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文件名稱生產(chǎn)現(xiàn)場標準化作業(yè)分層審核管理制度文件編號更改履歷版本修改修改章節(jié)修改理由實施時間編制審核批準新起草楊瑞閆峰矯濤#/4生產(chǎn)現(xiàn)場標準化作業(yè)分層審核管理制度.目的在制造系統(tǒng)內部（生產(chǎn)和設備維護）形成逐層審核的流程制度，以使整個制造系統(tǒng)執(zhí)行明確、有效的工藝紀律并得到確認審核，從而較大程度的改善制造系統(tǒng)的制造質量。.范圍適用于衡業(yè)新材所有制造現(xiàn)場。.定義分層審核：是由組織的各個級別定期、頻繁進行的一種標準化的審核，用來確認組織內操作標準的符合情況，并持續(xù)改進現(xiàn)場質量控制標準。.職責常務副總經(jīng)理負責為本程序的實施提供必要的管理支持，并審核流程的有效性。質量部負責本程序的有效實施，對審核發(fā)現(xiàn)進行匯總，與相關人員制定糾正措施并跟蹤進度及效果。部長（主任），工程師，班長按分層審核目視板規(guī)定進行驗證確認。5定義審核頻次：常務副總經(jīng)理每周一次車間主任，部長每3天一次工程師，班長每天一次.實施內容：常務副總經(jīng)理每周檢查驗證部長、主任是否完成了審核。

質量部長驗證確認質量工程師是否完成了審核技術部長驗證確認技術工程師是否完成了審核車間主任（生產(chǎn)、檢修）驗證確認班長是否完成了審核班長驗證操作者是否按指導書要求進行檢驗并記錄操作者每天按要求對各工位進行審核，并處理和糾正突發(fā)的事宜。.編制相關檢查表：分層審核檢查表由質量部和各相關部門討論確定，以確保檢查表的有效實施。.分層審核的基本步驟：制定分層審核計劃，確定待審工位按照分層審核檢查表進行審核檢查制定分層審核計劃，確定待審工位按照分層審核檢查表進行審核檢查審核合格可直接在檢查表上簽字確認。發(fā)現(xiàn)不符合項，需記錄在分層審核問題跟蹤表上，并確認責任人和完成日期，盡快執(zhí)行對策措施。對于無法立即糾正，或者需要多部門合作的問題，利用分層審核看板來跟蹤解決。跟蹤為關閉的項目，確保在目標完成期前完成。如問題未如期完成，向上級領導匯報。.相關記錄《操作者自主檢查表》、《設備點檢記錄卡》《分層審核問題跟蹤表》《標準作

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