公司非工程采購收貨管理制度

公司非工程采購收貨管理制度1.引言為了規(guī)范和優(yōu)化公司的非工程采購收貨環(huán)節(jié)，提高物資管理效率和質(zhì)量，制定本《公司非工程采購收貨管理制度》。2.目的與適用范圍2.1目的本制度的目的是確保公司非工程采購收貨過程的準(zhǔn)確性和高效性，保證采購物資的品質(zhì)和數(shù)量與采購合同一致，并最大程度地減少貨物損失和差錯。2.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非工程采購的收貨管理活動，包括但不限于采購辦公用品、設(shè)備器材、軟件等。3.定義和縮寫3.1定義非工程采購：指公司采購辦公用品、設(shè)備器材、軟件等日常辦公所需物資的行為。采購合同：指公司與供應(yīng)商之間達成的，規(guī)定采購物資種類、數(shù)量、價格等具體細節(jié)的法律約束文件。收貨單：供應(yīng)商發(fā)出的確認(rèn)交付物資的單據(jù)，包括物資名稱及規(guī)格、數(shù)量等信息。3.2縮寫采購：Purchasing收貨：Receiving4.責(zé)任與權(quán)限4.1采購部門的責(zé)任與權(quán)限負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行非工程采購收貨管理制度。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確收貨要求。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行評估，建立供應(yīng)商信用管理體系。負(fù)責(zé)指導(dǎo)收貨人員進行物資的收貨、檢驗、驗收等工作。4.2收貨人員的責(zé)任與權(quán)限負(fù)責(zé)執(zhí)行采購部門指令，完成物資的收貨工作。按照采購合同和收貨單的要求，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并填寫收貨記錄。對貨物進行初步檢驗，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報采購部門。對合格的貨物按要求進行分類、儲存和登記。5.收貨管理流程5.1采購合同簽訂階段采購部門與供應(yīng)商洽談，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格等細節(jié)，并簽訂采購合同。采購部門將采購合同的要求和交付期限等信息傳達給供應(yīng)商，并建立相關(guān)的交流渠道。5.2收貨前準(zhǔn)備階段收貨人員根據(jù)采購合同要求，準(zhǔn)備好收貨所需的工具、器材和檢驗表格等。收貨人員核對采購合同、收貨單以及相關(guān)文件，確保準(zhǔn)確性和一致性。5.3收貨操作階段收貨人員在供應(yīng)商送貨到達后，進行物資的收貨操作。收貨人員核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并與收貨單進行比對。發(fā)現(xiàn)問題或差異時，及時通知采購部門，并對不合格物資進行分類、儲存和登記。將合格物資進行分類、儲存和登記，確保物資的安全和完整性。5.4收貨記錄與匯總階段收貨人員對每次收貨的物資進行記錄，包括收貨日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并按時上報采購部門。采購部門進行收貨記錄的匯總和分析，對合格和不合格物資的比例進行統(tǒng)計，以便評估供應(yīng)商的績效。6.監(jiān)督與改進采購部門負(fù)責(zé)對收貨管理流程進行監(jiān)督，并定期進行內(nèi)部審核和評估。采購部門根據(jù)收貨記錄和供應(yīng)商績效評估結(jié)果，對不合格的供應(yīng)商進行整改或淘汰。收貨人員提出的改進建議或問題，由采購部門進行認(rèn)真分析，并及時采取相應(yīng)措施進行改進。7.附件收貨記錄表：用于記錄每次收貨的物資信息。不合格物資處理流程：詳細描述了不合格物資的處理及相關(guān)責(zé)任。以上是《公司非工程采購收貨管理制度》的主要內(nèi)容，涵蓋了制度的目的、適用范圍、