3C汽車內(nèi)審工廠審查檢查表

13C工廠檢查的內(nèi)審檢查表質(zhì)保處2SXD-Q-A第1頁共4頁序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注11.1質(zhì)量處相關(guān)人員職責(zé)和相互關(guān)系21.1總檢科職能描述是否齊全31.1管理科職能描述是否齊全41.1各類人員職責(zé)履行情況如何51.2抽查有關(guān)人員是否具備必要能力（總檢、檢驗(yàn)員）

62.2是否制定了《文件和資料控制程序》、《認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定》及《產(chǎn)品監(jiān)督管理辦法》？72.2查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了2。2a)~c)規(guī)定82.2抽查質(zhì)保處文件是否受控92.3查質(zhì)量記錄控制程序文件，是否對(duì)記錄標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存、保管、處理進(jìn)行了規(guī)定，是否充分和適宜102.4抽查保存的質(zhì)量記錄及現(xiàn)場(chǎng)記錄各三份，確認(rèn)規(guī)定和實(shí)施的符合性；質(zhì)量記錄填寫是否清晰、完整

113.1是否制訂了對(duì)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和日常管理程序選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和日常管理方法是否明確、適宜123.1是否按程序要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了選擇、評(píng)定及是常管理3SXD—Q-A內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表SXD—Q-A質(zhì)保處第2頁共4頁序虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注13.2抽查、選擇、評(píng)定的相關(guān)質(zhì)量記錄

3143.2是否制定了關(guān)鍵元器件和材料檢測(cè)驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序，規(guī)定是否適宜153.2文件規(guī)定（合格檢驗(yàn)規(guī)程）、抽查關(guān)鍵件（二份）檢驗(yàn)記錄確認(rèn)其符合性和有效性163.2當(dāng)由供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，是否對(duì)檢驗(yàn)提出了明確的要求173.2關(guān)鍵件合格證明是否齊全、有效185.1是否制定了文件化例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，規(guī)定是否適宜

195.2是否按程序要求進(jìn)行了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)抽查認(rèn)證產(chǎn)品按規(guī)定要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)205.3抽查總檢入庫記錄（3份）、認(rèn)證產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄是否符合規(guī)定要求216查閱有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備相關(guān)規(guī)定，確認(rèn)其能否保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰σ?26現(xiàn)場(chǎng)觀察（審查）檢驗(yàn)人員是否按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備236抽查檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察確認(rèn)檢驗(yàn)人員是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備

246.1查閱檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，確認(rèn)是否滿足文件規(guī)定包括校準(zhǔn)和檢定周期，校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)7內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)保處 SXD-Q-A第3頁共4頁序虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注:6.1抽查校準(zhǔn)/檢定記錄，是否有效:6.1抽查自制檢具校準(zhǔn)記錄，對(duì)照檢具現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)是否符合規(guī)定要求

276.1查閱計(jì)量機(jī)構(gòu)（檢測(cè)線、計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)）證明文件是否具備檢定資格286.1查閱自行校準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)是否合理有效296.1現(xiàn)場(chǎng)抽查使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否有校準(zhǔn)或檢定記錄，是否有易于識(shí)別的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保存是否完好306.2是否規(guī)定了用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查程序，檢查要求是否明確316.2用于運(yùn)行檢查的樣件是否進(jìn)行了有效控制

326.2抽查運(yùn)行檢查記錄并通過詢問方式確認(rèn)運(yùn)行檢查是否按要求等到實(shí)施336.2現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行檢測(cè)線設(shè)備與抽查運(yùn)行記錄，比較確定實(shí)施是否有效346.2對(duì)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失效時(shí)所采取評(píng)價(jià)方法及相應(yīng)措施是否適當(dāng)356.2抽查保存、評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施記錄367查閱不合格品控制程序，確認(rèn)其內(nèi)容是否滿足要求11質(zhì)保處SXD—Q-A10內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表

11質(zhì)保處SXD—Q-A12第4頁共4頁序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注377詢問總檢及進(jìn)貨檢驗(yàn)人員是否按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行了控制387抽杳不合格標(biāo)識(shí)，隔離、處置現(xiàn)場(chǎng)是否符合規(guī)定397重點(diǎn)抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)（尤其是關(guān)鍵件）、最終檢驗(yàn)（尤其是認(rèn)證產(chǎn)品）不合格品記錄及處置情況是否有效407抽杳返工、返修品記錄是否按《不合格品控制程序》文件規(guī)定執(zhí)行

內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表SXD—Q-A13內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表SXD—Q-A1415生產(chǎn)基地16第1頁共3頁序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注11詢問與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員其職責(zé)及履行情況如何21詢問各崗位人員能力是否符合要求；當(dāng)資源發(fā)生變化時(shí)，通過何種渠道及時(shí)了解相應(yīng)信息并采取措施保證資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)

定生產(chǎn)32抽杳基地生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件（車間）3~5份（檢驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備管理文件）；文件是否受控；現(xiàn)場(chǎng)是否有效版本42抽查（檢驗(yàn)、設(shè)備部門）現(xiàn)場(chǎng)保存質(zhì)量記錄3~5份，抽查現(xiàn)場(chǎng)使用質(zhì)量記錄是否符合規(guī)定，記錄填寫是否清晰、完整、正確54.1抽杳關(guān)鍵生產(chǎn)工序（質(zhì)控點(diǎn)）是否標(biāo)識(shí)、定位64.1現(xiàn)場(chǎng)抽查關(guān)鍵工序有無有效版本，工序作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書？74.1現(xiàn)場(chǎng)審查操作人員是否按工藝指導(dǎo)書進(jìn)

行操作84.2相關(guān)文件是否確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境要求？如有，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否已滿足要求94.3詢問相關(guān)人員檢查內(nèi)容需要進(jìn)行監(jiān)控的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性是否進(jìn)行了監(jiān)控？104.3抽查每一質(zhì)控點(diǎn)相關(guān)質(zhì)量記錄35份，并對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)控符合性和有效性如何的確定？114.1詢問并追溯檢查關(guān)鍵工序操作人員培訓(xùn)記錄并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查判斷操作人員是否具備相應(yīng)能力1718內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表

19生產(chǎn)基地SXD—Q-A19生產(chǎn)基地SXD—Q-A20第2頁共3頁序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注124.1對(duì)照人力資源處《崗位規(guī)范》抽查有關(guān)人員操作證（如焊工操作證）或其他證明文件134.4查閱生產(chǎn)基地設(shè)備使用部門是否有效版本的《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》？144.4抽查維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（取新）和各種記錄（3~5份）確認(rèn)其計(jì)劃實(shí)施的符合性和有效性14.4現(xiàn)場(chǎng)觀察并詢問審杳生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)

5是否良好164.5查閱基地是否明確了生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)/試驗(yàn)工位？有無文件規(guī)定？174.5抽杳各工序（檢驗(yàn)/試驗(yàn)工位）檢驗(yàn)記錄3~5份，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)其實(shí)施結(jié)果可否達(dá)到檢驗(yàn)檢驗(yàn)要求184.5當(dāng)無法實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康臅r(shí)，請(qǐng)基地作出合理解釋，并確認(rèn)其為實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康乃捎玫谋ＷC方式196抽查檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否符合相關(guān)規(guī)定26現(xiàn)場(chǎng)審查（觀察）檢驗(yàn)員人員是否按操作

0規(guī)程使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備？216詢問并追溯檢查基地檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄，確認(rèn)檢驗(yàn)人員是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備？226.1抽查現(xiàn)場(chǎng)使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否有校準(zhǔn)或檢定記錄?是否有易于識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)？237抽查基地（檢驗(yàn)科）對(duì)不合格品如何控制？212223212223生產(chǎn)基地 SXD-Q-A第3頁共3頁

序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注247抽查不合格品記錄（3-5份），對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否符合規(guī)定要求（標(biāo)識(shí)\隔離\處置）？257抽查返工（修）品記錄，確認(rèn)其操作是否按規(guī)定執(zhí)行？267對(duì)需要采取糾正的/或預(yù)防措施的不合格品是否按規(guī)定采取了相應(yīng)有效措施，效果如何？2710生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有有效版本的包裝\搬運(yùn)\儲(chǔ)存相關(guān)規(guī)定文件？

24內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表25技術(shù)中心24內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表SXD—Q-A26第1頁共2頁SXD—Q-A序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注11.1技術(shù)中心職責(zé)，各科室職責(zé)是否明確2各類人員職責(zé)履行情況如何32.2抽查技術(shù)中心是否編制了認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃管理文件或程序文件？（包括支持性文件修訂計(jì)劃中的，諸如檢驗(yàn)規(guī)程、工藝

文件、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)使用清單、產(chǎn)品目錄、標(biāo)準(zhǔn)配置等文件，尤其是《產(chǎn)品變更控制程序》（即設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定）42.2任抽3~5份文件是否受控？52.3任抽3~5份質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄程序文件要求？質(zhì)量記錄是否填寫清晰、完整？是否按規(guī)定進(jìn)行了保存？64.1是否明確了各基地關(guān)鍵生產(chǎn)工序？與基地技術(shù)科制訂了哪些關(guān)鍵生產(chǎn)工序文件？文件是否發(fā)放有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)？74.1是否配合人力資源處對(duì)關(guān)鍵工序相關(guān)人員（包括操作人員、檢驗(yàn)人員）進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)與指導(dǎo)？（可追溯檢查培訓(xùn)記錄）

84.2技術(shù)中心（基地技術(shù)科）制定相關(guān)文件中是否明確了生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境要求？94.2詢問技術(shù)中心在哪些文件中明確了需要對(duì)哪些產(chǎn)品特性和適宜過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表27SXD—Q-A28技術(shù)中心27SXD—Q-A29第2頁共2頁序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注109詢問技術(shù)中心是否制定并執(zhí)行《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》（即設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定）

119無論何種原因引起認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更，均應(yīng)在變更前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng)，提供相應(yīng)變更詳細(xì)資料（查閱樣品描述確認(rèn)是否有變更，如有變更，是否經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)？）129是否按文件規(guī)定檢查督促有關(guān)人員（包括質(zhì)量保證處加CCC貼標(biāo)志人員），未經(jīng)批準(zhǔn)變更，不能在變更產(chǎn)品上加貼認(rèn)證標(biāo)志？139認(rèn)證產(chǎn)品描述中整車及關(guān)鍵件一致性是否進(jìn)行了審查？

303132SXD—Q-A內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表SXD—Q-A人力資源處第1頁共1頁序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注11.1是否規(guī)定了與質(zhì)里活動(dòng)相關(guān)人員職責(zé)和

相互關(guān)系？21.2是否確定了對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響各崗位人員能力要求（即《崗位規(guī)范》？31.2詢問負(fù)責(zé)人，目前各崗位人員能力是否符合要求？通過何種措施使人員滿足崗位能力要求？質(zhì)量負(fù)責(zé)人能力是否符合要求？42.2抽查2~3份文件是否受控？（即《崗位規(guī)范》）52.3抽查人員評(píng)價(jià)記錄，培訓(xùn)記錄等質(zhì)量記錄是否符合《質(zhì)量記錄控制程序》及其它管理規(guī)定要求？64.1若不滿足，是否組織實(shí)施了對(duì)關(guān)鍵工序

36373839SXD-Q-A第SXD-Q-A第物資處1頁共1頁

序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注11.1詢問負(fù)責(zé)人物資處職責(zé)及權(quán)限？21.1各類人員職責(zé)履行情況如何？現(xiàn)有資源能否滿足要求？32.2是否聯(lián)合質(zhì)保處編制并報(bào)批、下發(fā)了《合格供方目錄》？42.2抽查保存的采購文件是否符合文件控制程序規(guī)定？52.2抽查采購計(jì)劃質(zhì)量記錄是否符合《質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定》

62.2確認(rèn)是否在《合格供方目錄》中采購？是否符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求？（尤其是關(guān)鍵件米購）右不能滿足如何處置？

44內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表44管理層（經(jīng)理會(huì)） SXD-Q-A第1頁共1頁序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注11.1是否確定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限？21.2詢問質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否有能力勝任？31.2詢問企業(yè)資源是否充分、適宜、如何對(duì)資源進(jìn)行有效管理和控制/42.2當(dāng)資源發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)如何及時(shí)了解相應(yīng)信息并米取措施保證資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品

4748SXD-Q-A第SXD-Q-A第1頁生產(chǎn)處共1頁序號(hào)虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注11.1詢問生產(chǎn)處負(fù)責(zé)人職責(zé)及有關(guān)人員的職責(zé)履行情況如何？現(xiàn)有人員是否滿足要求？若不滿足米取何種措施使人員滿足崗位能力要求？22.2是否制訂了《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》及《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)要求？文件控制是否符合《文

件控制程序》規(guī)定？32.3詢問相關(guān)設(shè)備管理人員需要做哪些設(shè)備維護(hù)記錄？有何具體要求？有無相應(yīng)記錄清單？42.3有關(guān)設(shè)備使用部門是否按制度實(shí)施，有效性如何？生產(chǎn)處是否實(shí)施了相應(yīng)檢查與考核？510是否按《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》進(jìn)行了檢查與考核？有無記錄？

525352535455銷售公司 SXD-Q-A第1頁共1頁序虧 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄備注

11.1詢問部門負(fù)責(zé)人職責(zé)，各科室職責(zé)是否明確？各類人員職責(zé)履行情況如何？22.2抽查2~3份文件是否符合《文件控制程序》規(guī)定？32.3抽查2~3份質(zhì)量記錄如合同評(píng)審是否符合《質(zhì)量記錄控制程序》及相應(yīng)規(guī)定？410抽查成品庫現(xiàn)場(chǎng)有無有效版本《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》或類似文件？510現(xiàn)場(chǎng)審查是否按其規(guī)定正確實(shí)施？有無必要記錄