中國鐵塔股份有限公司代維交接指南(2017年)

中國鐵塔股份有限公司代維交接指南中國鐵塔股份有限公司維護部2017年1月目錄第一章 總則 總則第一條代維交接是指鐵塔公司各級單位所轄范圍內(nèi)發(fā)生代維單位更迭時，需要在不同代維單位間開展與代維相關(guān)的各項工作的交接。第二條代維交接工作要確保交接期間維護質(zhì)量不下降、不發(fā)生安全事故或群體事件，實現(xiàn)“平穩(wěn)過渡”。第三條代維交接工作由總部統(tǒng)一制定交接總體方案和操作指南，各省分公司負責(zé)牽頭組織，地市分公司主導(dǎo)和組織實施，協(xié)調(diào)新舊代維單位成立聯(lián)合工作小組，按交接計劃推進代維交接工作。第四條代維交接方針及原則如下：（一）平穩(wěn)交接原則。確保交接期間維護工作平穩(wěn)承接以及維護質(zhì)量穩(wěn)定，不發(fā)生安全事故或群體事件，實現(xiàn)“平穩(wěn)交接”。（二）“四不”原則。交接過程中堅持“四不”原則，即：不見資料不交接、不見實物不交接、不見關(guān)鍵人不交接、資源配置不達標(biāo)不交接；做到“四清”，即：任務(wù)清、程序清、資料清、實物清。第五條各省分公司在開展代維工作交接時，應(yīng)參照本操作指南，結(jié)合本省實際制定具體交接方案，并遵守交接期的各項管理規(guī)定。本操作指南也適用于在新的代維合同執(zhí)行期，代維單位未更換但代維合同發(fā)生變化的情形，在新代維合同開始后應(yīng)按照標(biāo)書文件核查代維資源配置情況，確保滿足我公司技術(shù)規(guī)范要求。代維交接整體計劃方案第六條代維交接分為交接準(zhǔn)備階段、交接實施階段、交接后核查階段。圖1：中國鐵塔網(wǎng)絡(luò)代維交接實施步驟第七條交接準(zhǔn)備階段（一）成立組織落實責(zé)任各省分公司應(yīng)成立代維交接領(lǐng)導(dǎo)小組和執(zhí)行小組，并根據(jù)實際情況明確小組人員分工及工作職責(zé)。1.成立代維交接領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由省分公司分管維護的副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由維護部門（以下簡稱維護部）總經(jīng)理、地市分公司總經(jīng)理組成。職責(zé)：負責(zé)指揮代維交接工作，對交接工作中出現(xiàn)的重大問題進行決策。2.成立省級代維交接執(zhí)行小組。組長由省分公司維護部總經(jīng)理擔(dān)任，成員由省維護部代維管理員、各專業(yè)主管組成。職責(zé)：負責(zé)制定代維交接總體方案并細化工作任務(wù)，協(xié)調(diào)交接中出現(xiàn)的重大問題，監(jiān)督并管控代維交接進展和質(zhì)量，檢查交接工作落實情況。3.成立地市級代維交接執(zhí)行小組。組長由地市分公司分管維護工作的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，組長由地市分公司維護部負責(zé)人擔(dān)任，成員由地市分公司代維管理員、各專業(yè)主管組成。職責(zé)：按照省分公司總體交接方案制定針對性的交接方案，細化具體交接任務(wù)和工作，負責(zé)交接工作的具體落實，協(xié)調(diào)交接中出現(xiàn)的重大問題，監(jiān)督并管控代維交接進展和質(zhì)量，檢查交接工作落實情況，確保交接進度及維護工作接續(xù)。要重點關(guān)注生產(chǎn)區(qū)域級新舊代維單位代維交接負責(zé)人落實情況。4.成立區(qū)域代維交接執(zhí)行小組。組長由區(qū)域經(jīng)理擔(dān)任，成員由區(qū)域項目經(jīng)理、代維項目經(jīng)理和區(qū)域所有人員組成。職責(zé)：執(zhí)行地市分公司代維交接工作安排，確保交接工作落地，監(jiān)督并管控代維交接進展和質(zhì)量，檢查交接工作落實情況，確保交接進度及維護工作接續(xù)。詳見附件1：代維交接組織機構(gòu)圖、附件2：網(wǎng)絡(luò)代維交接組織機構(gòu)統(tǒng)計表。5.新、舊代維單位代維交接職責(zé)（1）新、舊代維單位均須根據(jù)鐵塔公司各級代維交接機構(gòu)的設(shè)置，成立相對應(yīng)的代維交接機構(gòu)，并與鐵塔省、地市分公司進行有效對接。（2）舊代維單位要執(zhí)行鐵塔公司代維交接工作安排，整理站址資料、代維資源、實物資料、工作文檔等，并按代維交接計劃和工作要求做好資產(chǎn)資源盤點和實物移交，在代維實物交接前繼續(xù)做好維護和發(fā)電工作。（3）新代維單位須執(zhí)行鐵塔公司代維交接工作安排，按代維規(guī)范要求完成代維資源（各級代維機構(gòu)、駐點、人員、車輛、油機、工具儀表等）準(zhǔn)備和配置到位；按代維交接計劃和工作要求與舊代維單位做好站址資料、代維資源、實物資料、工作文檔等盤點和實物接收；在實物完成接收后按要求整理清單文檔并配合完成鐵塔公司資源、代維系統(tǒng)的錄入及核查；在完成實物接收后接續(xù)落實具體維護和發(fā)電工作。（二）制定代維交接工作計劃各省分公司應(yīng)參照本代維交接指南，在交接實施前完成交接方案和計劃的制定，并組織地市分公司、新舊代維單位根據(jù)代維交接工作范圍及當(dāng)?shù)鼐唧w情況制定交接實施計劃，要細化到每個區(qū)縣、站點，明確具體交接內(nèi)容及時間計劃。形成以下文檔存檔備查，詳見附件3：代維交接總體工作方案模板、附件4：代維交接工作計劃模板。（三）交接啟動會議各省分公司在交接前須組織召開代維交接啟動會，地市分公司、生產(chǎn)區(qū)域及新舊代維單位參會。啟動會議應(yīng)對交接方案、交接計劃等進行宣貫，明確三方具體責(zé)任和義務(wù)，新舊代維單位須嚴(yán)格按照鐵塔公司代維交接工作安排，接受鐵塔公司代維交接工作的考核，確保在交接期間保持網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，不出現(xiàn)重大通信事故，杜絕人為事故的發(fā)生。形成代維交接啟動會議紀(jì)要（可參照附件5：代維交接啟動會議紀(jì)要模板），相關(guān)方簽字確認并存檔備查。對于僅涉及個別地市、區(qū)域的代維交接，各省可視工作需要自行確定是否召開代維交接啟動會。（四）交接前資源準(zhǔn)備1.新代維單位應(yīng)完成人員、車輛、儀器儀表、工器具等資源準(zhǔn)備工作，形成資源配備清單，提交市級執(zhí)行小組，確保交接前資源配備滿足交接需求，在代維合同執(zhí)行時100%到位。配置足量資源管理員（每區(qū)縣至少一名），配合舊代維單位資源管理員對交接信息進行核實確認。完成全部代維駐點的設(shè)立，滿足辦公場所（配置值班電話、傳真機，具備上網(wǎng)條件）、倉庫（面積應(yīng)滿足日常維護需求且提前配備好貨架等必要硬件設(shè)施）等配備要求。完成各維護班組人員規(guī)劃以及智能終端和工作手機號碼配備，并在現(xiàn)有的代維班組中配置人員，與舊代維單位共同接收故障工單，提前適應(yīng)集中故障處理工作模式。代維人員必須具備一定的專業(yè)技能，交接工作開始后能夠獨立完成故障搶修、發(fā)電等工作。2.舊代維單位應(yīng)在交接前認真整理現(xiàn)有代維資源和相關(guān)證明材料，包括但不限于：站址資源數(shù)據(jù)、代維人員勞務(wù)合同和薪酬福利證明、代維車輛購置（租賃）和年審資料、儀器儀表購置發(fā)票和折舊評估資料、鐵塔產(chǎn)權(quán)實物資產(chǎn)、遺留問題及注意事項。（參照附件6：舊代維單位準(zhǔn)備資料詳表）3.地市分公司在交接實施前準(zhǔn)備新代維單位資源配置到位清單（參照附件7：新代維單位資源準(zhǔn)備情況核查表），按照合同約定和新代維單位提供的資源配置清單，審核新代維單位駐點、車輛、人員、儀器儀表、工器具等資源的配備情況，符合合同約定要求后方可開展后續(xù)交接工作。對新代維單位的資源配置審核依據(jù)，包括但不限于代維人員身份證復(fù)印件、車輛行駛證復(fù)印件、車輛購買/租賃合同、儀器儀表、工器具清單等。第八條交接實施階段（一）資源及資料盤點地市分公司組織區(qū)縣公司、新舊代維單位依據(jù)鐵塔公司和舊代維單位準(zhǔn)備的清單，盤點資料、實物、站址設(shè)施、遺留問題等，并對盤點結(jié)果進行三方簽字確認。1.主要盤點內(nèi)容（1）資料:現(xiàn)場盤點代維資料與實物的一致性，重點核查舊代維單位準(zhǔn)備資料的真實性及完整性。代維資料包括但不限于資料（站址明細、設(shè)備設(shè)施清單、等）、維護圖紙（站址分布圖、運營商傳輸拓撲圖等）、業(yè)主資料、驗收及交維資料、日常工作記錄（發(fā)電記錄、巡檢記錄、維護作業(yè)計劃等），現(xiàn)場核實無誤后，由三方簽字確認，并保證代維資料不外泄。需要重點核對的必要資源數(shù)據(jù)及重要維護信息包括但不限于：是否已交付給鐵塔公司、站點位置、業(yè)主聯(lián)系方式、配套設(shè)施、接電方式、后備電源接入、鐵塔、室內(nèi)分布等信息。（2）實物：現(xiàn)場盤點放置于舊代維單位的備品備件、物料、油機、鑰匙等實物，做到賬實相符，關(guān)注已報修暫未返回的設(shè)備明細，清點無誤后，由三方簽字確認。重點核對站點設(shè)施、機房、鑰匙信息，保證交接后能順利進行日常巡檢及故障搶修。（3）站址設(shè)施：現(xiàn)場盤點站址設(shè)施信息，主要核對工作包括：詳細業(yè)主信息（業(yè)主聯(lián)系人、聯(lián)系電話）、進站方式、測量站點經(jīng)緯度、記錄隱患問題、針對關(guān)鍵設(shè)備拍照存檔、核查資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度，確認無誤后，由三方簽字。現(xiàn)場具體需要核對的信息，包括但不限于：站址經(jīng)緯度、站址配套設(shè)備、天線（經(jīng)緯度、掛高、方向角、俯仰角）、鐵塔類型、鐵塔高度、電表位置（電表刻度、取電位置和隱患、是否轉(zhuǎn)供電）、是否自建變壓器等信息。（4）遺留問題：三方現(xiàn)場核對、檢查遺留故障、隱患、問題設(shè)備或告警等問題，記錄并簽字確認。2.盤點工作注意事項（1）在現(xiàn)場盤點過程中三方人員應(yīng)注意人身、車輛、實物及站址設(shè)施等資產(chǎn)安全，確保運營商網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量穩(wěn)定，不發(fā)生安全事故。（2）各公司要關(guān)注盤點結(jié)果(盤盈、盤虧)，對丟失的設(shè)備舊代維單位應(yīng)按原設(shè)備質(zhì)量在規(guī)定的時間補全所缺設(shè)備，逾期不能補全的，按固定資產(chǎn)原值賠償（也可從代維交接保證金中扣除）。（3）盤點遺留問題時，對安全生產(chǎn)隱患（例如鐵塔螺栓丟失、線桿傾倒、井蓋缺失等）需單獨拍照，列為重點問題，在三方簽字確認后，由鐵塔公司督辦處理。（4）新舊代維單位應(yīng)做好信息保密工作，未經(jīng)許可代維人員不得將盤點資料通過各種形式（如：紙質(zhì)材料、移動硬盤、U盤、郵件等）外泄。如發(fā)現(xiàn)資料外泄，按合同條款進行處罰。（二）移交簽字1.移交工作內(nèi)容完成盤點后，三方就資料、實物、站址設(shè)施、關(guān)鍵人、遺留問題等移交事宜簽字確認并存檔備查。（1）資料移交：地市分公司組織舊代維單位將盤點無誤后的資料移交新代維單位。新代維單位安排專人接收資料，簽字確認，并按照代維管理辦法建立并完善各項基礎(chǔ)維護資料，各類資料應(yīng)分門別類，準(zhǔn)確無誤，定期更新、歸檔。（2）實物移交：地市分公司組織舊代維單位將實物轉(zhuǎn)移至新代維單位駐點倉庫，并將使用及管理權(quán)限轉(zhuǎn)移至新代維單位，三方簽字確認。對于移交期間因保管不善等原因?qū)е聜淦穫浼?、物料、油機、鑰匙、門鎖等出現(xiàn)丟失或損壞的情況，需根據(jù)責(zé)任歸屬由新舊代維單位按照物價等值賠償或按原設(shè)備質(zhì)量補全。（3）站址設(shè)施移交：完成站址設(shè)施盤點后，三方簽字確認將維護職責(zé)由舊代維單位轉(zhuǎn)移至新代維單位。各站點移交前的巡檢、故障處理、調(diào)整等維護工作由舊代維單位負責(zé)、新代維單位配合，簽字移交后由新代維單位負責(zé)。（4）關(guān)鍵人移交：舊代維單位人員帶領(lǐng)新代維單位人員拜訪控制站點出入的業(yè)主方或客戶方相關(guān)人員，新代維單位應(yīng)掌握進站方式以及詳細業(yè)主信息（業(yè)主或客戶聯(lián)系人、聯(lián)系電話）。各生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)聯(lián)系對應(yīng)片區(qū)鐵塔公司的負責(zé)人及代維人員與新代維單位會晤，交換聯(lián)系方式。完成關(guān)鍵人移交后三方簽字確認。（5）遺留問題移交：對于盤點確認的遺留問題，原則上由舊代維單位負責(zé)處理。如舊代維單位確實無法處理的，可由舊代維單位和新代維單位協(xié)商（協(xié)商不成的問題，由交接領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)），作為遺留問題由新代維單位處理，三方簽字確認。2.完成時間及效果要求（1）合同終止前的30天為交接期（應(yīng)于合同終止前的30天開始交接，合同終止日之前完成交接工作），新代維單位應(yīng)在交接開始前提前介入相關(guān)準(zhǔn)備工作。（2）各省分公司應(yīng)嚴(yán)格按照交接計劃按時完成交接工作，強化過程管理，定期跟蹤、收集地市分公司、生產(chǎn)區(qū)域及新舊代維單位執(zhí)行情況，形成《代維交接周報》（可參照附件8：代維交接周報模板）、《代維交接進度控制表》（可參照附件9：代維交接進度控制表模板），存檔備查。3.注意事項（1）地市分公司應(yīng)在移交后48小時內(nèi)在運維監(jiān)控系統(tǒng)中更新代維單位、代維班組、代維人員等信息，確保信息安全及交接期間維護工作的有效性、及時性。（2）地市分公司應(yīng)重點關(guān)注舊代維單位是否按時完成維護期間各類勞務(wù)費用（人員薪資、其他臨時性勞務(wù)費用等）支付情況，以及是否完成對離職人員的設(shè)備回收及保密協(xié)議的簽訂，防范移交后出現(xiàn)勞務(wù)糾紛等問題。（3）地市分公司應(yīng)關(guān)注新代維單位對原區(qū)域技術(shù)骨干的接收情況，特別是熟悉站址設(shè)施資源和站址維系信息的技術(shù)骨干。（三）更新資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)地市分公司應(yīng)做好交接期間資源更新相關(guān)工作的落實及協(xié)調(diào)工作。對各類交接資料做好存檔，按照省內(nèi)數(shù)據(jù)更新流程，對資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行更新和完善。地市分公司資產(chǎn)管理員對不準(zhǔn)確的資產(chǎn)條目進行更新，保證賬實相符。相關(guān)資源及資料更改應(yīng)于移交后3日之內(nèi)完成。交接完成后一周內(nèi)應(yīng)完成全部資源數(shù)據(jù)、實物資產(chǎn)（油機、備件）的數(shù)據(jù)整理工作。第九條交接后核查階段（一）新代維單位資源配置情況評定代維交接結(jié)束后，各省分公司應(yīng)組織地市分公司、生產(chǎn)區(qū)域?qū)Ω鲄^(qū)域代維單位的資源配置情況進行現(xiàn)場核實。如果資源配置不能滿足代維考核相關(guān)要求，應(yīng)按合同約定及《中國鐵塔股份有限公司代維考核規(guī)范》進行相應(yīng)的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，啟動退出機制。主要核對事項包括：1.核查代維單位的機構(gòu)設(shè)置是否滿足代維采購技術(shù)規(guī)范書中機構(gòu)配備要求。2.核查代維單位是否滿足代維采購技術(shù)規(guī)范書中維護人員、車輛、重要儀表工器具的配置要求。3.核查代維單位代維項目負責(zé)人、代維項目經(jīng)理等相關(guān)管理人員，是否與標(biāo)書應(yīng)答文件承諾的具體人員信息相符。4.核查代維單位人員的勞動合同等信息，核查是否符合合同要求。各省分公司組織地市分公司、生產(chǎn)區(qū)域完成上述核查工作，形成《新代維單位資源配置情況評定統(tǒng)計表》（可參照附件10：新代維單位資源配置情況評定統(tǒng)計表模板），存檔備查。（二）管理制度宣貫省市公司在交接工作完成后，均應(yīng)對新代維單位進行培訓(xùn)，包括：代維管理制度及運維監(jiān)控系統(tǒng)、故障處理及管理工作要求、資源管理工作要求等，以便各代維單位了解和適應(yīng)鐵塔公司的運維管理模式。（三）交接總結(jié)省公司完成全省代維交接工作后，應(yīng)撰寫《代維交接總結(jié)報告》（可參照附件11：代維交接總結(jié)報告模板），包括但不限于代維交接整體工作概述，交接發(fā)現(xiàn)的問題、經(jīng)驗、遺留問題及改進措施，各地市分公司和各代維單位交接中的工作表現(xiàn)比較，交接后本省代維基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的變化更新等。

代維交接考核要求第十條為保證代維交接有序進行，對交接的時間進度，交接期間的財產(chǎn)、人身、信息安全，相互之間的配合等問題進行強調(diào)說明，對違反規(guī)定的，要嚴(yán)格按照《中國鐵塔股份有限公司代維考核規(guī)范》進行處罰，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）由于舊代維單位原因，導(dǎo)致未按照最終交接時