早教中心商業(yè)計劃書

.早教中心商業(yè)計劃書一、項目背景寧德市，素有“海上天湖，佛國仙都，百里畫廊”之美譽，目前，全市2016年末常住人口289萬人，整體收入水平較高，整體配套設施處于逐步完善階段，教育資源相對不足，特別是早教階段教育，公辦教育力量不足，民辦教育資源水平參差不齊，無論從數(shù)量上還是質(zhì)量上都無法滿足當?shù)鼐用竦慕逃枨?。該項目早教機構位于寧德市天茂?城市廣場，天茂?城市廣場是寧德市天茂投資發(fā)展有限公司凝練多年建筑精粹鼎力打造，地理位置得天獨厚。項目建筑面積2000平方米，以0-7歲學齡期兒童為主，主要經(jīng)營業(yè)務有：國際早教幼兒班、感統(tǒng)訓練大、小班、小組興趣班、感統(tǒng)互動早教等。二、市場簡析1、早教市場潛力分析據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)字，中國家庭最大的支出為教育支出， 中國家庭子女教育的支出比重接近于家庭總收入的三分之一，城市家庭教育占家庭消費的 65.5%，有56.5%的家長把孩子教育投資列在首位。2006年底，中國社會科學院發(fā)布的《2006年社會藍皮書》指出，子女教育費用在居民總消費中被排在第一位，超過養(yǎng)老和住房。總之，兒童教育市場這一產(chǎn)業(yè)所構成的，是一個巨大的、永不會衰敗的市場。因此，我們完全可以斷定早教教育產(chǎn)業(yè)市場前景是非常廣闊的，它已經(jīng)成為我們這個時代最有活力和意義的朝陽產(chǎn)業(yè)。2、早教市場的特點（1）客戶群數(shù)量巨大：全國第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示，2010年我國0-6兒童人數(shù)約為1.05億人。其中，0-3歲兒童人數(shù)為6031.26萬人；4-6歲兒童人數(shù)為4475.66萬人；城市兒童人數(shù)為2290.71萬人，占比約為21.82%。就早教市場消費主力城市兒童家庭而言，超過2000萬人的市場已相當可觀，且未來增長趨勢愈加明顯。2010-2014每年新生兒1600萬加,測算2017年全面放開二胎后的生育情況，由于壓抑的生育意愿在二胎放開后的前5年集中釋放，相對維持現(xiàn)有人口政策不變的情況，新生兒5年里每年多生500萬左右。5年之后（2022年），相對現(xiàn)行生育政策不變情況下，每年將多生200-350萬左右。據(jù)調(diào)查顯示，2016年寧德市常住人口共有289萬人，出生率14.10‰，死亡率7.00‰，自然增長率7.1‰，城鎮(zhèn)化水平54.4%。隨著二胎政策的放開，寧德市未來10年的自然增長率將成倍增加。（2）家庭對教育投資需求強勁：“望子成龍”是每個家長的心愿，重視教育是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)。中國人在培養(yǎng)后代方面，可以用“舍得花血本”來形容，后代仿佛是自己生命的延續(xù)，是未來的希望。中國青少年研究調(diào)查中心在2011年的調(diào)查結(jié)果顯示，城市家庭在子..女教育上的花費已占總開銷的35%以上。城市家庭每月在早期教育上的花費在500元以下比例為15.21%，500-1000元比例為74.70%，1000-2000元比例為5.61%，2000元以上比例為4.48%，簡單進行測算，城市家庭每月在早期教育上的花費平均為816.45元，一年花費為 9797.40元。再以0-6歲兒童城市人口占比為21.82%（早教主力為城市家庭），目前學齡前兒童人口約為 1.1億人計算，預計國內(nèi)早教市場每年的市場規(guī)模已超 2000億元。3）兒童早期教育理念深入人心：越來越多的家長意識到兒童早期教育的重要性，科學研究證明，0—6歲的嬰幼兒時期，是人生命的起跑線，是人智慧潛能開發(fā)的關鍵期。美國教育心理學家布盧姆在《人類特性的穩(wěn)定與變化》中，通過對千名兒童的追蹤分析，提出了著名理論：若以17歲時人的智力發(fā)展水平為100，則4歲時就已具備50%，8歲時達到80%，剩下的20%，是從8-17歲的9年中獲得的。人在0-8歲這一階段經(jīng)過了人生的幾個關鍵期：語言關鍵期、運動關鍵期、社會性關鍵期、對感官的關鍵期、數(shù)學關鍵期，抓好幼兒關鍵期的早期教育培育，有利促進和幫助幼兒的健康成長。三、競爭對手簡析目前的早教教育市場可以初步分為以下四大類：一是兒童書籍、音像制品、兒童教育網(wǎng)站等；二是特色培訓類，包括英語、藝術、體育、智力等；三是益智玩具、DIY玩具類；四是各種親子班、夏令營等。商業(yè)模式：連鎖加盟模，幼兒園與親子園兼營模式、嬰幼兒社區(qū)保健早教中心模式?，F(xiàn)在在寧德市占據(jù)一定早教市場有三家，愛貝寧、紅黃藍、大風車，他們主要集中在城區(qū)另外一邊，本項目早教中心成為天茂?城市廣場唯一一家，市場供不應求！1、紅黃藍紅黃藍早教為0-6歲一體化、綜合性教育機構,覆蓋全國300多個城市，為構建園所、家庭、社會的“教育金三角”。紅黃藍先后打造了紅黃藍親子園、紅黃藍幼兒園、竹兜育兒三大教育品牌，形成獨具特色的0-6歲一體化早期教育模式。2、大風車大風車早教服務于 0-6歲嬰幼兒，為消費者(父母)、顧客(嬰幼兒)和客戶(加盟商)提供全方位、科學、專業(yè)的綜合型服務支持，為寶寶提供快樂、自信的人生開端，堅持秉承知禮、健體、啟智、育心賦予“中國式早教”以靈魂，成功打開早教之門，讓每一個家庭都擁有一套屬于自己的早教模式。四、早教機構項目 SWOT簡析（1）優(yōu)勢分析：1、地理位置：該早教中心項目位居東僑南岸軸心地段，北臨南岸景觀公園；3分鐘至萬達，市內(nèi)7路、15路、22路公交車可直達項目所在地，1分鐘至沈海高速出入口，10分鐘至動車火車站；同時，寧德師范附小也位于該項目東側(cè)，步行20米即可到達。....2、建筑外觀設計：整體采用全景落地窗加香檳色面磚的搭配，高端大氣。符合國際頂尖規(guī)劃理念；人車分流設置，8個車行出入口，便于孩子家長接送。3、團隊人員優(yōu)勢：早教中心由當?shù)刈詈玫脑缃讨行牡膱@長副園長組成的教育團隊，高薪聘用擁有 23年幼稚園從業(yè)經(jīng)驗的園長，其他教育團隊有 3直8年以上的早教運營經(jīng)驗，師資力量雄厚。4、政府背景：該項目有幸獲得政府領導的內(nèi)部支持，目前天茂? 城市廣場2公里內(nèi)就該項目一家早教中心且近幾年內(nèi)，幼兒園的經(jīng)營證書政府暫時不會再批，我們占據(jù)唯一性。5、贏利方式：0-7歲嬰幼兒，區(qū)別于傳統(tǒng)幼兒園，全方位早教年齡覆蓋。（2）劣勢分析：早教理念及重要性仍未達到普及的程度， 很多家長對教育普遍重視不夠， 或者是有重視無要求，作為高費用的專業(yè)早教品牌，被目標客戶所理解并接受將是一個階段性的過渡難題。（3）機會分析：早教市場還不是很健全，仍有很大的發(fā)展空間；先進入中心城市市場的早教機構對早教理念的宣傳，使年輕家長們對早教有了初步的認識：我們可以以其規(guī)范化、人性化、科學化的教育理念和適當?shù)臓I銷手段樹立專業(yè)品牌形象。4）威脅分析：早教市場中的其它品牌如：東方愛嬰、冠軍寶貝、蒙特梭利等等，各種讓人眼花繚亂名稱的早教理念讓不少望子成龍的家長們掏了腰包，占據(jù)了市場份額。他們的理念各不相同，也各有側(cè)重，但教育孩子的目的是一致的。五、財務分析籌資總額該項目早教機構計劃設置 10個班級，每個班配備獨立教室，獨立臥室及獨立盥..洗室。公共區(qū)域?qū)嫿ê銣赜變河斡境兀?恒溫全景花房及多媒體小劇場， 設置安全的幼兒大型玩具，室內(nèi)全部實時監(jiān)控。全部裝修及設備預計投入人民幣500萬元，將分為2期進行融資建設。第一期：計劃融資 200萬，建設教育用房；第二期：計劃融資 300萬，多功能用房；幼兒園年運營成本支出內(nèi)容核算依據(jù)金額（萬元）員工工資5000元/月/人×12個月×20人=1200000元120水費1.5元/噸×50噸/月×11個月=825元0.08電費1元/度×1000度/月×11個月=11000元1.1辦公、宣傳費5000元/月×11個月=55000元5.5其它不可預計費2000元/月×11個月=22000元2.2年支出合計128.88幼兒園年運營收入收 入 內(nèi) 容 核 算 依 據(jù) 金 額（萬元）人數(shù)：13（班級）*32（人數(shù)）=4163-6歲416*7000（學費）*2學期=582.4 582.4國際早教幼兒班一對一課時 380元，每天 8節(jié)，每月 240節(jié)0-7歲240節(jié)*380元*2班=182400元18.24感統(tǒng)訓練大小班0-7歲 課時190元，人數(shù) 6人，每天 8節(jié)，每月 240節(jié)54.72小組興趣2班240節(jié)*190元*6人*2班=547200元0-3歲課時費130元，人數(shù)8人，每天8節(jié)，每月240節(jié)74.88感官互動早教3班240*130元*8人*3班=748800元年收入合計730.24幼兒園預估年純利潤730.24(總收入)-500（投入）-128.88(第一年支出)=101.36萬元。綜上，除去每月的伙食費和托班費，在保證每年300-500名幼兒的情況下，早教機構即處于盈利狀態(tài)，隨著早教機構的規(guī)模擴大，市場潛力無限，利潤將同比增長。六、融資方案與回報1、融資計劃根據(jù)公司的現(xiàn)實情況，公司決定采用在發(fā)展中不斷融資的方式。首先，在初期，..自由集資400萬元，出讓總股權的？%，向銀行借入長期借款100萬元，五年后歸還本金，每年年末付息。第二種方案，自由集資400萬元，出讓總股權的？%2、投資方在早教經(jīng)營管理中的地位、作用投資方不干預早教機構日常經(jīng)營管理，投資者可以委托會計師事務所行使監(jiān)督工作。早教機構每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和損益表。早教機構總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當月經(jīng)營狀況和下月財務預算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，每季度一次。3、資本退出風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當?shù)臅r候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標。七、風險及對策一、風險1、市場風險市場價格波動。隨著早教機構潛在進入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇，各早教機構會采取“價格戰(zhàn)”策略打擊競爭對手，因而引起早教機構產(chǎn)品價格波動，進而影響我們的