醫(yī)院設置可行性研究報告

臨安市人民醫(yī)院城西院區(qū)可行性研究報告申請單位名稱：臨安市人民醫(yī)院法人代表：崔健身份證號碼：醫(yī)院現(xiàn)址：臨安市錦城街道衣錦街548號。申請單位基本情況：臨安市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1940年，70年來經過幾代人的艱辛努力，醫(yī)院取得了突飛猛進的發(fā)展。醫(yī)院現(xiàn)有醫(yī)療用房6萬余平方米，占地40余畝。擁有臨床、門診醫(yī)技科室60個，核定床位662張?，F(xiàn)有在崗職工915人，離退休職工195人，是一所集醫(yī)療、急救、教學、科研為一體的綜合醫(yī)院，于2012年晉升為三級乙等醫(yī)院。2014年，我院正式掛牌成為浙江醫(yī)學高等?？茖W校直屬附屬第二醫(yī)院。醫(yī)院還是浙江大學醫(yī)學院碩士研究生進修班聯(lián)合辦學單位、杭州市急救中心臨安分中心，被省教委、衛(wèi)生廳授予高等醫(yī)學院校教學醫(yī)院，并與浙江大學附屬第二醫(yī)院、杭州市第一醫(yī)院集團建立了合作醫(yī)院。2013年醫(yī)院門急診95萬人次，出院26000余人次，全年業(yè)務收入3.8億元。醫(yī)院重視軟硬件建設，實行科學管理，設置以現(xiàn)代化醫(yī)院為標準的各臨床科室。先后開設了120急救中心、重癥監(jiān)護病房（ICU）、心血管監(jiān)護病房（CCU）、血液凈化室、手術麻醉科、婦科、產科、兒科、感染科、神經外科、神經內科、呼吸內科、骨科、心內科、血液、腫瘤內科、內分泌、消化內科、微創(chuàng)外科、普外科、胸外科、泌尿外科等病區(qū)。其中心內科、普外科為浙江省縣級龍頭學科。開展了各類消化道支架植入術、心臟起搏器安裝、外周血管造影支架植入術、頸、腰椎間盤微創(chuàng)介入治療、關節(jié)鏡、手外科、骨折微創(chuàng)治療、各類惡性腫瘤放射性碘125植入術、射頻消融、經動脈插管灌注化療栓塞術、內鏡下逆行胰膽管造影（ERCP）、內鏡下十二指腸乳頭括約肌切開術（EST）等。醫(yī)院引進先進設備，擁有1.5T核磁共振、16排螺旋CT、多功能機、物流系統(tǒng)、靜脈配置中心、潔凈手術室、鉬靶機、高壓氧、電磁式體外振蕩碎石機、電子胃腸鏡系統(tǒng)、中央監(jiān)護網絡系統(tǒng)、DR、CR等先進的醫(yī)療儀器，為臨床準確診斷、治療、教學提供了良好條件。全力打造數(shù)字化醫(yī)院，HIS系統(tǒng)、PACS系統(tǒng)、電子病歷等實現(xiàn)了無縫連接。醫(yī)院擁有高級衛(wèi)技職稱90名，中級衛(wèi)技職稱333名，逐步形成了老、中、青相結合的梯隊，合理、朝氣蓬勃的人才隊伍，醫(yī)療技術不斷邁上新臺階。近幾年，醫(yī)院整體規(guī)劃，加快基本建設。如今，一座布局更為科學、合理，服務更上品質的現(xiàn)代化醫(yī)院將竭誠為全市人民提供更為滿意的服務。二、擬設醫(yī)院所在城區(qū)人口、經濟和社會發(fā)展概況擬設醫(yī)院位于錦城街道橫潭村戚家橋170號，臨安市社會福利中心內部。錦城街道是臨安市政治經濟文化交流的中心城市，轄11個社區(qū)、12個居民區(qū)，總人口數(shù)104106人，山林總面積有130835畝，林業(yè)總產值達3645萬元，是一個生態(tài)旅游城市，具有豐富的生態(tài)旅游資源。三、擬設醫(yī)院所在地區(qū)醫(yī)療資源分布情況以及醫(yī)療服務需求分析錦城鎮(zhèn)內有臨安市人民醫(yī)院、臨安市中醫(yī)院、臨安市婦幼保健所、錦城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心等醫(yī)療機構，均位于錦城鎮(zhèn)的東部及中心區(qū)塊。目前錦城鎮(zhèn)城西區(qū)塊無一家綜合性的醫(yī)療機構，無法給周邊地區(qū)老百姓提供便捷、高質量的醫(yī)療服務。為推進臨安福利事業(yè)的健康發(fā)展，更好地為全市老年人、孤殘兒童和殘疾人提供醫(yī)療康復服務，臨安市社會福利中心采用“醫(yī)養(yǎng)結合”的養(yǎng)老服務模式，在康復中心我院將與周邊醫(yī)療機構進行密切的業(yè)務聯(lián)系和技術協(xié)作，友好合作，公平競爭，共同為本地區(qū)群眾健康服務，搞好本地區(qū)的社區(qū)醫(yī)療服務。九、擬設醫(yī)院的污水、污物、糞便處理生活污水(COD、BOD、SS、NH3-N、動植物油)經化糞池處理后集中醫(yī)院污水處理站處理。經處理的污水達到GB8979—1996《污水綜合排放標準》一級排放標準的要求，不會對周圍環(huán)境造成污染。生活垃圾統(tǒng)一由臨安市環(huán)衛(wèi)車送垃圾處理場處理。醫(yī)療廢棄物由大地維康公司統(tǒng)一收集進行特殊處理，不會對周圍環(huán)境造成污染。十、醫(yī)院的通訊、供電、上下水道、消防設施情況：醫(yī)院的通訊通過電信部門的固定程控電話、手機及內部電話網進行對外和對內聯(lián)絡；供電系統(tǒng)擬設專線雙路供電，同時自備發(fā)電機組能滿足外電停電時臨床用電需要；上下水道采用符合醫(yī)院建筑標準要求的管道鋪設，由自來水公司統(tǒng)一供水。并在樓頂設備用水池，以防自來水停水時臨床應急用水。消防設施按醫(yī)院建筑消防標準設置，由消防部門驗收合格方可使用。十一、資金來源、投資方式、投資金額、注冊資金情況：資金來源是差額補助。投資金額為1232.6萬元，注冊資金31445萬元。十二、項目投資預算：為1280萬元，目前已完成投資額1232.6萬元，占預算的96.3%。十三、擬設醫(yī)院開業(yè)后五年內的成本效益預測分析：項目計劃于2014年初開張營業(yè)，開業(yè)第一年開放床位91張。預計年門診量約12000人次，住院率80%，住院人數(shù)800人次，完成總產值3200萬左右。第二年，隨著福利院周邊小區(qū)的建成和入住人口的增加，福利院入住人員增長，康復病區(qū)的正常開放，當?shù)啬觊T診量約13000人次，住院率85%，住院人數(shù)約1000人次，預計總產值可達3200萬元左右，職工70人，年平均報酬100000元，工資成本約700萬，凈利潤約200萬。第三年，開放床位110張，年門診量約14500人次，住院率按90%，住院人次1200人次，人均住院費用7200元，總產值3800萬元左右，職工75人，年均報酬105000元，工資成本約787.5萬元，凈利潤320萬元左右。第四年后，每年總收入突破4500萬元，扣除各項成本支出，凈利潤為500萬以上。這樣預計開業(yè)五年，可收回投資，投入的固定資產能保值增值，隨著業(yè)務發(fā)展，投入資金3