管理流程公司（匯總11篇）

管理流程公司（匯總11篇）管理流程公司第1篇

總則：

為了更好地對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)部門人員進(jìn)行考核和管理。

1、銷售部工作流程

流程圖如下

1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程

（1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每一天的客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每一天工作日志；

（2）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情景，并理解銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)；

（3）銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪；

（4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情景統(tǒng)計(jì)表》；

（5）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào)

（6）銷售部經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。

1.2產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程

（1）銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）；

（2）銷售管理員對(duì)用戶的詢價(jià)書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助）；

（3）技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持；

（4）采購部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研；

（5）銷售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印；

（6）銷售管理員制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)、

1.3商務(wù)談判與簽訂合同的流程

（1）銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情景可進(jìn)行商務(wù)談判；

（2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情景（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）；

（3）與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)；

（4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同；

（5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售管理員于當(dāng)日保管存檔；

（6）對(duì)于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可執(zhí)行。

1.4發(fā)貨流程

（1）銷售員或銷售管理員根據(jù)《銷售合同》填寫《需貨申請(qǐng)單》；

（2）《需貨申請(qǐng)單》經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷售部；

（3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及《需貨申請(qǐng)單》；

（4）由銷售管理員根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的《需貨申請(qǐng)單》開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管；

（5）庫管辦理出庫手續(xù)；

（6）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售管理員存檔。

1.5回款流程

（1）銷售員催款；

（2）銷售員填寫收款申請(qǐng)單；

（3）銷售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn)；

（4）反饋給客戶；

（5）客戶回款。

1.6開票流程

（1）銷售員填寫開票申請(qǐng)單；

（2）銷售部審核；

（3）財(cái)務(wù)部開票；

（4）交客戶簽收。

1.7售后服務(wù)流程

（1）接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)；

（2）銷售管理員填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部；

（3）技術(shù)部和客戶溝通；

（4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤；

（5）銷售管理員與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通。

1.8退貨（換貨）流程

（1）客戶提出申請(qǐng)，由銷售員報(bào)銷售分部經(jīng)理確認(rèn)；

（2）由銷售員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；

（3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)危?/p>

（4）由銷售分部將核實(shí)無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請(qǐng)單）報(bào)銷售部經(jīng)理審核；

（5）由銷售管理員根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管；

（6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)。

2、銷售部關(guān)鍵技能

銷售部的組織結(jié)構(gòu)：

2.1銷售總監(jiān)的關(guān)鍵技能

（1）參與制定公司營銷戰(zhàn)略，根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計(jì)劃；

（2）負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動(dòng)的總體、現(xiàn)場指揮；

（3）定期對(duì)市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調(diào)整營銷策略和計(jì)劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計(jì)劃；

（4）根據(jù)市場及同業(yè)情景制訂公司新產(chǎn)品市場價(jià)格；

（5）負(fù)責(zé)重大營銷合同的談判與簽訂；

（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度；

（7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并協(xié)助培訓(xùn)部實(shí)施；

（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細(xì)分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)；

（9）分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場營銷預(yù)算，并根據(jù)市場和公司情景及時(shí)調(diào)整和有效控制；

（10）定期和不定期拜訪重點(diǎn)客戶，及時(shí)了解和處理問題；

（11）代表公司與政府對(duì)口部門和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

2.2銷售經(jīng)理關(guān)鍵技能

2.2.1制定銷售戰(zhàn)略

銷售戰(zhàn)略涉及銷售策略，銷售目標(biāo)，銷售計(jì)劃和銷售政策等具體包括:

(1)進(jìn)行市場分析與銷售預(yù)測；

(2)確定銷售目標(biāo)；

(3)制定銷售計(jì)劃；

(4)制定銷售配額與銷售預(yù)算；

(5)確定銷售策略。

2.2.2管理下級(jí)人員

下級(jí)人員的管理是銷售經(jīng)理的重要職責(zé)，其具體資料包括:

（1）設(shè)計(jì)銷售組織模式；

（2）招募與選聘下級(jí)人員；

（3）培訓(xùn)與使用下級(jí)人員；

（4）設(shè)計(jì)下級(jí)人員薪金方案和激勵(lì)方案；

（5）陪同銷售及協(xié)助營銷。

2.2.3控制銷售活動(dòng)

（1）劃分銷售區(qū)域；

（2）銷售人員業(yè)績的考察評(píng)估；

（3）銷售渠道及客戶的管理；

（4）回收貨款，防止呆帳；

（5）銷售效益的分析與評(píng)估；

（6）制定各種規(guī)章制度；

2.3銷售管理員的關(guān)鍵技能

（1）搜集、統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)銷售信息的上傳、下達(dá);

（2）市場信息的收集、整理、上報(bào)；

（3）熟悉公司產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品賣點(diǎn)及適應(yīng)區(qū)域；

（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；

（5）建立銷售報(bào)表體系，定期組織銷售效能分析、評(píng)估；

（6）負(fù)責(zé)登記管理各類業(yè)務(wù)相關(guān)臺(tái)賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。

2.4銷售業(yè)務(wù)員的關(guān)鍵技能

（1）掌握所屬轄區(qū)的市場動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢，根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的區(qū)域營銷計(jì)劃方案；

（2）擴(kuò)大所轄地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，熟悉本區(qū)域的市場特點(diǎn)、營銷特點(diǎn)，與本區(qū)域大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；

（3）做好本區(qū)域的市場調(diào)查與分析預(yù)測工作，開發(fā)新客戶，為客戶供給主動(dòng)，熱情周到的服務(wù)；

（4）督促合同正常履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)；

（5）幫忙或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決問題；

（6）收集一線營銷信息和用戶意見，對(duì)公司營銷策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改善、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見；

2.5售后服務(wù)的關(guān)鍵技能

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全面負(fù)責(zé)銷售與客戶服務(wù)部質(zhì)量活動(dòng)；

（2）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品竣工之后交接之前的驗(yàn)房及防護(hù)工作；

（3）主持商品房交付工作和質(zhì)量回訪工作，組織進(jìn)行售后保修工作；

（4）負(fù)責(zé)組織顧客滿意度測量工作；

3、銷售部管理制度

（1）對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情景、終端用戶情景、競爭對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮榫暗刃畔?，銷售員必須了如指掌

（2）銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應(yīng)及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司

（3）銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng)理請(qǐng)示

（4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程

（5）對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用（如市場促銷費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人員等費(fèi)用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情景下方可承諾

（6）特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由職責(zé)人賠償損失

（7）正式《銷售合同》構(gòu)成后，若無正當(dāng)理由銷售管理員應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)組織發(fā)貨

（8）銷售管理員開出的〈銷售出庫單〉資料要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票資料不正確或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售管理員承擔(dān)職責(zé)

（9）銷售管理員對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

（10）所有的出庫申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售管理員要及時(shí)存檔

（11）銷售管理員應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情景，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生

（12）對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售管理員要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收

（13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來賬目，并將結(jié)果報(bào)告銷售部經(jīng)理，并通報(bào)公司財(cái)務(wù)部

（14）對(duì)于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理匯報(bào)，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決

（15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊

（16）銷售部必須按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)以下各種報(bào)表

1）周工作計(jì)劃表

2）月工作計(jì)劃表

3）銷售情景周統(tǒng)計(jì)表

4）銷售情景月統(tǒng)計(jì)表

5）銷售員工作周統(tǒng)計(jì)表

6）銷售員工作月統(tǒng)計(jì)表

7）市場狀況周統(tǒng)計(jì)表

8）市場狀況月統(tǒng)計(jì)表

9）經(jīng)銷商進(jìn)貨情景統(tǒng)計(jì)表

10）區(qū)域銷售情景統(tǒng)計(jì)表

11）每月經(jīng)銷商管理匯總表

12）《目標(biāo)客戶基本信息情景統(tǒng)計(jì)表》

（17）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元

管理流程公司第2篇

市場營銷管理過程，即是企業(yè)識(shí)別、分析、選擇和利用市場進(jìn)行營銷過程所制定的戰(zhàn)術(shù)和策略，實(shí)現(xiàn)企業(yè)任務(wù)和目標(biāo)的過程。

一，營銷管理的過程

第一步；分析市場的機(jī)會(huì)：

1，市場信息分析法：即經(jīng)過報(bào)刊、雜志、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)電子、展銷等手段搜集競爭對(duì)手的概況（歷史、質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、投資力度以及影響力等）、在市場上的占有率、營銷手段及策略，從中發(fā)現(xiàn)或識(shí)別市場的機(jī)會(huì)。

2，市場產(chǎn)品榘陣分析法：即以各種渠道開始對(duì)產(chǎn)品的推廣：經(jīng)過廣告宣傳在市場進(jìn)行推銷的市場滲透法占領(lǐng)市場；經(jīng)過短期的削價(jià)等促銷的辦法擴(kuò)大銷售法；在新地區(qū)增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)或利用新的分銷渠道，在新市場擴(kuò)大規(guī)模的辦法；經(jīng)過開發(fā)新產(chǎn)品的開發(fā)來拓展市場的辦法。

3，市場的細(xì)分法：經(jīng)過對(duì)市場細(xì)分發(fā)現(xiàn)新市場的機(jī)會(huì)，拾遺補(bǔ)缺。

第二步：選擇定位目標(biāo)市場（到有魚的地方去打魚）

在確定目標(biāo)市場以后，對(duì)市場進(jìn)行總體的規(guī)劃，對(duì)市場進(jìn)行發(fā)展和贏利性進(jìn)行估計(jì)。并在每個(gè)市場中給自我的企業(yè)定位。

第三步：制定市場的營銷策略

1，產(chǎn)品的差別化策略---在競爭對(duì)手面前，讓自我的產(chǎn)品有獨(dú)特性。

2，縫隙經(jīng)營策略---避開競爭對(duì)后對(duì)自我的壓力，培養(yǎng)自我的縫隙空間。

3，市場細(xì)分策略---補(bǔ)缺投資省、見效快、風(fēng)險(xiǎn)少的新市場，拾遺被競爭對(duì)手忽視或放棄了的新市場。

4，衛(wèi)星經(jīng)營策略---經(jīng)過給大企業(yè)加工等做配套工程，和大企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，推動(dòng)自我的發(fā)展。

5，“寄生”經(jīng)營策略---借大企業(yè)的品牌優(yōu)勢，掛靠生存獲取規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

6，共生經(jīng)營策略---與競爭者聯(lián)合，與互補(bǔ)企業(yè)聯(lián)營，避開競爭，共勉發(fā)展。

7，虛擬經(jīng)營策略---保留關(guān)鍵的核心功能，而讓邊緣功能分化別人加工，借助外部資源發(fā)展。

8，網(wǎng)絡(luò)等其他經(jīng)營策略---因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)經(jīng)營投資的成本低，產(chǎn)品的附加費(fèi)用少，成本上的減少為價(jià)格的優(yōu)勢創(chuàng)造了條件。所以網(wǎng)絡(luò)營銷是現(xiàn)代銷售高收益的一種模式。

二，營銷渠道的開發(fā)

第一步：首先調(diào)研市場：

1，分析同類產(chǎn)品在市場上的飽和程度，本產(chǎn)品在市場上的競爭本事。

2，分析客戶對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品在質(zhì)量、價(jià)格上的信息反饋程度，對(duì)本產(chǎn)品的技術(shù)支持和改善意見。

3，分析本產(chǎn)品的發(fā)展方向：

（1）本產(chǎn)品是主題產(chǎn)品還是附屬產(chǎn)品

（2）本產(chǎn)品在地域上的發(fā)展空間（在那些地域銷售的比例比較大）

（3）本產(chǎn)品在市場上的發(fā)展空間（適應(yīng)高、中、低檔中的那些消費(fèi)群體）

第二步：建立什么樣的銷售渠道：

渠道一，尋找代理商

調(diào)研那些實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好，有強(qiáng)烈的銷售意識(shí)，并且有強(qiáng)勢渠道的經(jīng)銷商作為代理商（那是小企業(yè)最實(shí)用并且有利的銷售渠道之一）

渠道二，合作品牌企業(yè)，借勢上市

調(diào)研協(xié)商實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好、市場前景優(yōu)勢明顯，并且有合作意向的`品牌企業(yè)，依靠他們的品牌影響、健全的渠道，推動(dòng)自我的產(chǎn)品（那是小企業(yè)最實(shí)惠、渠道建設(shè)最快、投資又省的新型營銷模式）

渠道三，電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)開發(fā)是必需的市場渠道

電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展，并且因?yàn)槌杀镜汀B透力大、輻射力強(qiáng)，這種虛擬的網(wǎng)絡(luò)營銷渠道是將來發(fā)展的一大趨勢。

渠道四，發(fā)展、選擇、定位全國性的加盟商

即是在總公司供給加盟商的商標(biāo)、商品、總公司的總體設(shè)計(jì)及經(jīng)營技術(shù)，由各加盟商配備事業(yè)資金，在總公司的同一形象、商譽(yù)下，從事終端銷售活動(dòng)。這種面向全國、點(diǎn)點(diǎn)的形式、分散的手段、區(qū)域不重復(fù)的控制、防止串貨引發(fā)混亂的終端銷售行為，投入的資源很大，管理也很煩瑣。但對(duì)產(chǎn)品的廣告?zhèn)鞑ニ俣葧?huì)很迅速，資金的回收率也快。

渠道五，建立直營銷售網(wǎng)點(diǎn)（直營店）

在全國有市場的區(qū)域建立直營賣場（連鎖店），由公司直接縱深參與經(jīng)營、投資、管理各個(gè)店鋪的經(jīng)營形狀。直營店的主要任務(wù)是“渠道經(jīng)營”，從消費(fèi)者手里直接獲取利潤。直營連鎖實(shí)際上是一種“管理產(chǎn)業(yè)”。

渠道六，產(chǎn)品展銷模式傳播

經(jīng)過參與展銷、促銷的平臺(tái)，接觸各經(jīng)銷商及各用戶，一方面經(jīng)過公關(guān)，建立與各經(jīng)營戶及消費(fèi)群體的合作關(guān)系，另一方面，經(jīng)過展銷平臺(tái)向市場傳播信息，宣傳產(chǎn)品及企業(yè)的服務(wù)品質(zhì)。

三，營銷渠道的鞏固、完善、拓展及服務(wù)

1，客戶服務(wù)的項(xiàng)目管理

（1）各種銷售渠道要有各銷售人員獨(dú)立配置

（2）銷售部門要配置專門的策劃人員做策劃工作

（3）還要配置售后服務(wù)人員管理客戶的服務(wù)工作，上門服務(wù)、電話服務(wù)、投訴管理。

（4）為客戶建立檔案。

2，廣告與促銷工作的開展

（1）對(duì)代理商、加盟商及直營店等各終端賣場應(yīng)開展橫幅廣告、墻體廣告及店招展示等形式的信息傳遞，同時(shí)在各網(wǎng)站上開辟自我的信息市場。尤其是各規(guī)模的展銷活動(dòng)都是傳播產(chǎn)品的最有效的渠道。

（2）對(duì)自我的產(chǎn)品進(jìn)行合理的定位、定價(jià)。促進(jìn)對(duì)信用客戶的保護(hù)工作。

四，銷售管理的辦法

第一，要進(jìn)行系統(tǒng)的銷售管理，營銷部門必須要配置合理的銷售人員，并對(duì)業(yè)務(wù)承擔(dān)職責(zé)。一是內(nèi)務(wù)上的，二是外務(wù)上的。

1，內(nèi)務(wù)人員配置及任務(wù)

（1）負(fù)責(zé)預(yù)估，理解客戶的訂貨并進(jìn)行文件的制作

（2）記錄、計(jì)算銷售的款項(xiàng)和收入的款項(xiàng)

（3）統(tǒng)計(jì)、制作營業(yè)日?qǐng)?bào)

（4）日制作及寄送收款通知書

（5）與自我的客戶進(jìn)行及時(shí)的聯(lián)絡(luò)和溝通

（6）搜集、整理對(duì)市場的調(diào)查報(bào)告資料

（7）制作與發(fā)布廣告及促銷（展銷）活動(dòng)的宣傳業(yè)務(wù)工作

2，外務(wù)上的人員配置及任務(wù)

（1）跟蹤客戶產(chǎn)品銷售的進(jìn)展，探討及決定下次定單的具體情景

（2）與客戶對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行估價(jià)，這樣的理解定單及延攬交易

（3）在受理定單以后，負(fù)責(zé)檢查交易的各項(xiàng)任務(wù)，與客戶堅(jiān)持隨時(shí)的聯(lián)絡(luò)

（4）在加強(qiáng)跟客戶良好關(guān)系的同時(shí)，開拓新的市場

（5）隨時(shí)對(duì)同行競爭者的信息挖掘，時(shí)刻取得市場的動(dòng)態(tài)

（6）對(duì)新老客戶的訪問、探討及詢問要熱情，并進(jìn)取的介紹公司良好的一面

第二，怎樣做好銷售計(jì)劃的資料

企業(yè)的經(jīng)營方針及經(jīng)營目標(biāo)，未來的發(fā)展計(jì)劃、利益計(jì)劃、損益計(jì)劃、資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃等計(jì)劃與實(shí)施，都是以銷售計(jì)劃為基礎(chǔ)。

1，完善好銷售計(jì)劃的資料

（1）計(jì)劃好是要經(jīng)過什么渠道去銷售產(chǎn)品

（2）核算每只產(chǎn)品的成本是多少，同時(shí)核算出每只產(chǎn)品的銷售價(jià)

（3）安排好銷售人員，保證每個(gè)渠道的銷售網(wǎng)都有人管理

（4）預(yù)算月、年銷售總額的計(jì)劃是多少

（5）廣告與促銷的活動(dòng)要作全年的計(jì)劃

2，年度銷售計(jì)劃的總額計(jì)劃的編制工作

（1）先找到當(dāng)前的銷售損益平衡狀況，作為編制年度計(jì)劃的基準(zhǔn)

（2）編制年度銷售發(fā)展計(jì)劃總額

（3）編制客戶別銷售計(jì)劃

（4）編制銷售費(fèi)用的投資計(jì)劃

第五，售后服務(wù)的管理制度

1，為企業(yè)產(chǎn)品對(duì)客戶關(guān)于儲(chǔ)運(yùn)、檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)及延續(xù)定單交流等服務(wù)

2，對(duì)客戶意見和反饋的信息要真誠的調(diào)查核實(shí)、合理的解決并備案

管理流程公司第3篇

1、置業(yè)顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準(zhǔn)，參照各組報(bào)前臺(tái)值班表），一個(gè)賽季內(nèi)遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請(qǐng)假，并于當(dāng)日上午9：00前通知前臺(tái)；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元；罰款從工資內(nèi)扣除。銷售組長每周要保證5個(gè)工作日（每個(gè)工作日早上8：30到崗），對(duì)組長一周進(jìn)行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業(yè)顧問每天早上到前臺(tái)簽到，不允許代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代簽給予黃牌警告并視為當(dāng)日遲到。

2、前臺(tái)分配新來訪客戶為加強(qiáng)銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前臺(tái)分配電話和客戶做如下規(guī)定：對(duì)于前臺(tái)要明確客戶來電來訪目的，有無置業(yè)顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業(yè)顧問則一律視為新客戶，由前臺(tái)按當(dāng)日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯(lián)系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當(dāng)日現(xiàn)場不得介入談判，如果強(qiáng)行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報(bào)銷售組長、主管共同商議決定；所有市調(diào)客戶由策劃部負(fù)責(zé)接待。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

為了促進(jìn)競爭，取消客戶確認(rèn)制度，采用“第一成交原則”、“友好協(xié)商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業(yè)績員為最終成交人，享受全部業(yè)績和傭金。

友好協(xié)商原則：銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后，應(yīng)事先進(jìn)行友好協(xié)商，成交后按事先達(dá)成一致的意見分單，公司鼓勵(lì)銷售員的友好合作精神。

客戶選擇原則：多名業(yè)務(wù)名同時(shí)跟進(jìn)一個(gè)客戶，客戶有權(quán)擇優(yōu)選擇一名銷售員作為他的服務(wù)人，并可以通過書面形式簽字確認(rèn)至策劃營銷總監(jiān)，至此其它銷售員不能再跟進(jìn)，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。

⑵嚴(yán)禁銷售員以打折等方式進(jìn)行惡性競爭，具體處理原則如下：

兩個(gè)銷售員共同跟進(jìn)一個(gè)客戶，其中一個(gè)（假設(shè)為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計(jì)黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認(rèn)過戶型或房號(hào)，有效期為一個(gè)月。

如客戶已經(jīng)委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當(dāng)時(shí)沒有客戶需求的房號(hào)，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號(hào)（或引導(dǎo)客戶改變購買意象）成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號(hào)（或誘導(dǎo)客戶改變購買意象）成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。

管理流程公司第4篇

為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員的管理，提高公司銷售業(yè)績，提高銷售人員的業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)持合情合理、實(shí)事求是的原則，堅(jiān)持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。

一、在公司

業(yè)務(wù)員應(yīng)按時(shí)上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛(wèi)生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個(gè)人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛(wèi)生，接下來的銷售人員開早會(huì)，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業(yè)務(wù)的過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)今天的工作工作計(jì)劃。

二、出差

出差前做好出差準(zhǔn)備，最好電話預(yù)約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報(bào)備表），晚上九點(diǎn)鐘之前向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)當(dāng)天工作情況（短信，電話都行）。

三、考勤制度

參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對(duì)無故遲到早退的業(yè)務(wù)人員，每人每次罰款5元，當(dāng)天當(dāng)面交與銷售部領(lǐng)導(dǎo)，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業(yè)務(wù)人員的獎(jiǎng)勵(lì)。

四、業(yè)務(wù)積分制

業(yè)務(wù)人員平均每天都要深入拜訪最少一個(gè)客戶，每拜訪一個(gè)客戶積一分，每個(gè)月每個(gè)業(yè)務(wù)人員的最少積30分。該分以真實(shí)的拜訪記錄為準(zhǔn)。月累積少三分以上罰做辦公室衛(wèi)生一次。

五、業(yè)績?nèi)蝿?wù)

公司給每個(gè)業(yè)務(wù)人員有銷售業(yè)績上的要求，銷售任務(wù)根據(jù)不同的具體情況而定。具體的銷售任務(wù)寫入勞動(dòng)合同。

六、項(xiàng)目信息公司備案

從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的項(xiàng)目信息應(yīng)及時(shí)備案，以免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。

七、項(xiàng)目信息落實(shí)

經(jīng)過備案的信息，弄清楚詳細(xì)的客戶需求（多大機(jī)子及相關(guān)配套設(shè)備清單）以后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定該項(xiàng)目應(yīng)該由誰去跑。

八、培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃

業(yè)務(wù)人員應(yīng)該主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，每天總結(jié)自己在工作過程當(dāng)中遇到的問題，不管是技術(shù)上還是商務(wù)上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會(huì)或周六總結(jié)會(huì)上大家共同討論。達(dá)到每天都有進(jìn)步的效果。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在周六的總結(jié)會(huì)上給予這周工作認(rèn)真踏實(shí)的業(yè)務(wù)員以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

管理流程公司第5篇

為了提高公司經(jīng)營運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)維護(hù)，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作時(shí)間9：00—18：00

2、按規(guī)定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請(qǐng)假手續(xù)而無故缺勤或請(qǐng)假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計(jì)計(jì)算。

二、請(qǐng)假制度

1、如遇病、事假，提前向主管請(qǐng)假，填寫員工請(qǐng)假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，最后將請(qǐng)假條交由財(cái)務(wù)保管。

2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

三、輪休

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情況

4、如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定。

四、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意保持個(gè)人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；

2、客戶接待過程中，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對(duì)客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書、看報(bào)、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機(jī)；

5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；

6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話，接私人電話時(shí)簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。

第二章銷售部工作流程

一、銷售部人員及崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)人：許景峰

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；

4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍；

5、制定、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行。

銷售主管：吳聲亮

1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后處理；

4、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作；

5、處理突發(fā)事件。

助理:杜燕針

1、協(xié)助主管完成工作；

2、負(fù)責(zé)店面零售接待；

3、接收每天退回快遞，登記核對(duì)；

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對(duì)；

5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù)；

淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待；

2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；

3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；

4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊(duì)，避免時(shí)間沖突。

售后服務(wù)：吳聲亮

二、接待

(一)、顧客到門店：顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請(qǐng)喝水”“請(qǐng)坐”；

2、“請(qǐng)問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產(chǎn)品；

4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔(dān)心我們很理解，是這樣”；

5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時(shí)：“對(duì)不起，這個(gè)問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；

6、客戶提出優(yōu)惠，隨機(jī)應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

7、顧客付款時(shí)，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統(tǒng)計(jì)好一并交給財(cái)務(wù)；

8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。

（二）、顧客電話咨詢

1、使用電話不得使用免提；

2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時(shí)間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的'理解；

3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿(mào)易有限公司?！苯Y(jié)束時(shí)要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節(jié)假日的時(shí)候要向顧客送上節(jié)日祝福；

4、如果顧客來電是預(yù)約安裝的，要在我們的‘預(yù)約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預(yù)約時(shí)間排隊(duì)；

5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答；

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、網(wǎng)店銷售

（一）、售前

1、通過聊天軟件，解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請(qǐng)”“親”等，忌諱對(duì)顧客直接講“不”“不行”“不可以”；

2、處理客戶要求，引導(dǎo)顧客進(jìn)行購買，促成交易，處理訂貨信息；

3、如客戶問到發(fā)票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發(fā)票，我們會(huì)在您收到貨物并點(diǎn)擊確認(rèn)收貨后，確認(rèn)機(jī)器沒有問題，在每個(gè)月月底統(tǒng)一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財(cái)務(wù)人員”；

4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實(shí)在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請(qǐng)您明天在上班時(shí)間聯(lián)系我們的售后）；

5、關(guān)于發(fā)貨時(shí)間：快遞公司每日下午17:00定點(diǎn)取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當(dāng)日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或淘寶大型活動(dòng)引起銷量暴漲，發(fā)貨會(huì)稍有延時(shí)；

6、快遞說明:本店快遞包括：圓通、中通、順豐，可以根據(jù)情況進(jìn)行選擇。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞，發(fā)順豐需加10元，不包郵產(chǎn)品請(qǐng)以頁面郵費(fèi)為準(zhǔn)；

7、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請(qǐng)客戶不要著急，我們會(huì)在客戶付款后的1-3個(gè)工作日內(nèi)為盡快發(fā)出。如遇臨時(shí)斷貨情況，可能會(huì)延遲發(fā)貨，我們會(huì)安排客服人員及時(shí)通知；

8、區(qū)域不到:本店包郵產(chǎn)品默認(rèn)圓通，如圓通不到，將自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)中通或者EMS.

9、本店物流無法到達(dá)區(qū)域：中國香港、中國澳門、中國臺(tái)灣，中國黃巖島。

10、關(guān)于贈(zèng)品問題：嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)包要求來贈(zèng)送贈(zèng)品，如客戶有特殊要求，向主管申請(qǐng)。

11、關(guān)于團(tuán)購：如果有客戶要求團(tuán)購，在價(jià)格方面如果不清楚可以及時(shí)向主管詢問，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生；

12、關(guān)于零售價(jià)格：嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價(jià)，不能超過規(guī)定的單品最低價(jià)。如有疑問，聯(lián)系客戶主管；

13、向顧客確認(rèn)訂單信息；

14、處理訂貨信息；

（二）、售中

1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點(diǎn)前打印前一天下午5點(diǎn)至第二天早上的，下午4:30開始打印當(dāng)天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負(fù)責(zé)，并核對(duì)（核對(duì)時(shí)特別注意有沒有客戶申請(qǐng)退款，如果存在退款情況，及時(shí)跟客戶主管聯(lián)系處理，避免重復(fù)發(fā)貨），最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；

2、發(fā)貨前，按照要求對(duì)貨物產(chǎn)品進(jìn)行包裝；

3、清點(diǎn)庫存；

4、當(dāng)天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進(jìn)行整理，規(guī)整。

（三）、售后

一般售后問題

1、主管在接到顧客售后服務(wù)申請(qǐng)時(shí)，為顧客對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機(jī)器的.sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號(hào)、申請(qǐng)售后的時(shí)間，以及機(jī)器的問題或退貨的原因；

2、主管把服務(wù)狀況，處理結(jié)果記錄好；

退貨（換貨）流程

1、客戶提出申請(qǐng)，由銷售員向主管確認(rèn)；

2、記錄退貨信息；

3、由助理簽收所退貨物，并對(duì)貨物進(jìn)行核對(duì)，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對(duì)貨物進(jìn)行處理，并登記處理結(jié)果。如需退款，申報(bào)財(cái)務(wù)給予退款；

4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。

關(guān)于退換貨情況：

1、如果了解后確定是質(zhì)量問題，同意給顧客退貨；

2、如果是顧客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補(bǔ)的就彌補(bǔ)，顧客實(shí)在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓(xùn)；

3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費(fèi)的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時(shí)發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時(shí)出了小狀況，所以可能導(dǎo)致時(shí)間上耽擱了，希望親理解?！比绻俏覀冨e(cuò)發(fā)了快遞公司，申請(qǐng)財(cái)務(wù)退給顧客郵費(fèi)差價(jià)；

4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質(zhì)?？捌渫暾闹鳈C(jī)的完整寄回；

5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機(jī)，記錄儀屬于特殊商品，開機(jī)將無法支持七天無理由退換貨；

6、如商品無質(zhì)量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔(dān)商品的來回運(yùn)費(fèi)(包括包郵商品)；

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi)，我們有權(quán)力拒絕退換!

關(guān)于退差價(jià)要求

1、如遇退差價(jià)的顧客，可以溝通以贈(zèng)品代替差價(jià)，或下次購物給予優(yōu)惠；

2、如拍下未發(fā)貨，拍下商品降價(jià)，客戶要求退差價(jià)，按調(diào)整完之后的價(jià)格退給客戶差價(jià)；

3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價(jià)，差價(jià)將不能退還!

管理流程公司第6篇

一、總則

為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展?fàn)I銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)員工的工作參與進(jìn)取性和提高工作效率。幫忙員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。

二、適用范圍

本制度適合公司的一切營銷活動(dòng)和營銷人員。

三、制度細(xì)則

1、管理體系

2、管理制度

3、銷售人員素質(zhì)要求

4、崗位職責(zé)

5、工作流程

6、例會(huì)制度

7、行為規(guī)范

8、合同管理制度

9、檔案管理制度

四、制度細(xì)則資料

管理體系

（一）指揮系統(tǒng)

1、銷售部實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

2、指揮的原則

（1）服從的原則：下級(jí)須服從上級(jí)的指揮，沒有服從，就沒有管理。

（2）一個(gè)上級(jí)的原則：每個(gè)崗位、每個(gè)人僅有一個(gè)上級(jí)，只服從一個(gè)上級(jí)的指揮，只向一個(gè)上級(jí)報(bào)告。

（3）逐級(jí)的原則：上級(jí)對(duì)下級(jí)能夠越級(jí)檢查，不能越級(jí)指揮（特殊情景除外）。下級(jí)對(duì)上級(jí)能夠越級(jí)申訴，不能越級(jí)報(bào)告。

3、指揮的形式

（1）口頭指揮

（2）書面指揮

（3）經(jīng)過會(huì)議指揮。

不管采取何種形式，指揮的資料必須完整：某人去做、做什么事、完成時(shí)間、地點(diǎn)、行動(dòng)方案、怎樣控制和評(píng)估。

（二）聯(lián)絡(luò)（溝通）系統(tǒng)

1、加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)人員之間的溝通，保證信息的暢通。

2、要保證良好的聯(lián)絡(luò)，首先要求每個(gè)人要各盡其職、各負(fù)其責(zé)。

3、要樹立相互服務(wù)、相互制約的意識(shí)。

4、正式的聯(lián)絡(luò)主要經(jīng)過工作流程來實(shí)現(xiàn)。

5、非正式的聯(lián)絡(luò)經(jīng)過舉辦一些活動(dòng)、民主生活會(huì)等來實(shí)現(xiàn)。

6、創(chuàng)造一種團(tuán)結(jié)協(xié)作、互相幫忙的氛圍。

管理制度

1、進(jìn)取工作，團(tuán)結(jié)同事，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。本部門將依照“公司的有關(guān)制度”對(duì)營銷部的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。

2、營銷部的員工應(yīng)積極主動(dòng)參與公司各部門的活動(dòng)，工作，會(huì)議，并嚴(yán)格遵守例會(huì)時(shí)間，做到不遲到，不早退。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責(zé)，盡心，盡力。

4、聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關(guān)制度處理。

5、銷售過程中，行為端正，耐心認(rèn)真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實(shí)事求是，待人禮貌，和藹可親。

6、在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得擅自降低銷售價(jià)格。

7、誠實(shí)守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。

8、做事謹(jǐn)慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃，要為公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展情景保守秘密。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰。

9、以部門利益為重，進(jìn)取為公司開發(fā)和擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

10、學(xué)會(huì)溝通，善于隨機(jī)應(yīng)變，進(jìn)取協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對(duì)業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，

進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

11、協(xié)助總經(jīng)理，銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計(jì)劃，年度經(jīng)營計(jì)劃，業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標(biāo)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。

銷售人員素質(zhì)要求

1、品德好

2、很強(qiáng)的語言駕馭本事

3、人格魅力

4、很強(qiáng)的組織計(jì)劃管理本事協(xié)調(diào)本事

管理流程公司第7篇

一、總則

1、依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度;

2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。

二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

(一)會(huì)計(jì)職責(zé)

1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí);

2、建立、健全公司內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行;

3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作;

4、負(fù)責(zé)完成公司的日常財(cái)務(wù)工作;

5、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

6、積極為公司籌措和調(diào)度資金，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)作好全公司的資金運(yùn)籌及資金管理工作;

7、做好公司納稅申報(bào)和稅收策劃工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(二)出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收支，做到賬實(shí)相符;

2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金;

3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符;

4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效;

5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、現(xiàn)金管理制度

1、所有收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

3、庫存現(xiàn)金超過元時(shí)必須存入銀行。

4、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫“領(lǐng)用單”，寫明用途金額，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

5、無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都需審核“匯款通知單”，分別由經(jīng)手人，部門主管，總經(jīng)理簽字方可匯出。

6、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。

7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

3、所開出支票必須封填收款單位名稱。

4、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

5、簽發(fā)支票必須在銀行賬戶余額內(nèi)按規(guī)定向收款人簽發(fā)，不準(zhǔn)出租支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓其他單位和個(gè)人使用，不準(zhǔn)將支票交收款單位代簽。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)主管和出納負(fù)責(zé)保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。

3、其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。

七、資產(chǎn)管理制度

本制度所指的資產(chǎn)是指單位價(jià)值在500元以上的且使用期限超過3年的物品。包括：房屋建筑物、交通設(shè)備、辦公套具、電子設(shè)備、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備等。各部門按月編制預(yù)算，填寫申購單，逐級(jí)審批。公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其它工作用品金額大于1000元(含)，必須采用轉(zhuǎn)賬方式付款，不得使用現(xiàn)金，確實(shí)有特殊情況，需總經(jīng)理同意方可。

八、費(fèi)用管理制度

日常費(fèi)用管理

一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等，應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴(yán)掌握。因業(yè)務(wù)需要接待時(shí)，必須事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管副總批準(zhǔn)后方可接待。

2、業(yè)務(wù)招待中娛樂性招待必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。

3、業(yè)務(wù)招待報(bào)銷時(shí)應(yīng)憑有效票據(jù)填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附事先經(jīng)總經(jīng)理審批的《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》，列明原由、招待對(duì)象、人數(shù)、地點(diǎn)及陪餐人員、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，事后方可憑有效票據(jù)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》予以審批報(bào)銷。《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》由財(cái)務(wù)部專人妥善保管。

4、公司實(shí)行招待費(fèi)總額控制原則，所有招待費(fèi)用在發(fā)生前都需告知上級(jí)主管，必須經(jīng)過部門主管、總經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)簽字方可報(bào)銷。

二、差旅費(fèi)：

1、差旅費(fèi)包括出差期間發(fā)生的往返車船費(fèi)、訂票費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、住宿補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、通訊費(fèi)補(bǔ)貼等，費(fèi)用分項(xiàng)計(jì)算，計(jì)算后標(biāo)準(zhǔn)總額內(nèi)憑出差地有關(guān)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支部分自理。

2、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

(1)出差申請(qǐng)程序：公司員工出差應(yīng)事前填寫“出差申請(qǐng)審批單”，明確出差任務(wù)、路線時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，再上報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管副總審批。

(2)出差人員如需借款，憑領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的《出差審批單》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)可在財(cái)務(wù)部預(yù)支和出差預(yù)估費(fèi)用相當(dāng)?shù)慕杩睢?/p>

(3)公司各部門因公外出人員，在出差期間所支出的費(fèi)用，要本著勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格按以下規(guī)定。

管理流程公司第8篇

為了充分調(diào)動(dòng)廣大員工的工作積極性,引導(dǎo)員工緊緊圍繞提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率,提高產(chǎn)量質(zhì)量,降低各種行為消耗,從而達(dá)到廣大員工隊(duì)伍精干高效,在提高公司經(jīng)營效益的同時(shí)提高員工工效之目的,特制定生產(chǎn)部車間管理規(guī)定。

一、成立生產(chǎn)部督導(dǎo)組:

1、督導(dǎo)組架構(gòu)

組長:

副組長:

組員:

2、督導(dǎo)組職責(zé):

a、定期不定期的召開生產(chǎn)工作形勢分析會(huì),針對(duì)生產(chǎn)過程中存在的不足,采取相應(yīng)策略。并做好會(huì)議記錄;

b、定期不定期的對(duì)生產(chǎn)部工作給予幫助指導(dǎo),端正工作態(tài)度,樹立主人翁意識(shí);

c、加大生產(chǎn)品種抽檢力度,每天抽檢不得少于二十包/人,原則上上午十包/人,下午十包/人,并認(rèn)真做好記錄;

d、督導(dǎo)組在抽檢中本著“公正、公平、公開”的原則,做到一視同仁,一碗水端平,不徇私情,從嚴(yán)要求;

e、建立生產(chǎn)品種達(dá)標(biāo)抽檢記錄本,抽檢采取現(xiàn)場抽查,現(xiàn)場記錄,被抽檢人現(xiàn)場簽名認(rèn)證。

二、管理考核:

督導(dǎo)人員以當(dāng)月文明、安全生產(chǎn)檢查結(jié)果為依據(jù)來進(jìn)行獎(jiǎng)罰。除以文明、安全生產(chǎn)檢查為依據(jù)獎(jiǎng)罰之外,還有平時(shí)車間對(duì)輪班各項(xiàng)工作上獎(jiǎng)罰(產(chǎn)量完成情況、現(xiàn)場機(jī)臺(tái)清潔、勞動(dòng)紀(jì)律等)之總和來評(píng)定。

1、評(píng)比獎(jiǎng)項(xiàng)

優(yōu)秀:綜合評(píng)比之和達(dá)標(biāo)率最高者,獎(jiǎng)30-50元。

差:綜合評(píng)比之和達(dá)標(biāo)率最低者,罰30-60元。

2、評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)部主管:

a、要求及時(shí)準(zhǔn)確的掌握產(chǎn)量、產(chǎn)品達(dá)標(biāo)、考勤、工作態(tài)度、抽檢記錄、抽檢制度不健全等數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù)不及時(shí)的每次扣款5元,提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的每項(xiàng)扣款5元。

b、管理工作不到位,如員工發(fā)生吵架斗毆、聚眾鬧事、帶頭罷工等事件,視其影響及后果處以150-200元罰款,情節(jié)嚴(yán)重的予以免職或辭退。

c、凡主管在工作中處事不公,生產(chǎn)員工可舉報(bào)投訴,一經(jīng)查明屬實(shí),將給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),公司將為舉報(bào)者保守秘密。

生產(chǎn)部主管助理:

a、當(dāng)好生產(chǎn)部主管的助手,在積極完成本身工作的同時(shí),主動(dòng)協(xié)助生產(chǎn)部主管把好分裝產(chǎn)品品種達(dá)標(biāo)關(guān)。

b、利用工余時(shí)間做好同事遵章守紀(jì)思想引導(dǎo)工作,并以自身模范表率作用影響帶動(dòng)員工者,經(jīng)民主評(píng)義,公司測評(píng)為優(yōu)秀者給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

3、生產(chǎn)分裝質(zhì)量考核:

a、生產(chǎn)部員工生產(chǎn)分裝品種,超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的將依照現(xiàn)有規(guī)定進(jìn)行處罰,對(duì)影響較大、超標(biāo)嚴(yán)重的如分裝品種分別超0.5克以上者、抽檢員將對(duì)被抽檢者抽檢結(jié)果如實(shí)記錄,由被抽檢者筌名認(rèn)證;

b、對(duì)被抽檢品種分別按月累計(jì)進(jìn)行核算,超出部分由員工自我承擔(dān),公司按品種均價(jià)進(jìn)行賠償(扣除公司允許超標(biāo)范圍的數(shù)量);

c、以往計(jì)算方法,比如公司每月對(duì)所包裝品種,允許超標(biāo)5包/月,每包超標(biāo)多少克沒有具體規(guī)定;采取按包計(jì)算方法。每天抽檢十二包,上下午各六包,超標(biāo)五標(biāo)內(nèi)公司承擔(dān),超出部分按1元/包,給予處罰。此方法沒有起到良好的作用,給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成了大大的經(jīng)濟(jì)損失。故此,此法從本規(guī)定頒發(fā)之日起廢止。

d、新的處罰標(biāo)準(zhǔn)為:10包以內(nèi)為優(yōu)秀,給予獎(jiǎng)勵(lì)30元,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包數(shù),每包扣款1元;15包以內(nèi)為良好,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包數(shù),每包扣款1.5元;15包以上為差,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)數(shù),每包扣款2元。

4、生產(chǎn)打包考核:

(1)成包數(shù)量符合要求,否則每箱每缺一條扣5元。

(2)包裝箱、掛條要符合要求,否則每條每缺(多)一包扣5-10元。

(3)品種裝錯(cuò)箱每箱扣10-15元,造成錯(cuò)支的經(jīng)查出扣10-15元,產(chǎn)生嚴(yán)重后果的按公司有關(guān)規(guī)定另行處理。

(4)成包封箱及時(shí),并按規(guī)定擺放整齊,否則每次扣5-10元。

5、地面清掃:

(1)按照操作要求清掃地面,不按要求每次扣5元。

(2)及時(shí)清掃地面,保持地面整潔,地面不清潔每處扣5元。

(2)打包品種箱要擺放整齊,并按現(xiàn)行要求位置安放,否則每次扣5元。

(3)品種搬錯(cuò)每次扣5元。

(4)在運(yùn)送過程中注意安全,不得碰傷人員或損壞產(chǎn)品、設(shè)備,否則按事故損失賠償。

(5)在運(yùn)送過程中掉地的要及時(shí)撿起并將表面處理干凈,否則每發(fā)現(xiàn)一次扣5元。

6、其它考核:

組織紀(jì)律考核:對(duì)車間指派或公司臨時(shí)安排的各項(xiàng)合理任務(wù)必須按要求完成,否則每次扣10--20元。

勞動(dòng)紀(jì)律考核:遲到、早退、組中成員無特情無故脫崗,每次扣10--20元,開會(huì)遲到每次扣5--10元,開會(huì)無故不到的每次扣10--20元,無故曠工第一次批評(píng)教育,第二次按行政管理規(guī)定執(zhí)行。

考勤表、考核遲交或出差錯(cuò),每次扣款按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

對(duì)生產(chǎn)部人員對(duì)車間質(zhì)量、產(chǎn)量、技術(shù)革新、節(jié)能降耗提出合理化建議采用后取得成效;在組織生產(chǎn)、人員安排等方面表現(xiàn)突出的管理人員,經(jīng)生產(chǎn)部和公司對(duì)其成果確認(rèn)后,報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),視貢獻(xiàn)大小給予100-200元獎(jiǎng)勵(lì)。

三、目標(biāo)管理獎(jiǎng)懲要求:

1、通過目標(biāo)管理考核將公司與部門、員工個(gè)人目標(biāo)緊密聯(lián)系在一起,發(fā)掘員工潛力,激發(fā)全員高質(zhì)、高效工作的積極性、自主性和創(chuàng)造性,通過對(duì)員工個(gè)人或群體的行為、勞動(dòng)態(tài)度和工作業(yè)績,以及綜合素質(zhì)進(jìn)行全面的監(jiān)測、考核、分析和評(píng)價(jià),規(guī)范員工和組織的行為

2、加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)管理獎(jiǎng)懲的學(xué)習(xí),明白目標(biāo)管理獎(jiǎng)懲,只是手段并非目的,其真正目的是通過不斷改善組織管理氛圍,提高組織效率。

3、為了使這項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處,公司提出的要求,生產(chǎn)部要把目標(biāo)管理獎(jiǎng)懲真正落實(shí)到每一人、每一道工序,使公司走向持續(xù)發(fā)展軌道。

管理流程公司第9篇

全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立為客戶服務(wù)意識(shí)。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評(píng)審工作。

9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。

10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過5天無故未報(bào)銷者，不得再借款。

2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià)2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對(duì)于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。

5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴(yán)格禁止