2023年ISO9001,ISO14001,ISO45001,IATF16949四體系管理手冊(cè)

文件名稱管理手冊(cè)版本A/2文件編號(hào)WJX-M-A2頁碼1頁共91頁東莞市杰樂盛世運(yùn)動(dòng)用品有限公司管理手冊(cè)編制單位品保部

編制人馬福利

審批唐廂軍

批準(zhǔn)揚(yáng)艷軍2020年43日202045日2020410文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)文件修訂記錄

WJX-M-A2

頁碼 第2頁共91頁序號(hào)版本號(hào)頁碼 修改前內(nèi)容0102

修改后內(nèi)容 批準(zhǔn)人修改日期2018.08.102020.01.2003 2020.4.5文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)目 錄

WJX-M-A2

頁碼 第3頁共91頁別與合規(guī)性評(píng)25別與合規(guī)性評(píng)25產(chǎn)品和過程符合性4.4.1.1價(jià)程序》3026產(chǎn)品安全4.4.1.2《產(chǎn)品質(zhì)量先30序號(hào)文件內(nèi)容IATF16949：2016涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001 ISO14001：2015 ：2015ISO45001：2018相關(guān)過程涉及文件頁碼1封面//12修訂記錄頁//23目錄//34公司簡(jiǎn)介0.10//115管理手冊(cè)頒布令0.11//126質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安0.12//14全方針、目標(biāo)7管理者代表任命書0.13//168顧客代表任命書0.14179組織架構(gòu)圖0.15//1810管理過程/部門職能矩陣0.16//1911質(zhì)量管理原則0.2//2312過程方法簡(jiǎn)述0.3//2313PDCA簡(jiǎn)述0.3//2414范圍1.0//2515規(guī)范化引用文件2.0//2516術(shù)語和定義3.0//2517組織環(huán)境44442618理解組織及其環(huán)境4.14.14.14.12619理解相關(guān)方及員工的需求和期望4.24.24.24.2MP1：策劃《員工及相關(guān)方管理程序》2620確定管理體系的范圍4.34.34.34.32721確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充4.3.127COP2:22顧客特殊要求4.3.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)27的策劃《IATF16949質(zhì)量管理體系23質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程4.44.44.44.4過程流程圖》《過程運(yùn)行輸27入輸出與職能MP1:關(guān)系表》24組織應(yīng)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系4.4.14.4.14.4.1策劃《法律法規(guī)識(shí)30文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第4頁共91頁序號(hào)文件內(nèi)容IATF16949：2016涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001 ISO14001：2015 ：2015ISO45001：2018相關(guān)過程涉及文件頁碼27確保過程按策劃運(yùn)行并保留成文的信息4.4.24.4.24.4.2期策劃控制程序》《產(chǎn)品安全控制程序》3027領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與27領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與55553028領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.15.15.13029總則5.1.15.1.13030公司責(zé)任5.1.1.1《員工手冊(cè)》3131過程有效性和效率5.1.1.23132過程擁有者5.1.1.33133以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.25.1.23134法規(guī)及其它要求的收集目的5.1.35.1.3《法律法規(guī)識(shí)別與合規(guī)性評(píng)3135環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施5.1.45.1.4《環(huán)境因素識(shí)別控制程序》3236制定管理方針5.2.15.2.1《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》3237溝通管理方針5.2.25.2.23338組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.35.35.35.3/3339組織的作用、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充5.3.1MP1:策劃崗位職責(zé)說明書》3340產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限5.3.23341員工參與和協(xié)商5.4《員工代表管33理制度》42策劃66663443應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.16.16.16.144確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和44確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、環(huán)境因素及合規(guī)性6.1.1/總則策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的45措施及環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)及職業(yè)健康安全風(fēng)6.1.2險(xiǎn)評(píng)價(jià)46風(fēng)險(xiǎn)分析/危險(xiǎn)源辨識(shí)6.1.2.1預(yù)防措施/職業(yè)健康安全47風(fēng)險(xiǎn)和其他職業(yè)健康安6.1.2.2全管理體系風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)

《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序》 346.1.2 6.1.2 6.1.26.1.2.16.1.2.2

《環(huán)境因素識(shí)別控制程序》《危險(xiǎn)源識(shí)別 34與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《消防安全管 35理程序》《勞動(dòng)保護(hù)管理程序》 36文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2序號(hào)文件內(nèi)容序號(hào)文件內(nèi)容IATF16949：2016涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001 ISO14001：2015 ：2015ISO45001：2018相關(guān)過程涉及文件頁碼48應(yīng)急計(jì)劃/識(shí)別職業(yè)健康安全的機(jī)遇及職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)的機(jī)遇6.1.2.36.1.2.3《應(yīng)急準(zhǔn)備和序》《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序》36

WJX-M-A2

頁碼 第5頁共91頁《法律法規(guī)識(shí)49確定合規(guī)義務(wù)6.1.36.1.3別與合規(guī)性評(píng)37價(jià)程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理50措施的策劃6.1.46.1.4程序》《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)38控制程序》《環(huán)境安全管質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃組織應(yīng)對(duì)相關(guān)職能、層次、過程設(shè)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)5353組織策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)/ 6.2.2 6.2.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)54 6.2.2.16.2.26.2.2充55更改的策劃6.36.356支持777757資源7.17.17.17.158總則7.1.17.1.159人員7.1.27.1.260基礎(chǔ)設(shè)施7.1.37.1.361工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃7.1.3.162過程運(yùn)用行的環(huán)境7.1.47.1.463

6.2 6.2 6.2 6.26.2.1 6.2.1 6.2.1 6.2.1

MP1：策劃SP2:培訓(xùn)與人力資源SP3:基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

理程序》3838393939《變更控制程序》3940404040404041過程操作的環(huán)境-補(bǔ)充 過程操作的環(huán)境-補(bǔ)充 7.1.4.164監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.57.1.54165總則7.1.5.17.1.5.14166測(cè)量系統(tǒng)分析66測(cè)量系統(tǒng)分析7.1.5.1.167測(cè)量可追溯性7.1.5.22

SP9：監(jiān)視和測(cè)量資源管

41《測(cè)量系統(tǒng)分 41析程序》68校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄7.1.5.2.1理4269實(shí)驗(yàn)室要求7.1.5.3《實(shí)驗(yàn)室管理4270內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室7.1.5.3.1程序》42文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào) WJX-M-A2序 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款

頁碼 第6頁共91頁：2016：2015：2015：2018：2016：2015：2015：201871外部實(shí)驗(yàn)室7.1.5.3.271知識(shí)7.1.672能力7.27.27.27.273能力-補(bǔ)充7.2.174能力-在職培訓(xùn)7.2.275內(nèi)部審核員能力7.2.376第二方審核員能力7.2.477意識(shí)7.37.37.37.378意識(shí)-補(bǔ)充7.3.179員工激勵(lì)和授權(quán)7.3.280溝通（信息交流）7.47.47.481形成文件的信息7.57.57.57.582總則7.5.17.5.17.5.17.5.183管理體系文件7.5.1.184編制和更新7.5.27.5.27.5.27.5.285形成文件的信息的控制7.5.37.5.37.5.37.5.386獲得與保護(hù)形成文件化的信息7.5.3.17.5.3.187控制形成文件化的信息7.5.3.27.5.3.288記錄的保存7.5.3.2.189工程規(guī)范7.5.3.2.290運(yùn)行88891運(yùn)行策劃和控制8.18.18.18.192運(yùn)行策劃和控制-補(bǔ)充/總則8.1.18.1.193保密/消除和減清風(fēng)險(xiǎn)8.1.28.1.294產(chǎn)品和服務(wù)要求/應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.28.28.28.295顧客溝通8.2.18.2.196顧客溝通-補(bǔ)充8.2.1.18.2.197產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.28.2.2

相關(guān)過程 涉及文件 頁碼4343SP1文件與《知識(shí)管理控記錄 制程序》43MP1: 44策劃SP2：培訓(xùn)與人力資源MP1：策劃SP1:文件與記錄

《人力資源管 44理程序》 44《人員教育訓(xùn)練管理程序》 444445《人力資源管 45理程序》 45《信息溝通交流及事態(tài)升級(jí) 46管理程序》46464747《文件和記 47錄管理程序》474848484949《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程 49序》4950COP1: 50產(chǎn)品要求 50識(shí)別和確 《客戶服務(wù)管98補(bǔ)充98補(bǔ)充8.2.2.199產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.38.2.3100確保其有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的8.2.3.18.2.3.1要求

定 理程序》 505050101

產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審-補(bǔ)充 8.2.3.1.1

《顧客要求管 50理評(píng)審程序》51顧客指定的特殊特性

8.2.3.1.2

COP1: 51文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào) WJX-M-A2相關(guān)過程涉及文件頁碼相關(guān)過程涉及文件頁碼產(chǎn)品要求51識(shí)別和確定5151《應(yīng)急準(zhǔn)備和號(hào) 文件內(nèi)容 IATF16949 ISO9001 ISO14001 ISO45001：2016 ：2015 ：2015 ：2018

頁碼 第7頁共91頁組織制造可行性

8.2.3.1.3104

評(píng)審結(jié)果及產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.3.2106106應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8.2.58.2.5 序》52107產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.38.352108總則8.3.18.3.152109產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開8.3.1.152110設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃8.3.28.3.2521118.3.2.153112產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能8.3.2.253發(fā)-補(bǔ)充

8.2.4 8.2.4117特殊特性

8.3.2.3113帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的113帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)114設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入8.3.38.3.3115產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入8.3.3.1116制造過程設(shè)計(jì)輸入8.3.3.2

COP2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

《產(chǎn)品質(zhì)量先 53期策劃控制程 53序》 53《PFMEA作業(yè) 53指導(dǎo)書》 54118設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制8.3.48.3.4119118設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制8.3.48.3.4119監(jiān)視8.3.4.1導(dǎo)書》 54120設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)8.3.4.254121原型樣件方案8.3.4.355122產(chǎn)品批準(zhǔn)過程8.3.4.455123設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出8.3.58.3.555124設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出-補(bǔ)充8.3.5.155125制造過程輸出8.3.5.255126設(shè)計(jì)和開發(fā)更改8.3.68.3.6561278.3.6.156128外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.48.4129總則128外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.48.4129總則8.4.18.4.1130總則-補(bǔ)充8.4.1.1131供應(yīng)商選擇過程8.4.1.2132顧客指定的貨源8.4.1.3133控制的類型和程度8.4.28.4.21348.4.2.1135法律和法規(guī)的要求8.4.2.2136供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)8.4.2.3商與采購(gòu) 56管理《采購(gòu)管理程 57序》 57《供應(yīng)商管理 57SP4：供應(yīng)商與采購(gòu)管理

規(guī)范》 57585858文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第8頁共91頁序號(hào)文件內(nèi)容IATF16949涉及標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001 ISO14001ISO45001相關(guān)過程涉及文件頁碼：2016：2015 ：2015：2018137汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品8.4.2.3.159138供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.459139第二方審核8.4.2.4.159140供應(yīng)商開發(fā)8.4.2.559141外部供方的信息8.4.38.4.360142外部供方的信息-補(bǔ)充8.4.3.160143生產(chǎn)和服務(wù)提供8.58.560144生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.18.5.160145控制計(jì)劃8.5.1.1COP3：產(chǎn)品《生產(chǎn)過程控61146標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)-操作指導(dǎo)書8.5.1.2制造過程制程序》61和目視標(biāo)準(zhǔn)147作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證8.5.1.361148停工后的驗(yàn)證8.5.1.462149全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.1.5SP3：62150生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、8.5.1.6150生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、8.5.1.6檢驗(yàn)工裝和設(shè)備管理151生產(chǎn)排程8.5.1.7152標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.28.5.2153標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充8.5.2.1154顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.38.5.3155防護(hù)8.5.48.5.4156防護(hù)-補(bǔ)充8.5.4.1157交付后的活動(dòng)8.5.58.5.5158服務(wù)信息的反饋8.5.5.1159與顧客的服務(wù)協(xié)議8.5.5.2160更改控制8.5.68.5.6161更改控制-補(bǔ)充8.5.6.1和工作環(huán) 管理程序》 62境COP3： 《生產(chǎn)過程控產(chǎn)品制造過 制程序》 63程SP5: 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與 63產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 追溯性管理程與可追溯 序》 63性SP7:顧客財(cái)產(chǎn)

《顧客和供方財(cái)產(chǎn)管理程 64序》SP6： 《倉庫管理制 64產(chǎn)品防護(hù) 度》《物資管理與倉庫管 控制程序》 64理COP4：

《客戶服務(wù)管理程序》656565658.1.3

產(chǎn)品交付 《變更控制程與反饋處 序》 65理65162過程控制的臨時(shí)更改8.5.6.1.166163產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.68.6SP8：產(chǎn)品和服《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及不合格控66164產(chǎn)品和服務(wù)的放行-補(bǔ)充8.6.1務(wù)的放行制程序》67序號(hào) 文件內(nèi)容

165全尺寸檢驗(yàn)和功能性試8.6.2165全尺寸檢驗(yàn)和功能性試8.6.267驗(yàn)166外觀項(xiàng)目8.6.367167外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗(yàn)證和接收8.6.4SP8：67168法律法規(guī)符合性8.6.5務(wù)的放行67169接收準(zhǔn)則8.6.668170不符合輸出的控制8.7 8.768171不符合要求的識(shí)別和控制8.7.168172顧客的讓步授權(quán)8.7.1.168不合格品控制-顧客規(guī)定文件名稱管理手冊(cè)文件編號(hào)WJX-M-涉及標(biāo)準(zhǔn)條款A(yù)2IATF16949ISO9001ISO14001ISO45001：2016：2015：2015：2018產(chǎn)品和服

A/2涉及文件 頁碼1738.7.1.21738.7.1.2174的過程可疑產(chǎn)品的控制8.7.1.3175返工產(chǎn)品的控制8.7.1.4176返修產(chǎn)品的控制8.7.1.5177顧客通知8.7.1.6178不合格處置8.7.1.78.7.1.7179保留形成文件的信息8.7.28.7.2180績(jī)效評(píng)價(jià)9999181監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)9.19.19.19.1182總則9.1.19.1.19.1.19.1.1183制造過程的監(jiān)視和測(cè)量9.1.1.1184統(tǒng)計(jì)工具的確定9.1.1.2185統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用9.1.1.3186顧客滿意/合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.29.1.29.1.29.1.2187顧客滿意-補(bǔ)充9.1.2.1188分析與評(píng)價(jià)9.1.39.1.3189優(yōu)先級(jí)9.1.3.1190內(nèi)部審核9.29.29.29.2不合格品控制

《糾正與預(yù)防序》《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及不合格控制程序》SP8：產(chǎn)品和服務(wù)的放行滿意度MP4:改進(jìn)

69696969《統(tǒng)計(jì)過程控 70制程序》7071《客戶服務(wù)管 71理程序》《客戶滿意度調(diào)查管理程序》《法律法規(guī)識(shí)別與合 71序》《數(shù)據(jù)分析管 72理程序》 72736868686868696969195制造過程審核9.2.2.373191192應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核應(yīng)策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案9.2.19.2.29.2.19.2.29.2.19.2.2MP2：內(nèi)部審核《內(nèi)部審核程序》《過程審核控制程序》7373193194內(nèi)部審核方案質(zhì)量管理體系審核9.2.2.19.2.2.2《產(chǎn)品審核控制程序》7373文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào) WJX-M-A2序 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款

頁碼 第10頁共91頁：2016：2015：2015：2018：2016：2015：2015：2018196產(chǎn)品審核9.2.2.474197管理評(píng)審9.39.39.39.374198總則9.3.19.3.174

相關(guān)過程 涉及文件 頁碼序》199管理評(píng)審-補(bǔ)充序》199管理評(píng)審-補(bǔ)充9.3.1.1200管理評(píng)審的輸入9.3.29.3.22019.3.2.1

《管理評(píng)審程 74管理評(píng)審《質(zhì)量成本控 74管理評(píng)審202管理評(píng)審的輸出9.3.3202管理評(píng)審的輸出9.3.39.3.3制程序》7575203管理評(píng)審的輸出-補(bǔ)充9.3.3.175204改進(jìn)1010101075205總則10.110.110.110.175206事件\不合格和糾正措施10.210.210.210.276若出現(xiàn)不合格，包括由投207訴所引起的不合格，公司10.2.110.2.176208應(yīng)采取糾正措施保不合格和糾正措施的10.2.210.2.2MP4： 《糾正與預(yù)防76

209問題解決10.2.3209問題解決10.2.3序》 76210防錯(cuò)10.2.477211212保修管理體系 10.2.5顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失10.2.67777持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)-補(bǔ)充

10.310.3.1

10.3 10.3 10.3 《持續(xù)改進(jìn)管 77理程序》 77文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2

WJX-M-A2

頁碼 第11頁共91頁文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2管理手冊(cè)頒布令

WJX-M-A2

頁碼 第12頁共91頁本公司管理手冊(cè)是按照IATF16949：2016，ISO9001：2015，ISO14001：2015,ISO45001:2018手冊(cè)頒布了本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需過程及過程之間的相互關(guān)系，及其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的相互引用。本手冊(cè)規(guī)范了本公司為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)，質(zhì)量控制，質(zhì)量改進(jìn)等采用的過程方法，管理的系統(tǒng)方法。管理手冊(cè)是實(shí)現(xiàn)方針、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有章可循，對(duì)外信任。為提高管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量水平，技術(shù)水平，企業(yè)文化水平，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)而作出更多的貢獻(xiàn)！總經(jīng)理： 尹衛(wèi)華文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2

文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第13頁共91頁IATF16949：2016，ISO9001：2015，ISO14001：2015,ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)編制，是施管理。執(zhí)行。記錄管理程序》。的手冊(cè)，如果手冊(cè)持有人因工作變動(dòng)或調(diào)離，必須將手冊(cè)交回原發(fā)放部門。C……標(biāo)識(shí)，手冊(cè)每次換版，需要重寫“發(fā)布令”予以發(fā)布。0、1、2……／順序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。“受控”文件持有人或部門，手冊(cè)發(fā)放給咨詢公司或手冊(cè)的個(gè)別章節(jié)或一部分內(nèi)容發(fā)放給顧客、供方等為“非受控”，修改時(shí)不必通知持有人或部門。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)12/境/職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)管理方針職業(yè)健康安全方針:遵守法規(guī)、持續(xù)改善。方針釋義：質(zhì)量方針涵義：

WJX-M-A2

頁碼 第14頁共91頁我們將不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，鑄就優(yōu)良品質(zhì)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。誠(chéng)實(shí)守信、互利雙贏，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營(yíng)的基石。我們信守我們對(duì)各方的承實(shí)現(xiàn)顧客滿意、相關(guān)方共贏為我們最終的目標(biāo)來努力。環(huán)境方針涵義：確保構(gòu)建綠色工廠，制造綠色產(chǎn)品，做好環(huán)境污染的預(yù)防及治理工作。有效利用率。職業(yè)健康安全方針涵義：司的遠(yuǎn)大目標(biāo)而奮斗。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第15頁共91頁質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)2020年度公司管理目標(biāo)分類管理項(xiàng)目目標(biāo)值鋰電箔≥1500噸銷售量標(biāo)準(zhǔn)箔≥4320噸鋰電箔≥70%；質(zhì)量綜合成品率標(biāo)準(zhǔn)箔≥83%標(biāo)準(zhǔn)箔A品率≥90%客戶滿意度≥85分各類污染物排放全部達(dá)標(biāo)排放環(huán)境電≤1萬度/噸銅箔銅箔單位綜合能耗蒸汽≤4噸/噸銅箔水≤70M3/噸銅箔職業(yè)健康安全重大安全事件0件文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2任命書

文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第16頁共91頁IATF16949：2016，ISO9001：2015，ISO14001：2015,ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)整合的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系為確保體系建立并得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),公司特任命 尹衛(wèi)先生 為管理者代表。管理者代表履行下列職責(zé)：確保其符合性和有效性；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況；提出改進(jìn)建議；確保在公司內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)滿足法律法規(guī)及客戶要求；確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；公司各級(jí)人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合各項(xiàng)工作，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和續(xù)改進(jìn)。2020年04月01日生效。董事長(zhǎng)： 沈勇文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2任命書

文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第17頁共91頁顧客代表任命書任命 營(yíng)銷經(jīng)理 先生 客代表，確保顧客的要求得到體現(xiàn)，內(nèi)外部信息傳遞、溝通順利，其職責(zé)和權(quán)限如下：1.代表顧客參與制定公司質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)的培訓(xùn)；代表顧客參與產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)、開發(fā)，參與顧客確定的和我公司確定的特殊特性的評(píng)審；參與顧客相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的審批，并監(jiān)督其有效性；負(fù)責(zé)向組織及時(shí)傳達(dá)顧客要求和顧客反饋（包括報(bào)怨；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告顧客對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)；（包括但不限于讓步放行，并負(fù)責(zé)通知顧客；望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，以增強(qiáng)顧客滿意。2020年04月01日生效。總經(jīng)理： 尹衛(wèi)華文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2

文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第18頁共91頁《2020年度公司組織架構(gòu)》文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/216 管理過程、部門職能矩陣

文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第19頁共91頁職能部門

管理技術(shù)營(yíng)銷資材制造品保 財(cái)務(wù)設(shè)備安環(huán)

體系要求

管理過程

層 部 部 部 部

部 部 部理解組織及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△△△△△4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲△△△△△△△△△4.3.2顧客特殊要求COP2:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△△△△△4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△△△△△△4.4.1.1產(chǎn)品和過程符合性▲△△△△△△△△△4.4.1.2產(chǎn)品安全△▲△△△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△△△△5.1.1總則▲△△△△△△△△△5.1.1.1公司責(zé)任▲△△△△△▲△△△5.1.1.2過程有效性和效率▲△△△▲△△△△△5.1.1.3過程擁有者▲△△△△△△△△△5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)△△▲△△△△△△△

▲ △ △ △ △

△ △ △ △5.2方針

MP1：

▲ △ △ △ △ △ △ △5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△▲△△△5.4員工參與和協(xié)商△△△△△△▲△△△策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6．1．1總則▲△△△△△△△△△6．1．2環(huán)境因素/危險(xiǎn)源▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6．1．3合規(guī)義務(wù)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6．1．4措施的策劃▲△△△△△△△△△6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△▲△△△△6.3更改的策劃▲▲△△△△△△△△7支持△△△△△△△△△△▲△

SP2:7.1.1總則培訓(xùn)與人力資源 ▲△△△△△△△△△7.1.2人員△△△△△△▲△△△▲△▲△△△△△△△△△

SP3:基礎(chǔ)設(shè)施和工△△△△策劃7.1.4過程操作的環(huán)境作環(huán)境 △△△△▲△△△△△7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源△△△△△▲△△△△總則測(cè)量系統(tǒng)分析SP9：理△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△7.1.5.2測(cè)量可追溯性△△△△△▲△△△△文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第20頁共91頁職能部門

管理技術(shù)營(yíng)銷資材制造品保 財(cái)務(wù)設(shè)備安環(huán)體系要求

層 部 部 部 部

部 部 部7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求

△ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲

△ △ △△ △ △7.1.6組織知識(shí)

MP1:策劃

▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △能力能力-在職培訓(xùn)內(nèi)部審核員能力第二方審核員能力

SP2：

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △△△△△△△△△▲△△△

△ △ △△ △ △△ △ △7.3意識(shí)△△△△△△▲△△△7.3.2員工激勵(lì)和授權(quán)△△△△△△▲△△△7.4溝通MP1：策劃△△△△△△▲△△△7.5形成文件的信息△△△△△△▲△△△7.5.1總則△△△△△▲△△△△7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件△△△△△▲△△△△7.5.2編制和更新SP1:△△△△△▲△△△△文件與記錄7.5.3形成文件的信息的控制△△△△△▲△△△△7.5.3.2.1記錄的保存△△△△△▲△△△△7.5.3.2.2工程規(guī)范△▲△△△△△△△△8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制▲△△△△△△△△△8.1.2保密COP1:▲△▲△△▲▲▲△△8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求/應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)產(chǎn)品要求識(shí)別和確△△▲△△△△△△▲8.2.1顧客溝通定△△▲△△△△△△△8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定△△▲△△△△△△△8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審△△▲△△△△△△△8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性△▲▲△△△△△△△8.2.3.1.3組織制造可行性COP1:△△▲△▲△△△△△8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改產(chǎn)品要求識(shí)別和確定△▲△△△△△△△△8.2.5應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△△△△△△△△▲8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)△▲△△△△△△△△8.3.1總則△▲△△△△△△△△8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃△▲△△△△△△△△8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能△▲△△△△△△△△8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

COP2：△▲△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入----------8.3.3.2制造過程設(shè)計(jì)輸入△▲△△△△△△△△8.3.3.3特殊特性△▲△△△△△△△△8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制△▲△△△△△△△△文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第21頁共91頁

職能部門層部層部部部部部部部 部 部△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△

管理技術(shù)

營(yíng)銷資材制造品保管理 財(cái)務(wù)設(shè)備安環(huán)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)原型樣件方案產(chǎn)品批準(zhǔn)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出8.3.5.2制造過程輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)更改總則供應(yīng)商選擇過程顧客指定的貨源控制的類型和程度法律法規(guī)的要求供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)

SP4：供應(yīng)商與采購(gòu)管理SP4：汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入供應(yīng)商與采購(gòu)管理式軟件的汽車產(chǎn)品供應(yīng)商監(jiān)視第二方審核供應(yīng)商開發(fā)8.4.3外部供方的信息生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制控制計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證停工后的驗(yàn)證

COP3：產(chǎn)品制造過程全面生產(chǎn)維護(hù) SP3：生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)裝和設(shè)備管理生產(chǎn)排程標(biāo)識(shí)和可追溯性屬于顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)交付后的活動(dòng)服務(wù)信息的反饋與顧客的服務(wù)協(xié)議更改控制8.5.6.1.1過程控制的臨時(shí)更改

境COP3：產(chǎn)品制造過程SP5:產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性SP7:顧客財(cái)產(chǎn)SP6：產(chǎn)品防護(hù)與倉儲(chǔ)管理COP4：理文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第22頁共91頁體系要求8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行職能部門管理過程SP8：產(chǎn)品和服務(wù)的層△部△部△部△部△部▲管理部△部△部△部△8.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)放行△△△△△▲△△△△8.6.3外觀項(xiàng)目△△8.6.3外觀項(xiàng)目△△△△△▲△△△△

△△△△△△△▲△△△△8.6.5法律法規(guī)符合性 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 △△△△△△△△△▲8.6.6接收準(zhǔn)則△△△△△▲△△△△8.7不符合輸出的控制△△△△△▲△△△△8.7.1.1顧客的讓步接收△△▲△△△△△△△8.7.1.2不合格品控制-顧客規(guī)定的過程△△△△△▲△△△△8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制SP10：△△△△△▲△△△△8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制不合格品控制△△△△△▲△△△△8.7.1.5顧客通知△△▲△△△△△△△8.7.1.6不合格品的處置△△△△△▲△△△△8.7.2保留形成文件的信息△△△△△▲△△△△績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)△△△△△▲△△△△9.1.1總則

SP8：△△△△△△△▲△△△△9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品和服務(wù)的放行 △△△△△▲△△△△9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具的確定△▲△△△▲△△△△9.1.1.3統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用△△△△△▲△△△△9.1.2顧客滿意/合規(guī)性評(píng)價(jià)COP5：顧客滿意度△△▲△△△△△△▲9.1.3分析和評(píng)價(jià)△△△△△▲△△△△9.1.3.1優(yōu)先級(jí)MP4：改進(jìn)△△△△△▲△△△△9.2內(nèi)部審核△△△△△▲△△△△9.2.2.1內(nèi)部審核方案△△△△△▲△△△△9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核MP2：內(nèi)部審核△△△△△▲△△△△9.2.2.3制造過程審核△△△△△▲△△△△9.2.2.4產(chǎn)品審核△△△△△▲△△△△▲△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△MP3管理評(píng)審▲MP3管理評(píng)審▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸出改進(jìn)總則不合格和糾正措施10.2.3問題解決MP4：改進(jìn)△▲△△△▲△△△△10.2.4防錯(cuò)△▲△△△▲△△△△10.2.5保修管理體系△△△△△▲△△△△文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第23頁共91頁體系要求

管理技術(shù)

營(yíng)銷資材制造品保管理 財(cái)務(wù)設(shè)備安環(huán)層部部部部層部部部部部部部 部 部△△▲△△▲△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲持續(xù)改進(jìn)注：1.符號(hào)“▲”表示直接責(zé)任；符號(hào)“△”表示間接責(zé)任。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2質(zhì)量管理原則質(zhì)量管理原則包括：--以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；--領(lǐng)導(dǎo)作用；--全員參與；--過程方法；--持續(xù)改進(jìn)；--基于事實(shí)的決策方法；--關(guān)系管理。

文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第24頁共91頁并在質(zhì)量管理體系中倡導(dǎo)：以過程方法為中心，以顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想。過程方法簡(jiǎn)述一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)，單一過程要素圖。如圖1所示：起點(diǎn) 終點(diǎn)輸入的來源輸入活動(dòng)輸出輸出的接收者前置處理，后續(xù)處理，如：信息，信息，如：（內(nèi)部或外部）如：以材料、資如：以產(chǎn)品、服（內(nèi)部或外部）在顧客處源、要求和務(wù)、決定的在其他有關(guān)相在其他有關(guān)相形式形式關(guān)方處關(guān)方處可能的控制并檢查要點(diǎn)，以監(jiān)視和測(cè)量績(jī)效圖1：?jiǎn)我贿^程要素圖文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/23簡(jiǎn)述

文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第25頁共91頁?Plan---策劃：根據(jù)顧客和組織方針，以及建立體系目標(biāo)及其過程為結(jié)果，提供所需資源；?Do ---實(shí)施：實(shí)施所策劃的；?Check---檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和要求對(duì)過程以及產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果；?Act---處置：必要時(shí)，采取措施，以改進(jìn)過程績(jī)效；策劃-實(shí)施-檢查-改進(jìn)為一個(gè)循環(huán)，PDCA2所示：質(zhì)量/環(huán)境管理體系（4）組織及其情況（4）

Plan Do 顧客滿意顧客要求

策劃 領(lǐng)導(dǎo)作用（6） （5）

績(jī)效評(píng)價(jià)（9）

質(zhì)量管理體系結(jié)果有關(guān)相關(guān)方的需求和期望（4）

改進(jìn)（10）

產(chǎn)品和服圖2：體系標(biāo)準(zhǔn)中的PDCA循環(huán)司需要強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)層在體系運(yùn)行有效性的作用。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2范圍總則

文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第26頁共91頁ISO19001:2015IATF16949:2016《汽車業(yè)質(zhì)量管理體系》、ISO4001-2015ISO45001-2018《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及使法則，也是向第三方認(rèn)證提供審核的依據(jù)。通過體系的有效實(shí)施，確保：業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；通過管理體系的有效運(yùn)行，增強(qiáng)顧客滿意度，提高公司信譽(yù)度和知名度。2應(yīng)用1）本管理手冊(cè)適用于公司電解銅箔生產(chǎn)與服務(wù)過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的相關(guān)活動(dòng)。體系覆蓋部門：2）刪減說明：ISO19001—2015IATF16949:2016《汽車業(yè)質(zhì)量管理體系》中“8.30 規(guī)范化引用文件?ISO9000-2015質(zhì)量/ISO14001：2015環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語?ISO9001-2015質(zhì)量/ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求?IATF16949∶2016ISO9001：2015要求。?ISO45001∶2018職業(yè)健康安全管理體系要求?其它國(guó)家、地方政府、行業(yè)發(fā)布的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的有效版本，具體內(nèi)容見《法律法規(guī)匯總表》。術(shù)語和定義本公司描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況:文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第27頁共91頁供方→ 本公司→ 顧客2)ISO9000:2015/IATF16949:2016ISO14001：2015序號(hào) 術(shù) 語控制計(jì)劃

定 義對(duì)控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的信息有設(shè)計(jì)責(zé)任的有權(quán)建立新的產(chǎn)品規(guī)范，或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行更改的組織組織防 錯(cuò)實(shí)驗(yàn)室制 造超額運(yùn)費(fèi)現(xiàn) 場(chǎng)特殊特性

為防止不合格產(chǎn)品的制造而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方式和標(biāo)準(zhǔn)清單噴漆、電鍍和其他表面處理基于過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)測(cè)可能的失效模式以避免維護(hù)性問題的活動(dòng)程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或費(fèi)用發(fā)生增值的制造過程的場(chǎng)所續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)本公司質(zhì)量管理體系常見使用的英文縮寫和名詞定義。FMEA潛在失效模式及后果分析SPC統(tǒng)計(jì)過程控制DFMEA設(shè)計(jì)失效模式及后果分析CPK穩(wěn)定過程的能力指數(shù)PFMEA過程失效模式及后果分析PPK性能指數(shù)MSA測(cè)量系統(tǒng)分析CMK設(shè)備能力指數(shù)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃TQM全員參與的品質(zhì)管理活動(dòng)PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序TPS精益生產(chǎn)方式活動(dòng)CP控制計(jì)劃TPM全員參與的設(shè)備促使管理活動(dòng)SOP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序（作業(yè)指導(dǎo)書）QFD質(zhì)量功能展開SIP產(chǎn)品檢驗(yàn)的規(guī)范（檢驗(yàn)指導(dǎo)書）CFT跨功能小組，有多個(gè)單位組成的小組DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境

文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第28頁共91頁在建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)確定外部（包括法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市）和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、文化、知識(shí)、績(jī)效等）與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的各種因素（包括正面和負(fù)面條件。1：情況包括正面或負(fù)面的因素或要考慮的狀況；市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)、自然環(huán)境的情況。3：內(nèi)部因素可考慮公司的資源、價(jià)值觀、文化、知識(shí)、技術(shù)和績(jī)效相關(guān)的情況。當(dāng)設(shè)計(jì)組織的環(huán)境管理體系時(shí)以上獲得的知識(shí)應(yīng)被考慮。理解員工及相關(guān)方的需求和期望本公司制訂了《員工及相關(guān)方管理程序》來確定：與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）員工及相關(guān)方的要求；C）這些需求和期望中哪些會(huì)成為其合規(guī)義務(wù)組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a）直接顧客；最終使用者；供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；立法機(jī)構(gòu)；其他確。滿足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍（8.3。非汽車產(chǎn)品類：符合ISO9001：20158.3的所有條款要求（關(guān)于制造過程的設(shè)計(jì)有效）C）本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍為：銅箔的生產(chǎn)與銷售文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第29頁共91頁確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍—補(bǔ)充本公司產(chǎn)品依據(jù)客戶圖紙、樣板或其它書面要求進(jìn)行生產(chǎn)制造，故本公司的質(zhì)量保證ISO9001:2015IATF16949:20168.3條款中關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)內(nèi)容不適用予以刪減，但關(guān)于制造過程的設(shè)計(jì)仍然有效。顧客特殊要求CFT管理體系范圍內(nèi)。覆蓋過程：本公司識(shí)別的所有過程（COP-顧客導(dǎo)向；MP-管理過程SP-支持過程。質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程公司按IATF16949∶2016/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，采用PDCA改進(jìn)模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求，以實(shí)現(xiàn)滿足相關(guān)方的需求和期望。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第30頁共91頁本公司識(shí)別的過程名稱如下：顧客導(dǎo)向過程（COP）COP1：產(chǎn)品要求識(shí)別和確定COP2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃COP3：產(chǎn)品制造過程COP4：產(chǎn)品交付與反饋處理COP5：顧客滿意度

管理過程（MP）MP1：策劃MP2：內(nèi)部審核MP3：管理評(píng)審MP4：改進(jìn)

支持過程（SP）SP1：文件與記錄SP2：培訓(xùn)與人力資源SP3：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境SP4：供應(yīng)商與采購(gòu)管理SP5：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性SP6：產(chǎn)品防護(hù)和倉儲(chǔ)管理SP7：顧客財(cái)產(chǎn)SP8：產(chǎn)品和服務(wù)的放行SP9：監(jiān)視和測(cè)量資源管理SP10：不合格品控制運(yùn)用過程方法管理公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所有過程，以顧客導(dǎo)向過程為軸心，支持過程的輸入。程和規(guī)定，作為衡量過程有效性的依據(jù)。通過對(duì)各過程的監(jiān)視和測(cè)量控制不合格；通過糾正措施和預(yù)防措施防止不合格再發(fā)生;通過內(nèi)審和管理評(píng)審確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行；通過顧客滿意度監(jiān)視，采取滿足顧客期望和潛在需求的措施，增強(qiáng)滿意度。配備必要的資源，并對(duì)過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，以支持這些過程的有效運(yùn)行。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別、分析與評(píng)價(jià)，以采取有效的應(yīng)對(duì)措施。改進(jìn)。文件名稱管理手冊(cè)版本A/2文件編號(hào)WJX-M-A2頁碼第31頁共91頁g)過程關(guān)系圖管理過程（MP）顧 顧客 客（COP）需 滿求 意支持過程（SP）顧客導(dǎo)向過程（COP） 管理過程（MP） 支持過程（SP）COP1：產(chǎn)品要求識(shí)別和確定COP2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃COP3：產(chǎn)品制造過程COP4：產(chǎn)品交付與反饋處理COP5:

MP1：策劃MP2:內(nèi)部審核MP3：管理評(píng)審MP4：改進(jìn)

SP1:文件與記錄SP2：培訓(xùn)與人力資源SP3：基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境SP4：供應(yīng)商與采購(gòu)管理SP5：產(chǎn)品標(biāo)示與可追溯性SP6：產(chǎn)品防護(hù)與倉儲(chǔ)管理SP7:客戶財(cái)產(chǎn)SP8：產(chǎn)品和服務(wù)的放行SP9：監(jiān)視和測(cè)量資源管理SP10：不合格品控制IATF16949質(zhì)量管理體系過程流程圖 見本手冊(cè)附件一。過程運(yùn)行輸入輸出與職能關(guān)系表 見本手冊(cè)附件二。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第32頁共91頁4過程，通過過程關(guān)系圖可以明確的看出這些過程的順序和相互作用，利用了標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理思想，確定了這些過程的輸入輸出等相關(guān)內(nèi)容（內(nèi)容詳見過程描述及附件三。產(chǎn)品和過程的符合性來識(shí)別法律法規(guī)的要求并確保產(chǎn)品和過程特方的需求和期望，確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過程符合顧客要求。產(chǎn)品安全《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》《產(chǎn)品安全控制程序來保證產(chǎn)品安全并由多、PFMEA、工藝、質(zhì)量、采購(gòu)前獲得批準(zhǔn)；關(guān)于產(chǎn)品安全的要求，需傳遞至整個(gè)供應(yīng)鏈（少可按制造批次進(jìn)行追溯4 以上所述控制手段在公司都形成文件，并且得到保留。領(lǐng)導(dǎo)作用總則/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；對(duì)公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向進(jìn)行識(shí)別，將其納入質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，并建立與之相適應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)；/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求與公司實(shí)際運(yùn)作的適宜性及有效性；按照公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和戰(zhàn)略方向，對(duì)各過程及其相互作用，系統(tǒng)地進(jìn)行規(guī)定從而有效利用機(jī)遇并防止發(fā)生非預(yù)期結(jié)果；/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)作提供充分的資源；通過公司內(nèi)部的各種會(huì)議、文件的發(fā)布與執(zhí)行、宣傳、培訓(xùn)等溝通方式，讓公司全員都清楚質(zhì)文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第33頁共91頁量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求以及符合要求的重要性；建立員工激勵(lì)制度，以促進(jìn)全員參與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性并持續(xù)改進(jìn)；授權(quán)各級(jí)管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。公司責(zé)任良好企業(yè)文化的形成。過程有效性和效率進(jìn)過程有效性和效率。過程擁有者公司最高管理者確定各過程擁有者負(fù)責(zé)過程管理并確保其有能力勝任。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理層通過以下方面證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：識(shí)別影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行評(píng)審，并制訂應(yīng)對(duì)措施，加以實(shí)施；建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系，始終以增強(qiáng)顧客滿意為宗旨。法規(guī)及其它要求的收集目的：法律法規(guī)內(nèi)容：中華人民共和國(guó)已認(rèn)可并簽署的國(guó)際法律/公約；中華人民共和國(guó)憲法及其它國(guó)家基本法、專項(xiàng)法；云南省相關(guān)法規(guī)；紅河州相關(guān)規(guī)定；環(huán)保部門相關(guān)法律、法規(guī)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；其它相關(guān)方的要求。相關(guān)文件文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)《法律法規(guī)識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施

WJX-M-A2

頁碼 第34頁共91頁建立、實(shí)施并保持對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中和目標(biāo)及運(yùn)行控制提供依據(jù)。b)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠；進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)、人的行為能力和其他人為因素。重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：規(guī)模和范圍，影響程度大小，影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等；及時(shí)對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素作出識(shí)別并進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。管理者代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)﹐擬出持續(xù)改進(jìn)的措施﹐確保公司的管理方針﹑目標(biāo)﹑指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并符合國(guó)家及地方（行業(yè)部門）等相關(guān)法規(guī)要求。相關(guān)文件《環(huán)境因素識(shí)別控制程序》法律法規(guī)及其他要求用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)來的環(huán)境因素，重大風(fēng)險(xiǎn)，并建立獲取的渠道。方針制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針公司最高管理者制定、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：與公司的環(huán)境和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相適應(yīng)，并支持公司戰(zhàn)略方向；為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立提供相應(yīng)框架；包括滿足員工\顧客及適用法律法規(guī)要求的承諾；文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第35頁共91頁包括公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾。/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針通過各種宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等形式，在公司內(nèi)部和相應(yīng)級(jí)別之間進(jìn)行交流，并使各部門/相關(guān)人員都能理解、貫徹質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。適當(dāng)時(shí)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針可提供給相關(guān)方。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的控制：年度管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)的結(jié)果確認(rèn)需要修改質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針時(shí)，由負(fù)責(zé)人策劃修改。/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審;員工與相關(guān)方提出新要求時(shí)需對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審。組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，最高管理者對(duì)公司組織架構(gòu)及各部門職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行規(guī)定和溝通。詳見本手冊(cè)之“0.15《管理/。最高管理者任命一名管理者代表，并賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的適宜性、有效性。詳見本手冊(cè)之“0.13管理者代表任命書”。組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限—補(bǔ)充括但不限于：特殊特性的選擇，質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客評(píng)價(jià)及顧客對(duì)應(yīng)。具體見職位說明書或相關(guān)內(nèi)部文件。相關(guān)文件《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、《員工手冊(cè)》、《管理/崗位職責(zé)說明書》員工參和協(xié)商建立并保持《信息溝通交流及事態(tài)升級(jí)管理程序》確保相關(guān)層次和職能部門的員工和員工代表（如有）參與和協(xié)商職業(yè)健康安全管理體系的建立、策劃、實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)內(nèi)部溝通：公司各層次與職能部門之間的信息,由產(chǎn)生的單位通過會(huì)議\內(nèi)部郵件\電話等方式傳達(dá)到相關(guān)部門和人員外部溝通文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第36頁共91頁進(jìn)予以答復(fù),所有涉及職業(yè)健康安全管理體系中產(chǎn)生的信息均記錄其內(nèi)容及處理結(jié)論策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施/4.14.24.3IATF16949:2016/ISO9001:2015,ISO14001:2015/ISO45001:2018理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)。/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果；b)增強(qiáng)正面的影響；預(yù)防或減少非預(yù)期的影響，包括影響組織潛在的外部環(huán)境條件；/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，組織確定潛在的緊急情況，包括這些可能具有的環(huán)境影響。考慮公司環(huán)境因素\危險(xiǎn)源及法律法規(guī)的要求./環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇公司策劃：b)如何：在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程中融入和實(shí)施這些措施（4.4；影響相適應(yīng)。變可能性或結(jié)果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)過決策而保留風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)系、使用新技術(shù)以及其他期望的或可行的可能性以滿足組織或其顧客的需求。相關(guān)文件：《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序》環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第37頁共91頁本公司制定《環(huán)境因素識(shí)別控制程序》用來指導(dǎo)環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，制訂《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》用來指導(dǎo)識(shí)別公司的危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源,同時(shí)應(yīng)/危險(xiǎn)源時(shí)，公司應(yīng)考慮：b)異常條件和合理預(yù)見的潛在的緊急情況,常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和情形C)如適當(dāng)，公司應(yīng)在內(nèi)部不同層次和職能傳達(dá)其重要環(huán)境因素。公司應(yīng)保持以下文件化的信息：--環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和員工及其它相關(guān)方影響；--用于確定重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的準(zhǔn)則；--重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源。注：重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源可能伴隨著不利影響（風(fēng)險(xiǎn)）又可能伴隨有利的（機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)分析/危險(xiǎn)源識(shí)別及返工中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄，以作為風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù)。公司建立《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》來指導(dǎo)危險(xiǎn)源的識(shí)別,識(shí)別過程應(yīng)考慮但不限于:工作組織形式、社會(huì)因素（包括工作負(fù)荷、工時(shí)、迫害、騷擾和脅迫、領(lǐng)導(dǎo)作用和組織文化）組織內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件，包括緊急情況及其原因潛在的緊急情況；人員，包括考慮：進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括員工、承包商人員、訪問者和其他人員；在工作場(chǎng)所附近的可能受到組織活動(dòng)影響的人員；在不受組織直接控制的地點(diǎn)的員工；其他問題，包括考慮：力的適應(yīng)性；在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的由工作相關(guān)的活動(dòng)造成的組織控制下的情況；在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的可能對(duì)工作場(chǎng)所中的人員造成與工作相關(guān)的傷害和健康損害文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第38頁共91頁的不受組織控制的情況；組織及其運(yùn)行、過程、活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理體系.1.3)實(shí)際或有計(jì)劃的變更；危險(xiǎn)源知識(shí)和危險(xiǎn)源信息的變更；預(yù)防措施/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和其它職業(yè)健康安全管理體系的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)生，包括：b)評(píng)價(jià)潛在問題的嚴(yán)重程度；制定、實(shí)施所需采取的預(yù)防措施，并保存相關(guān)記錄；d)對(duì)所采取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審；e)利用取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)預(yù)防類似過程中的再次發(fā)生。部門進(jìn)行識(shí)別職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和其它職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)應(yīng)急計(jì)劃/識(shí)別職業(yè)健康安全的機(jī)遇及職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)遇為保證供應(yīng)的連續(xù)性，以確保顧客要求得到滿足，應(yīng)對(duì)必不可少的所有制造過程和基以下任一種情況均需準(zhǔn)備應(yīng)急計(jì)劃：關(guān)鍵設(shè)備故障；外部提供產(chǎn)品、過程或服務(wù)中斷；常見自然災(zāi)害；火災(zāi)；公共事業(yè)中斷；勞動(dòng)力短缺；基礎(chǔ)設(shè)施破壞。a）通知顧客和其他相關(guān)方，告知影響顧客作業(yè)的任何情況的程度和持續(xù)時(shí)間；b)對(duì)非常規(guī)停機(jī)后重新開始生產(chǎn)時(shí)確認(rèn)制造產(chǎn)品持續(xù)符合顧客要求的規(guī)定；并在需要時(shí)進(jìn)行更新。應(yīng)急計(jì)劃修訂及更改授權(quán)人員的相關(guān)信息需保存。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第39頁共91頁公司制訂了《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序健康安全管理體系的機(jī)遇相關(guān)文件《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序》《勞動(dòng)保護(hù)管理程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》《消防安全管理程序》公司應(yīng)：/危險(xiǎn)源/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的合規(guī)性責(zé)任；b)確定這些合規(guī)責(zé)任如何應(yīng)用于組織；當(dāng)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮應(yīng)用這些合規(guī)性責(zé)任。公司應(yīng)保持合規(guī)性責(zé)任的文件化信息。6.1.3.1職責(zé)與權(quán)限品保部收集、匯總和評(píng)價(jià)與公司有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；保存適用于公司的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求；負(fù)責(zé)向公司各部門傳達(dá)有關(guān)法律與其他要求；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工實(shí)施相關(guān)法律與其他要求的教育培訓(xùn)。負(fù)責(zé)將有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的內(nèi)容納入相關(guān)指導(dǎo)書中，并貫徹執(zhí)行。6.1.3.2程序概要61

。法律、法規(guī)及其它要求的范圍本公司的活動(dòng)﹑產(chǎn)品﹑服務(wù)所必須遵守的與環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的范圍包括:1）國(guó)家性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)(含云南省、紅河州頒發(fā)的)；國(guó)際公約；行業(yè)協(xié)定；文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第40頁共91頁客戶及其他要求。并將收集到的予以登記。的相關(guān)條款予以登記和保存，由品保部放給公司的相關(guān)部門；各部門則針對(duì)其中具體的條款內(nèi)容組織相關(guān)員工學(xué)習(xí)，以便員工能貫徹執(zhí)行。險(xiǎn)源和法律法規(guī)本身發(fā)生變更時(shí)，須重新進(jìn)行收集、識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記及管理控制。相關(guān)文件《法律法規(guī)識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》措施的策劃總經(jīng)辦制定、安環(huán)部制訂《危確保組織各過程擁有者對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源,合規(guī)義務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的措施，以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并在過程運(yùn)行中加以落實(shí)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境//環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)（見本手冊(cè)附件三/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過程。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)由各責(zé)任部門進(jìn)行測(cè)量，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在管理評(píng)審會(huì)議中予以評(píng)審，使之與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、產(chǎn)品和服務(wù)要求符合以及增強(qiáng)顧客滿意保持一致，并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行更新。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是定量的；公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮：適用于公司的法律、法規(guī)及其它要求；公司的重要環(huán)境因素；重大危險(xiǎn)源,可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；各相關(guān)方的觀點(diǎn)；對(duì)預(yù)防污染的承諾；考慮與員工及員工代表（如有）協(xié)商的結(jié)果質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)滿足顧客/員工與相關(guān)方需求和期望，達(dá)到顧客\員工與相關(guān)方滿意的具體目標(biāo)，是本公司各部門作業(yè)層次上量化規(guī)定實(shí)現(xiàn)的主要文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第41頁共91頁質(zhì)量/環(huán)境//環(huán)境/職業(yè)健康安全策劃是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的保證，是本公司設(shè)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定必要的過程和相關(guān)資源的活動(dòng)。公司級(jí)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)由最高管理者批準(zhǔn)和發(fā)布。各職能部門負(fù)責(zé)制定與公司級(jí)質(zhì)量/環(huán)境//環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并每月上報(bào)目標(biāo)的完成情況。最高管理者負(fù)責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行年度考核，考核結(jié)果應(yīng)以報(bào)告形式作為管理評(píng)審輸入之一，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行更新。公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)制定后應(yīng)在內(nèi)部進(jìn)行充分的溝通，并保持文件化的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，使全體員工理解并為達(dá)到目標(biāo)進(jìn)行努力。/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修訂:公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí);適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí);主要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí);員工與相關(guān)方要求時(shí);相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)已完成，持續(xù)改進(jìn)需要時(shí);環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案無法取得預(yù)期效果，允許修訂目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)。為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；評(píng)價(jià)的方法。F)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)施的策劃―補(bǔ)充公司應(yīng)確保各相關(guān)職能、層次和過程中所建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)符合顧客/相關(guān)方與員工要求，并考慮了員工與相關(guān)方及其有關(guān)要求。3文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第42頁共91頁對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施包括關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更,知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展,還需考慮:變更目的及其潛在后果；/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。相關(guān)文件《變更控制程序》支持資源總則公司應(yīng)對(duì)實(shí)施、改進(jìn)ISO9001/14001/IATF16949/ISO45001/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮以下：b)需要從外部供方獲得的資源。人員/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的人員進(jìn)行確定與配置，使相關(guān)過程有效運(yùn)行并處于受控狀態(tài)，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性?；A(chǔ)設(shè)施ISO9001/14001/IATF16949/ISO45001/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的順利運(yùn)行，公司應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的設(shè)施，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，包括：建筑物和相關(guān)的設(shè)施，如：廠房擴(kuò)建、實(shí)驗(yàn)室裝修等；設(shè)備，包括硬件和軟件，如：生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備等；運(yùn)輸資源，如：叉車、行車、貨柜等；信息和通訊技術(shù)，如：硬件、軟件改造等。各使用部門根據(jù)工作需要提出新增/維修要求，經(jīng)批準(zhǔn)后由管理部/設(shè)備部安裝或維護(hù)。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第43頁共91頁工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃技術(shù)部在“項(xiàng)目開發(fā)階段”召集項(xiàng)目小組采用多方論證的方法（包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和）對(duì)場(chǎng)地、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行有效性策劃，依場(chǎng)地、設(shè)施和設(shè)備的有效性策劃、編制。限度地使場(chǎng)地空間得到增值使用，包括對(duì)不合格品的控制。現(xiàn)有作業(yè)提議更改的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)提報(bào)管理評(píng)審。（包括過程批準(zhǔn)、控制計(jì)劃維護(hù)及作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證期間作出的任何更改，保持過程有效性。過程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境（人文因素與物理因素的結(jié)合格產(chǎn)品和服務(wù)。適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境包括：社會(huì)因素，如：無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗；心理因素，如：舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感；物理因素，如：溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等。7.1.4.1求相協(xié)調(diào)的有序、清潔、整理的狀態(tài)。監(jiān)視和測(cè)量資源總則適當(dāng)維護(hù)，以確保其持續(xù)適合其用途。測(cè)量系統(tǒng)分析析的結(jié)果一起保存。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第44頁共91頁注：測(cè)量系統(tǒng)分析研究的優(yōu)先級(jí)應(yīng)當(dāng)著重于關(guān)鍵或特殊產(chǎn)品或過程特性。測(cè)量溯源設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，品保部應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)/驗(yàn)證記錄品保部應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄進(jìn)行管理，用于提供符合內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求及顧（包括員工、顧客、現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)商擁有的測(cè)量設(shè)備。應(yīng)確保校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)和記錄包括以下細(xì)節(jié)：b)校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；對(duì)偏離規(guī)范情況導(dǎo)致的產(chǎn)品預(yù)期使用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估；示的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最后一次校準(zhǔn)日期和下一次校準(zhǔn)到期日；f)校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的聲明；對(duì)用于產(chǎn)品和過程控制的軟件版本符合規(guī)定的驗(yàn)證；所有量具（包括員工、顧客或現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)商擁有的設(shè)備）校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄；對(duì)用于產(chǎn)品和過程控制的生產(chǎn)相關(guān)軟件的驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)室要求內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的能力。實(shí)驗(yàn)室至少應(yīng)規(guī)定并實(shí)施以下事項(xiàng)；實(shí)驗(yàn)室技術(shù)程序的充分性；b）實(shí)驗(yàn)室人員的資格；產(chǎn)品試驗(yàn)；可追溯到相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)（例如：ASTM、EN；如果沒有可用的國(guó)家或國(guó)際標(biāo)文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第45頁共91頁e）顧客要求，如有；f）對(duì)有關(guān)記錄的評(píng)審。或等效標(biāo)準(zhǔn)）第三方認(rèn)可可以證明內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這個(gè)要求。外部實(shí)驗(yàn)室為公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有一個(gè)確定的范圍，包括其所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的能力，并且：ISO/IEC17025（證書）范圍應(yīng)包括--應(yīng)有證據(jù)證明該外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受。注：這些證據(jù)可以通過顧客評(píng)估來證實(shí)，或由顧客批準(zhǔn)的第二方機(jī)構(gòu)評(píng)估，來證明該ISO/IEC17025驗(yàn)室的組織，采用顧客批準(zhǔn)的評(píng)估方法進(jìn)行。7.1.5.3.1（或顧客接受的）實(shí)驗(yàn)室提供的以外，需要時(shí)，可能需要獲得政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的確認(rèn)。相關(guān)文件《實(shí)驗(yàn)室管理程序》《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理程序》知識(shí)務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。識(shí)。理控制程序》執(zhí)行。新。內(nèi)部來源：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、失敗和成功項(xiàng)目吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、獲取和分享未成文的知識(shí)和經(jīng)文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)驗(yàn)、過程/產(chǎn)品/服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等；

WJX-M-A2

頁碼 第46頁共91頁 知識(shí)等。相關(guān)文件《知識(shí)管理控制程序》能力質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中所規(guī)定的責(zé)任應(yīng)委派給在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員。對(duì)于有特殊要求的人員，應(yīng)具備相應(yīng)的資格。一般而言，對(duì)于體系建立后新招入的影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的人員未經(jīng)培訓(xùn)合職責(zé)說明書”。能力—補(bǔ)充（包括：意識(shí)、客戶要求、特殊崗位要求等）及相應(yīng)能力與資質(zhì)。能力---在職培訓(xùn)技能培訓(xùn)、客戶要求培訓(xùn)、不符合客戶要求的后果等。內(nèi)部審核員能力公司組織委外或聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后頒發(fā)內(nèi)審員證書，并了解汽車審核過程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；b）了解適用的顧客特定要求；ISO45001IATF16949d）了解與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求；e）了解如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、報(bào)告審核以及關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第47頁共91頁P(yáng)FMEA和控制計(jì)劃。證實(shí)其能力的維持與改進(jìn)。第二方審核員能力的特定要求，并證實(shí)最少具備以下核心能力，包括了解：汽車審核過程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；b）適用的顧客特定和公司特定要求；c）ISO9001、ISO14001、ISO45001IATF16949d）PFMEA與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求；如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、編制審核報(bào)告并關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。相關(guān)文件《人力資源管理程序》《人員教育訓(xùn)練管理程序》意識(shí)管理部通過各類培訓(xùn)、宣傳、競(jìng)賽、調(diào)查與分析等活動(dòng)，確保影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系結(jié)果的相關(guān)人員知曉：/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針要求；與之崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)；組織內(nèi)員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；不符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的后果。與他們相關(guān)事件和事件調(diào)查的結(jié)果；與他們相關(guān)的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和措施；意識(shí)—補(bǔ)充管理部定期對(duì)員工質(zhì)量認(rèn)知程度進(jìn)行調(diào)查，以證實(shí)所有員工都認(rèn)識(shí)到其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影中的重要性。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第48頁共91頁員工激勵(lì)和授權(quán)激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，促進(jìn)整個(gè)公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境和技術(shù)的認(rèn)知程度，為持續(xù)

改進(jìn)創(chuàng)造良好的環(huán)境。《人力資源管理程序》溝通（內(nèi)外部信息交流）與的目的。采取的方式有：會(huì)議、數(shù)據(jù)信息傳遞、網(wǎng)絡(luò)傳播等，具體內(nèi)容包括：溝通什么；何時(shí)溝通；與誰溝通；如何溝通；由誰負(fù)責(zé)。相關(guān)文件《信息溝通交流及事態(tài)升級(jí)管理程序》形成文件的信息總則公司文件的復(fù)雜程度取決于公司的規(guī)模大小和產(chǎn)品要求、過程的復(fù)雜程度及其相互作用和人員的能力：當(dāng)公司規(guī)模不斷擴(kuò)大時(shí)，體系文件會(huì)逐漸增多和復(fù)雜化；過程越復(fù)雜，文件也就越復(fù)雜和詳盡；人員的操作、技術(shù)能力越高，文件也就越簡(jiǎn)單。公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如右圖所示：第一層次——管理手冊(cè)（ManagementManual）為公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的

量方針與目標(biāo)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書其他質(zhì)量文件法律法規(guī)客戶要求 質(zhì)量記錄綱領(lǐng)性文件，主要是確定公司質(zhì)量環(huán)境方針文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第49頁共91頁程序文件或其摘要。第二層次——程序文件（Procedure）即公司運(yùn)作程序，是公司的機(jī)密文件，它從品質(zhì)手冊(cè)中引申出來作為支持文件，詳述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)條款的運(yùn)行要求，將方法、過程、參考文件、記第三層次——工作指示/作業(yè)指導(dǎo)書（WorkingInstruction）/其他質(zhì)量/環(huán)境文件。工作指示是公司的機(jī)密文件，它從有關(guān)的公司運(yùn)作程序中引申出來，作為支持文件，它將反映有關(guān)工作的具體方法，詳細(xì)地以書面形式正式記錄下來，如有需要必須在有關(guān)的工作崗位上張貼出來，以供參考，各部門負(fù)責(zé)人保證員工參照有關(guān)的工作指示作業(yè)；其他質(zhì)量文件包括產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)圖紙、照片、驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)作為公司的技術(shù)文件， 也包括客戶提供的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全文件和ISO9000/14001/IATF16949/ISO45001 標(biāo)準(zhǔn)等。第四層次——質(zhì)量記錄，是用以證明質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系達(dá)到要求及其有效的客觀證據(jù)。7.5.1.1/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件公司通過建立和保持管理手冊(cè)，向外展示公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體ISO9001/14001/IATF16949/ISO45001量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的指導(dǎo)、規(guī)范過程;管理手冊(cè)為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，包括以下內(nèi)容：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括任何刪減的情況和原因；b）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)；組織架構(gòu)；文件化的程序或其援引；g）過程與QMS條款矩陣。/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的一部分，其控制應(yīng)符合《文件控制程序》的要求。文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第50頁共91頁編制和更新：在創(chuàng)建和更新質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件時(shí)，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等；格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子檔c)文件適宜性和充分性的評(píng)審與批準(zhǔn)。形成文件的信息的控制：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件和相關(guān)記錄應(yīng)予以控制，以確保：無論何時(shí)何地需要這些信息，均可獲得并適用；予以受控并妥善保護(hù)。/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄得以受控：a)受控發(fā)放、授權(quán)訪問、標(biāo)識(shí)并正確使用；受控副本由各部門自行保管，體系辦定期抽查其完整性與有效性；通過重新評(píng)審與批準(zhǔn)對(duì)文件的修訂進(jìn)行控制；的使用；電子文檔定期備份；識(shí)別質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行相關(guān)的外部文件并控制其分發(fā)和使用；作為符合性證據(jù)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存以防止非預(yù)期的更改。記錄保存的相關(guān)要求進(jìn)行規(guī)定。（包括但不限于以下幾類）保存期限為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加一個(gè)日歷年，除非客戶或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有特殊要求。生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件：已批準(zhǔn)的產(chǎn)品、適用的試驗(yàn)設(shè)備或已批準(zhǔn)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)；b）工裝記錄：工裝維護(hù)記錄及所有權(quán)記錄；產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)記錄適用時(shí)的客戶訂單或合同及其修正。工程規(guī)范涉及工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的文件，由技術(shù)部組織其它相關(guān)部門按客戶要求進(jìn)度對(duì)客戶工文件名稱 管理手冊(cè) 版本 A/2文件編號(hào)

WJX-M-A2

頁碼 第51頁共91頁且加以