年產(chǎn)5萬噸雙孢菇工廠化栽培項目可行性研究報告

年產(chǎn)5萬噸雙孢菇工廠化栽培項目可行性研究報告103-扶持方式：財政補貼項目類別：農(nóng)產(chǎn)品栽培項目編號：可行性研究報告

目錄TOC\o"1-3"\h\u18524第一章總論 -1-149001.1項目單位概要 -1-200801.1.1概況 -1-243571.2項目基本情況 -1-257911.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 -1-33121.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模 -2-22501.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案 -2-65671.2.4土建工程 -3-298911.2.5建設(shè)期限 -3-106331.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源 -3-110951.2.7項目效益 -4-118311.3可行性研究報告編制依據(jù) -5-47811.4綜合評價 -5-195131.4.1必要性 -5-82501.4.2可行性 -6-168901.4.3風(fēng)險評估 -6-256961.4.4高效農(nóng)業(yè)的帶動作用 -6-8761.4.5結(jié)論與建議 -7-31738第二章背景及必要性分析 -1-61232.1項目建設(shè)背景 -1-243782.1.1政策及規(guī)劃背景分析 -1-297222.1.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析 -2-1332.2項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 -3-60962.2.1產(chǎn)前關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 -3-8252.2.2產(chǎn)中關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 -3-144192.2.3產(chǎn)后關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 -4-208532.3項目建設(shè)的必要性 -4-16749第三章項目區(qū)概況建設(shè)條件 -1-208343.1大邑縣概況 -1-31003.1.1區(qū)位條件 -1-157613.1.2自然條件 -1-245673.1.3社會經(jīng)濟條件 -2-3553.1.4基礎(chǔ)設(shè)施條件 -3-154813.2建設(shè)地點選擇 -4-167913.2.1選址原則、依據(jù) -4-45553.2.2土地類型、來源方式、占地面積 -4-14967第四章市場分析 -1-32754.1市場分析 -1-102974.1.1國際市場 -1-308161、蘑菇產(chǎn)量 -1-213862、蘑菇銷量 -1-16284.1.2國內(nèi)市場 -2-274931、蘑菇產(chǎn)量 -2-93382、蘑菇銷量 -3-242224.1.3市場分析總結(jié) -4-261694.2銷售策略、銷售方案及營利模式 -5-150494.3市場風(fēng)險分析 -5-47694.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 -6-8774.3.2防范和降低風(fēng)險對策 -6-7488第五章建設(shè)方案及工藝技術(shù)方案 -1-193515.1項目建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 -1-194105.1.1產(chǎn)品方案 -1-279835.1.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 -1-57535.2建設(shè)規(guī)劃和布局 -2-218935.2.1總平面布置方案 -2-323725.2.2設(shè)備購置安裝方案 -4-205755.3技術(shù)方案 -4-142505.3.1項目技術(shù)方案比較 -4-248575.3.2高新菌種生產(chǎn)技術(shù)方案 -5-91015.3.3堆料生產(chǎn)技術(shù)方案 -6-189055.3.4種植生產(chǎn)技術(shù)方案 -8-205175.4設(shè)備選型方案 -8-192355.4.1設(shè)備選型 -8-10785.4.2設(shè)備來源 -8-81355.4.3設(shè)備清單 -9-271095.5項目實施進度安排 -10-8587第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 -1-131336.1環(huán)境影響 -1-91816.2環(huán)境保護與治理措施 -1-125056.2.1環(huán)境保護 -1-156926.2.2治理方案 -2-203296.3節(jié)能減排措施 -3-157776.4評價與審批 -3-25728第七章項目組織與管理 -1-158097.1組織機構(gòu)與職能劃分 -1-84677.1.1機構(gòu)設(shè)置 -1-245277.1.2機構(gòu)職責(zé) -2-19747.1.3運行模式 -2-187207.1.4勞動定員 -2-269317.2經(jīng)營管理措施 -2-278997.3技術(shù)培訓(xùn) -3-171027.4勞動安全、衛(wèi)生與消防 -4-13892第八章投資估算與資金籌措 -1-296408.1投資估算依據(jù) -1-203448.2項目建設(shè)投資概算 -2-112328.2.1總投資 -2-9438.3資金來源與籌措 -2-17116第九章財務(wù)評價 -1-185539.1財務(wù)評價依據(jù) -1-269809.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 -2-163359.2.1銷售收入 -2-260409.2.2銷售稅金及附加 -2-149669.3總成本及經(jīng)營成本估算 -2-253449.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 -2-180489.3.2項目總成本估算 -3-205649.3.3經(jīng)營成本估算 -3-293939.4財務(wù)效益分析 -3-298559.4.1盈利能力分析 -3-306759.5不確定性分析 -3-181939.5.1盈虧平衡分析 -3-140109.5.2敏感性分析 -4-224679.6財務(wù)評價結(jié)論 -5-19469第十章社會效益分析 -1-1297010.1社會評價基本結(jié)論 -1-596810.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 -1-1410810.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 -1-2686710.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)話發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) -2-2877610.3輻射帶動能力分析 -2-2074410.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 -2-828110.3.2輻射帶動基地 -3-723710.3.3輻射帶動農(nóng)戶 -4-2933410.4農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 -4-1493110.4.1農(nóng)民增收 -4-1849410.4.2農(nóng)業(yè)增效 -5-2445710.5項目區(qū)與非項目區(qū)對比分析 -6-17717第十一章結(jié)論與建議 -1-140311.1結(jié)論 -1-2175111.2問題與建議 -1-附錄一、附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表（概算法）附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設(shè)備投資明細表附表2-3：科技投資明細表附表2-4：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表4-1財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：營業(yè)收入、營業(yè)稅及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行借款還本付息計算表二、附圖附圖1：場（廠）址地理位置圖附圖2：項目現(xiàn)狀圖附圖3：項目平面示意圖三、附件附件1：項目單位以正式文件對項目所提供的附件資料真實性的承諾報告；附件2：項目單位法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；附件3：2008年度、2009年度經(jīng)過中介機構(gòu)審計的項目單位會計報表（包括：中介機構(gòu)審計報告，審計印章齊全的項目單位資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其報表附注）復(fù)印件；附件4：種養(yǎng)基地項目合法用地手續(xù)證明材料，加工、流通設(shè)施項目土地使用證書復(fù)印件；附件5：符合審批權(quán)限的國家環(huán)保部門對項目環(huán)評審批文件復(fù)印件（種養(yǎng)基地項目、加工項目和流通設(shè)施項目均需提供）；附件6：項目單位被最高一級政府評定的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)證明材料復(fù)印件；附件7：區(qū)級農(nóng)委（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）出具的項目單位與農(nóng)戶建立緊密的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系的證明材料；附件8：項目單位所具備的、與項目直接相關(guān)聯(lián)的技術(shù)水平證明材料（包括專利、成果、專有技術(shù)和技術(shù)依托單位證明等）復(fù)印件；附件9：項目單位在管理和已有產(chǎn)品方面獲得省以上國家權(quán)威單位認證、評獎證書復(fù)印件；附件10：有關(guān)權(quán)威管理部門出具的項目單位“三不欠”（不欠國稅和地稅、不欠發(fā)工資、不欠社會保險金）的證明材料；附件11：項目單位以正式文件對是農(nóng)產(chǎn)品加工和流通設(shè)施項目直接帶動的農(nóng)戶是否在500戶以上；加工項目面向直接帶動農(nóng)戶所采購的原料占所需原料的比例是否達到70%以上及項目單位對申請連續(xù)扶持的（系指連續(xù)2個年度申請扶持不同項目的）情況的具體說明，同一項目申請連續(xù)扶持的（系指上期農(nóng)發(fā)立項項目按期完成后，繼續(xù)申請立項實施相同建設(shè)內(nèi)容的擴能項目）具體情況說明。附件12：其他附件。第一章總論1.1項目單位概要1.1.1概況單位名稱：福建裕興果蔬食品開發(fā)有限公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程：公司創(chuàng)建于1992年11月，占地200畝，注冊資金5000萬元，投資資產(chǎn)總額5億元，經(jīng)多年發(fā)展，已成為一家集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、食品加工、國際貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)為一體的綜合性控股公司，是一類出口企業(yè)和中國果蔬行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。主導(dǎo)產(chǎn)品及主營業(yè)務(wù)：主要生產(chǎn)蘑菇、雅菇、香菇、秀珍菇、草菇、鳳尾菇等食用菌罐頭，和混合蔬菜、蘆筍、麻筍、荔枝等果蔬罐頭，以及果蔬脫水加工、空罐制罐及出口食品塑料桶等配套產(chǎn)品，其中食用菌罐頭生產(chǎn)能力達8萬噸主要業(yè)績及榮譽：公司擁有雄厚的資金實力和技術(shù)實力，采用ERP系統(tǒng)進行全程管理，通過了ISO9001-2000和HACCP質(zhì)量管理體系認證，獲得SGS、FPA和IFS等第三方食品安全認證，在美國食品藥品管理局（FDA）辦理了工廠注冊和低酸登記。人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工4000多人，其中高級工程技術(shù)管理人員150多人。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1、項目名稱：四川省大邑縣年產(chǎn)5萬噸雙孢菇工廠化栽培項目2、項目性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)地址：四川省大邑縣韓場鎮(zhèn)1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模1、種類：自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雙孢菇、回購新鮮雙孢菇。2、數(shù)量和銷售區(qū)域①自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雙孢菇共20000噸銷售區(qū)域預(yù)計全部為海外市場，在供應(yīng)量過剩的情況下部分鮮銷國內(nèi)沿海大型市場。②回購新鮮雙孢菇30000噸銷售區(qū)域為海外市場、沿海市場，供應(yīng)量過剩的情況下部分鮮銷國內(nèi)一級城市。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案品種方案該項目菌種原種和菌種培植生產(chǎn)技術(shù)來源于美國。在對多種優(yōu)良菇種進行嚴格的接種、培養(yǎng)、篩選、提純后確定母種，保證菌種的優(yōu)質(zhì)從而為蘑菇生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、高效提供保證。2、技術(shù)方案建設(shè)項目采用荷蘭克里斯汀公司（ChristiaensGroup）提供的世界上最先進的蘑菇生產(chǎn)技術(shù)——三區(qū)制蘑菇生產(chǎn)方式。對新技術(shù)的引進和利用不但可以進行高質(zhì)量的基料后發(fā)酵，而且還可以進行高效率的集中式大堆發(fā)菌，不占用出菇室發(fā)菌，因而栽培周期達到42天，年栽培達到8.6次。3、設(shè)備方案購置各種專用設(shè)備總計4128臺套。其中:發(fā)酵設(shè)備30臺套，主要包括大進料機、雞糞進料粉碎機、高空填料機、電腦以及空處理系統(tǒng)等；發(fā)酵隧道設(shè)備17臺套，主要包括制冷機組、攪拌進料機、中央折疊傳送系統(tǒng)、清料機、帶播種機、電腦以及空處理系統(tǒng)等；出菇房設(shè)備4065臺套，包括運料車、制冷系統(tǒng)、采菇車、床架、覆土建材料攪拌機、覆土材料進料機、液壓頭端進料機等；以及其他配套設(shè)備16臺，包括供電設(shè)備、水處理設(shè)備、地磅、運輸設(shè)備等。具體設(shè)備詳見：表5-7。1.2.4土建工程項目總用地面積500畝，土地利用面積400畝，總建筑面積185.2畝。主要建設(shè)包括：發(fā)酵槽976平方米，發(fā)酵隧道11200平方米，出菇防91200平方米，包裝車間600平方米，冷藏庫600平方米以及1200平方米的輔助工程和其他公用工程。1.2.5建設(shè)期限建設(shè)期為12個月，從2010年5月到2011年5月1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源該項目總投資為25000.9萬元，包括建設(shè)投資21123.9萬元，流動資金3639.4萬元，建設(shè)期利息237.6萬元。其中：1、工程費用18272.7萬元，占項目建設(shè)投資的86.50%。包括建設(shè)工程費9860.6萬元，設(shè)備購置費7647.4萬元，安裝費用764.7萬元。2、預(yù)備費913.6萬元，占項目建設(shè)投資的4.33%。資金來源：銀行貸款8000萬元，占總投資的32%；申請財政資金4000萬元，占總投資的16%；其余的13000萬元全部為企業(yè)自籌資金。1.2.7項目效益經(jīng)濟效益項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)雙孢菇2萬噸，新增年營業(yè)收入為41600.0萬元。項目投資利潤率為21.27%，項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為13.56%，投資回收期為5.3年。社會效益項目實施后，每年將直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶生產(chǎn)雙孢菇3.4萬噸，使得種植戶戶均增收達2.3萬元，人均增收達6729.5元，有力的帶動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富。此外由于基地的高新技術(shù)和示范作用，將極大的推動農(nóng)產(chǎn)品品種的改良工作，提高蘑菇種植的數(shù)量和質(zhì)量，推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和收益的提高。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1、國農(nóng)辦【2009】187號；國農(nóng)辦【2009】196號；川農(nóng)綜辦函【2009】25號；財發(fā)【2009】34號；川農(nóng)綜辦函【2010】5號；2、中共四川省委、四川省人民政府《關(guān)于2009年抓好重大項目建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收的意見》。3、《2010年四川省國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目前期工作要點》。4、《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》。5、《關(guān)于做好2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目前期工作的補充通知》（川農(nóng)綜辦函【2009】30號。）6、《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》。7、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱及格式要求》。8、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要標(biāo)準(zhǔn)文本及格式要求》。9、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第29號）。1.4綜合評價1.4.1必要性該項目建成后將形成西南最大的雙孢蘑菇工廠化栽培規(guī)模，其采用國際先進雙孢蘑菇栽培技術(shù)，代表了全國該領(lǐng)域的先進技術(shù)。項目的實施符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合國家及地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局,項目建設(shè)是蘑菇產(chǎn)業(yè)工業(yè)化，實現(xiàn)工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的要求；項目建設(shè)是提高農(nóng)民種菇的經(jīng)濟效益，帶動農(nóng)民增收的需要；項目建設(shè)是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，打造“循環(huán)、綠色農(nóng)業(yè)”的需要；項目建設(shè)是提升產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)區(qū)質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)質(zhì)量的需要；項目建設(shè)是拓展國內(nèi)、外市場市，出口創(chuàng)匯的需要；項目建設(shè)是優(yōu)化菌種，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。1.4.2可行性項目業(yè)主經(jīng)濟實力雄厚，能保證自籌資金的及時、全額到位。本項目依托荷蘭克里斯汀公司（ChristiaensGroup）的技術(shù)支持，科技含量高、先進、成熟。項目在核算期（15年）內(nèi)年投資效益較好。加之，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外，市場前景良好，市場銷售可行。通過測算，項目的預(yù)期財務(wù)指標(biāo)能夠滿足國家農(nóng)發(fā)辦的要求，投資回報率高于基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于基準(zhǔn)年限，財務(wù)方案可行，項目建設(shè)業(yè)主具備了承建能力。項目投產(chǎn)后對“三廢”的處理措施合理，對當(dāng)?shù)丨h(huán)境不產(chǎn)生新的污染，項目整體方案可行。1.4.3風(fēng)險評估1、本項目存在國際貿(mào)易壁壘和國際市場競爭的風(fēng)險。對策：但隨著我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，國際雙孢菇需求量的加大，以及我國雙孢菇生產(chǎn)加工技術(shù)的提高，公司國際銷售的穩(wěn)健策略，項目具有良好發(fā)展前景。2、原材料成本和質(zhì)量的控制對策：項目選用優(yōu)質(zhì)菌種，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，與農(nóng)戶結(jié)成經(jīng)濟利益共同體，蘑菇產(chǎn)品收購有保證，并能有效地抑制經(jīng)營成本上升。1.4.4高效農(nóng)業(yè)的帶動作用公司年均以5元/噸的保護價收購3.4萬噸蘑菇，按農(nóng)戶常溫菇房單產(chǎn)20kg/m2來計算，將直接帶動2548.73畝產(chǎn)菇面積的菇房用于種植蘑菇。按照每戶560平方米的菇房面積計算，將直接帶動帶動3000戶農(nóng)戶進行生產(chǎn)，如果按3.5人/戶來計算則直接帶動10500名農(nóng)民使用新型的菌種堆料生產(chǎn)高產(chǎn)蘑菇。1.4.5結(jié)論與建議實施該項目條件成熟，方案可行，建議盡快立項予以支持。第二章背景及必要性分析2.1項目建設(shè)背景2.1.1政策及規(guī)劃背景分析1、國家相關(guān)政策背景2010年以《中共中央國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》為名的中央一號文件出臺，這是繼2004年，連續(xù)7年以“1號文件”的形式就農(nóng)民增收問題出臺文件，充分體現(xiàn)了黨中央、國務(wù)院在新形勢下把“三農(nóng)”問題作為全黨工作重中之重的戰(zhàn)略意圖的文件中。該文件明確提出了“提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備水平，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變”的要求，對“穩(wěn)定發(fā)展糧食等大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、提高農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和推廣能力、推進菜籃子產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)”做了具體說明。項目以世界領(lǐng)先、全國獨有的生產(chǎn)技術(shù)為依托，以國際雙孢菇市場為導(dǎo)向，以“公司+基地+農(nóng)戶”的帶動方式為手段，提高雙孢菇生產(chǎn)工藝、加快帶領(lǐng)農(nóng)民增收、促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為實現(xiàn)以工促農(nóng)、夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)提供了條件。2、地方相關(guān)政策背景大邑是“中國食用菌之鄉(xiāng)”，是全省最大的食用菌生產(chǎn)地和集散地之一。為了更好的發(fā)展成都大邑食用菌，成都市和大邑縣出臺了相關(guān)政策扶持食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見》：食用菌主要在金堂、大邑、都江堰、郫縣、雙流等地發(fā)展珍稀食用菌生產(chǎn)基地和加工企業(yè)集群。并明確了投資注意和扶持方式。在《大邑縣食用菌產(chǎn)業(yè)建設(shè)實施方案》的文件中，也明確提出了2009年對大邑食用菌重點建設(shè)的區(qū)域、內(nèi)容、計劃和實施步驟。地方相關(guān)政策的出臺，為區(qū)域的發(fā)展提供了物質(zhì)幫助和智力支持。在這種區(qū)域型的扶持和區(qū)域性的規(guī)模成片生產(chǎn)的影響下，對高科技出口加工型企業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境，豐富、低成本原料和人力資源以及一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。3、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃《大邑縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，大邑以全國優(yōu)勢雙孢蘑菇生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方式，從多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)全方位發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，將大邑食用菌從單一的種植增收，轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)、加工、物流、貿(mào)易、文化旅游、設(shè)備制造等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的高效益增收；從單一的農(nóng)戶增收轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)戶、經(jīng)營實體、政府等各方面的高效益增收。規(guī)劃預(yù)計到2020年，把大邑建成全國一流的食用菌產(chǎn)業(yè)強縣和全國最大的雙孢蘑菇標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。由此可以看出，大邑縣從發(fā)展規(guī)劃上保障了雙孢菇的區(qū)域發(fā)展環(huán)境，為雙孢菇的產(chǎn)業(yè)化、一體化、國際化提供了支持。因此項目的發(fā)展無論是在國家政策、區(qū)域政策、行業(yè)規(guī)劃上都適應(yīng)要求的。2.1.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析四川大邑縣是西南地區(qū)最大的雙孢蘑菇生產(chǎn)地和集散地。該縣從2007年開始推廣菇房架床種菇，年總產(chǎn)雙孢蘑菇1.8萬噸。蘑菇生產(chǎn)已成為大邑縣“富民強縣”的重要特色產(chǎn)業(yè)。然而，由于全縣數(shù)萬菇農(nóng)進行單家獨戶的分散作業(yè)，堆料技術(shù)落后，蘑菇單產(chǎn)低、質(zhì)量差，生產(chǎn)成本增加，經(jīng)濟效益減少，致使大邑縣蘑菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻。項目建設(shè)能通過本身的技術(shù)引進和生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新，提出“雙孢菇工廠化”的一體化生產(chǎn)加工模式，帶動區(qū)域食用菌的技術(shù)改革；通過食用菌產(chǎn)業(yè)化、集約化生產(chǎn)，能降低能耗、提高生產(chǎn)效率；通過新品種的引進以及種植技術(shù)的革新，能延長種植期，提高單產(chǎn)，最終提高經(jīng)濟效益，提高農(nóng)民收益。2.2項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1產(chǎn)前關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀菌種供應(yīng)是本項目最重要的產(chǎn)前產(chǎn)業(yè)。項目單位湊過國外引進了8個優(yōu)質(zhì)新菌種，在技術(shù)依托單位專家指導(dǎo)下，培育出3個優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、適合盆地種植的新菌種，目前已進入規(guī)模化生產(chǎn)菌種階段，使得項目所需的菌種供應(yīng)能夠保質(zhì)保量。2.2.2產(chǎn)中關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀1、技術(shù)支持建設(shè)項目采用荷蘭克里斯汀公司（ChristiaensGroup）提供的世界上最先進的蘑菇生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)。該公司是歐洲最大的蘑菇生產(chǎn)設(shè)備制造商,年營業(yè)額4億歐元，其業(yè)務(wù)囊括所有蘑菇生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試等“鑰匙”工程。該公司已在丹麥、匈牙利、荷蘭、澳大利亞、西班牙、意大利、比利時等國家成功建設(shè)多個項目，具有豐富的經(jīng)驗，因此為本項目建設(shè)提供技術(shù)支持。2、原料供應(yīng)韓場鎮(zhèn)耕地面積20342畝，是四川省貿(mào)易廳推介創(chuàng)建的“三綠食品”無公害基地，地區(qū)種植業(yè)和畜牧業(yè)發(fā)達，為該項目的運行提供了豐富的肥料和下底原料。2.2.3產(chǎn)后關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀本項目的產(chǎn)后關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)主要是蘑菇的加工和銷售。項目單位預(yù)計每年的所有產(chǎn)品全部出口，遠銷美國、加拿大、日本、歐盟、中東、南美洲、非洲、東南亞等國家和地區(qū)，深的客戶的青睞，為了更好的為客戶提供服務(wù)，公司預(yù)計在福建以及國外銷售典型區(qū)設(shè)立貿(mào)易分公司，形成以加工工廠為基地以貿(mào)易公司為節(jié)點，以代理商為輻射的全新銷售網(wǎng)絡(luò)，充分保證了項目產(chǎn)品的順利消化和售出。2.3項目建設(shè)的必要性1、西南最大規(guī)模的雙孢蘑菇栽種項目，有助于區(qū)域優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)質(zhì)，推動龍頭企業(yè)發(fā)展。改項目以世界先進種菇和加工技術(shù)為依托，改良生產(chǎn)菌種、改進生產(chǎn)工藝，使得空調(diào)菇房種菇，單產(chǎn)穩(wěn)定在30㎏/㎡，周年種菇6～8輪,簡易菇棚種菇，單產(chǎn)15～20㎏/㎡，周年可種2～3輪。形成西南最大的雙孢菇栽種基地。一方面，有利于企業(yè)擴大規(guī)模實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，降低成本實現(xiàn)產(chǎn)成本最小化，提高產(chǎn)品科技含量打造名品；另一方面，有利于地方加強與企業(yè)利益連接，提高土地利用率，是實現(xiàn)農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域合理化的重要途徑之一。從而企業(yè)、地方實現(xiàn)雙贏。2、采用國際先進的雙孢菇栽種技術(shù)，有利于項目實施區(qū)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)品質(zhì)，加快國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的升級。項目以蘑菇生產(chǎn)、加工的工藝為核心，以實現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)蘑菇為目的，將種菌培育篩選、食用菌生產(chǎn)、雙胞菇加工、基料生產(chǎn)等技術(shù)以及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備與國際先進工藝接軌，取其精華、因地制宜，實現(xiàn)國內(nèi)雙孢菇生產(chǎn)加工工藝的創(chuàng)新飛躍。蘑菇的工業(yè)化生產(chǎn)把現(xiàn)代生物技術(shù)、環(huán)境控制技術(shù)、信息處理技術(shù)等進行系統(tǒng)組合和綜合應(yīng)用。其結(jié)果必將帶來蘑菇生產(chǎn)技術(shù)的飛躍和蘑菇生產(chǎn)效率大幅度提高，使新的生產(chǎn)模式逐步取代傳統(tǒng)的勞動密集型的生產(chǎn)模式，促使大批勞力的解放、轉(zhuǎn)移，促進第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)“產(chǎn)品、產(chǎn)區(qū)、產(chǎn)區(qū)”質(zhì)量的飛躍，推動經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。3、統(tǒng)一制料，標(biāo)準(zhǔn)化栽種，有利于保證品質(zhì)，提高品牌聲譽度，利于，拓展海外場市場。傳統(tǒng)的雙孢菇栽種通常都分散堆料，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不一，在簡陋條件下發(fā)酵難以控制，堆料生熟不均，易孳生病蟲害，產(chǎn)菇率低，農(nóng)戶菇房分散生產(chǎn)條件差，易滋生病蟲害，不得不使用農(nóng)藥。例如菇農(nóng)在生產(chǎn)中常使用“多菌靈”殺菌劑，蘑菇產(chǎn)品難免農(nóng)殘超標(biāo)，項目統(tǒng)一制料，標(biāo)準(zhǔn)化栽種雙孢菇，產(chǎn)品均達到國際市場標(biāo)準(zhǔn)，為于擴展海外市場奠定了堅實的基礎(chǔ)。4、項目有利于帶動周邊農(nóng)戶參與孢菇產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展，增加農(nóng)民收入，推動新農(nóng)村建設(shè)。項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)雙孢菇2萬噸，新增年營業(yè)收入為43700.0萬元。項目投資利潤率為21.27%，項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為12.56%，投資回收期為3.2年，實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益反饋。與之同時使得種植戶戶均增收達2.3萬元，人均增收達6729.5元，有效帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶邁向致富道路。5、本項目是打造“循環(huán)、綠色農(nóng)業(yè)”的典范本項目采用的“隧道發(fā)酵技術(shù)”，將大量的秸桿廢棄物資源化、無害化、減量化和綜合利用，對凈化城鄉(xiāng)環(huán)境、創(chuàng)造經(jīng)濟和社會效益具有重要意義。一方面，蘑菇生產(chǎn)的原材料是麥稈、稻草、玉米秸、畜禽糞等農(nóng)業(yè)下腳料，不僅產(chǎn)出高營養(yǎng)、高價值的蘑菇，還可以解決“秸稈禁燒”的難題，出完菇后的殘料占播種時基料干重的2/3。經(jīng)測定（見表2-1），蘑菇殘料中的有機質(zhì)含量高達48%，含氮1.5%，是高質(zhì)量的有機肥，用于肥田增產(chǎn)糧、果、菜。表2-1蘑菇殘料的化驗分析結(jié)果成分有機質(zhì)腐植酸N%P2O5K2O其它含量%47.920.671.471.512.0826.37另一方面，出菇后的培養(yǎng)基是優(yōu)質(zhì)的有機復(fù)合肥，設(shè)計改良土壤，種植花卉、蔬菜的上等肥料，由此不僅不會污染環(huán)境，而且解決了當(dāng)?shù)卣鰜磙r(nóng)林產(chǎn)品下腳料焚燒引起的相關(guān)問題。將科技技術(shù)為支撐改進生產(chǎn)工藝、改觀生活條件、改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)了社會效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一，生產(chǎn)、生活、生態(tài)一體，達到了國家“三效一統(tǒng)”和“三生一體”的高要求、高標(biāo)準(zhǔn)。有利于實現(xiàn)區(qū)域的社會、經(jīng)濟、生態(tài)協(xié)調(diào)、全面、可持續(xù)的發(fā)展，并引導(dǎo)區(qū)域農(nóng)業(yè)向生態(tài)、循環(huán)、綠色、無公害農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。第三章項目區(qū)概況建設(shè)條件3.1大邑縣概況3.1.1區(qū)位條件大邑縣位于成都平原西部，距成都市區(qū)48公里，地跨東經(jīng)102°59′至103°45′，北緯30°25′至30°49′。東北與崇州市為界，南接邛崍市東南與新津縣毗鄰西北與蘆山縣、寶興縣、汶川縣接壤。項目區(qū)所在韓場鎮(zhèn)地處四川大邑、新津、邛崍三縣的交界處，東靠新津縣，西鄰邛崍市，距大邑縣城23公里，距新津縣城7.5公里，距成雅高速僅10公里，距火車站15公里，35分鐘內(nèi)可到成都，半小時內(nèi)可到雙流國際機場，交通便利，區(qū)域原料供應(yīng)充足，地理位置優(yōu)越，有利于貨物出口。3.1.2自然條件1、氣候條件大邑縣位于亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)內(nèi)，氣候溫暖濕潤，熱量充足，降水充沛，夏無酷暑，冬無嚴寒，四季分明。境內(nèi)年平均氣溫為16.0攝氏度，平均年降水量1098.2毫米。2、地形地貌境內(nèi)地貌形態(tài)多樣，平原、丘陵、低山、中高山、高山、極高山并存，自東向西依序分別形成階梯狀。其中·，平原占22.8%,丘陵占16.7%,山地占60.5%。3、地質(zhì)條件大邑縣在我國的大地構(gòu)造上屬揚子板塊的西部地區(qū)。位于成都平原與龍門山的交接處，屬龍門山北東向構(gòu)造帶東緣的一部份，彭灌大斷裂呈東北~西南走向沿天車坡—西嶺鎮(zhèn)—唐王壩一線貫穿縣境中部。此線以西山區(qū)為前龍門山推覆體前緣部份，以東為白堊紀第及其以上地層沉積的前陸盆地。前者為后者沿彭灌大斷裂向西俯沖所形成。4、河流水系大邑縣境內(nèi)溝渠縱橫，7條自然河流加三合堰，年平均徑流量為179290萬立方米，可灌溉全縣耕地面積一半以上。水能蘊藏量18.5萬千瓦；還有尚待開發(fā)的黃水河、黑水河等自然河流蘊藏有豐富的水能資源。地表水的分布，山區(qū)多于平原，平原多于丘陵。綜上所述，項目區(qū)的氣候溫暖濕潤適宜蘑菇的生長，特有的地質(zhì)地貌確定了該區(qū)域特有的小氣候和土壤條件，河流水系分布廣、徑流量大，都為蘑菇生長提供了光、熱、水源、以及相關(guān)的自然因素。3.1.3社會經(jīng)濟條件2008年大邑縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值775764萬元，比上年增長11.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值191940萬元，增長7.3%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值297996萬元，增長13.2%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值285828萬元，增長11.6%。一、二、三產(chǎn)業(yè)比例關(guān)系為24.7:38.4:36.9，三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為14.6%、46.1%、39.3%。按常住人口計算，全縣人均生產(chǎn)總值達15173元，增長19.2%。綜上所述，項目區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)良好，適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展、為項目建設(shè)和后期生產(chǎn)提供充足的勞動生產(chǎn)力和相關(guān)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品配套。3.1.4基礎(chǔ)設(shè)施條件大邑基礎(chǔ)設(shè)施已跨入中國西部地區(qū)先進行列，水、電、氣、路和通信配套，適宜企業(yè)發(fā)展和居家生活的現(xiàn)代化山水旅游城市初具規(guī)模。全縣水、電、氣供應(yīng)充足，富余量大，價格優(yōu)惠。交通縣城距成都市區(qū)48公里，已進入成都“半小時經(jīng)濟圈”；距雙流國際機場35公里；川西旅游環(huán)線、大雙旅游快速通道、出阝新旅游復(fù)線等高等級公路縱橫全境；實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)通水泥路，基本實現(xiàn)村村通水泥路。2供電大邑縣是全國首批達標(biāo)的100個初級電氣化試點縣之一，電力裝機容量為51000千瓦，有大型變電站一座、11萬千伏高壓電供電系統(tǒng)兩組，年發(fā)電量21000萬度，電力自給自足。通訊設(shè)施大邑縣以微波、光纖、一棟通訊為特征的搞笑、立體、多功能現(xiàn)代化通訊網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，為國內(nèi)外聯(lián)系提供了快捷的通訊手段。已建成移動通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)，通訊條件較好，項目實施區(qū)的電信局交換機容量能夠滿足需求綜上所述，項目實施區(qū)場址基礎(chǔ)設(shè)施等條件較好，為項目發(fā)展提供相應(yīng)的供電、供水、通訊等基礎(chǔ)條件，能滿足項目實施的選址要求。3.2建設(shè)地點選擇3.2.1選址原則、依據(jù)根據(jù)工廠化栽培的需要，栽培場所的選擇應(yīng)多方面詳細思考，多方案比較。選址應(yīng)符合一下原則：1、菇房應(yīng)搭建在近水源處，同時要考慮水源不受污染。選址地勢要高，以利于雨季排水；要避免產(chǎn)生污染物的化工廠，以防廢水和廢氣的侵害。2、菇房搭建時應(yīng)考慮交通運輸成本；水源流量、水質(zhì)；電力設(shè)施容量；栽培季節(jié)菇場的風(fēng)向；臺風(fēng)、暴雨對菇棚影響程度的估計；地下水位、土層的厚薄對菇棚內(nèi)濕度的影響；周圍植被與栽培場所的方位與日照長短關(guān)系；曬場場所對栽培區(qū)污染度的影響；菇場建筑物與周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)性等。3.2.2土地類型、來源方式、占地面積項目建設(shè)位于大邑縣韓場鎮(zhèn)，地勢平坦，交通十分方便。土地使用權(quán)類型為國有出讓土地，來源合法，符合建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)。第四章市場分析4.1市場分析4.1.1國際市場蘑菇產(chǎn)量全球有近百個國家生產(chǎn)蘑菇，主要產(chǎn)區(qū)集中在亞洲、歐洲和北美洲。2005年世界蘑菇主產(chǎn)國總量為294萬噸（此外，印度5萬噸；印尼4萬噸），我國總產(chǎn)高達141萬噸。表4-12005年世界蘑菇主產(chǎn)國的產(chǎn)量份額國家數(shù)據(jù)中國美國荷蘭法國西班牙波蘭意大利加拿大英國愛爾蘭日本德國合計產(chǎn)量（萬噸）141382416.516.513.6987.276.66.6=SUM(LEFT)份額（%）485.64.62.22.2=SUM(LEFT)蘑菇銷量從世界各國出口蘑菇的構(gòu)成品種來看，蘑菇罐頭的出口規(guī)模最大，然后是保鮮蘑菇和干制蘑菇。其中，蘑菇罐頭出口量從1990年的43.0萬噸增加到2O05年的61.8萬噸，占世界蘑菇出口量的57.4％。而2005年蘑菇罐頭的出口額為7.5億美元，占世界蘑菇出口總額的99％；其次，雖然保鮮與干制蘑菇的出口量所占份額從1990年的24.1％提高到2005年的42.5％，但其出口額所占比重仍不足0.3％，這說明加工程度高的蘑菇罐頭的出口單價也較高。由此不難看出，無論是從數(shù)量和金額來看，蘑菇罐頭在世界蘑菇貿(mào)易中均占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。值得注意的是世界鮮菇的出口增長顯著，鮮菇出口量從1990年的10.8萬噸增加到2005年的40.5萬噸，年均增長率達劍9.2％；2005年鮮菇出口額為109萬美元，是1990年的3倍。世界蘑菇出口變動趨勢見下表：表4-2世界蘑菇出口變動趨勢單位：萬噸、百萬美元年份19901995199920002002200320042005出口量總計56.776.778.885.188.9101.8109.1107.6鮮菇10.817.736.640.440.5干菇5.45.3蘑菇罐頭4354.247.550.151.260.663.361.8出口量總計752.9900.3606.6609.1626.1780.2822.4750.8鮮菇0.360.610.690.660.740.911.091.09干菇0.30.510.260.20.270.390.41蘑菇罐頭752.2899.2605.6608.1625.2779820.97國內(nèi)市場蘑菇產(chǎn)量2008年國際金融危機影響了出口貿(mào)易，我國蘑菇總產(chǎn)量降為100萬噸左右。各省市產(chǎn)出蘑菇的情況大致如下：表4-3我國各區(qū)出菇總量及時間情況出菇地點出菇總量出菇時間廣西、廣東、海南、云南10萬噸12月底至次年的4月底四川省、重慶市20萬噸11月上旬至次年4月底湖北、湖南、安徽、浙江、江蘇10萬噸11月初至4月底山東、河南、陜西、山西20萬噸10月底至12月，3月底至5月初福建省30萬噸12月初至次年4月底其他如青海、新疆、東北三省等10萬噸為9-10月和4-5月由表4-3可以看出出菇總量最多的前兩位分別是福建地區(qū)、四川及重慶地區(qū)，占總量的50%。上述的100萬噸蘑菇，國內(nèi)鮮銷約50%，其余的加工成罐頭、鹽水菇、醋酸菇、冷凍菇、蘑菇干片等，產(chǎn)品主要出口到世界各個發(fā)達國家。蘑菇銷量我國于20世紀60年代中期開始大面積人工栽培雙孢蘑菇并加工罐頭。1967年出口試銷蘑菇罐頭31噸，至今已走過了近40個春秋。從80年代初開始，蘑菇罐頭一直是我國農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品，在世界蘑菇罐頭貿(mào)易中占有舉足輕重的地位。我國蘑菇罐頭產(chǎn)、銷集中在福建漳州，2006～2007年產(chǎn)季，漳州49家罐頭廠(再加上廈門1家)出口蘑菇罐頭20萬噸，占全國出口總量70%以上。據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計，2007—2008年我國食用菌產(chǎn)品出口創(chuàng)匯情況如下表：表4-42007—2008年蘑菇出口創(chuàng)匯基本情況表名稱單位年限2007年2008年雙孢菇出口量萬噸31.6433.63鹽水蘑菇出口量萬噸1.271.47其他蘑菇出口量萬噸38.5633.18蘑菇出口總量萬噸71.4768.28雙孢菇創(chuàng)匯億美元4.244.22鹽水蘑菇創(chuàng)匯億美元0.231.47其他蘑菇創(chuàng)匯億美元9.778.84創(chuàng)匯總值億美元14.2414.532007我國食用菌產(chǎn)品出口71.46萬噸,創(chuàng)匯14.24億美元(均價1992美元/噸);其中雙孢蘑菇罐頭出口31.64萬噸，換匯4.24億美元(均價1340美元/噸)；鹽水蘑菇1.27萬噸,換匯2338萬美元(均價1840美元/噸)。2008年我國食用菌產(chǎn)品出口68.28萬噸,創(chuàng)匯14.53億美元(均價2128美元/噸);其中雙孢蘑菇罐頭出口33.63萬噸，換匯4.22億美元(均價1254美元/噸)；鹽水蘑菇1.47萬噸,換匯2202萬美元(均價1498美元/噸)。根據(jù)07-08年海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國出口主要食用菌品種和出口值如下:①雙孢蘑菇以雙孢蘑菇罐頭為主，鹽水蘑菇為輔,出口值約5.5億美元；②香菇以干香菇和鮮香菇為主，出口值2.0～3.1億美元；③野生菌以松茸、美味牛肝菌、羊肚菌、塊菌為主，出口值1.5億美元左右；④木耳以木耳和白背木耳為主，出口值0.35～0.53億美元。4.1.3市場分析總結(jié)根據(jù)以上對雙孢蘑菇消費需求和供給量的分析，可以看出在：1、國外市場需求量大，隨著時間推移蘑菇市場的總需求量將大幅上漲，這位雙孢菇產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的國際市場，與之同時國內(nèi)需求潛力也漸漸上浮，無論國內(nèi)、國際市場食用菌種植都具有廣闊的市場需求空間。2、我國特有的自然地理條件決定了，我國是食用菌的出口大國的地位，國內(nèi)供應(yīng)量大，其中30%位于川渝地區(qū)。但是國內(nèi)年產(chǎn)141萬噸的產(chǎn)量和年出口68.28萬噸的銷量，依然不能滿足世界的總需求量，國際市場依然存在著很大的市場空間。3、發(fā)展蘑菇加工業(yè)特別是現(xiàn)代化、工業(yè)化的食用菌產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為食用菌加工的一條必由之路，依托科技和先進工藝高效、高質(zhì)、高產(chǎn)的食用菌生產(chǎn)、加工，能夠提高食用菌的附加值、科技指，從而獲得市場認可。因此，雙孢菇的種植具有廣闊的市場需求空間4.2銷售策略、銷售方案及營利模式針對公司主要銷售渠道為國際出口貿(mào)易，因此在差異化的營銷策略指導(dǎo)下，具體采用集中化的營銷方案。向高端消費的海外市場作為集中目標(biāo)銷售區(qū)域，以國內(nèi)市場作為二級市場將未能按時銷售的滯后產(chǎn)品或者生產(chǎn)良品銷售。本項目采用“生產(chǎn)企業(yè)——>經(jīng)銷商或代理商——>批發(fā)商——>零售商——>最終消費者”的營銷模式，因其適應(yīng)國際營銷的發(fā)展需要，所以具優(yōu)勢。根據(jù)本項目產(chǎn)品的特點，采用代理銷售、訂單銷售和直銷相結(jié)合的銷售模式。其中，鮮銷有機蘑菇和蘑菇罐頭代理銷售商選擇主要考慮其銷售能力、誠信度、經(jīng)濟實力和年可銷售數(shù)量。4.3市場風(fēng)險分析市場風(fēng)險指因股市價格、利率、匯率等的變動而導(dǎo)致價值未預(yù)料到的潛在損失的風(fēng)險。主要包括利率與債權(quán)定價、利率、外匯、股權(quán)與商品風(fēng)險、期貨、遠期合約、互換、期權(quán)的估值與風(fēng)險分析、以固定受益證券、利率、外匯、股權(quán)與商品為標(biāo)的的衍生品、新興市場風(fēng)險包括貨幣危機、風(fēng)險暴露識別與衡量、VAR、資產(chǎn)管理風(fēng)險、壓力檢驗、流動風(fēng)險、公司風(fēng)險包括現(xiàn)金流量的度量與管理等。4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析造成市場風(fēng)險的主要因素：貿(mào)易壁壘以及價格異動。國際貿(mào)易壁壘又稱貿(mào)易障礙，對國與國之間的商品商品勞務(wù)交換所設(shè)置的人為限制，主要是指一國對外國商品勞務(wù)進口所實行的各種限制措。如雙孢菇進口的關(guān)稅壁壘、技術(shù)壁壘、食用衛(wèi)生壁壘、進口配額制、進口許可證制、外匯管制、進口最低限價。2、銷售價格的變動，是影響食用菌銷售市場的主要因素之一，而非正常的價格波動常常會提高運營成本從而風(fēng)險加大，而其成因是由于經(jīng)濟大環(huán)境、競爭對手或者潛在競爭對手的存在等因素，使蘑菇出現(xiàn)異常價格波動。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策企業(yè)對風(fēng)險的防范和對策主要是對技術(shù)性壁壘，其對策如下：實施與國際接軌的標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略

推廣和使用國際標(biāo)準(zhǔn)，是減少國際貿(mào)易摩擦，突破技術(shù)性貿(mào)易壁壘，擴大商品出口的根本途徑。2、實施企業(yè)及產(chǎn)品的認證戰(zhàn)略

企業(yè)應(yīng)積極開展并加強ISO9000和ISO14000的認證工作。企業(yè)取得ISO9000質(zhì)量管理體系認證并重視其衍生出來的行業(yè)或?qū)I(yè)的質(zhì)量保證，有利于促進我國質(zhì)量管理水平向國際水平靠攏，并獲得良好的國際市場信譽。環(huán)境管理體系的認證和環(huán)境產(chǎn)品認證，被稱為“雙綠色戰(zhàn)略”的認證，是打破技術(shù)性貿(mào)易壁壘的“綠色通行證”。

3、全面提高企業(yè)及產(chǎn)品的綜合競爭能力戰(zhàn)略

企業(yè)可以通過技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進和吸引外商直接投資來全面提高綜合競爭能力。首先，企業(yè)必重視從國外引進先進技術(shù)，結(jié)合本企業(yè)的自主開發(fā)，通過發(fā)揮技術(shù)外溢和后發(fā)效應(yīng)的協(xié)同作用，吸收、消化先進技術(shù)，將產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口提高到一個新的技術(shù)水平，并盡快地從比較劣勢向比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)變；其次，單純的技術(shù)引進往往難以得到較為系統(tǒng)先進的復(fù)雜技術(shù)，這是因為這些技術(shù)往往掌握在跨國公司手中，所以需要引入外商直接投資，在與外國企業(yè)的合作和競爭中，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)通過“邊干邊學(xué)”等溢出效應(yīng)，全面提高管理水平和技術(shù)水平。綜上所述，本項目市場風(fēng)險較大，但只要采取針對性的措施均能有效回避，實現(xiàn)穩(wěn)定的收益。第五章建設(shè)方案及工藝技術(shù)方案5.1項目建設(shè)任務(wù)與規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案1、種類：自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雙孢菇、回購新鮮雙孢菇。2、數(shù)量和銷售區(qū)域：①自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雙孢菇共20000噸銷售區(qū)域為中國各大中城市，初步銷售計劃側(cè)重于鄰近西南、西北地區(qū)省級首府（成都/重慶/昆明/西安/蘭州）；少量計劃空運銷售日本、韓國、新加坡和香港。②回購新鮮雙孢菇30000噸銷售區(qū)域為中國各中小城市，初步銷售計劃側(cè)重于鄰近西南、西北地區(qū)。5.1.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、項目范圍本項目單項工程包括：發(fā)酵槽、發(fā)酵隧道、出菇房、污水處理設(shè)施、配電設(shè)施、供氣設(shè)施以及辦公配套設(shè)施。2、建設(shè)規(guī)模項目總占地面積500畝，土地利用面積500畝，年產(chǎn)雙孢菇2萬噸。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1總平面布置方案廠區(qū)主要的總平面設(shè)計指標(biāo)為：項目總用地面積500畝，土地利用面積400畝，總建筑面積185.2畝，主要建設(shè)發(fā)酵槽976平方米，發(fā)酵隧道11460平方米，菇房91238平方米，辦公樓1200平方米，包裝車間600平方米，冷藏庫600平方米，配電室500平方米。具體如下表：表5-1土建工程投資表序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)

(新建/改建)單位工程量單位造價

（元）投資額

(萬元)1生產(chǎn)車間m21055766290.11.1發(fā)酵槽新建m2976發(fā)酵槽地面30厘米厚混凝土新建m2640700發(fā)酵槽墻體、屋頂新建m26401200鼓風(fēng)機房新建m2336300吊車結(jié)構(gòu)新建m2001通風(fēng)管道安裝工程新建PVX管道安裝工程新建12.01.2發(fā)酵隧道新建m2110009發(fā)酵隧道地基新建60.01.2.2大叫隧道地板20厘米厚混凝土新建m2110007077.01.2.3鋼架結(jié)構(gòu)房新建m211000500550.01.2.4發(fā)酵隧道保溫板新建m32120600提升滑動門新建m21414200觀察門、窗新建40.01.2.7滑動尼龍網(wǎng)新建片361500054.01.2.8導(dǎo)引板新建片682000菌種儲蓄間新建m26014.01.2.10肥料儲蓄間新建m220050010.01.3出菇房新建m29120050出菇房栽培菇房鋼架結(jié)構(gòu)新建m2912003473栽培菇房天花板新建m2802650墻體保溫板新建m299946406菇房地板20厘米混凝土新建m291200100912.01.3.5菇房門和窗新建扇768100.01.3.6覆土材料門新建m24500400180.01.4包裝車間新建m2600100060.01.5保鮮庫新建m2600100060.02輔助生產(chǎn)工程m21200144.02.1綜合辦公樓新建m212001200144.03公用工程m21800.83.1配電室新建m250040020.03.2鍋爐房新建m237560022.53.3蓄水池新建m260040024.03.4污水回收池新建m232540013.03.5廠大門新建30.03.6綠化新建m2800010080.03.7圍墻新建m310020062.03.8地面硬化新建m23700070259.03.9麥秸堆場新建m2666671066.73.10堆料場新建m217342040693.73.11給排水管道系統(tǒng)新建140.03.12供氣管道系統(tǒng)新建90.03.13供配電線路系統(tǒng)新建120.03.14發(fā)酵隧道排污系統(tǒng)新建40.03.15出菇房冷氣管道系統(tǒng)新建140.0合計8235.05.2.2設(shè)備購置安裝方案購置各種專用設(shè)備共計4128臺套，設(shè)備總投資7601.7萬元。其中發(fā)酵設(shè)備30臺套；發(fā)酵隧道設(shè)備17臺套；出菇房設(shè)備4065臺套；以及其他配套設(shè)備16臺。設(shè)備安裝費用按照設(shè)備費用的10%來計算，其總設(shè)備安裝費用為760.2萬元。5.3技術(shù)方案5.3.1項目技術(shù)方案比較蘑菇的現(xiàn)代化生產(chǎn)方式目前有單區(qū)制、雙區(qū)制和三區(qū)制。各區(qū)制栽培周期與年栽培次數(shù)如下表所示。表5-2雙孢菇生產(chǎn)技術(shù)方案對比表作業(yè)內(nèi)容單區(qū)制雙區(qū)制三區(qū)制二次發(fā)酵7天隧道隧道接種發(fā)菌14天隧道隧道覆土催菇19天19天催菇室出菇天數(shù)41天41天41天清床殺菌3天3天1天栽培周期84天63天42天年栽培次數(shù)4.3次5.7次8.6次單區(qū)制生產(chǎn)投資較少，適于小菇廠；而雙區(qū)制及三區(qū)制生產(chǎn)投資較大，適于較大規(guī)模的菇廠。在蘑菇多區(qū)制生產(chǎn)設(shè)施中，最值得投資的是發(fā)酵隧道，其不但可以進行高質(zhì)量的基料后發(fā)酵，而且還可以進行高效率的集中式大堆發(fā)菌，不占用出菇室發(fā)菌，因而栽培周期由1年4.3次增加到8次，大大提高了設(shè)施利用率。在蘑菇工廠化栽培中，基料的前發(fā)酵一般要進行14～18天，由于不占用出菇室，因此不計入栽培周期。本項目擬選用當(dāng)今世界最先進的三區(qū)制蘑菇生產(chǎn)方式，栽培周期42天，年栽培8.6次。三區(qū)蘑菇生產(chǎn)方式總工藝流程如下：三區(qū)蘑菇生產(chǎn)方式三區(qū)蘑菇生產(chǎn)方式高新菌種生產(chǎn)技術(shù)堆料生產(chǎn)技術(shù)種植生產(chǎn)技術(shù)母種確定保藏與維護母種生產(chǎn)栽培種生產(chǎn)圖5-3總路線及流程圖5.3.2高新菌種生產(chǎn)技術(shù)方案蘑菇生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高效在于高新的菌種為基礎(chǔ)，該項目菌種原種和菌種培植生產(chǎn)技術(shù)來源于美國。其關(guān)鍵技術(shù)是培養(yǎng)基配置和通過高壓滅菌、接種、培養(yǎng)、篩選提純培養(yǎng)出原始種，經(jīng)中試后確定母種，再通過保藏與維護，母種生產(chǎn)，栽培種生產(chǎn)三個階段。1、菌株保藏與維護方法：菌株菌株法國美國培養(yǎng)基1培養(yǎng)基2培養(yǎng)基n培養(yǎng)基1培養(yǎng)基2培養(yǎng)基n圖5-4菌株保藏與維護路線及流程圖2、母種生產(chǎn)流程留樣備查留樣備查客戶1客戶2客戶n一代實驗室檢測DNA表達DNA序列分析蛋白質(zhì)分析基因活化分析不合格丟棄出菇實驗不合格丟棄二代生產(chǎn)用種經(jīng)同樣方法檢測合格后圖5-5母種生產(chǎn)流程圖3、菌種的生產(chǎn)流程......原料1原料2原料n水按一定配方混合徹底殺菌冷卻接種攪拌裝袋培養(yǎng)攪拌冷庫發(fā)貨圖5-6菌種生產(chǎn)流程圖5.3.3堆料生產(chǎn)技術(shù)方案根據(jù)蘑菇種植房所設(shè)計的空氣以及空調(diào)冷氣的流量，來設(shè)計蘑菇種植配料的配方。蘑菇種植的培養(yǎng)料是以所采用的原材料含氮量的多少作為技術(shù)指標(biāo)的，綜合所在地原料情況，決定采用當(dāng)?shù)氐男←滬湶荨㈦u糞、油菜籽粕為主要原料，尿素，石膏，草炭土為輔助材料，一利用兩個階段的發(fā)酵進行工業(yè)化堆料生產(chǎn)。堆料發(fā)酵工藝流程如下：堆料第一次發(fā)酵堆料第一次發(fā)酵首次攪拌二次攪拌預(yù)濕第三次攪拌首次翻推二次翻推三次翻推堆料第二次發(fā)酵蒸汽殺菌圖5-7堆料發(fā)酵工藝流程圖一次發(fā)酵：根據(jù)配方的配比數(shù)據(jù)，在第一天使用攪拌機將麥草和水，尿素混合在一起攪拌，然后放置在水泥地上擱置一整夜。第二天從儲存雞糞的容器內(nèi)抽出適量的雞糞，和上述預(yù)濕后的原料再次攪拌，并放置在預(yù)濕房間淋濕，然后放置3天，第五天在將上述肥料和石膏，油菜籽粕攪拌混合，轉(zhuǎn)送到翻推房棉紡織兩天后再次攪拌，然后轉(zhuǎn)送到另外的第二間翻推房，在做同樣的工作，放置兩天后在進行攪拌，轉(zhuǎn)到第三間翻推房，放置一天后，就拉出堆肥肥料，進行冷卻。二次發(fā)酵：采用進料機把第一發(fā)酵后的堆肥肥料攪拌，并轉(zhuǎn)入烘焙房歲到里面，利用蒸汽進行殺菌，殺菌時間要6.5天。5.3.4種植生產(chǎn)技術(shù)方案通過上料機將菌種均勻添加入發(fā)酵后的蘑菇種植堆料里面，然后輸送到種植房的菇床上面，經(jīng)過14天的發(fā)菌期后，開始運送草炭土作為覆蓋土，在經(jīng)過19天時間就可以采摘第一潮蘑菇了，采摘后再讓蘑菇繼續(xù)生長，在進行第二潮蘑菇的采摘工作，接著同樣程序在進行第三朝蘑菇的采摘工作。后期菇房生產(chǎn)技術(shù)流程如下圖：送料送料覆蓋采摘清理配料消毒圖5-8后期菇房生產(chǎn)技術(shù)流程圖5.4設(shè)備選型方案5.4.1設(shè)備選型在滿足工藝技術(shù)要求的前提下，充分考慮設(shè)備效率、價格、質(zhì)量、節(jié)能等。5.4.2設(shè)備來源項目所使用的關(guān)鍵成套設(shè)備從國外進口，部分設(shè)備選自國內(nèi)知名廠家的成熟設(shè)備。5.4.3設(shè)備清單表5-9設(shè)備投資明細表單位：萬元序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價

(萬元)投資額

(萬元)1發(fā)酵設(shè)備301511.51.1A1空處理系統(tǒng)CAL,22KW267.6135.21.2A2電腦控制系統(tǒng)套240.781.41.3B1大進料機臺2134.6269.21.4B2雞糞進料粉碎機臺239.579.01.5B3提升機傳送帶套283.8167.61.6B4提升機傳送帶+軌道套455.9223.61.7B5填料艙帶框套103.029.51.8B6高空填料機臺2104.9209.81.9B7填料機起吊機臺270.8141.61.10B8控制板287.3174.62發(fā)酵隧道設(shè)備172058.42.1制冷機組套415.060.02.2C1隧道空氣處理系統(tǒng)套1816.0816.02.3走道空氣處理系統(tǒng)套157.657.62.4隧道電腦處理系統(tǒng)套走道電腦處理系統(tǒng)套113.713.72.6D1攪拌進料機臺1135.6135.62.7D2提升傳送帶、帶旋梯套164.964.92.8D3中央折疊傳送系統(tǒng)套1153.7153.72.9D4隧道進料機臺1233.5233.52.1D5清料機帶播種機臺1212.0212.02.11D6進料端控制板套159.459.42.12D7清料機帶上肥帶臺1212.0212.02.13D8發(fā)酵網(wǎng)清洗機臺119.919.92.14D10出料帶套117.017.03出菇房設(shè)備40604572.13.1運料車輛330.090.03.2制冷系統(tǒng)套1215.0180.03.3床架臺30000.51500.03.4采菇車輛10000.160.03.5覆土建材料攪拌機臺250.0100.03.6E2電腦控制系統(tǒng)套2201.6403.23.7E1空氣處理系統(tǒng)套2429.0858.03.8F1覆土材料進料機臺424.899.23.9F2液壓頭端進料機臺4129.7518.83.10F3頭端進料傳送帶套427.2108.83.11F4進料用6輪拉網(wǎng)機臺234.569.03.12F5出料用6輪拉網(wǎng)機臺21.53.03.13F6出料傳送帶套212.424.83.14F7栽培網(wǎng)清洗機臺5F8機器提升機+繞線鼓臺210.020.03.16F9電動扒土平整機臺28.817.63.17F10噴水機臺1010.2102.03.18F11栽培網(wǎng)套581.9409.54供配電設(shè)備479.34.1栽培菇房3150KVA變壓器臺224.048.04.2冷凍保險3150KVA變壓器臺124.024.04.3250KVA變壓器臺17.37.35其他設(shè)備12442.05.1水處理設(shè)備臺160.060.05.2100噸地磅臺117.017.05.3塔式吊車臺130.030.05.4小型鏟車（3噸）輛310.030.05.5大型鏟車（10噸）輛330.090.05.6商務(wù)車輛135.035.05.7辦公用具個130.030.05.8消防設(shè)施套30.05.9避雷設(shè)施套20.05.1蒸汽鍋爐10t臺1100.0100.06合計41238663.35.5項目實施進度安排該項目建設(shè)期限為12個月，即2010年5月—2011年5月，具體建設(shè)內(nèi)容進度如下2010年5月—2010年6月：前期準(zhǔn)備工作2010年7月—2010年11月：菌種和堆料車間建設(shè)2010年10月—2011年1月：輔助工程土建2010年11月—2011年3月：設(shè)備購置、安裝、調(diào)試2011年3月—2011年4月：農(nóng)戶及員工培訓(xùn)2011年4月—2011年5月：試生產(chǎn)2011年5月：項目驗收工程建設(shè)進度安排見表5-10。表5-10項目進度安排表建設(shè)期建設(shè)內(nèi)容2010年2011年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月前期工作菌種和堆料車間建設(shè)輔助工程土建設(shè)備購置農(nóng)戶及員工培訓(xùn)試生產(chǎn)項目驗收第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響該項目主要涉及蘑菇堆肥、腳料的生產(chǎn)和菇類種植。由于本項目蘑菇種植所需的堆料制備原料，主要使用畜禽糞便和麥秸為原料，所以不僅不會對土壤和周圍環(huán)境構(gòu)成污染，而且有利于減少因麥秸焚燒帶來的污染，就近消耗四川省畜牧高科技園區(qū)眾多畜禽生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生的畜禽糞便，有利于凈化空氣和環(huán)境；同時本項目的堆料更換產(chǎn)生的副產(chǎn)物全部實行袋裝分銷，大大減少了堆料固體廢棄物的排放；另外，由于本項目采用永久性空調(diào)菇房進行蘑菇工業(yè)化種植，大大減少了用于蘑菇種植的土地數(shù)量，提高了單位土地的使用效率，有利于更加長遠的保護當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。本項目生態(tài)效益顯著，只有在生產(chǎn)環(huán)節(jié)伴生有部分對環(huán)境不會構(gòu)成實質(zhì)影響的污染源。項目單位有針對性的制定了嚴格的環(huán)境保護措施，能夠保證各項污染物均能達標(biāo)排放。6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1環(huán)境保護該項目嚴格執(zhí)行“環(huán)境影響評價”和“三同時”制度。嚴格參照NY481-2002《有機-無機復(fù)混肥料》、NY525-2002《有機肥料》及NY21-1986《農(nóng)藥安全使用指南》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)選擇、施用農(nóng)肥；同時嚴格參照《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》、GB12523-90《建筑施工工廠界噪聲限值》和《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》以及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行治理措施。6.2.2治理方案1、固廢治理措施該項目的生產(chǎn)廢料主要指一個生產(chǎn)周期結(jié)束后所剩的少量培養(yǎng)料，在每個生產(chǎn)周期結(jié)束時，在清除廢料前，利用鍋爐供應(yīng)蒸汽，使蘑菇培養(yǎng)車間升溫至70攝氏度，并保持12小時，從而殺死肥料中殘余的菌絲和微生物，并蒸發(fā)部分水分，防止對后續(xù)生產(chǎn)和周邊環(huán)境造成影響。2、廢氣治理措施此項目生產(chǎn)原料以麥草和雞糞為主，雞糞有一定的臭味，通過加快雞糞周轉(zhuǎn)速率，減少雞糞在廠內(nèi)的時間，并進行加蓋處理和種植綠化隔離帶，可將雞糞臭味降低到可接受的程度，對周圍生活環(huán)境基本無影響。3、廢水治理措施生產(chǎn)廢水源于原料預(yù)濕用水、車間設(shè)備和地面清洗用水等。本項目設(shè)計注重環(huán)保和節(jié)能，預(yù)鋪設(shè)回水管道系統(tǒng)，可回收所有生產(chǎn)廢水并進行再利用，僅雨水和生活廢水外排。生活廢水主要來源于辦公和生活區(qū)，有化糞池進行過濾和發(fā)酵處理，然后再向外排放，最大限度的降低對環(huán)境的影響。4、噪聲治理措施該項目僅有使用的鏟車、叉車、生產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)機、水泵有輕微的噪聲，但所有設(shè)備都在獨立的房屋中使用，對外界工作和生活無影響。6.3節(jié)能減排措施項目單位非常重視節(jié)能減排工作的重要性，力爭不僅做好帶動農(nóng)民增收和促進地方經(jīng)濟發(fā)展的龍頭企業(yè)，而且要成為節(jié)能減排事業(yè)宣傳、維護的龍頭企業(yè)。主要措施如下：1、該項目生產(chǎn)的菌種和蘑菇用于農(nóng)戶的常溫菇房，產(chǎn)量提高了2倍；用于項目單位的工業(yè)化恒溫菇房，產(chǎn)量提高了10倍，大大節(jié)約單位產(chǎn)品所消耗的各項能源；是實現(xiàn)節(jié)能的良好體現(xiàn)。2、該項目生產(chǎn)的堆料在完成蘑菇生產(chǎn)后，形成大量副產(chǎn)物。該項目由于采用了先進的技術(shù)，該副產(chǎn)品是富含有機物的優(yōu)質(zhì)果蔬肥料，比傳統(tǒng)種植蘑菇減少了90%以上的固體廢棄物。有效的實現(xiàn)了節(jié)能減排。3、該項目所用設(shè)備經(jīng)過充分的比選，全部采用目前國內(nèi)最為節(jié)能的生產(chǎn)以及節(jié)能設(shè)備；在高、低配電房加裝綜合節(jié)點裝置，可以節(jié)點8%左右；生產(chǎn)車間采用節(jié)能燈照明，可以節(jié)約照明用電50%以上。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1機構(gòu)設(shè)置1、項目建設(shè)階段：成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬請大邑縣分管農(nóng)業(yè)的縣長任組長，由公司總經(jīng)理和項目示范基地所在地及帶動的種植基地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)長任副組長，保證項目的順利建設(shè)和各方利益的協(xié)調(diào)。2、項目生產(chǎn)運營階段：由項目單位負責(zé)該項目的全部債權(quán)債務(wù)，承擔(dān)該項目建成后的經(jīng)營管理工作。實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)人力資源部、行政部、財務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部等部門。如下圖股東大會董事會股東大會董事會總經(jīng)理監(jiān)事會行政部財務(wù)部生產(chǎn)部人力資源部質(zhì)檢部技術(shù)部副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理7.1.2機構(gòu)職責(zé)具體職責(zé)分擔(dān)見下表：表7-1項目單位各機構(gòu)職責(zé)組織機構(gòu)機構(gòu)職能總經(jīng)理項目單位管理執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)項目單位全部事務(wù)。人力資源部負責(zé)項目單位各項管理制度的制定，執(zhí)行、監(jiān)督；人事管理；文秘事務(wù)；車輛調(diào)度。財務(wù)部負責(zé)項目單位審計事務(wù)、會計事務(wù)、資金管理、成本控制。質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量文本制定；負責(zé)菌種堆料和蘑菇質(zhì)量進行檢查和跟蹤監(jiān)測，并出具檢驗報告；對種植、生產(chǎn)、檢驗等各種原始記錄進行管理；負責(zé)環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生管理。生產(chǎn)部具體負責(zé)菌種、堆料、蘑菇生產(chǎn)。技術(shù)開發(fā)部負責(zé)研發(fā)完善菌種、堆料生產(chǎn)技術(shù)和工廠化蘑菇種植技術(shù)，保障技術(shù)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的有效使用。行政部負責(zé)各項材料采購，項目單位保衛(wèi)安全，常去設(shè)施基本維護等工作7.1.3運行模式在總經(jīng)理負責(zé)制下，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級監(jiān)管、負責(zé)到人、跟蹤監(jiān)控、加強考核”的垂直管理模式運行。7.1.4勞動定員該項目計劃用工200人。其中生產(chǎn)經(jīng)營管理人員15人，生產(chǎn)工人150人，技術(shù)人員35人。7.2經(jīng)營管理措施1、工程管理項目管理實施評審制度，提高立項科學(xué)性。工程建設(shè)全面實行“項目法人制”、“招投標(biāo)監(jiān)理制”，明晰項目產(chǎn)權(quán)關(guān)系，落實工程管護主體，加強中期檢查和項目驗收工作，確保工程進度，努力提高建設(shè)質(zhì)量，全面完成項目任務(wù)。2、生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理中嚴格執(zhí)行ISO9001-2000質(zhì)量、HACCP食品安全控制等管理體系；以“有機、高校、優(yōu)質(zhì)”的種植技術(shù)為核心標(biāo)準(zhǔn)，制定全面詳細的公司各項生產(chǎn)管理制度，并建立相應(yīng)的監(jiān)督體系。3、財務(wù)管理控制生產(chǎn)和財務(wù)成本，最大限度的發(fā)揮資金效益。建專戶和專賬，通過內(nèi)部審計和外部審計等手段，管好、用好項目資金。4、銷售管理建立有效的銷售激勵機制，充分調(diào)動銷售人員的積極性。建立更多更寬的市場網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)產(chǎn)品及時銷售。完善公司的短、中、長期的營銷計劃。建設(shè)一直專業(yè)化、好素質(zhì)的營銷隊伍。對銷售區(qū)域?qū)嵭蟹謪^(qū)負責(zé)，建立圖表銷售管理系統(tǒng)，下達銷售任務(wù)指標(biāo)，細分到每個人員，各項事務(wù)，并按計劃定期考核銷售成績。7.3技術(shù)培訓(xùn)1、對項目單位技術(shù)人員培訓(xùn)公司聘請技術(shù)依托單位的專家和科研人員常年參與本項目的實施，對公司技術(shù)人員進行定期的品種選育、菇房建設(shè)、種植技術(shù)等方面的培訓(xùn)，每年集中培訓(xùn)4次，并由專家出題考核，合格者方能上崗。2、對農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)該項目每年將計劃15次的培訓(xùn)，預(yù)計投入8萬余元用于農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)，組織項目單位具有較高理論水平和豐富經(jīng)驗的技術(shù)人員和技術(shù)依托單位四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的專家教授一道，對農(nóng)民進行育種、移栽、管理、施肥、采收等方面的全程系統(tǒng)培訓(xùn)，力爭將參與農(nóng)戶培訓(xùn)成能種植經(jīng)營的個體。7.4勞動安全、衛(wèi)生與消防嚴格執(zhí)行國家有關(guān)消防、安全、勞動保護及衛(wèi)生防疫等方面的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，建立健全勞動保護以及安全衛(wèi)生制度。根據(jù)國家和行業(yè)的相關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)工人定期發(fā)放勞動保護用品，強調(diào)安全用電、用水。注重疾病防治，定期對職工進行身體檢查，保障勞動者安全衛(wèi)生。制定嚴格的作業(yè)規(guī)范，保護職工人身安全。做好菇房消防設(shè)計，按規(guī)定配備消防器材，保障消防通道暢通。第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版對可行性研究報告編制要求，按照項目單位提供的設(shè)計范圍和資料，采用市場價格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測價格及國家有關(guān)部門發(fā)布的價格變動指數(shù)進行編制。1、土建工程：采用投資指標(biāo)估算法。投資指標(biāo)依據(jù)2009年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及配套文件，并參照當(dāng)?shù)匾呀ńㄖ靸r進行估算。2、設(shè)備購置費：新購設(shè)備采用設(shè)備制造廠或供應(yīng)商報價，加運輸保險費計算設(shè)備購置費。3、工程安裝費：包括蘑菇加工生產(chǎn)線及其他輔助設(shè)備的工程安裝費，按設(shè)備購置費的10%計算。4、項目建設(shè)其他費用：前期費用，按工程費用的0.5％計取；勘測設(shè)計費，按工程費用的2.0％計?。徽袠?biāo)費，按工程費用的0.5％計取；監(jiān)理費，按工程費用的1.5％計??；建設(shè)單位管理費，按工程費用的1.2％計??；5、預(yù)備費：基本預(yù)備費，按工程費用的5％計取。8.2項目建設(shè)投資概算8.2.1總投資該項目總投資為25000.9萬元，包括建設(shè)投資21123.9萬元，流動資金3639.4萬元，建設(shè)期利息237.6萬元。建設(shè)投資本項目建設(shè)投資估算為21123.9萬元（見附表2），其中：1、工程費用18272.7萬元，占項目建設(shè)投資的86.5%。其中：建設(shè)工程費9860.6萬元，占建設(shè)投資的46.4%；設(shè)備購置費7647.4萬元，占建設(shè)投資的36.3%；安裝費用764.7萬元，占建設(shè)投資的3.6%。2、工程建設(shè)其他費用1937.6萬元，占項目建設(shè)投資的9.2%。其中：土地購置費1500萬元，占建設(shè)投資的7.1%?？萍假M用140萬元，占建設(shè)投資的0.6%（詳見附表2-3）；項目可行性研究、初步設(shè)計等前期工作費164.9萬元，占建設(shè)投資的0.7%；工程招標(biāo)、建立及管理費等工程建設(shè)其他費用98.9萬元，占建設(shè)投資的0.4%；環(huán)境影響評價費49.3萬元，占建設(shè)投資的0.23%。3、預(yù)備費913.6萬元，占項目建設(shè)投資的4.3%。流動資金項目需全額流動資金12131.8萬元，其中鋪底流動資金按照全額流動資金的30%計為3639.5萬元。8.3資金來源與籌措資金來源：銀行貸款8000萬元，占總投資的32%；申請財政資金4000萬元，占總投資的16%；其余的13000萬元全部為企業(yè)自籌資金。根據(jù)建設(shè)進度計劃，全年建設(shè)資金在2010年投入，流動資金根據(jù)生產(chǎn)需要分年投入。第一年建設(shè)期投入21137.7萬元，包括銀行貸款8000萬，財政資金4000萬。第二年生產(chǎn)期投入3806.9萬元，第三年投入60.4萬元。具體間附表3項目總投資使用計劃與資金籌措表。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度，對本項目各項財務(wù)指標(biāo)進行測算和分析，并對項目盈虧情況和相關(guān)因素進行敏感性分析，以評價其抗風(fēng)險能力。按全部投資和項目承建單位投資對項目作財務(wù)分析與評價。1、本項目的計價本位幣（包括附表中的金額）為人民幣。2、材料、燃動、產(chǎn)品銷售價格按現(xiàn)行市場價格估算，不含稅價格。3、產(chǎn)品銷售價格按現(xiàn)行市場價格估算，為不含稅價格。4、項目計算期：15年，其中建設(shè)期1年，運營期14年。5、本項目生產(chǎn)負荷安排：項目計算期第2年為90%，第3年及以后各年均達到100%。根據(jù)同類企業(yè)及有關(guān)技術(shù)指標(biāo)測算企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本和期間費用；6、貼現(xiàn)率：按種植項目8%計算。7、根據(jù)2008年1月1日起實施的《新企業(yè)所得稅實施條例》，企業(yè)無所得稅。項目按蘑菇的進項稅是13%，產(chǎn)成品銷項稅為13%計取。8、生產(chǎn)期年法定盈余公積金及公益金分別按稅后利潤的10%和5%計提。9、燃料動力單價：根據(jù)項目區(qū)用水、用電相關(guān)規(guī)定，項目水費0.5元/噸，電費0.7元/度。10、本項目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法，房屋及建筑物折舊年限為15年，機器設(shè)備折舊年限為15年，工程折舊年限為15年。無形資產(chǎn)攤銷年限為15年，遞延資產(chǎn)攤銷年限10年。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1銷售收入項目建成后，達產(chǎn)期新增年營業(yè)收入為41600.0萬元，年產(chǎn)5萬噸其中包括工廠化自產(chǎn)蘑菇2萬噸及回購農(nóng)民普通蘑菇3萬噸，其單價分別是1萬元/噸和0.72萬元/噸。9.2.2銷售稅金及附加項目建成后達產(chǎn)年均新增稅金：4220.4萬元（其中增值稅3836.8萬元；銷售稅金及附加383.7萬元；無所得稅）。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)劃，項目建成后年產(chǎn)2萬噸優(yōu)質(zhì)雙孢菇和3萬噸收購的雙孢菇，項目產(chǎn)品主要原料包括麥秸、雞糞、石膏等，材料損耗率10%以內(nèi)。主要燃料動力為水、電、煤炭、燃油；主要包裝材料為包裝袋、紙盒、木箱等，外購原材料的到廠價根據(jù)預(yù)測的采購加運雜費確定。由此單位成本為6570.6元/噸，其中原輔材料2201.34元/噸，占總成本的33.45%；燃料動力893.6元/噸，占總成本13.55%；工資成本962.59元/噸，占總成本14.65%；期間費用包括財務(wù)費用、銷售費用、折舊費用和修理費2532.96元/噸，占占總成本38.55%。（詳見附表5-1）。9.3.2項目總成本估算項目建成后，達產(chǎn)期年均新增總成本為37501.1萬元。9.3.3經(jīng)營成本估算達產(chǎn)后，年均新增經(jīng)營成本為36398.1萬元，詳見附表5。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析項目投資利潤率為21.27%，說明項目具有較強的盈利能力。項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：12.56%；項目投資回收期：5.3年；項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值：2800萬元；以上指標(biāo)表明：項目內(nèi)部收益率（稅前和稅后）均高于基準(zhǔn)收益率8%的水平，投資回收期低于基準(zhǔn)年限6年，說明項目具有較強的盈利能力。經(jīng)測算，本項目其它靜態(tài)投資指標(biāo)達產(chǎn)期年均新增利潤總額：3426萬元，該指標(biāo)表明本項目靜態(tài)投資指標(biāo)好，利潤及稅后利潤指標(biāo)較高。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析經(jīng)測算，本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為70.40%，即項目銷售收入達到2394.63萬元時，項目即可保本。項目盈虧平衡點合理，盈利潛力較大。（盈虧平衡圖見圖9-1）圖9-1項目盈虧平衡圖9.5.2敏感性分析選擇銷售價格、經(jīng)營成本、銷售量、固定資產(chǎn)投資等四種不確定因素，在±5～15%的幅度內(nèi)進行變化測算。測算結(jié)果表明：影響最大的是經(jīng)營成本變化，其次是銷售價格（銷售量）變化，固定資產(chǎn)投資變化影響相對較小。經(jīng)運用單因子法測算極限情況，當(dāng)經(jīng)營成本上升2.7%時或銷售價格（銷售量）降低5.2%，項目內(nèi)部收益率（稅后）低于基準(zhǔn)收益率（9.7%）。本項目抗風(fēng)險能力較強。表9-1敏感性分析表變動因素-15%-10%-5%基本方案

(FIRR)+5%+10%+15%銷售價格0.03%5.49%10.19%14.46%18.46%22.29%26.01%經(jīng)營成本38.27%30.55%22.70%14.46%5.15%--銷售量0.03%5.49%10.19%14.46%18.46%22.29%26.01%固定資產(chǎn)投資17.67%16.52%15.45%14.46%13.53%12.66%11.84%項目敏感分析圖如圖9-2所示：圖9-2敏感性分析圖9.6財務(wù)評價結(jié)論通過上述對項目整體的盈利能力、清償能力、抗風(fēng)險能力進行分析，認為本項目具有較強的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險能力，項目財務(wù)評價可行。第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，有利于優(yōu)化項目區(qū)特色優(yōu)勢的蘑菇產(chǎn)業(yè)鏈條，深度調(diào)整項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進項目區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展，提高地區(qū)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。該項目帶動農(nóng)民種植蘑菇增收效果顯著，經(jīng)濟和社會效益明顯，技術(shù)及環(huán)保示范意義突出，有利于從根本上促進項目區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的整體發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)大業(yè)的迅