ISO質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)程序文件

1/51-----玩具(深圳)文件名稱(chēng)文件與資料把握程序

文件編號(hào)--QP-01

制定日期2023-04-01

版本號(hào)A/1

頁(yè)次411.0目的：使文件的擬制,修改,再版以及文件的審批,發(fā)放及保存均得到有效把握.適用范圍：適用全部與質(zhì)量體系有關(guān)的文件.質(zhì)量手冊(cè),程序文件,工作指引,圖紙及質(zhì)量記錄.顧客及供方供給的標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn),圖紙.電子媒體文件與資料.術(shù)語(yǔ)和定義：受控文件:需要把握的質(zhì)量文件的受控文本.非受控文件:不需要把握的與質(zhì)量有關(guān)的文件的非受控文本.外來(lái)文件:指從外部轉(zhuǎn)來(lái)的文件.職責(zé)：總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè),程序文件的公布.治理者代表:負(fù)責(zé)審核程序文件的公布.各部門(mén)負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)擬制有關(guān)程序文件.審核本部門(mén)擬制的工作指引性文件.批準(zhǔn)工作指引的公布與修改.文控中心：負(fù)責(zé)正確及持續(xù)地執(zhí)行文件與資料把握程序.組織內(nèi)全部的治理文件的復(fù)核,發(fā)放,修改及作廢等進(jìn)展把握.確保各工作場(chǎng)所使用的文件均為有效文件.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保存文件的發(fā)放,回收記錄,文件的增刪及修改記錄.內(nèi)容：為求統(tǒng)一全工廠各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件格式,編寫(xiě)方式需依以下述方式進(jìn)展.質(zhì)量手冊(cè),程序文件格式.B/0.上方：東樂(lè)美玩具(深圳)B.下方:文件名稱(chēng)、文件編號(hào)、制定日期、版本號(hào)、頁(yè)次質(zhì)量手冊(cè)及程序文件內(nèi)容分項(xiàng).B/0.目 的：表達(dá)編寫(xiě)該項(xiàng)文件的目的及意圖.適用范圍：表達(dá)該項(xiàng)文件的適用部門(mén),區(qū)域,組織或人員等----玩具(深圳)文件名稱(chēng)文件與資料把握程序

文件編號(hào)--QP-01

制定日期2023-04-01

版本號(hào)A/1

頁(yè)次42職 責(zé)：表達(dá)該文件中相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé).內(nèi) 容：表達(dá)相關(guān)人員的作業(yè)步驟和流程.參考資料：具體附注與該項(xiàng)作業(yè)有關(guān)的相關(guān)文件.G附 件：文件中所提及的相關(guān)記錄窗體.文件封面格式請(qǐng)參照附件.文件的擬制依據(jù)工廠的實(shí)際狀況,正確選用ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn),按其標(biāo)準(zhǔn)擬制相應(yīng)的文件.除工程圖紙,技術(shù)指針的圖號(hào)由開(kāi)發(fā)部統(tǒng)一編排外,其它受控文件必需由文控中心統(tǒng)一編號(hào)及進(jìn)展發(fā)放控制.文件編號(hào)要求.質(zhì)量手冊(cè)(QM) DLM-QM程序文件(QP)----DLM-QP-X-XX序列號(hào)〔01-99〕ISO9001〔2023〕要素代碼5.2.3.3相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),技術(shù)文件,工藝標(biāo)準(zhǔn)等.DLM–XX–XXX序列號(hào)〔001-999〕文件種類(lèi)(如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)WI,物料清單BOM,工程變更通知EDM等)質(zhì)量記錄格式(QR)---QR〔001-999〕+版本號(hào)4.0 文件的接收:文件公布前,文控員必需確保收到的受控文件已經(jīng)審批,并確保收到的文件符合受控文件的要求.文件的發(fā)放:收人.文控中心對(duì)外發(fā)文件進(jìn)展登記《文件分發(fā)記錄表》表中.受控文件的變更:受控文件的變更原則上由原審部門(mén)完成,假設(shè)需其它部門(mén)進(jìn)展變更時(shí),則由治理者代表指定部門(mén)人員進(jìn)展,指定人員可調(diào)閱全部相關(guān)背景文件資料.---玩具(深圳)文件名稱(chēng)文件與資料把握程序

文件編號(hào)--QP-01

制定日期2023-04-01

版本號(hào)A/1

頁(yè)次43本廠受控文件的變更/取消必需由申請(qǐng)人員填寫(xiě)《受控文件變更/取消申請(qǐng)表》,交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核.受控文件變更后重審批發(fā)行,按本程序“4.0A/0,B,C….字母代替.文件修正后,版本便由A/0B受控文件允許局部修改五處后再進(jìn)展版本升級(jí),局部修訂確實(shí)認(rèn)按本程序“4.0職責(zé)〞中層次規(guī)定,文控負(fù)責(zé)回收與發(fā)放并作好記錄,變更處由確認(rèn)人蓋變更章標(biāo)識(shí).受控文件的取消/作廢/回收：已修改的版本文件為有效文件,其舊版本由文控中心負(fù)責(zé)回收.毀,唯舊版本正本文件由文控中心保存.如舊版本文件欲留存使用單位時(shí),須蓋“文控報(bào)廢〞章,以免誤用.文件回收記錄在《文件分發(fā)記錄表》上.受控文件作廢正本保存二年經(jīng)批準(zhǔn)可取消的文件其正本和發(fā)放的副本由文控收回作廢,正副本均不保存,發(fā)放記錄中須注明.質(zhì)量記錄格式把握：文控建立最的質(zhì)量記錄表格清單,對(duì)全部的質(zhì)量記錄統(tǒng)一編號(hào)進(jìn)展把握.任何部門(mén)更改質(zhì)量記錄格式,需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并將最格式馬上通知文控中心,由文控中心宣布舊格式作廢.版印刷前表格需經(jīng)文控核對(duì).文件的遺失：任何一受控文件遺失,需馬上書(shū)面通知文控中心,已遺失之文件的副本編號(hào)由文控中心聲明作廢,防止失效文件消滅在工作場(chǎng)所,文控中心應(yīng)做好遺失文件登記。假設(shè)遺失文件重消滅在工作場(chǎng)所,必需馬上交還文控中心,由文控中心進(jìn)展處理。外來(lái)文件與資料的把握：對(duì)于客戶供給的模具圖,品質(zhì)要求,如直接指導(dǎo)生產(chǎn)或影響品質(zhì)者,依受控文件進(jìn)展管制,由開(kāi)發(fā)部和品質(zhì)部主管審批分別轉(zhuǎn)為受控文件內(nèi)部使用.反之則作為參考文件處理.對(duì)于引用的標(biāo)準(zhǔn),由治理者代表審批適用于本廠的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),并加蓋受控印章存放于文控中心,治理者代表須定期向或國(guó)家有關(guān)技術(shù)監(jiān)視機(jī)構(gòu)查詢,如有更則使用標(biāo)準(zhǔn).參考文件的管制.非管制性文件僅供工作參考用,不得將非管制性文件用于直接指導(dǎo)生產(chǎn)和不得代替管制性文件的有效管制版本使用,此類(lèi)文件加蓋“參考文件〞章,文件變更時(shí)舊版本不做回收.電子媒體形式的文件管制.電子媒體形式的文件需做備份,計(jì)算機(jī)設(shè)置密碼由指定專(zhuān)人使用.6.0參考資料《質(zhì)量手冊(cè)》 《文件編號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》--玩具(深圳)文件名稱(chēng)文件與資料把握程序附件：文件首頁(yè)格式.受控文件清單及分發(fā)范圍一覽表受控文件簽收記錄表格名目外來(lái)文件登記表

文件編號(hào)--QP-01

制定日期2023-04-01

版本號(hào)A/1

頁(yè)次44---玩具(深圳)文件名稱(chēng)質(zhì)量記錄把握程序目的：

文件編號(hào)--QP-02

制定日期2023-04-01

版本號(hào)A

頁(yè)次21為供給質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù),供給讓客戶信任的品質(zhì)保證依據(jù)。用以分析質(zhì)量趨勢(shì),及作為制定訂正及預(yù)防措施的依據(jù).2.0適用范圍：適用于本廠質(zhì)量記錄的把握與治理。3.0術(shù)語(yǔ)和定義：“無(wú)〞職責(zé)：文控中心負(fù)責(zé)建立和保存品質(zhì)記錄清單,確保記錄的實(shí)效性、正確性、完整性。各部門(mén)主管負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)記錄,并規(guī)定品質(zhì)記錄的保存期。各部門(mén)負(fù)責(zé)保存相關(guān)的質(zhì)量記錄。內(nèi)容：文控辦公室向各部門(mén)供給表格編號(hào),編制《表格名目》,識(shí)別其使用部門(mén),并保持最狀態(tài).質(zhì)量記錄編號(hào)方法.參照《文件與資料把握程序》.表格記錄人員正確填寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量記錄內(nèi)容交上司確認(rèn).以周或月為期限,把品質(zhì)記錄按類(lèi)別收集保存,以確保不會(huì)遺失、損壞.各部門(mén)依據(jù)《表格名目》上規(guī)定的保存期對(duì)各種記錄進(jìn)展保存。批量印刷的質(zhì)量記錄表格需經(jīng)文控中心確認(rèn)后印刷。質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存：各部門(mén)依質(zhì)量記錄文件之月份別或編號(hào)別等型態(tài),加以收集并加注封面后即可進(jìn)展儲(chǔ)存;如有用容器存放質(zhì)量記錄文件(如：紙箱等)則應(yīng)于容器外標(biāo)示其存放內(nèi)容以便于調(diào)閱查找.各部門(mén)在適宜的環(huán)境中儲(chǔ)存質(zhì)量記錄表格,確保防潮,防蛀,防塵等.質(zhì)量記錄表格的變更：質(zhì)量記錄表格格式如需變質(zhì)量記錄表格內(nèi)容的更改需有關(guān)人員確認(rèn)并在更改處簽字或蓋章,任意涂改視為無(wú)效。銷(xiāo)毀：相關(guān)單位指派人員,每月統(tǒng)一銷(xiāo)毀超出保存期限或不適用之記錄.5.10質(zhì)量記錄的查閱當(dāng)需要查閱有關(guān)品質(zhì)記錄時(shí),向保存負(fù)責(zé)人說(shuō)明,經(jīng)同意后可查閱.---玩具(深圳)文件名稱(chēng)質(zhì)量記錄把握程序

文件編號(hào)--QP-02

制定日期2023-04-01

版本號(hào)A/1

頁(yè)次226.0參考資料：<<質(zhì)量手冊(cè)>>、<<文件與資料把握程序>>附件：文件表格名目文件表格名目表格名目利器一覽表質(zhì)量會(huì)議記錄產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告試模報(bào)告工藝參數(shù)記錄表---玩具(深圳)文件名稱(chēng)治理責(zé)任與內(nèi)部溝通把握程序目的：

文件編號(hào)--QP-03

制定日期2023-04-01

版本號(hào)A/1

頁(yè)次31最高治理層宣告本廠對(duì)質(zhì)量所持的方針,目標(biāo)與承諾,明確工廠組織職責(zé)并確保質(zhì)量體系有效的被執(zhí)行.確保組織內(nèi)部信息的有效傳遞而制定本程序。2.0適用范圍：適用于本廠全部部門(mén)質(zhì)量體系溝通過(guò)程的把握。3.0術(shù)語(yǔ)和定義：C.質(zhì)量方針：最高治理者---董事長(zhǎng)正式宣告本廠對(duì)質(zhì)量所持宗旨和方向.B.治理者代表：由最高治理者在工廠治理層指派一位代表,不受其它職務(wù)影響,負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立,正常運(yùn)轉(zhuǎn),并向最高治理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況,準(zhǔn)時(shí)處理影響質(zhì)量體系的有關(guān)問(wèn)題.職責(zé)：總經(jīng)理:質(zhì)量方針的制訂與公布.治理者代表:規(guī)劃與制訂質(zhì)量制度.負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通工作的籌劃及監(jiān)視溝通過(guò)程。各部門(mén)主管:執(zhí)行本部門(mén)職責(zé),協(xié)作治理者代表做好內(nèi)部溝通工作。各級(jí)員工:參與溝通過(guò)程。內(nèi)容：質(zhì)量方針,目標(biāo)以及承諾.(見(jiàn)附表一)質(zhì)量方針傳達(dá)與執(zhí)行.質(zhì)量方針的宣導(dǎo):經(jīng)張貼,教育訓(xùn)練及抽問(wèn)方式進(jìn)展,讓工廠各階層了降落實(shí)執(zhí)行.質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成:組織系統(tǒng)組織架構(gòu)圖：(如附表二)

各部門(mén)依照規(guī)劃的