經(jīng)營指標考核辦法

致：各部門由：總辦主題：關(guān)于各部門經(jīng)營指標與費用指標考核辦法日期：二00二年十一月二十三日為了順利完成酒店2003年經(jīng)營奮斗目標，使各部門能明確各自的經(jīng)營指標，以便更好的開展與指導部門工作，力爭做到責任明晰、獎懲分明，特制定以下經(jīng)營指標考核辦法：一、餐飲部（1）、餐飲部經(jīng)理部門盈利指標與收入指標兩項全部完成，按超出利潤部分三倍獎勵；部門盈利指標和收入指標兩項未完成，按完成比率較低的一項考核；部門盈利指標完成，收入未完成，不獎不罰；部門盈利指標未完成，收入指標完成，按完成利潤的百分比考核；部門費用超過酒店的核定指標，超過部分由部門按酒店規(guī)定交納成本或接受調(diào)整。（二）、中餐、西餐主管，與營業(yè)收入指標掛鉤考核，起其獎罰比例為10%--5%之間，即最高獎10%，最低罰3%。（三）、行政總廚或廚房主管與營業(yè)收入、毛利率掛鉤考核，銷售達標、毛利率未達標不獎不罰；銷售未達標，毛利率達標，餐飲部經(jīng)理扣發(fā)工資比例的50%扣罰工資；兩項指標均未達標，按較低的一項指標考核；中廚核定毛利率建議為50%。二、管家部、前廳部1．管家部經(jīng)理與客房收入指標掛鉤考核。2．前廳部經(jīng)理與每月客房收入指標掛鉤考核，前廳各崗員工按前廳部擬定的有關(guān)提成執(zhí)行。3管家部、前廳部費用不得超過部門預算。（由財務部提供依據(jù)并核定）三、桑拿部、康樂部桑拿部經(jīng)理、按部門收入指標完成百分比考核，若部門收入指標各盈利指標均完成，按超過收入指標部分的二倍獎勵；如兩者均無完成，按收入完成百分比考核；如收入未完成，利潤完成，不獎不罰；如收入完成，利潤未完成，按收入百分比考核。部門費用不得超過部門預算。四、銷售部銷售部經(jīng)理與客房、餐飲、康樂、桑拿各部門任務掛鉤，按當月完成銷售任務的百分比考核。各部門掛鉤比例根據(jù)實際情況，由財務部拿出相應的比例。銷售部費用不得超過部門預算。銷售員考核方案暫按原銷售部提成辦法執(zhí)行。五、各經(jīng)營部門若連續(xù)三個月未完成經(jīng)營指標，每半年考評一次時，按規(guī)定按工資的20%停發(fā)或補發(fā)一定比例。年終算總帳，按超計劃利潤的15%給各部門提獎。六、副總和其他部門經(jīng)理考核方案：被考核月工資，全酒店超過完成任務5%以上時，工資上浮10%，差計劃任務數(shù)時，工資下浮不超過5%。另部門費用不得超過酒店核定的200年計劃指標，超過部分由部門承擔。七、低（耗）物品考核方案各經(jīng)營部門領(lǐng)用的低耗品和物耗品領(lǐng)用后，各部門配合財務部清盤，按物耗、低耗的規(guī)定損耗比分門另類計算，對超計劃損耗的物品，由各部經(jīng)理負責賠償。八、費用指標考核方案對某些專項費用由由有關(guān)綜合管理部門進行管理控制，對費用超標部門進行相應的處罰和調(diào)整（如營業(yè)部門因收入大幅度超標，經(jīng)部門申請，可加大有關(guān)費用指標），具體如下：總辦：對辦公費用、郵電費、交通費和行業(yè)管理部門的收費等進行檢查控制。對超標部分向超過部門收取成本。（辦公費用、郵電費等費用控制指標拿出2003年明細預算方案）人力資源部：對員工餐、工資等費用開支進行檢查和控制，對超標情況予以及時調(diào)，確保不突破該項費用的全年預算。（有關(guān)預算情況以財務部2003年全酒店及各部收入、費用、利潤指標預算方案為準）管家部：對洗滌費、清潔費用等費用進行檢查和控制。對超標情況及時采取措施，予以調(diào)整和建議，確保不突破該項費用的全年預算。工程部：對維修費、水電、燃料的耗用進行檢查和控制。對超標情況及時采取措施，予以調(diào)整和建議，確保不突破該項費用的全年預算。財務部：對酒店所有費用開支進行審核和控制。并拿出2003年全酒店收入指標；費用指標（經(jīng)營費用、管理費用、公共費用）；能耗費用（水、電、柴油等）；及各部門收入、毛利率、費用率、利潤率、利潤額等）的預算及計劃指標。