分公司信息化工作管理辦法

目的規(guī)范內(nèi)蒙古分公司信息化管理工作，明確工作職責(zé)，提高信息化工作管理水平，充分發(fā)揮信息技術(shù)在公司生產(chǎn)、經(jīng)營、決策中的作用。適用范圍本辦法適用于分公司本部及所屬單位。指導(dǎo)思想按照國資委、集團公司和大唐國際信息化建設(shè)的管理制度和要求，積極推廣和應(yīng)用信息化技術(shù)，充分利用信息資源提高業(yè)務(wù)管理能力和工作效率，以信息化促進生產(chǎn)水平和管理創(chuàng)新，建立健全信息化管控體系，加強各基層企業(yè)的信息化管理。3基本原則（1）、各基層企業(yè)的信息化建設(shè)和管理要與分公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)、相匹配。（2）、分公司要把基層企業(yè)信息化建設(shè)和管理統(tǒng)籌考慮，業(yè)務(wù)垂直管理的原則，真正形成應(yīng)用系統(tǒng)縱向貫通、橫向集成。（3）、信息化建設(shè)和管理要歸口管理、統(tǒng)一集中。（4）、統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施。在大唐國際信息化建設(shè)規(guī)劃的框架下，結(jié)合內(nèi)蒙古分公司的特點和實際需求，各基層企業(yè)制定信息化發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，有序的開展建設(shè)工作。（5）、信息化項目建設(shè)要做到試點先行、對優(yōu)秀項目重點推廣。4職責(zé)按照大唐國際三級管理體系要求，分公司發(fā)展計劃部是大唐國際內(nèi)蒙區(qū)域信息化工作的歸口管理部門,全面負責(zé)信息化管理工作；所屬各單位負責(zé)本企業(yè)信息化建設(shè)和管理工作。信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)內(nèi)蒙分公司信息化戰(zhàn)略的制定、信息化總體規(guī)劃的審定、信息化組織機構(gòu)的設(shè)計、重大信息化項目審批及投資決策。發(fā)展計劃部負責(zé)組織編制內(nèi)蒙分公司信息化總體規(guī)劃和年度計劃并組織落實。負責(zé)對所屬單位信息化規(guī)劃及年度計劃進行審核，對落實情況進行監(jiān)督考核。負責(zé)組織制定內(nèi)蒙分公司信息化有關(guān)標準、規(guī)范、制度、辦法、規(guī)定并對落實情況進行監(jiān)督。負責(zé)內(nèi)蒙分公司信息化項目的立項審核，組織重大信息化項目的實施。負責(zé)內(nèi)蒙分公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障管理與考核，負責(zé)信息安全事故調(diào)查、分析和處理工作。負責(zé)組織落實大唐集團、大唐國際統(tǒng)一推廣信息化項目實施工作。負責(zé)內(nèi)蒙分公司本部信息化建設(shè)工作。負責(zé)審核信息化項目建設(shè)方案及主要設(shè)備采購計劃，對招標計劃及招標文件技術(shù)要求進行審核。負責(zé)內(nèi)蒙分公司信息化建設(shè)項目及資金預(yù)算的審核及上報。所屬單位負責(zé)落實內(nèi)蒙分公司信息化發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度及標準，執(zhí)行分公司信息化工作的決策和要求。組織編制本單位信息化建設(shè)實施計劃、年度計劃與預(yù)算，報分公司發(fā)展計劃部審批，批復(fù)后組織落實和實施。負責(zé)編制本單位信息化項目方案及設(shè)備采購計劃，報分公司發(fā)展計劃部審批，批復(fù)后組織落實和實施。負責(zé)本單位信息化報表及其它報送材料的編報工作。負責(zé)本單位信息系統(tǒng)的運行維護與管理工作。負責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全保障體系建設(shè)及管理工作。5內(nèi)容與要求計算機網(wǎng)絡(luò)內(nèi)蒙分公司及所屬單位互聯(lián)網(wǎng)接入按照《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定實施辦法》執(zhí)行。所屬單位辦理互聯(lián)網(wǎng)接入時向國家主管機關(guān)報送的申報資料，須同時報分公司發(fā)展計劃部進行備案。所屬單位計算機網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃設(shè)計及項目實施，須選擇具有國家計算機信息系統(tǒng)集成等資質(zhì)的企業(yè)承擔(dān)。所屬單位計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)使用的產(chǎn)品，必須經(jīng)國家工業(yè)和信息化部的認證。所屬單位使用國外進口網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備，須選擇國家工業(yè)和信息化部、公安部、保密局等認證許可的產(chǎn)品。分公司發(fā)展計劃部負責(zé)本部及所屬單位廣域網(wǎng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)工作。廣域網(wǎng)采用集中式管理模式，要建立以分公司為中心的廣域網(wǎng)，以滿足上至大唐國際、下至所轄單位的各種應(yīng)用系統(tǒng)的需求，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。所屬單位計算機網(wǎng)絡(luò)機房建設(shè)，依據(jù)《大唐國際發(fā)電股份有限公司計算機機房建設(shè)規(guī)范》標準執(zhí)行。所屬單位須建立健全計算機網(wǎng)絡(luò)機房管理制度，明確組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、工作職責(zé)及操作規(guī)程。上報分公司發(fā)展計劃部備案。所屬單位負責(zé)本單位局域網(wǎng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)工作，上報分公司發(fā)展計劃部審核，待大唐國際批準后方可實施。所屬單位計算機網(wǎng)絡(luò)拓撲及路由等變更或網(wǎng)絡(luò)局部更新改造時，須編制變更報告，并對設(shè)計圖紙進行同步修訂，發(fā)生重大變更時應(yīng)向分公司發(fā)展計劃部備案。對外部人員臨時使用企業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)的，須向企業(yè)提交使用申請，并簽訂保密協(xié)議。所屬單位對外部臨時用戶應(yīng)進行必要的監(jiān)控，并在使用結(jié)束后及時收回使用權(quán)限。為最大限度保證網(wǎng)絡(luò)的可用性和可靠性，減少網(wǎng)絡(luò)突發(fā)事件給企業(yè)造成的損失，所屬單位須制定網(wǎng)絡(luò)運行突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。并上報分公司發(fā)展計劃部備案。信息應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)管理大唐集團、大唐國際統(tǒng)一部署和推廣的信息系統(tǒng)，分公司本部及所屬單位須按要求執(zhí)行。所屬單位針對本行業(yè)或本企業(yè)自主進行的信息系統(tǒng)開發(fā)，應(yīng)充分考慮平臺統(tǒng)一、信息共享、可擴展性。內(nèi)蒙分公司運營及在建單位信息系統(tǒng)的基本構(gòu)架在建單位信息系統(tǒng)建設(shè)構(gòu)架\OA系統(tǒng)檔案系統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)大中型基建系統(tǒng)（CCS）Fmis系統(tǒng)備注前提：有固定的辦公地點。前提：有固定的辦公地點。前提：有固定的辦公地點。國際本部大集中建設(shè)分公司區(qū)域集中建設(shè)運營單位信息系統(tǒng)建設(shè)構(gòu)架板塊名稱OA系統(tǒng)檔案系統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)大中型基建系統(tǒng)（CCS）Fmis系統(tǒng)計劃統(tǒng)計系統(tǒng)數(shù)據(jù)父換平臺系統(tǒng)Eam系統(tǒng)門戶系統(tǒng)燃料系統(tǒng)HRmis人力系統(tǒng)火電板塊VVVVVVVVVVV水電板塊VVVVVVVVVV粉煤灰板塊VVVVVVVVVV風(fēng)電板塊VVVVVVVVVV煤礦板塊VVVVVVVVVVV備注國際本部大集中建設(shè)分公司區(qū)域集中建設(shè)分公司區(qū)域集中建設(shè)國際本部大集中建設(shè)信息化工程項目管理項目內(nèi)容信息化工程建設(shè)項目包括：信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);2.信息網(wǎng)絡(luò)工程;3.信息資源開發(fā)利用;4.軟硬件設(shè)備采購；5.應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)實施;6.其他信息化工程建設(shè)項目。項目申請項目建設(shè)單位將項目申請表，包括：項目名稱、項目內(nèi)容、項目需求分析、技術(shù)方案、項目預(yù)算、實施計劃等，報分公司發(fā)展計劃部審核（見附件1）發(fā)展計劃部審核匯總后報大唐國際，由大唐國際綜合計劃部信息中心審批。項目實施計劃對批準的項目，建設(shè)單位須編制項目計劃，內(nèi)容包括：采購招標、項目實施計劃、資金使用、合同履行、項目驗收等，報分公司發(fā)展計劃部備案。單項金額在人民幣10萬元及以上的項目、50萬元以下的項目，由項目單位負責(zé)組織進行招標，相關(guān)材料報分公司發(fā)展計劃部備案。項目建設(shè)單位必須填寫《招標登記表》（見附件2）、《擬投標單位資質(zhì)等級及主要業(yè)績一覽表》（見附件3）。單項合同預(yù)算金額在人民幣50萬元及以上的招標項目，項目建設(shè)單位必須填寫《招標登記表》（見附件2）、《擬投標單位資質(zhì)等級及主要業(yè)績一覽表》（見附件3），經(jīng)項目建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準報分公司、大唐國際審批同意后，方可進行招標。評標過程必須由分公司、大唐國際綜合計劃部信息中心派人全程監(jiān)督。項目過程管理在項目實施過程中，項目建設(shè)單位須定期向分公司發(fā)展計劃部上報項目情況，報表包括：實施情況、進度情況、變更情況、合同執(zhí)行情況、資金情況、存在的問題等。（分公司對項目建設(shè)情況進行現(xiàn)場跟蹤）（附件4）項目驗收項目建設(shè)單位應(yīng)成立由相關(guān)業(yè)務(wù)部門、專業(yè)技術(shù)人員、監(jiān)察部門人員組成的驗收小組，按合同規(guī)定驗收條款進行驗收。項目驗收流程

驗收內(nèi)容包括：1.檢查項目是否達到計劃任務(wù)和合同書的各項指標要求；技術(shù)文件是否齊全，是否符合國家或有關(guān)部門的技術(shù)標準規(guī)范；根據(jù)技術(shù)標準、建設(shè)規(guī)范，檢查各項技術(shù)指標是否達到要求；建設(shè)項目的設(shè)計、施工是否符合國家或有關(guān)部門的標準和規(guī)范；對系統(tǒng)或設(shè)備進行測試是否達到設(shè)計要求；系統(tǒng)連續(xù)試運行的記錄報告；操作使用人員的技術(shù)培訓(xùn)是否達到熟練操作的程度；信息化資金管理信息化資金管理范圍包括項目開發(fā)、工程建設(shè)、信息化規(guī)劃、設(shè)計、項目實施、運行維護等方面的資金投入。所屬單位對批準的信息化資金，必須達到?？顚Ｓ?。所屬單位從9月份開始,進行下一年度信息化建設(shè)項目及資金預(yù)算的編制工作。9月底所屬單位將下一年度信息化建設(shè)項目及資金預(yù)算上報分公司初審，10月上旬由分公司將下一年度信息化建設(shè)項目及資金預(yù)算匯總整理后按大唐國際規(guī)定的流程進行上報審批。信息安全為保證信息系統(tǒng)的安全，要求所屬單位成立信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)本單位的信息系統(tǒng)安全工作。信息系統(tǒng)安全小組應(yīng)定期檢查信息系統(tǒng)的運行情況，對存在安全隱患的，要根據(jù)檢查結(jié)果提出具體補救措施及時進行整改。信息系統(tǒng)的各級用戶名和密碼應(yīng)妥善保管，保管人員不得將用戶名和密碼透露給他人，密碼應(yīng)定期更改，并確保密碼的復(fù)雜性控制。調(diào)離人員必須移交全部技術(shù)資料和有關(guān)文檔，由系統(tǒng)管理員刪除或修改有關(guān)的用戶名和密碼。要針對信息系統(tǒng)制訂專項應(yīng)急預(yù)案，系統(tǒng)出現(xiàn)安全問題后須按照預(yù)案流程進行處理，并記錄問題和處理的全過程，事后要進行分析。按照中國大唐集團公司IP地址的統(tǒng)一規(guī)劃，所屬單位局域網(wǎng)建設(shè)初期，向分公司提交內(nèi)網(wǎng)段IP地址請示，由分公司審核后上報上級單位審批。計算機及網(wǎng)絡(luò)的安全產(chǎn)品（防病毒軟件、防火墻、安全隔離產(chǎn)品、安全監(jiān)控產(chǎn)品等）必須使用經(jīng)過公安部、國家保密局等有關(guān)部門鑒定批準銷售的產(chǎn)品，并及時更新版本。涉密計算機嚴禁訪問互聯(lián)網(wǎng)，涉密數(shù)據(jù)的存儲和傳輸應(yīng)當(dāng)按照國家保密局和公安部的保密規(guī)定配有相應(yīng)的加密措施。涉密計算機設(shè)備的維修應(yīng)確保密級數(shù)據(jù)不被泄露。對報廢計算機應(yīng)將硬盤拆除后，由專人負責(zé)集中銷毀。要建立軟件和數(shù)據(jù)備份措施。對于重要的軟件和數(shù)據(jù)，其備份應(yīng)至少存放在兩個不同的建筑物中。對需要長期保存的數(shù)據(jù)磁帶、磁盤，應(yīng)在質(zhì)量保證期內(nèi)（一般為一年）進行轉(zhuǎn)儲，以防止數(shù)據(jù)失效。各級單位在完成信息系統(tǒng)等級保護定級和備案工作后，要依據(jù)《信息安全等級保護管理辦法》和所在地公安部門的相關(guān)要求，制定和落實整改方案和計劃，使信息系統(tǒng)達到等級保護的要求。5.6網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況報送為確保所屬單位在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件時能夠統(tǒng)一協(xié)調(diào)行動，及時有效處置，減少危害損失和影響，所屬單位要建立網(wǎng)絡(luò)與信息安全信息報送機制。所屬單位信息管理人員負責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況報送和聯(lián)系工作，聯(lián)絡(luò)員及其聯(lián)系方式發(fā)生變動，應(yīng)及時告知分公司發(fā)展計劃部。網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況報告內(nèi)容和格式按照附件5格式填報。月報每月倒數(shù)第五個工作日12:00前，將上個月25日00:00后至本月25日00:00前的報告上報。不定期突發(fā)事件報告，發(fā)生時即時上報。5.7硬件管理辦公電腦及外設(shè)標準所屬單位計算機及外設(shè)配置的基本標準為購置時間的主流品牌機型的標準配置（辦公電腦不超過6000元/臺,筆記本電腦不超過10000元/臺），并根據(jù)大唐國際預(yù)算資金批復(fù)情況購置計算機及部分外設(shè)（在資金不足情況下，首先滿足員工最低辦公需求）。所屬單位計算機及外設(shè)標準配置，可參照《大唐內(nèi)蒙古分公司本部計算機及外圍設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。所屬單位在購買辦公電腦及外設(shè)前，要把設(shè)備品牌、型號、單價、數(shù)量上報分公司信息主管部門進行備案。服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置要求所屬單位在購買服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備前，要把設(shè)備品牌、型號、單價、數(shù)量上報分公司信息主管部門進行備案。6支持性文件6.1《中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》6.2《大唐國際發(fā)電股份有限公司計算機機房建設(shè)規(guī)范》6.3《大唐國際發(fā)電股份有限公司計算機信息系統(tǒng)安全管理辦法》6.4《大唐國際發(fā)電股份有限公司計算機信息系統(tǒng)保密管理辦法》6.5《信息安全等級保護管理辦法》6.6《大唐國際發(fā)電股份有限公司信息化工程建設(shè)項目招標投標管理辦法》6.7《大唐國際發(fā)電股份有限公司信息化工程建設(shè)項目管理辦法》6.8《大唐內(nèi)蒙古分公司本部計算機及外圍設(shè)備管理辦法（試行）》6.9《大唐國際發(fā)電股份有限公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》7附則附件1、信息化項目申請表附件2、招標登記表附件3、擬投標單位資質(zhì)等級及主要業(yè)績一覽表附件4、項目進展情況統(tǒng)計表附件5、網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況月報表本辦法由內(nèi)蒙分公司發(fā)展計劃部負責(zé)解釋。附件1附件1：信息化項目申請表填表單位：填表單位：年月日備注：備注：1、金額在10萬元及以上項目、50萬元以下項目審批流程：經(jīng)辦人-所屬單位部門主項目名稱：項目內(nèi)容：項目預(yù)算：項目需求分析：技術(shù)方案：實施計劃：（包括項目關(guān)鍵節(jié)點控制）信息主管部門審批意見：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：年月日分公司主管部門審核意見：年月日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：年月日經(jīng)辦人：管領(lǐng)導(dǎo)-所屬單位公司主管領(lǐng)導(dǎo)-分公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)。2、金額50萬元及以上項目審批流程：經(jīng)辦人-所屬單位部門主管領(lǐng)導(dǎo)-所屬單位公司主管領(lǐng)導(dǎo)-分公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)-分公司主管領(lǐng)導(dǎo)。附件2：招標登記表招標單位：年月日工程名稱：工程地點：計劃批準文件號：工程預(yù)算金額：招標工程范圍：工程開、竣工日期：招標方式：發(fā)包方式：邀請投標單位名單（3家及以上）信息主管部門審批意見：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：年月日分公司主管部門審核意見：年月日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：年月日

管領(lǐng)導(dǎo)-所屬單位公司主管領(lǐng)導(dǎo)-分公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)。2、金額50萬元及以上項