內部審核控制程序

內部審核控制程序頁次：3/3文件名稱內部審核控制程序文件編號版/次A/0文件類別程序文件生效日期頁/次1/3編寫審核批準1．目的建立內部質量評審的工作指引，確保本公司質量體系持續(xù)有效地運行。2．適用范圍適用于公司建立的管理體系內部審核。3．定義內部審核：是一項內部系統(tǒng)化及獨立性的查驗，分文件審核和現場審核。4．職責4.1管理者代表：制定內部審核計劃、內部質量審核小組的建立及內審小組組長的任命。4.2審核小組：內部質量審核的執(zhí)行及不符合項實施情況及效果追蹤。4.3相關責任部門：內審的配合及審核發(fā)現不符合項的原因分析和改善對策的制定與執(zhí)行。5．內容5.1內部審核作業(yè)流程末次會議審核計劃末次會議審核計劃報告不符合項準備檢查表報告不符合項準備檢查表內部審核總結報告首次會議內部審核總結報告首次會議糾正/預防措施現場審核糾正/預防措施現場審核效果跟蹤記錄檢查表效果跟蹤記錄檢查表記錄存檔記錄存檔5.2內部質量審核計劃擬定5.2.1公司管理體系內審計劃每年進行一次，且兩次時間不能超過12個月；管理者代表可以將內部質量審核當作一種管理手段，不斷完善體系。5.2.2當管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時，質量負責人可臨時決定增加內部審核的次數、審核范圍及審核重點。5.2.3每次內審活動開展由質量負責人指定本次內審人員，并認命內審小組組長，內審組長提前一周擬定《（年度）內部審核計劃》，經質量負責人或管理者代表審核并呈送總經理批準。5.3內部審核檢查項目審核小組組長組織內審人員編寫《內部審核檢查表》做好審核準備。5.4首次會議質量負責人或管理者代表主持首次會議，宣布審核計劃、目的、范圍和審核程序，所有審核組成員和被審核部門負責人參加。確認審核的具體時程安排和其它注意事項，并在首次會議上作如下事項的聲明：1)審核的依據、范圍、方法2)審核依據：公司質量管理體系文件、化妝品生產許可檢查要點、產品標準、化妝品相關其他法律、法規(guī)。3)審核范圍：質量管理體系所涉及的產品、部門、活動的區(qū)域。若因特定的審核目的和方式，可指定具體的審核范圍。4)審核方法：審核的基本方法為抽樣審核，按部門或過程進行集中審核。5.5現場審核審核組組成：每次審核前，由質量負責人或管理代表負責籌組審核小組：審核組由具有內部審核資格的人員組成。每次審核時審核小組成員至少不得少于二人，內審員應獨立于被審核的部門。審核人員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。5.6記錄檢查表審核組根據現行質量體系文件和審核計劃，按內部審核計劃進行工作分配并審核，檢查現場、收集證據、查明與質量體系文件和其他要求不一致的地方，記錄于《內部審核檢查表》，并與受審核單位溝通確認。5.7不符合項報告審核完成后，舉行內審小組末次會議，檢討審核結果與不符合事項，審核小組人員整理編寫《內部審核不符合項報告》。管理者主持總結會議，并由審核組長向受審方陳述內審工作情況，提出發(fā)現的不合格項，并批準發(fā)出《內部審核不符合項報告表》，通知被審核部門依《內部審核不符合項報告》采取糾正預防措施。5.8不合格項改進5.8.1審核組將審核過程中的質量管理體系符合性、適宜性及有效性的不合格項記錄于《內部審核不符合項報告》，并交受審部門限期整改。5.8.2審核組跟蹤改進的情況，對無法完成的整改、糾正預防事項，向管理者代表提出，由審核組進行相關的討論和審查。5.9審核總結報告審核組整理內審記錄的資料，改進結果等形成《內部審核總結報告》，報總經理審閱。內部審核記錄于人事行政部保存歸檔。6．相關記錄