制造企業(yè)2018度經(jīng)營計(jì)劃模板(全面覆蓋通用版)

./XXXX公司2018年度經(jīng)營計(jì)劃編制：XXXX公司二〇一七年十二月.目錄TOC\h\z\t"樣式1,1,樣式2,2"一、年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)3二、銷售計(jì)劃〔銷售結(jié)構(gòu)4三、收益預(yù)算計(jì)劃5四、研發(fā)規(guī)劃6五、采購降本計(jì)劃7六、生產(chǎn)計(jì)劃8〔一產(chǎn)量規(guī)劃8〔二生產(chǎn)成本控制9〔三技改技措計(jì)劃10〔四設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃11〔五安全保障計(jì)劃12七、人力資源配置計(jì)劃16〔一人力資源關(guān)鍵指標(biāo)16〔二定編定員與用工需求計(jì)劃17〔三人工成本〔薪酬類計(jì)劃18〔四培訓(xùn)計(jì)劃19八、各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃20年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目標(biāo)總收入<萬元>凈利潤<萬元>銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全、運(yùn)行安全、施工安全,不發(fā)生死亡事故、重傷事故,不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸等事故銷售計(jì)劃〔銷售結(jié)構(gòu)類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C……新品上市甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C……收益預(yù)算計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營業(yè)總收入其中：主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本其中：直接材料成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤營運(yùn)指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率研發(fā)規(guī)劃類型類別型號設(shè)計(jì)開發(fā)試制試驗(yàn)小批驗(yàn)證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品研發(fā)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C……商品改進(jìn)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C……采購降本計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)物資B采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)物資C采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C……新品上市產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C……生產(chǎn)成本控制時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工水電燃動費(fèi)用輔料耗料變動制造費(fèi)用技改技措計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的項(xiàng)目措施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間預(yù)算金額〔萬元責(zé)任部門12345678910………合計(jì)金額/////設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃序號檢修項(xiàng)目檢修時(shí)間預(yù)算金額〔萬元責(zé)任部門12345678910…合計(jì)金額//安全保障計(jì)劃安全技術(shù)措施序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額〔萬元責(zé)任部門12345678910…合計(jì)金額/反事故措施序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額〔萬元責(zé)任部門12345678910…合計(jì)金額/安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額〔萬元責(zé)任部門12345678910…合計(jì)金額/安全演練計(jì)劃序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額〔萬元責(zé)任部門12345678910…合計(jì)金額/人力資源配置計(jì)劃人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤率<凈利潤/總?cè)藬?shù)>人事費(fèi)用率<總?cè)斯こ杀?主營業(yè)務(wù)收入>銷售人員勞產(chǎn)率<主營業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量>生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率<主營業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn)人員數(shù)量>離職率[離職人數(shù)/<期初人數(shù)+期末人數(shù)>/2]定編定員與用工需求計(jì)劃部門崗位名稱定編定員用工需求計(jì)劃應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人工成本〔薪酬類計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接生產(chǎn)人員工資社保福利合計(jì)銷售人員工資社保福利合計(jì)管理人員工