信息系統(tǒng)運維管理制度（3篇）

第3頁共3頁信息系統(tǒng)運維管理制度第一章總則第一條本制度的制定，為保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，明確崗位責任，規(guī)范系統(tǒng)操作，提高系統(tǒng)可靠性和維護管理水平。第二條本制度針對本公司系統(tǒng)運維人員設立、設備資源、系統(tǒng)用戶、第二章第三條第三章第四條第五條第六條運行操作和系統(tǒng)日常維護的管理。運維管理范圍系統(tǒng)運維的主要范圍包括機房環(huán)境、設備資源、系統(tǒng)用戶、運行操作和系統(tǒng)日常維護等的管理。運維管理職能系統(tǒng)運維人員具體承擔“____信息系統(tǒng)”的維護和管理工作。系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)服務器等硬件設備的巡檢和維護，負責操作系統(tǒng)的巡查和維護，負責系統(tǒng)硬件和系統(tǒng)故障的及時處理，負責系統(tǒng)級配置用戶和____的管理，負責系統(tǒng)配置的優(yōu)化，為系統(tǒng)的正常運行提供可靠的平臺。系統(tǒng)應用管理員負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和應用的維護工作，主要包括：數(shù)據(jù)庫中用戶及其權(quán)限的管理、數(shù)據(jù)備份和恢復的巡查工作、應用層軟件的維護和管理、系統(tǒng)運行狀態(tài)的分析、應用層系統(tǒng)問題的應急響應。第四章____管理第七條認真執(zhí)行____管理制度，強制保障____強度，并定期更換。第八條____設置規(guī)則：____位數(shù)不少于____位，____結(jié)構(gòu)由字母、數(shù)字混用組成。第九條服務器系統(tǒng)____由系統(tǒng)管理員管理、應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫____由應用管理員負責。第十條所有____需要在資料管理員處備份，并保障三個月更換一次。第十一條負責____管理的人員因故外出時，____交由領導或由領導委任相關人員進行管理，____管理回崗時應及時將____收回，并進行更換。第五章系統(tǒng)定期巡檢第十二條系統(tǒng)管理人員負責相關設備的定期巡檢工作，內(nèi)容包括。操作系統(tǒng)和防病毒軟件的升級，開放端口的控制，防病毒軟件的記錄、系統(tǒng)日志、操作記錄等相關文檔的____。第十三條應用系統(tǒng)管理人員負責應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的定期巡檢工作，內(nèi)容包括：每日檢查數(shù)據(jù)庫及其應用的可用性；每日檢查自動備份是否成功及備份日志，發(fā)現(xiàn)問題及時手動備份；每周檢查日志文件中最近時期的警告日志，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；每周檢查數(shù)據(jù)庫表的剩余空間，及時增加或擴展數(shù)據(jù)文件。第六章數(shù)據(jù)備份第十四條應用管理員負責數(shù)據(jù)庫的備份工作。第十五條數(shù)據(jù)備份規(guī)劃。系統(tǒng)每日自動備份數(shù)據(jù)，同時將備份數(shù)據(jù)發(fā)至異地服務器進行異地存儲，備份數(shù)據(jù)保留七天。第七章外來維護人員要求第十六條禁止非系統(tǒng)管理人員直接對服務器設備進行操作，如遇到特殊情況（如服務器修改或升級等）需要外部人員進行操作時，必須由系統(tǒng)管理主管進行登錄，并對操作過程進行監(jiān)督和記錄備案。禁止將系統(tǒng)賬號直接交給外部人員，在緊急情況下，需要給外部人員開啟臨時賬戶時，必須獲取相關主管領導的授權(quán)。第八章系統(tǒng)維護商技術(shù)支持第十七條因工作需要，系統(tǒng)維護商對本系統(tǒng)的技術(shù)支持工作，應遵照以下程序：應用系統(tǒng)管理員應有詳細的技術(shù)服務問題等級表，對技術(shù)服務問題進行嚴格的登記，包括問題來源、問題描述、提出時間、當前狀態(tài)、服務時間、解決問題人員、完成時間、采取措施、解決問題的方法和說明。信息系統(tǒng)運維管理制度（二）為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理維護，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、安全運行，結(jié)合公司實際，制定本制度。制度包括信息機房管理、服務器管理、信息系統(tǒng)應用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應用控制。一、信息機房管理1、硬件配備及巡檢1.1、各單位信息機房按規(guī)定配備防靜電地板、ups、恒溫設備、溫濕度感應器、消防設備、防鼠設施等相關基礎設施。1.2、各單位機房管理人員應定期（如每月或每季度）對機房硬件設備設施進行巡檢，以保證其有效性。1.3、各單位機房應建立相關的出入登記、設備機歷登記、設備巡檢、重大故障等記錄，并認真填寫。2、出入管理2.1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經(jīng)信息中心批準，并認真填寫登記表后方可進入。2.2、進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。2.3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、____、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設備正常運行構(gòu)成威脅的物品。3、安全管理3.1、操作人員隨時監(jiān)控中心設備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應立即按照應急預案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。3.2、未經(jīng)批準，不得在機房設備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設備參數(shù)配置；3.3、軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，必須按規(guī)定詳細記入相關記錄，并對各類記錄和檔案整理存檔。3.4、機房工作人員應恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。3.5、機房內(nèi)嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。3.6、嚴禁在機房計算機設備上做與工作無關的事情（如聊天、玩游戲），對外來存儲設備（如u盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。3.7、機房嚴禁亂拉接電源，應不定期對機房內(nèi)設置的消防器材、煙霧報警、恒溫設備進行檢查，保障機房安全。4、操作管理4.1、機房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經(jīng)機房負責人同意方可離開。4.2、機房工作人員在有公務離開崗位時，必須關閉顯示器；離開崗位____小時以上，必須關閉主機及供電電源。4.3、每周對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每季度進行一次大清掃，對機器設備檢查與除塵。4.4、嚴格做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。服務器數(shù)據(jù)庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。5、運行管理5.1、機房的各類計算機設備，未經(jīng)負責人批準，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設備參數(shù)配置。5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經(jīng)負責人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。5.3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務單位、業(yè)務部門等送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關規(guī)定履行交接登記手續(xù)。5.4、部門負責人應定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據(jù)。二、服務器管理1、服務器管理1.1、服務器、路由器和交換機以及通信設備是信息網(wǎng)絡的關鍵設備，須放置在機房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。1.2、服務器機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責管理和維護除系統(tǒng)維修和維護時間外，要保障服務器____小時正常運行。1.2、不得在服務器上使用不安全的軟件、u盤和移動存貯設備，使用上述設備前一定要先做好病毒檢測。1.3、不得利用服務器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務器零部件，嚴禁更換服務器配套設備。1.4、不得擅自刪除、移動、更改服務器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務器系統(tǒng)；不得擅自修改服務器系統(tǒng)時間。1.5、定期進行服務器系統(tǒng)掃描，及時關閉可疑的端口與服務，經(jīng)常查看服務器運行日志，檢查服務器磁盤空間（或其它存儲設備）的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)服務器異常運行情況并做好記錄。1.6、管理員對服務器管理員賬戶與口令應嚴格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。1.7、對服務器數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、丟失及破壞。1.8、及時處理服務器軟硬軟件系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的各種錯誤，對所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細的登記，包括故障時間，故障現(xiàn)象、處理方法和結(jié)果。1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人在機房值班，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好記錄處理。2、服務器病毒防范制度2.1、服務器管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。2.2、未經(jīng)上級管理人員許可，不得在服務器上____新軟件，若確需要____，____前應進行病毒例行檢測。2.3、經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。2.4、及時____it行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務器安全參數(shù)，避免服務器被侵襲。2.5、建立病毒防護體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動清除或由管理員選擇處理。2.6、定期實施靜態(tài)殺毒，對服務器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴重病毒攻擊并形成一定破壞時，應立即向單位負責人報告，同時向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施____搶救，最大限度控制受損面。3、數(shù)據(jù)備份與檢查3.1、服務器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復。3.2、每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時重新備份。3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責保管，保管地點應有防火、防熱、防潮、防盜等設施。3.4、建立雙備份制度，對重要資料除在服務器貯存外，還應拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。三、信息系統(tǒng)應用管理1、應用管理1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據(jù)公司的信息應用系統(tǒng)管理原則，結(jié)合該應用系統(tǒng)的功能需求和技術(shù)特性，信息中心____系統(tǒng)使用部門共同制定該系統(tǒng)的應用方案。1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時由資產(chǎn)歸屬單位自行負責管理、維修和維護；出現(xiàn)自身無法解決的問題時，將異?，F(xiàn)象、發(fā)生時間和可能的原因作詳細記錄，并立即提交給信息中心，由專業(yè)人員對異常情況進行分析和處理。1.3、系統(tǒng)賬號及權(quán)限由使用單位進行管理，確需技術(shù)支持時，信息中心可對使用單位進行指導。1.4、權(quán)限中的賬號中的信息、數(shù)據(jù)按規(guī)定劃分，用戶可根據(jù)其賬號的權(quán)限進行閱讀、使用。使用單位根據(jù)用戶的職責權(quán)限編發(fā)賬號，每個用戶對應唯一的賬號，禁止使用他人賬號，否則造成的后果由使用者和賬號泄露者共同承擔。1.5、系統(tǒng)中的管理員賬號和權(quán)限，經(jīng)使用單位提請信息中心授權(quán)后，方可使用。1.6、信息系統(tǒng)用戶離職、調(diào)動時，其使用單位必須向信息中心出具離職、調(diào)動申請，經(jīng)審核批準后，由系統(tǒng)管理員及時對其賬號進行撤銷或修改。1.7、系統(tǒng)使用的相關資料應有使用單位進行保存，在信息中心進行備案。2、應急處理2.1、在信息系統(tǒng)準備階段，由承建商、使用單位、信息中心三方共同編制緊急預案，并定期演練；信息系統(tǒng)發(fā)生緊急情況時，由信息中心依據(jù)緊急預案，向有關部門和公司領導及時通報故障情況。2.2、系統(tǒng)發(fā)生故障時，由信息中心依據(jù)緊急預案，____技術(shù)人員進行搶修，最大限度的降低故障帶來的損失。2.3、應急處理結(jié)束后，信息中心應認真總結(jié)應急事件發(fā)生的原因、處理過程和經(jīng)驗教訓，提出整改措施和方案。2.4、信息系統(tǒng)應急處理詳情見附表二《信息安全管理制度》中的信息安全風險應急預案。3、數(shù)據(jù)備份與恢復3.1每周對關鍵業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份，確保業(yè)務數(shù)據(jù)完整、真實、準確地轉(zhuǎn)儲到備份介質(zhì)上，備份介質(zhì)需標明備份日期和備份內(nèi)容，嚴格控制知悉此備份的人數(shù)，備份的數(shù)據(jù)必須由專人負責保管。3.2對備份數(shù)據(jù)進行登記管理，備份可采用磁盤、移動硬盤、u盤等存儲介質(zhì)。3.3、____文件和資料備份應嚴加控制。未經(jīng)許可嚴禁私自復制、轉(zhuǎn)儲和借閱。對存儲____信息的磁介質(zhì)應當根據(jù)有關規(guī)定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。3.4、新系統(tǒng)上線運行時必須做好系統(tǒng)的完全備份，根據(jù)業(yè)務頻率和數(shù)據(jù)的重要程度做好增量備份。3.5、技術(shù)人員每周將備份上傳至信息中心，信息中心管理人員對備份執(zhí)行情況進行檢查，并做好相關記錄。3.6、技術(shù)人員定期對備份數(shù)據(jù)進行恢復驗證，確保備份數(shù)據(jù)的可靠性，并做好相關記錄。四、信息系統(tǒng)變更管理4.1、信息系統(tǒng)的更新、升級及重大變更需上報機電管理部審批，審批完成后方可執(zhí)行；若需中斷業(yè)務時需向公司總調(diào)度室匯報批準后執(zhí)行。財務、全面預算等重要保密系統(tǒng)需經(jīng)財務系統(tǒng)主管部門審核批準后方可進行更改，操作過程必須詳細記錄。4.2、信息系統(tǒng)變更的實施需報機電部審核批準后執(zhí)行，變更實施需由信息中心____實施，系統(tǒng)管理人員負責具體操作，變更過程必須詳細記錄并保存。4.3、當信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障、異常情形時，系統(tǒng)管理人員應立即上報業(yè)務主管部門，由業(yè)務主管部門啟動“信息系統(tǒng)____應急預案”，并聯(lián)合信息中心負責____技術(shù)人員進行故障處理。4.4、信息系統(tǒng)的新系統(tǒng)接入或舊系統(tǒng)刪除操作需經(jīng)業(yè)務主管部門批準后方可執(zhí)行。4.5、信息系統(tǒng)的變更必須嚴格按照操作流程進行，系統(tǒng)管理人員不得擅自進行軟件的刪除、修改等操作，不得擅自升級、改變軟件版本，不得擅自改變軟件系統(tǒng)的環(huán)境配置。4.6、系統(tǒng)變更程序必須遵循與新系統(tǒng)開發(fā)項目同樣的驗證和測試程序，測試通過后方可進行變更，必要時還要進行額外測試。4.7、各信息系統(tǒng)相關設備資料（系統(tǒng)驅(qū)動、設備說明書、系統(tǒng)授權(quán)書等）要按照相關技術(shù)檔案存儲制度保存，以備查看。4.8、對信息系統(tǒng)的備品備件必須詳細記錄，保證數(shù)量及型號滿足系統(tǒng)應急，如有缺失必須及時進行補充和更新，并做好標簽，明確功能。五、信息系統(tǒng)應用控制：5.1、針對手工錄入、批量導入、接受其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)等不同數(shù)據(jù)輸入方式，系統(tǒng)將自動對數(shù)據(jù)的準確性、有效性和完整性進行檢查和校驗。5.2、系統(tǒng)管理人員應嚴格按照信息安全保密制度做好信息系統(tǒng)安全工作，各信息系統(tǒng)的口令、____要求嚴格保密，嚴禁擅自更改或泄露系統(tǒng)訪問授權(quán)。5.3、強化輸出資料分發(fā)控制，確保資料只能分發(fā)給具有相應權(quán)限的用戶。信息系統(tǒng)運維管理制度（三）為了規(guī)范工作流程、明確責任、保證erp系統(tǒng)的順利運行，特擬定以下系統(tǒng)運行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺遵守。一、系統(tǒng)管理員配置總部安排一名系統(tǒng)管理員，對系統(tǒng)運行全權(quán)負責；斜膠胎和子午胎分廠分別指定一名熟悉業(yè)務，具備一定計算機應用基礎、接受能力強的人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負責本核算單位下屬所有賬套的設置工作。二、管理員職責1.核算單位財務負責人規(guī)范本單位的業(yè)務，制止不規(guī)范業(yè)務的發(fā)生。負責本單位反結(jié)賬的處理，此操作只能由負責人或本單位管理員進行。根據(jù)本核算單位的需求，____相關人員編制非公司下發(fā)的報表格式和公式。1____2____3____2.核算單位普通操作人員（各崗位）1____2____3____嚴格按照有關規(guī)定進行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務。保證自己的____不____（所有財務人員都應遵守），定期更換____。依照及時性和準確性原則，當天發(fā)生的經(jīng)濟事項當天錄入單據(jù)，需要審核的單據(jù)錄入后必須進行審核。4____5____6____7____8____及時核對自己所屬業(yè)務的單據(jù)、列表和報表，確保業(yè)務的正確性。不允許庫存數(shù)為負數(shù)，不允許零出庫。在公司規(guī)定的時間內(nèi)將正確的報表傳送到上級單位。每月按時打印相關帳表。需要協(xié)調(diào)其他部門修改或者更改某些業(yè)務，首先和其他部門溝通完畢，由有權(quán)限的操作人員進行相關修改。三、基礎數(shù)據(jù)維護制度1、存貨和物料清單資料的維護制度1）在開發(fā)進入正常生產(chǎn)階段，開發(fā)部門要及時將所開發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計算機系統(tǒng)中，其中包括：所有自制和外購件的存貨編碼、名稱及物料清單等相關信息；2）如果各個部門在運行過程中，發(fā)現(xiàn)未存在的料品代碼，需要進行增加料品代號的，要填寫《存貨編碼增加申請表》，把表格及時傳遞給開發(fā)部門的存貨及清單負責人，進行存貨及相關信息的增加；2、供應商和客戶資料的維護制度為了使公司的供應商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持一致，要求所有的供應商資料有采購部門進行維護，客戶的資料應由市場部的應收會計負責進行添加。3、生產(chǎn)制造業(yè)務處理方面的基礎數(shù)據(jù)的維護制度其他的涉及生產(chǎn)制造系統(tǒng)的資料由系統(tǒng)管理員和財務管理人員進行負責進行維護，前提是在經(jīng)過公司的授權(quán)（指所有的添加數(shù)據(jù)應該由公司的書面認可）后進行輸入。4、財務方面的資料維護制度涉及財務方面的基礎資料和需要進行輸入u8-erp的基礎資料，由財務部門的人員進行輸入，輸入要經(jīng)過本部門的領導批準授權(quán)后進行。四、客戶端配置要求客戶端操作系統(tǒng)用win____p，____m內(nèi)存以上。辦公軟件要求統(tǒng)一使用office____或者更高版本。防殺毒軟件統(tǒng)一應用。norton軟件或者瑞星等其他知名品牌殺毒軟件。不允許____以下與工作無關的軟件、不允許____使用盜版軟件：五、用戶權(quán)限分配和變更由業(yè)務部門相關系統(tǒng)操作人員提出申請，報送業(yè)務部門主管，主管同意簽字，然后報財務處處長處審核，然后由系統(tǒng)管理人員進行添加。見《用戶權(quán)限分配變更申請單》。六、系統(tǒng)安全管理制度：建立系統(tǒng)維護制度，在計算機人員和系統(tǒng)管理員進行erp的維護工作，并及時做好數(shù)據(jù)備份和維護工作，要求每天做一個數(shù)據(jù)庫備份。并對系統(tǒng)的運行狀況進行監(jiān)控。七、賬套設置制度1、總公司統(tǒng)一制定的賬套設置以下內(nèi)容屬于全局性的設置，斜膠胎分廠和子午胎分廠必須遵守總部統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。需要增加和修改內(nèi)容時，由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布。1）2）3）4）5）6）7）8）9）基礎科目；項目分類及編號；部門的一級編碼；人員檔案；存貨大類；存貨檔案倉庫檔案；收發(fā)類別；工作中心；2、需要上報批準的賬套設置以下賬套設置可以根據(jù)本單位實際情況自行設置，但必須上報，經(jīng)過總公司系統(tǒng)管理員認可后才能進行設置：2）3）4）5）6）7）8）總賬參數(shù)設置；應收應付參數(shù)設置；固定