各部門年度工作目標(biāo)清單

各部門年度工作目標(biāo)清單部門指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)計(jì)量單位指標(biāo)值指標(biāo)等級(jí)備注市場(chǎng)部定量指標(biāo)1、產(chǎn)品銷售收入萬元24200一級(jí)2、貨款回收率%110二級(jí)3、需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率%80三級(jí)4、成品資金占用萬元4100四級(jí)5、市場(chǎng)占有率%65三級(jí)定性指標(biāo)1、完成中、長(zhǎng)期營(yíng)銷戰(zhàn)略的研究三級(jí)2、完成年度新產(chǎn)品推廣計(jì)劃四級(jí)3、實(shí)施國(guó)內(nèi)牙輪鉆頭市場(chǎng)的產(chǎn)品組合四級(jí)4、建立4個(gè)國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)四級(jí)5、在國(guó)內(nèi)大城市建立營(yíng)銷機(jī)構(gòu)四級(jí)6、確定與實(shí)施牙輪鉆頭新產(chǎn)品價(jià)格方案五級(jí)調(diào)整費(fèi)用指標(biāo)1、銷售費(fèi)用（其中：國(guó)內(nèi)銷售按收入的1%和貨款回收的1%提取475萬元）萬元600制造部定量指標(biāo)1、供貨及時(shí)率%80二級(jí)2、銷售成本率%52.5二級(jí)3、存貨資金占用萬元10000四級(jí)4、其它業(yè)務(wù)收入萬元434四級(jí)定性指標(biāo)1、完成MRPⅡ的各項(xiàng)準(zhǔn)備、調(diào)試及試運(yùn)行工作三級(jí)2、建立以自檢、自分、自我控制、自我改善為主，監(jiān)督抽查為輔的質(zhì)量控制體系，加強(qiáng)廢品分析和完善糾正預(yù)防措施。四級(jí)3、建立作業(yè)成本管理體系三級(jí)4、建立各項(xiàng)制度，全面實(shí)施比價(jià)采購(gòu)方式四級(jí)5、完成“江鉆CMS并行工程”項(xiàng)目四級(jí)6、建立設(shè)備檔案系統(tǒng)，初步實(shí)現(xiàn)預(yù)防性維修管理辦法五級(jí)7、進(jìn)行資產(chǎn)有效經(jīng)營(yíng)，盤活資產(chǎn)130萬元。四級(jí)費(fèi)用指標(biāo)1、運(yùn)輸費(fèi)萬元122、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)費(fèi)萬元253、文具、雜品費(fèi)萬元15綜合事務(wù)部定性指標(biāo)1、社會(huì)治安、消防安全滿意度80%四級(jí)2、維修、服務(wù)投訴次數(shù)低于5次。五級(jí)3、環(huán)境美化滿意度80%五級(jí)4、招待服務(wù)滿意度80%五級(jí)費(fèi)用指標(biāo)1、排污費(fèi)萬元42、物料消耗費(fèi)萬元233、綠化費(fèi)萬元134、郵電、印刷復(fù)印費(fèi)萬元255、警衛(wèi)、消防費(fèi)萬元126、辦公室、車輛修理費(fèi)萬元35公司辦定性指標(biāo)1、公文管理差錯(cuò)次數(shù)≤5次四級(jí)2、公共關(guān)系管理失誤次數(shù)≤5次三級(jí)3、經(jīng)濟(jì)合同審查率達(dá)到100%四級(jí)4、完成招投標(biāo)年計(jì)劃70%三級(jí)5、審計(jì)財(cái)務(wù)收支單位4個(gè)四級(jí)6、完成內(nèi)部控制制度審計(jì)四級(jí)費(fèi)用指標(biāo)1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)萬元372、外賓招待費(fèi)萬元8各部門年度工作目標(biāo)清單部門指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)計(jì)量單位指標(biāo)值指標(biāo)等級(jí)備注投資發(fā)展部定性指標(biāo)1、完成公司內(nèi)、外部因素評(píng)價(jià)及公司主業(yè)前景分析及發(fā)展戰(zhàn)略。二級(jí)調(diào)整2、初步建立一套科學(xué)的定量和定性相結(jié)合的公司戰(zhàn)略管理體系。二級(jí)3、提出2個(gè)具有應(yīng)用價(jià)值的產(chǎn)品概念和完成年度新產(chǎn)品推廣計(jì)劃。三級(jí)調(diào)整4、確立公司的投資取向，初步建立項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)5、完成所有配股項(xiàng)目建議書，及項(xiàng)目可行性論證三級(jí)6、建立企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的識(shí)別系統(tǒng)，樹立企業(yè)個(gè)性四級(jí)7、辦好、辦活《江鉆人報(bào)》，推進(jìn)公司文化建設(shè)五級(jí)信息資源部定性指標(biāo)1、建立、完善公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典庫(kù)，規(guī)范全公司（包括子、分公司）現(xiàn)有表單，統(tǒng)一建檔，歸口管理。三級(jí)2、建立公司專業(yè)技術(shù)文獻(xiàn)、情報(bào)信息全文數(shù)據(jù)庫(kù)，并為技術(shù)人員與決策者提供全文查詢、檢索的有效手段四級(jí)3、建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)辦公過程自動(dòng)流轉(zhuǎn)、跟蹤、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理過程中各種文件和資料信息共享，為領(lǐng)導(dǎo)的正確決策提供依據(jù)和支撐。完成上海、江漢之間局域網(wǎng)連接方案。四級(jí)調(diào)整4、保證按時(shí)完成MRPⅡ的正常運(yùn)行和CMS二期工程通過“863”專家小組的驗(yàn)收二級(jí)5、建立各種電子文檔、歸檔制度五級(jí)費(fèi)用指標(biāo)1、計(jì)算機(jī)中心費(fèi)用萬元322、計(jì)算機(jī)修理費(fèi)萬元153、通訊費(fèi)萬元30研發(fā)部定性指標(biāo)1、完成制定的年度科研計(jì)劃一級(jí)2、研究確定公司產(chǎn)品發(fā)展上的戰(zhàn)略重點(diǎn)及實(shí)施計(jì)劃二級(jí)3、建立和完善科研項(xiàng)目管理體系三級(jí)費(fèi)用指標(biāo)1、技術(shù)開發(fā)費(fèi)萬元850財(cái)務(wù)部定量指標(biāo)1、確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)二級(jí)2、投資融資收益萬元100三級(jí)定性指標(biāo)1、協(xié)調(diào)處理公司與股東之間的相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)公司經(jīng)理層與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)之間有效的溝通，使達(dá)成共識(shí)機(jī)率提高四級(jí)2、做好2000年配股的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作三級(jí)3、制定公司設(shè)置新機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理規(guī)定四級(jí)4、建立募集資金、關(guān)聯(lián)交易臺(tái)帳，并半年對(duì)資金使用和各項(xiàng)費(fèi)用支出情況作出分析四級(jí)5、編制、控制公司年度預(yù)算，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況波動(dòng)較大（30%）以上）進(jìn)行檢查分析，并設(shè)計(jì)出一套適合股份公司的預(yù)算編制方法，。四級(jí)費(fèi)用指標(biāo)1、管理費(fèi)用控制萬元4178 各部門年度工作目標(biāo)清單部門指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)計(jì)量單位指標(biāo)值指標(biāo)等級(jí)備注人力資源部定量指標(biāo)1、合理的科技人員所占比率%10四級(jí)定性指標(biāo)1、完成符合公司現(xiàn)狀及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的人力資源規(guī)劃的方案及部分單位試點(diǎn)。三級(jí)調(diào)整2、建立一套分層次、有效可行的人才培養(yǎng)與選拔制度，使職能部門員工培訓(xùn)覆蓋面達(dá)到50%，基層單位員工培訓(xùn)覆蓋面達(dá)到100%。三級(jí)調(diào)整3、建立起一個(gè)重業(yè)績(jī)、重能力、重貢獻(xiàn)，多元化的工資分配模式，和多種形式的工資分配制度二級(jí)4、建立一套較為科學(xué)、規(guī)范、客觀、公正的符合不同組織、人員特點(diǎn)的考核制度三級(jí)5、提出集團(tuán)公司組織構(gòu)架和初步設(shè)計(jì)方案及分支機(jī)構(gòu)管理模式。二級(jí)新材料事業(yè)部定量指標(biāo)1、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬元380二級(jí)2、貨款回收率%110四級(jí)3、存貨資金占用萬元1886五級(jí)定性指標(biāo)1、新產(chǎn)品開發(fā)3項(xiàng)（PCB、頂錘、拉絲模）。三級(jí)2、預(yù)研項(xiàng)目調(diào)研2項(xiàng)（超磁質(zhì)伸縮材料）。四級(jí)費(fèi)用指標(biāo)1、銷售費(fèi)用按收入提取。%42、長(zhǎng)期積壓物資降庫(kù)萬元10黨群工作部定性指標(biāo)1、加強(qiáng)精神文明建設(shè)，深入開展“四創(chuàng)一爭(zhēng)”活動(dòng)，提升公司文明水準(zhǔn)二級(jí)2、黨支部建設(shè)達(dá)標(biāo)率90%以上，無三類黨支部，黨員綜合先進(jìn)面達(dá)85%以上，黨風(fēng)廉政責(zé)任制執(zhí)行率100%。三級(jí)3、落實(shí)“大政工”網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)思想政治工作，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和全面創(chuàng)新四級(jí)4、加強(qiáng)公司文化教育，重點(diǎn)弘揚(yáng)江鉆精神，