ISO質量管理體系質量手冊程序文件

1/51-----玩具(深圳)文件名稱文件與資料把握程序

文件編號--QP-01

制定日期2023-04-01

版本號A/1

頁次411.0目的：使文件的擬制,修改,再版以及文件的審批,發(fā)放及保存均得到有效把握.適用范圍：適用全部與質量體系有關的文件.質量手冊,程序文件,工作指引,圖紙及質量記錄.顧客及供方供給的標準,標準,圖紙.電子媒體文件與資料.術語和定義：受控文件:需要把握的質量文件的受控文本.非受控文件:不需要把握的與質量有關的文件的非受控文本.外來文件:指從外部轉來的文件.職責：總經理:負責批準質量手冊,程序文件的公布.治理者代表:負責審核程序文件的公布.各部門負責人:負責擬制有關程序文件.審核本部門擬制的工作指引性文件.批準工作指引的公布與修改.文控中心：負責正確及持續(xù)地執(zhí)行文件與資料把握程序.組織內全部的治理文件的復核,發(fā)放,修改及作廢等進展把握.確保各工作場所使用的文件均為有效文件.在規(guī)定時間內保存文件的發(fā)放,回收記錄,文件的增刪及修改記錄.內容：為求統(tǒng)一全工廠各項標準類文件格式,編寫方式需依以下述方式進展.質量手冊,程序文件格式.B/0.上方：東樂美玩具(深圳)B.下方:文件名稱、文件編號、制定日期、版本號、頁次質量手冊及程序文件內容分項.B/0.目 的：表達編寫該項文件的目的及意圖.適用范圍：表達該項文件的適用部門,區(qū)域,組織或人員等----玩具(深圳)文件名稱文件與資料把握程序

文件編號--QP-01

制定日期2023-04-01

版本號A/1

頁次42職 責：表達該文件中相關部門擔當的職責.內 容：表達相關人員的作業(yè)步驟和流程.參考資料：具體附注與該項作業(yè)有關的相關文件.G附 件：文件中所提及的相關記錄窗體.文件封面格式請參照附件.文件的擬制依據工廠的實際狀況,正確選用ISO9001:2023標準,按其標準擬制相應的文件.除工程圖紙,技術指針的圖號由開發(fā)部統(tǒng)一編排外,其它受控文件必需由文控中心統(tǒng)一編號及進展發(fā)放控制.文件編號要求.質量手冊(QM) DLM-QM程序文件(QP)----DLM-QP-X-XX序列號〔01-99〕ISO9001〔2023〕要素代碼5.2.3.3相關的作業(yè)指導書,技術文件,工藝標準等.DLM–XX–XXX序列號〔001-999〕文件種類(如作業(yè)指導書WI,物料清單BOM,工程變更通知EDM等)質量記錄格式(QR)---QR〔001-999〕+版本號4.0 文件的接收:文件公布前,文控員必需確保收到的受控文件已經審批,并確保收到的文件符合受控文件的要求.文件的發(fā)放:收人.文控中心對外發(fā)文件進展登記《文件分發(fā)記錄表》表中.受控文件的變更:受控文件的變更原則上由原審部門完成,假設需其它部門進展變更時,則由治理者代表指定部門人員進展,指定人員可調閱全部相關背景文件資料.---玩具(深圳)文件名稱文件與資料把握程序

文件編號--QP-01

制定日期2023-04-01

版本號A/1

頁次43本廠受控文件的變更/取消必需由申請人員填寫《受控文件變更/取消申請表》,交部門負責人審核.受控文件變更后重審批發(fā)行,按本程序“4.0A/0,B,C….字母代替.文件修正后,版本便由A/0B受控文件允許局部修改五處后再進展版本升級,局部修訂確實認按本程序“4.0職責〞中層次規(guī)定,文控負責回收與發(fā)放并作好記錄,變更處由確認人蓋變更章標識.受控文件的取消/作廢/回收：已修改的版本文件為有效文件,其舊版本由文控中心負責回收.毀,唯舊版本正本文件由文控中心保存.如舊版本文件欲留存使用單位時,須蓋“文控報廢〞章,以免誤用.文件回收記錄在《文件分發(fā)記錄表》上.受控文件作廢正本保存二年經批準可取消的文件其正本和發(fā)放的副本由文控收回作廢,正副本均不保存,發(fā)放記錄中須注明.質量記錄格式把握：文控建立最的質量記錄表格清單,對全部的質量記錄統(tǒng)一編號進展把握.任何部門更改質量記錄格式,需經部門負責人批準并將最格式馬上通知文控中心,由文控中心宣布舊格式作廢.版印刷前表格需經文控核對.文件的遺失：任何一受控文件遺失,需馬上書面通知文控中心,已遺失之文件的副本編號由文控中心聲明作廢,防止失效文件消滅在工作場所,文控中心應做好遺失文件登記。假設遺失文件重消滅在工作場所,必需馬上交還文控中心,由文控中心進展處理。外來文件與資料的把握：對于客戶供給的模具圖,品質要求,如直接指導生產或影響品質者,依受控文件進展管制,由開發(fā)部和品質部主管審批分別轉為受控文件內部使用.反之則作為參考文件處理.對于引用的標準,由治理者代表審批適用于本廠的國際標準,并加蓋受控印章存放于文控中心,治理者代表須定期向或國家有關技術監(jiān)視機構查詢,如有更則使用標準.參考文件的管制.非管制性文件僅供工作參考用,不得將非管制性文件用于直接指導生產和不得代替管制性文件的有效管制版本使用,此類文件加蓋“參考文件〞章,文件變更時舊版本不做回收.電子媒體形式的文件管制.電子媒體形式的文件需做備份,計算機設置密碼由指定專人使用.6.0參考資料《質量手冊》 《文件編號作業(yè)指導書》--玩具(深圳)文件名稱文件與資料把握程序附件：文件首頁格式.受控文件清單及分發(fā)范圍一覽表受控文件簽收記錄表格名目外來文件登記表

文件編號--QP-01

制定日期2023-04-01

版本號A/1

頁次44---玩具(深圳)文件名稱質量記錄把握程序目的：

文件編號--QP-02

制定日期2023-04-01

版本號A

頁次21為供給質量治理體系有效運行的證據,供給讓客戶信任的品質保證依據。用以分析質量趨勢,及作為制定訂正及預防措施的依據.2.0適用范圍：適用于本廠質量記錄的把握與治理。3.0術語和定義：“無〞職責：文控中心負責建立和保存品質記錄清單,確保記錄的實效性、正確性、完整性。各部門主管負責確認品質記錄,并規(guī)定品質記錄的保存期。各部門負責保存相關的質量記錄。內容：文控辦公室向各部門供給表格編號,編制《表格名目》,識別其使用部門,并保持最狀態(tài).質量記錄編號方法.參照《文件與資料把握程序》.表格記錄人員正確填寫相應的質量記錄內容交上司確認.以周或月為期限,把品質記錄按類別收集保存,以確保不會遺失、損壞.各部門依據《表格名目》上規(guī)定的保存期對各種記錄進展保存。批量印刷的質量記錄表格需經文控中心確認后印刷。質量記錄的儲存：各部門依質量記錄文件之月份別或編號別等型態(tài),加以收集并加注封面后即可進展儲存;如有用容器存放質量記錄文件(如：紙箱等)則應于容器外標示其存放內容以便于調閱查找.各部門在適宜的環(huán)境中儲存質量記錄表格,確保防潮,防蛀,防塵等.質量記錄表格的變更：質量記錄表格格式如需變質量記錄表格內容的更改需有關人員確認并在更改處簽字或蓋章,任意涂改視為無效。銷毀：相關單位指派人員,每月統(tǒng)一銷毀超出保存期限或不適用之記錄.5.10質量記錄的查閱當需要查閱有關品質記錄時,向保存負責人說明,經同意后可查閱.---玩具(深圳)文件名稱質量記錄把握程序

文件編號--QP-02

制定日期2023-04-01

版本號A/1

頁次226.0參考資料：<<質量手冊>>、<<文件與資料把握程序>>附件：文件表格名目文件表格名目表格名目利器一覽表質量會議記錄產品測試報告試模報告工藝參數記錄表---玩具(深圳)文件名稱治理責任與內部溝通把握程序目的：

文件編號--QP-03

制定日期2023-04-01

版本號A/1

頁次31最高治理層宣告本廠對質量所持的方針,目標與承諾,明確工廠組織職責并確保質量體系有效的被執(zhí)行.確保組織內部信息的有效傳遞而制定本程序。2.0適用范圍：適用于本廠全部部門質量體系溝通過程的把握。3.0術語和定義：C.質量方針：最高治理者---董事長正式宣告本廠對質量所持宗旨和方向.B.治理者代表：由最高治理者在工廠治理層指派一位代表,不受其它職務影響,負責質量體系的建立,正常運轉,并向最高治理者報告質量體系運行狀況,準時處理影響質量體系的有關問題.職責：總經理:質量方針的制訂與公布.治理者代表:規(guī)劃與制訂質量制度.負責內部溝通工作的籌劃及監(jiān)視溝通過程。各部門主管:執(zhí)行本部門職責,協(xié)作治理者代表做好內部溝通工作。各級員工:參與溝通過程。內容：質量方針,目標以及承諾.(見附表一)質量方針傳達與執(zhí)行.質量方針的宣導:經張貼,教育訓練及抽問方式進展,讓工廠各階層了降落實執(zhí)行.質量目標的達成:組織系統(tǒng)組織架構圖：(如附表二)

各部門依照規(guī)劃的