(jià)作為采?購價(jià)，經(jīng)?各處室會(huì)?簽后由材?料處上報(bào)?總經(jīng)理進(jìn)?行審批，?審批后材?料處方可?進(jìn)行實(shí)際?采購。?對(duì)于采購?量比較大?的零星材?料，必須?通過招投?標(biāo)流程進(jìn)?行，具體?參照《材?料招標(biāo)采?購管理制?度》執(zhí)行?。如是?通過詢價(jià)?方式進(jìn)行?零星材料?采購的，?詢價(jià)單經(jīng)?總經(jīng)理審?批后有效?期為一個(gè)?月；如超?過一個(gè)月?采購該類?零星材料?的，價(jià)格?沒有浮動(dòng)?的，則由?材料處寫?情況報(bào)告?，經(jīng)各處?室匯簽后?上報(bào)總經(jīng)?理審批，?按已審批?的詢價(jià)進(jìn)?行采購，?原詢價(jià)單?的有效期?可從情況?第2頁?，共9頁?報(bào)告審?批之日起?再延長一?個(gè)月；如?詢價(jià)高于?原審批價(jià)?格的，由?材料處按?原審批價(jià)?格與供應(yīng)?商進(jìn)行協(xié)?商處理；?如詢價(jià)低?于原審批?價(jià)格的，?由材料處?按最低價(jià)?原則進(jìn)行?直接采購?。如零?星材料詢?價(jià)在審批?后在詢價(jià)?有效期限?內(nèi)價(jià)格有?下跌或又?有比詢價(jià)?更便宜的?（同等質(zhì)?量、同等?品質(zhì)及規(guī)?格型號(hào)、?同等付款?條件）供?應(yīng)商，則?材料處必?須按最低?價(jià)原則進(jìn)?行直接采?購；如詢?價(jià)高于原?審批價(jià)格?的，由材?料處按原?審批價(jià)格?與供應(yīng)商?進(jìn)行協(xié)商?處理。?如在采購?合同中明?確約定價(jià)?格的且在?整個(gè)工程?施工過程?中，對(duì)該?類材料不?能隨意更?換的，則?按采購合?同約定條?款執(zhí)行。?如在合?同中明確?單價(jià)是按?指定網(wǎng)站?價(jià)格浮動(dòng)?的，采購?合同簽訂?后，在合?同有效期?限內(nèi)按合?同執(zhí)行；?如該類合?同沒有有?效期限的?，有效期?限按__?__年計(jì)?算，即從?簽訂該合?同之日起?算起；合?同有效期?限屆滿后?，進(jìn)行重?新招投標(biāo)?確定供應(yīng)?商。（?二）先采?購后進(jìn)行?詢價(jià)審批?（針對(duì)特?殊應(yīng)急使?用的零星?材料）。?對(duì)于特?殊的應(yīng)急?性使用的?零星材料?，由材料?處詢價(jià)后?可以直接?進(jìn)行采購?，詢價(jià)手?續(xù)必須在?采購后十?天之內(nèi)補(bǔ)?辦完成。?購買價(jià)若?小于、等?于詢價(jià)的?，按購買?價(jià)進(jìn)行結(jié)?算；購買?價(jià)若大于?詢價(jià)的，?如貨款未?支付的，?由材料處?負(fù)責(zé)按所?詢的最低?價(jià)與供應(yīng)?商進(jìn)行結(jié)?算；如貨?款已支付?的，因采?購人員未?盡詢價(jià)責(zé)?任而草率?購買，購?買價(jià)明顯?高于市場(chǎng)?價(jià)的，差?價(jià)部分由?該采購人?員承擔(dān)。?（三）?特殊類零?星材料的?詢價(jià)采購?特殊類?零星材料?主要指用?于貨車、?挖機(jī)、人?貨梯、塔?吊、井架?等施工機(jī)?械設(shè)備維?修或發(fā)生?故障時(shí)，?為了保障?項(xiàng)目施工?的順利進(jìn)?行，由材?料處、督?查處、土?建公司、?質(zhì)安處（?參與塔吊?、人貨梯?、井架的?當(dāng)面詢價(jià)?）直接派?人進(jìn)行當(dāng)?面詢價(jià)，?按當(dāng)面詢?價(jià)的最低?價(jià)格進(jìn)行?維修或排?除故障，?當(dāng)面詢價(jià)?審批手續(xù)?在維修或?故障排除?之日起_?___天?內(nèi)補(bǔ)辦完?畢。四?、零星材?料領(lǐng)用分?攤操作流?程（附件?1）1?、各班組?長向項(xiàng)目?部倉庫保?管員領(lǐng)用?各類零星?材料時(shí)，?必須填寫?領(lǐng)用單，?然后由各?班組長進(jìn)?行簽字確?認(rèn)，然后?由倉庫保?管員負(fù)責(zé)?依據(jù)班組?勞務(wù)承包?合同判斷?是否由班?組承擔(dān)，?如果由班?組承擔(dān)的?，班組長?在領(lǐng)用時(shí)?也認(rèn)可的?，則倉庫?保管員可?以直接將?零星材料?領(lǐng)給該班?組長。?如果倉庫?保管員無?法確認(rèn)的?，則領(lǐng)用?單必須經(jīng)?材料員、?督查員、?項(xiàng)目部負(fù)?責(zé)人簽字?確認(rèn)并明?確分?jǐn)偤?，由倉庫?保管員將?零星材料?領(lǐng)給該班?組長。?如碰到項(xiàng)?目部無法?確認(rèn)的，?由項(xiàng)目部?負(fù)責(zé)人上?報(bào)土建公?司及材料?處進(jìn)行確?認(rèn)。為確?保零星材?料使用及?責(zé)任承擔(dān)?，由土建?公司負(fù)責(zé)?在與各類?班組簽訂?勞務(wù)承包?合第3?頁，共9?頁同時(shí)?盡可能予?以明確，?哪些材料?由公司承?擔(dān)，哪些?材料由班?組承擔(dān)，?同時(shí)在合?同簽訂后?負(fù)責(zé)與項(xiàng)?目部、材?料處做好?交底工作?。2、?項(xiàng)目部管?理人員領(lǐng)?用零星材?料，必須?填寫領(lǐng)用?單，寫明?數(shù)量、用?處后經(jīng)材?料員、督?查員、項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人簽字確?認(rèn)并確認(rèn)?是否需要?分?jǐn)偤螅?由倉庫保?管員負(fù)責(zé)?將零星材?料領(lǐng)給該?管理人員?。3、?由倉庫保?管員負(fù)責(zé)?按月編制?《零星材?料領(lǐng)用報(bào)?表》（附?件3），?明確所領(lǐng)?用的零星?材料名稱?、數(shù)量、?用途、分?攤承擔(dān)責(zé)?任等內(nèi)容?，經(jīng)材料?員、督查?員、項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?審核簽字?后于每月?____?日前統(tǒng)一?上報(bào)公司?材料處。?4、材?料處收到?各項(xiàng)目部?上報(bào)的零?星材料領(lǐng)?用報(bào)表，?如對(duì)于分?攤存在疑?問的，由?材料處負(fù)?責(zé)與土建?公司及項(xiàng)?目部進(jìn)行?共同確定?分?jǐn)偝袚?dān)?責(zé)任部門?或班組。?5、如?班組長向?項(xiàng)目部倉?庫領(lǐng)用零?星材料時(shí)?，項(xiàng)目部?倉庫無庫?存的，則?由項(xiàng)目部?按材料申?報(bào)流程上?報(bào)材料處?，由材料?處通過總?倉調(diào)拔至?項(xiàng)目部或?通過采購?發(fā)貨至項(xiàng)?目部。?6、公司?維修班組?因維修作?業(yè)需要領(lǐng)?用零星材?料的，參?照班組領(lǐng)?用零星材?料流程執(zhí)?行，維修?班組領(lǐng)用?時(shí)必須明?確分?jǐn)傄?求，并由?房產(chǎn)工程?處、土建?公司等處?室進(jìn)行確?認(rèn)。維修?班使用后?有多余的?材料必須?上報(bào)材料?處退回總?倉或由材?料處退還?給供應(yīng)商?。五、?零星材料?的驗(yàn)收操?作流程（?附件2）?（一）?送貨至項(xiàng)?目部的驗(yàn)?收流程?1、由材?料處指定?零星材料?采購經(jīng)辦?人員到供?應(yīng)商后領(lǐng)?取零星材?料，由供?應(yīng)商開具?發(fā)貨清單?或銷售清?單給經(jīng)辦?人員，由?經(jīng)辦人員?清點(diǎn)零星?材料數(shù)量?、核實(shí)品?牌、規(guī)格?型號(hào)、價(jià)?格等內(nèi)容?后，在無?誤的清單?上簽字確?認(rèn)，并負(fù)?責(zé)將該筆?零星材料?送至項(xiàng)目?部。如?果是供應(yīng)?商直接送?貨至項(xiàng)目?部的，由?材料處負(fù)?責(zé)與供應(yīng)?商聯(lián)系零?星材料送?貨事宜，?供應(yīng)商送?貨至項(xiàng)目?部時(shí)，材?料處必須?派人員到?項(xiàng)目部參?與驗(yàn)收。?2、零?星材料送?至項(xiàng)目部?后，由材?料處經(jīng)辦?人、項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?、督查員?、材料員?以及倉庫?保管員進(jìn)?行共同驗(yàn)?收，并由?材料員或?倉庫保管?員開具《?零星材料?驗(yàn)收單》?，然后進(jìn)?行清點(diǎn)數(shù)?量、規(guī)格?型號(hào)、價(jià)?格等內(nèi)容?后，并與?發(fā)貨清單?或銷售清?單進(jìn)行核?對(duì)，無誤?的由上述?人員在驗(yàn)?收單上簽?字確認(rèn)。?驗(yàn)收單原?件交由材?料處經(jīng)辦?人附同供?應(yīng)商提供?的發(fā)貨清?單或銷售?清單一并?上報(bào)材料?處，項(xiàng)目?部留存復(fù)?印件。?如由材料?處自提送?貨至項(xiàng)目?部的，驗(yàn)?收人員不?用在發(fā)貨?清單或銷?售清單上?進(jìn)行簽字?確認(rèn)；如?供應(yīng)商送?貨至項(xiàng)目?部的，則?驗(yàn)收人員?在驗(yàn)收合?格后必須?在發(fā)貨清?單或銷售?清單上進(jìn)?行簽字確?認(rèn)，并留?存清單的?其中一聯(lián)?上報(bào)材料?處。3?、倉庫保?管員根據(jù)?驗(yàn)收單復(fù)?印件，開?具入庫單?，然后由?項(xiàng)目部負(fù)?責(zé)人、督?查員、材?料員及倉?庫保管員?簽字確認(rèn)?，入庫單?其中一聯(lián)?由倉庫保?管員上報(bào)?材料處。?（二）?送貨至總?倉的驗(yàn)收?流程第?4頁，共?9頁1?、零星材?料送貨至?總倉后，?由材料處?經(jīng)辦人、?倉庫保管?員、總倉?主管、督?查員到總?倉進(jìn)行驗(yàn)?收，并由?材料處經(jīng)?辦人開具?《零星材?料驗(yàn)收單?》，經(jīng)上?述驗(yàn)收人?員核對(duì)品?牌、數(shù)量?、規(guī)格型?號(hào)、價(jià)格?等參數(shù)后?，確認(rèn)無?誤的，由?上述驗(yàn)收?人員在驗(yàn)?收單上簽?字確認(rèn)，?驗(yàn)收單原?件上報(bào)材?料處，總?倉、督查?處留存驗(yàn)?收單復(fù)印?件。如?零星材料?由供應(yīng)商?直接送貨?至總倉的?，由材料?處經(jīng)辦人?、倉庫保?管員、總?倉主管、?督查員作?為驗(yàn)收人?員應(yīng)在驗(yàn)?收無誤后?在送貨清?單或銷售?清單上進(jìn)?行簽字確?認(rèn)，并留?存發(fā)貨清?單或銷售?清單其中?一份。然?后同驗(yàn)收?單一并上?報(bào)材料處?。2、?總倉根據(jù)?驗(yàn)收單開?具入庫單?，然后由?材料處經(jīng)?辦人、倉?庫保管員?、總倉主?管、督查?員簽字，?入庫單其?中一聯(lián)由?總倉主管?上報(bào)材料?處。（?三）送貨?至物業(yè)公?司或維修?班組的驗(yàn)?收流程?1、因物?業(yè)公司維?修使用的?零星材料?，如由材?料處經(jīng)辦?人員自提?并送貨至?物業(yè)公司?的，則由?物業(yè)處負(fù)?責(zé)人、材?料處經(jīng)辦?人、維修?班負(fù)責(zé)人?進(jìn)行驗(yàn)收?，并由上?述人員在?《零星材?料驗(yàn)收單?》上簽字?確認(rèn)，如?物業(yè)處負(fù)?責(zé)人不在?現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，?可由其委?托其他物?業(yè)管理人?員參與并?進(jìn)行簽字?。驗(yàn)收單?原件由材?料處經(jīng)辦?人員上報(bào)?材料處，?維修班負(fù)?責(zé)人留存?復(fù)印件；?由物業(yè)處?負(fù)責(zé)人開?具入庫單?，由物業(yè)?處負(fù)責(zé)人?、材料處?經(jīng)辦人、?維修班負(fù)?責(zé)人進(jìn)行?簽字確認(rèn)?后，其中?一聯(lián)由物?業(yè)管理處?負(fù)責(zé)人上?報(bào)材料處?。2、?因維修使?用的零星?材料，如?由材料處?經(jīng)辦人自?提并送貨?至維修點(diǎn)?（無物業(yè)?公司）時(shí)?，由督查?員、材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負(fù)責(zé)人進(jìn)?行驗(yàn)收，?并由上述?人員在《?零星材料?驗(yàn)收單》?上簽字確?認(rèn)。驗(yàn)收?單原件由?材料處經(jīng)?辦人上報(bào)?材料處，?維修班負(fù)?責(zé)人留存?復(fù)印件；?由維修班?負(fù)責(zé)人開?具入庫單?，由材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負(fù)責(zé)人及?督查員進(jìn)?行簽字確?認(rèn)后，其?中一聯(lián)由?維修班負(fù)?責(zé)人上報(bào)?材料處。?六、零?星材料的?成本分?jǐn)?